ORÇAMENTO PARA QUADRO DE RENDIMENTOS (De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013)

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2 QUADRO DE RENDIMENTOS FACTOR VALOR TOTAL DAS CONTAS DA 1 RENDIMENTO DE BENS PRÓPRIOS Patrocínios e Publicidade Prestações de Serviços - Patrocínios INSCRIÇÕES E TAXAS ADMINISTRATIVAS Cartões de Identificação Desportiva Prestações de Serviços - Cartões de Identificação Desportiva Multas, Protestos e Recursos Prestações de Serviços - Multas, Protestos e Recursos Inscrições de Jogadores Estrangeiros Prestações de Serviços - Inscrições de Estrangeiros Inscrições de Clubes em provas Prestações de Serviços - Taxas de participação em provas Inscrições de Agentes Desportivos Prestações de Serviços - Inscrições de Agentes Desportivos Seguro Desportivo Outros Rendimentos e Ganhos - Seguros Desportivos Inscrições equipas Camp. Europa Prestações de Serviços - Federações Internacionais Outros Proveitos Associativos x Prestações de Serviços - Outros Proveitos ACTIVIDADES DESPORTIVAS E PROMOCIONAIS Arbitragem Outros Rendimentos e Ganhos - Arbitragem Outras Actividades Desportivas - Cursos Outros Rendimentos e Ganhos - Proveitos de Formação e Promoção Policiamento Subsídios, doações e legados à exploração - Policiamento Contribuições Entidades Desportivas Subsídios, doações e legados à exploração - Contribuições de Entidades Desportivas Contribuições Entidades Públicas Subsídios, doações e legados à exploração - Contribuições de Entidades Públicas Contribuições Entidades Privadas Subsídios, doações e legados à exploração - Contribuições de Entidades Privadas Apoios FIBA Subsídios à Exploração - Federação Internacional Apoios Entidades Diversas x/752x Subsídios, doações e legados à exploração - Outros RECEITAS DIVERSAS Outros Proveitos /79 Outros Rendimentos e Ganhos / Juros e outros rendimentos similares APOIO ESTATAL SOLICITADO Administração Pública Desportiva x Subsídios, doações e legados à exploração - Do Estado TOTAL DOS RENDIMENTOS Rendimentos Orçamento Pág. 1/13

3 QUADRO DE GASTOS DE ALTA COMPETIÇÃO - PROGRAMA 3 FACTOR VALOR TOTAL DAS CONTAS DA 1 SELECÇÕES NACIONAIS / 91/92 Selecções Nacionais Masculinos - Seniores, Esperanças, Sub-20, Sub-18, Sub-16 e Sub-15 (Sub ) Femininos - Seniores, Sub-20, Sub-18, Sub-16 e Sub-15 (Sub ) Enquadramento Técnico /635/6224/9xxx633 Gastos com o Pessoal / FSE - Honorários - Enquadramento Técnico Enquadramento Humano - Outros /635/6224/9xxx634 Gastos com o Pessoal / FSE - Honorários - Enquadramento Outros Transportes / 9xxx603 FSE - Deslocações e Estadas - Transportes Alimentação / 9xxx601 FSE - Deslocações e Estadas - Alimentação Alojamento / 9xxx602 FSE - Deslocações e Estadas - Alojamento Ajudas de Custo / 9xxx66x FSE - Ajudas de Custo Agentes Desportivos Prémios / 9xxx604 Apoios Financeiros Concedidos Concedidos - Prémios Apoio Médico / 9xxx606 FSE - Honorários - Médicos Apoio Fisioterapêutico / 9xxx608 FSE - Honorários - Fisioterapeutas Material Farmacêutico e Fisioterapêutico / 9xxx607 FSE - Limpeza, Higiene e Conforto - Mat.farmacêutico e fisiterapêutico Comunicação / 9xxx6xx FSE - Comunicação Lavandaria / 9xxx611 FSE - Limpeza, Higiene e Conforto - Lavandaria Seguros / 9xxx612 FSE - Seguros Aluguer de Instalações / 9xxx619 FSE - Rendas e Alugueres Material Desportivo e Vestuário xx / 9xxx614 FSE - Mat. Desportivo e Vestuário Apoio às Associações / 9xxx621 Apoios Financeiros Concedidos - Subsídios Arbitragem /6224/6251/9xxx616 Arbitragem Estatística / 9xxx613 FSE - Trabalhos Especializados - Estatística Outros xx / 9xxx648 FSE - Outros Fornecimentos e Serviços Gastos - Alta Competição Orçamento Pág. 2/13

4 QUADRO DE GASTOS DE ALTA COMPETIÇÃO - PROGRAMA 3 FACTOR VALOR TOTAL DAS CONTAS DA 2 CENTROS NACIONAIS DE TREINO / 9x4 Centros de Treino Masculinos - CAR Jamor Femininos - CAR Jamor Enquadramento Técnico /635/6224 / 9x4x633 Gastos com o Pessoal / FSE - Honorários - Enquadramento Técnico Enquadramento Humano - Outros /635/6224 / 9x4x634 Gastos com o Pessoal / FSE - Honorários - Enquadramento Outros Apoio Fisioterapêutico / 9x4x608 FSE - Honorários - Fisioterapeutas Apoio Médico / 9x4x606 FSE - Honorários - Médicos Material Farmacêutico e Fisioterapêutico / 9x4x607 FSE - Limpeza, Higiene e Conforto - Mat.farmacêutico e fisiterapêutico Material Desportivo e Vestuário xx / 9x4x614 FSE - Mat. Desportivo e Vestuário Transportes / 9x4x603 FSE - Deslocações e Estadas - Transportes Alimentação / 9x4x601 FSE - Deslocações e Estadas - Alimentação Alojamento / 9x4x602 FSE - Deslocações e Estadas - Alojamento Ajudas de Custo / 9xxx66x FSE - Ajudas de Custo Agentes Desportivos Livros escolares / 9x4x622 FSE - Livros e Documentação Técnica Arbitragem /6224/6251 / 9x4x616 Arbitragem Revisões e Reparações de Viaturas / 9x4x603 FSE - Conservação e Reparação - De Viaturas Seguros das Viaturas / 9x4x612 FSE - Seguros Comunicação / 9xxx6xx FSE - Comunicação Outros xx / 9x4x648 FSE - Outros Fornecimentos e Serviços Gastos - Alta Competição Orçamento Pág. 3/13

5 QUADRO DE GASTOS DE ALTA COMPETIÇÃO - PROGRAMA 3 FACTOR VALOR TOTAL DAS CONTAS DA 3 CAMP. EUROPA SUB-16 FEMININOS / 900 Camp. Europa Sub-16 Fem. Transportes / 900x603 FSE - Deslocações e Estadas - Transportes Alimentação / 900x601 FSE - Deslocações e Estadas - Alimentação Alojamento / 900x602 FSE - Deslocações e Estadas - Alojamento Apoio Médico / 900x606 FSE - Vigilância e segurança - Ambulância Material Desportivo e Vestuário / 900x614 FSE - Mat. desportivo e vestuário Estatística / 900x613 FSE - Trabalhos Especializados - Estatística Aluguer de instalações / 900x619 FSE - Rendas e Alugueres Arbitragem /6224/6251/900x616 Arbitragem Medalhas e Troféus / 900x618 FSE - Artigos para Oferta Comunicação / 900x6xx FSE - Comunicação Material de escritório / 900x610 FSE - Material de Escritório Promoção e Divulgação /6224 / 900x623 FSE - Trabalhos Especializados/Honorários - Promoção e Divulgação Policiamento / 900x617 FSE - Vigilância e Segurança - Policiamento Apoio às Associações / 9xxx621 Apoios Financeiros Concedidos - Subsídios Seguros / 900x612 FSE - Seguros Produção DVD's / 900x6xx FSE - Trabalhos Especializados Outros / / 900x648 FSE - Outros Fornecimentos e Serviços TOTAL DE GASTOS DE ALTA COMPETIÇÃO Gastos - Alta Competição Orçamento Pág. 4/13

6 FACTOR VALOR TOTAL DAS CONTAS DA PROGRAMA 1 - CAPTAÇÃO E FORMAÇÃO DE PRATICANTES / 95/941/942 Serv. de Org. e Planeamento de Competições e Provas 1 ACTIVIDADES DE FOMENTO / 951/952 Serv. de Org. e Planeamento de Competições e Provas - Act. Fomento Transportes / 95xx603 FSE - Deslocações e Estadas - Transportes Alimentação / 95xx601 FSE - Deslocações e Estadas - Alimentação Alojamento / 95xx602 FSE - Deslocações e Estadas - Alojamento Seguro Desportivo / 95xx615 FSE - Seguros Outros Seguros / 95xx612 FSE - Seguros Enquadramento Técnico /635/6224 / 95xx633 Gastos com o Pessoal / FSE - Honorários - Enquadramento Técnico Enquadramento Administrativo /635 / 95xx634 Gastos com o Pessoal - Enquadramento Outros Medalhas e Troféus / 95xx618 FSE - Artigos para Oferta Material de Escritório / 95xx610 FSE - Material de Escritório Material Desportivo e Vestuário xx / 95xx614 FSE - Mat. Desportivo e Vestuário Comunicação / 95xx609 FSE - Comunicação Promoção e Publicidade / 95xx623 FSE - Publicidade e Propaganda Outros xx / 95xx648 FSE - Outros Fornecimentos e Serviços ACTIVIDADES DE PROMOÇÃO, COMPETIÇÃO E DETECÇÃO / 941/942 Serv.de Org.e Planeam/de Compet.e Provas - Act. de Promoção, Competição e Detecção Transportes / 94xx603 FSE - Deslocações e Estadas - Transportes Alimentação / 94xx601 FSE - Deslocações e Estadas - Alimentação Alojamento / 94xx602 FSE - Deslocações e Estadas - Alojamento Seguro Desportivo / 94xx615 FSE - Seguros Material Desportivo e Vestuário xx / 94xx614 FSE - Mat. desportivo e vestuário Medalhas e Troféus / 94xx618 FSE - Artigos para oferta Arbitragem /6224/6251 / 94xx616 Arbitragem Apoios concedidos / 94xx621 Apoios Financeiros Concedidos - Subsídios Outros xx / 95xx648 FSE - Outros Fornecimentos e Serviços TOTAL DE GASTOS DE CAPTAÇÃO E FORMAÇÃO DE PRATICANTES Gastos - Actividades Regulares Orçamento Pág. 5/13

7 FACTOR VALOR TOTAL DAS CONTAS DA PROGRAMA 2 - RENDIMENTO / 943/944 Desporto de Rendimento 1 ACTIVIDADES NACIONAIS REGULARES DE CLUBES / 943 Desporto de Rendimento - Nível Nacional Seguro Desportivo / 943x615 FSE - Seguros Transportes / 943x603 FSE - Deslocações e Estadas - Transportes Alimentação / 943x601 FSE - Deslocações e Estadas - Alimentação Alojamento / 943x602 FSE - Deslocações e Estadas - Alojamento Arbitragem /6224/6251 / 943x616 Arbitragem Deslocações às Regiões Autónomas / 943x631/2 FSE - Deslocações e Estadas - Transportes/Alojamento Apoio a Associações / 943x621 Apoios Financeiros Concedidos - Subsídios Apoio a Clubes / 943x621 Apoios Financeiros Concedidos - Subsídios Material Desportivo e Vestuário xx / 943x614 FSE - Mat. desportivo e vestuário Estatística / 9xxx613 FSE - Trabalhos Especializados - Estatística Medalhas e Troféus / 943x618 FSE - Artigos para oferta Enquadramento Humano / 943x634 FSE - Honorários - Enquadramento Outros Promoção e Divulgação /6234 / 943x623 FSE - Trabalhos Especializados/Honorários - Promoção e Divulgação Outros xx / 943x648 FSE - Outros Fornecimentos e Serviços Gastos - Actividades Regulares Orçamento Pág. 6/13

8 FACTOR VALOR TOTAL DAS CONTAS DA 2 ACTIVIDADES COMPETITIVAS INTERNACIONAIS DE CLUBES / 944 Desporto de Rendimento - Nível Internacional Apoios a Clubes (transportes) / 944x621 Apoios Financeiros Concedidos - Subsídios Inscrições FIBA / 944x648 Outros Gastos e Perdas Transportes / 944x603 FSE - Deslocações e Estadas - Transportes Alimentação / 944x601 FSE - Deslocações e Estadas - Alimentação Alojamento / 944x602 FSE - Deslocações e Estadas - Alojamento Arbitragem /6224/6251 / 944x616 Arbitragem Apoios concedidos / 944x621 Apoios Financeiros Concedidos - Subsídios Medalhas e Troféus / 944x618 FSE - Artigos para Oferta Promoção e Divulgação /6234 / 944x623 FSE - Trabalhos Especializados/Honorários - Promoção e Divulgação Prelectores / 944x634 FSE - Honorários - Prelectores Outros Seguros / 944x615 FSE - Seguros Vistos / 944x648 FSE - Contencioso e Notariado Lavandaria / 944x611 FSE - Limpeza, Higiene e Conforto - Lavandaria Aluguer de instalações e equipamentos / 944x619 FSE - Rendas e Alugueres Outros xx / 944x648 FSE - Outros Fornecimentos e Serviços TOTAL DE GASTOS DE RENDIMENTO Gastos - Actividades Regulares Orçamento Pág. 7/13

9 FACTOR VALOR TOTAL DAS CONTAS DA PROGRAMA 4 - SUPORTE / 93 Custos dos Serv. Auxiliares 1 ADMINISTRAÇÃO / 931 Custos dos Serv. Auxiliares - Estrutura Organizativa FUNCIONAMENTO Enquadramento Humano Vencimentos / Gastos com o Pessoal - Remunerações Subsídio de Alimentação / Gastos com o Pessoal - Subsídio de Alimentação Encargos s/remunerações / Gastos com o Pessoal - Encargos s/remunerações Seguro Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais / Gastos com o Pessoal - Seguro Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais Outros Gastos com Pessoal / Gastos com o Pessoal - Outros Honorários Apoio Jurídico / FSE - Honorários - Apoio Jurídico Instalações Sociais Aluguer de Instalações / FSE - Rendas e Alugueres Conservação e Reparação /4332/642 / FSE - Conservação e Reparação - Das Instalações Electricidade / FSE - Electricidade Combustíveis / FSE - Combustíveis Água / FSE - Água Outros Seguros (Multiriscos) / FSE - Seguros Limpeza, Higiene e Conforto / FSE - Limpeza, Higiene e Conforto - Lavandaria Gastos - Actividades Regulares Orçamento Pág. 8/13

10 FACTOR VALOR TOTAL DAS CONTAS DA Consumos Administrativos Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido / FSE - Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Material de Escritório / FSE - Material de Escritório Telefones e Faxes / FSE - Comunicação - Telefones e Faxes Internet / FSE - Comunicação - Internet Correios / FSE - Comunicação - Correios Transportes de Material e Equipamento / 93146xx FSE - Transportes de Mercadorias Transportes de Pessoal / 93146xx FSE - Transportes de Pessoal Contencioso e Notariado / 93146xx FSE - Contencioso e Notariado Conservação e Reparação de Equip.e Máquinas / FSE - Conservação e Reparação - De Equipamentos Apoio Contabilístico / FSE - Trabalhos Especializados - Âmbito Administrativo - Apoio Contabilístico Total de Gastos de Funcionamento GASTOS FINANCEIROS / Gastos e perdas de financiamento COMPARTICIPAÇÕES ÀS ASSOCIAÇÕES Apoio Global Anual às Associações / 94906xx Apoios Financeiros Concedidos - Subsídios TOTAL DOS GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO / 932 Enquadramento Humano / 932x634 FSE - Honorários - Enquadramento Outros Biblioteca /6221 / 932x601 FSE - Livros e Documentação Técnica / Trabalhos especializados Outros xx / 932x648 FSE - Outros Fornecimentos e Serviços TOTAL DOS GASTOS DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO Gastos - Actividades Regulares Orçamento Pág. 9/13

11 FACTOR VALOR TOTAL DAS CONTAS DA 3 DEPARTAMENTO TÉCNICO / 933 Enquadramento Técnico Nacional /635/6224 / /34 Gastos com o Pessoal / FSE - Honorários - Enquadramento Técnico Enquadramento Técnico Regional /635/6224 / Gastos c/pessoal/fse - Honorários e Contribuições - Enquadramento Técnico Transportes / FSE - Deslocações e Estadas - Transportes Alimentação / FSE - Deslocações e Estadas - Alimentação Alojamento / FSE - Deslocações e Estadas - Alojamento Comunicação / FSE - Comunicação - Telefones e Faxes Outros xx / FSE - Outros Fornecimentos e Serviços TOTAL DOS GASTOS DE DEP. TÉCNICO FORMAÇÃO / 96 ENQUADRAMENTO / 960 Enquadramento Técnico /635/6224 / 960x633 Gastos com o Pessoal / FSE - Honorários - Enquadramento Técnico Enquadramento Administrativo /635 / 960x634 Gatos com o Pessoal - Remunerações Transportes / 960x603 FSE - Deslocações e Estadas - Transportes Alimentação / 960x601 FSE - Deslocações e Estadas - Alimentação Alojamento / 960x602 FSE - Deslocações e Estadas - Alojamento FORMAÇÃO DE TREINADORES / 961 Transportes / 961x603 FSE - Deslocações e Estadas - Transportes Alimentação / 961x601 FSE - Deslocações e Estadas - Alimentação Alojamento / 961x602 FSE - Deslocações e Estadas - Alojamento Prelectores / 961x634 FSE - Honorários - Prelectores Aluguer de Instalações / 961x619 FSE - Rendas e Alugueres Documentação / 961x605 FSE - Livros e Documentação Técnica Apoio a Associações / 961x621 Apoios Financeiros Concedidos - Subsídios Outros xx / 961x648 FSE - Outros Fornecimentos e Serviços Gastos - Actividades Regulares Orçamento Pág. 10/13

12 FACTOR VALOR TOTAL DAS CONTAS DA FORMAÇÃO DE OFICIAIS DE JOGO / 962 Transportes / 962x603 FSE - Deslocações e Estadas - Transportes Alimentação / 962x601 FSE - Deslocações e Estadas - Alimentação Alojamento / 962x602 FSE - Deslocações e Estadas - Alojamento Prelecções / 962x634 FSE - Honorários - Prelectores Aluguer de Instalações / 962x619 FSE - Rendas e Alugueres Documentação / 962x605 FSE - Livros e Documentação Técnica Apoio a Associações / 962x621 Apoios Financeiros Concedidos - Subsídios Outros xx / 962x648 FSE - Outros Fornecimentos e Serviços TOTAL DE GASTOS DA FORMAÇÃO APETRECHAMENTO / 983 EQUIPAMENTO/MAQUINARIA DIVERSA FPB/ASSOCIAÇÕES Licenciamento e activação informática /6636 / Activos intangíveis - Programas de computador Apetrechamento Informático FPB /6626 / Activos Fixos Tangíveis - Equipamento administrativo Apetrechamento Informático Associações /6626 / Activos Fixos Tangíveis - Equipamento administrativo Página da Internet e Intranet /6626 / Activos intangíveis - Programas de computador TOTAL DE GASTOS DE APETRECHAMENTO Gastos - Actividades Regulares Orçamento Pág. 11/13

13 FACTOR VALOR TOTAL DAS CONTAS DA 7 COMUNICAÇÃO E IMAGEM / 935 MARKETING, COMUNICAÇÃO E EVENTOS / 9352 Enquadramento Humano Vencimentos / Gastos com o Pessoal - Remunerações Subsídio de Alimentação / Gastos com o Pessoal - Subsídio de Alimentação Encargos s/remunerações / Gastos com o Pessoal - Encargos s/remunerações Honorários / FSE - Honorários - Enquadramento Outros Transportes / FSE - Deslocações e Estadas - Transportes Ofertas / FSE - Artigos para oferta Artigos de Promoção / FSE - Publicidade e Propaganda Comunicação / FSE - Comunicação - Telefones e Faxes Outros xx / FSE - Outros Fornecimentos e Serviços INFORMÁTICA / 9353 Apoio Informático Intranet e Parque Informático / FSE - Honorários - Enquadramento Outros Apoio Informático Sistema Administrativo e Internet / FSE - Trabalhos Especializados TOTAL DE GASTOS DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM ORGÂNICA / 936 ÓRGÃOS / ENTIDADES / 9361 ANTB/ANJB/AJB / Apoios Financeiros Concedidos - Subsídios Quotas FIBA / x Outros Gastos e Perdas - Quotas Inscrições em Quadros Competitivos / Outros Gastos e Perdas Gastos - Actividades Regulares Orçamento Pág. 12/13

14 FACTOR VALOR TOTAL DAS CONTAS DA REUNIÕES / 9362/3/4/5/6 Transportes / 936x603 FSE - Deslocações e Estadas - Transportes Alimentação / 936x601 FSE - Deslocações e Estadas - Alimentação Alojamento / 936x602 FSE - Deslocações e Estadas - Alojamento TOTAL DE GASTOS DE ORGÂNICA TOTAL DE GASTOS DE SUPORTE TOTAL DE GASTOS DAS ACTIVIDADES REGULARES Programa 1 - Captação e Formação de Praticantes Programa 2 - Rendimento Programa 4 - Suporte Actividades Regulares Alta Competição TOTAL GERAL DOS GASTOS Gastos - Actividades Regulares Orçamento Pág. 13/13

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Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2012

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2012 Pág. 1/5 Data b.: 31-13-2012 11 Caixa 2.628,04 2.297,40 330,64 0,00 111 Caixa 2.628,04 2.297,40 330,64 0,00 Soma Líquida 2.628,04 2.297,40 330,64 0,00 Soma Saldos 330,64 0,00 12 Depósitos à ordem 152.341,84

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