Orçamento para o ano de 2010 do Conselho de Deontologia do Porto

Transcrição

1 Orçamento para o ano de 2010 do Conselho de Deontologia do Porto 1. Pressupostos relativos às Receitas/Proveitos do Conselho de Deontologia do Porto Receitas Próprias O Conselho de Deontologia não dispõe de outras receitas próprias que não as constantes da verba Outros Bens e Serviços, pelo que a dotação para fazer face às despesas ocorrerá por transferências directas do Conselho Geral. Outros Bens e Serviços Esta verba reflecte os valores cobrados pelas certidões requeridas relativamente a peças dos processos disciplinares, que constituem uma receita própria do Conselho de Deontologia. O valor orçado é de 300,00 euros. Dotação do Conselho Geral O valor previsto tem a ver com a necessidade da cobertura integral das despesas orçamentadas, deduzida do valor da receita própria, referida em Outros Bens e Serviços pelo que foi inscrito o montante de euros , Pressupostos relativos às Despesas/Custos do Conselho de Deontologia do Porto O valor das despesas/custos orçamentados do Conselho de Deontologia, uma vez que partilha as suas instalações com o Conselho Distrital, foi encontrado tendo por base aquilo que se estima venha a ser o custo efectivo do funcionamento autónomo do Conselho de Deontologia. Verbas Orçamentadas Electricidade, Água e Limpeza Higiene e Conforto No orçamento de 2009 estas verbas, por acordo com o Conselho Distrital, não foram autonomizadas, prevendo-se aí que o seu custo seria totalmente suportado pelo Conselho

2 Distrital. Sucede que, em sede de execução orçamental o Conselho Distrital vem imputando cerca de 30% das despesas relativas a estas verbas ao Conselho de Deontologia, razão pela qual, estão as mesmas orçamentadas para Livros e documentação técnica Verba desorçamentadas a 100% face aos constrangimentos financeiros. Material de Escritório Os materiais indispensáveis ao funcionamento do Conselho tais como papel, papel timbrado, canetas, pastas, tonner, tinteiros, etc. O valor foi encontrado face ao dispendido no 1º Semestre de 2009 e compreende um aumento de 16,6% em relação a 2009; para além do aumento de expediente administrativo, existe parte deste valor que respeita ao rateio feito entre o Conselho Deontologia e Conselho Distrital (30% e 70%) em relação ao material de escritório indiferenciado (ou seja, sem indicação do órgão administrativo destinatário do mesmo). Divulgação Institucional/Aluguer de Espaços/Despesas de Representação Verbas desorçamentada a 100% face aos constrangimentos financeiros. Foi transferida para o item Aluguer de Espaços a verba de 882,00, que foi encontrada tendo por base 50% dos custos decorrentes do protocolo que, para efeito de parqueamento de viaturas, o Conselho Distrital celebrou com a SOCINOVA; este valor estava anteriormente inscrito no item Deslocações e Estadas dos membros. Aluguer de Equipamento Está inscrita uma verba de 180,00 correspondente a 50% das despesas com o aluguer do equipamento de fornecimento de água. Tal verba não se encontrava inscrita no orçamento de 2009 e resulta do facto de a mesma estar a ser debitada pelo Conselho Distrital em sede de execução orçamental, com referência aos valores gasto no 1º semestre de Comunicação Despesas de telefone, fax, internet e correio maioritariamente relacionadas com notificações efectuadas no decurso dos processos de natureza disciplinar.

3 Existe um acréscimo de cerca de 8% em relação ao previsto para 2009, tendo o valor orçamento sido encontrado com base no que se gastou durante o 1º semestre de De referir que os gastos com o correio físico estão separados entre Conselhos, pelo que o valor gasto a este propósito é debitado a 100%. Quanto ao demais (telefone, fax e internet) os gastos são imputados na proporção entre Conselhos (30% Cons. Deontologia e 70% Conselho Distrital). O aumento fica a dever-se, essencialmente ao acréscimo da actividade do Conselho. Seguros Seguro da responsabilidade civil dos membros do Conselho Deontologia. Não está incluído o seguro das instalações partilhadas com o Conselho Distrital, uma vez que tal contrato não faz a discriminação do prémio pago pelos diversos edifícios utilizados por ambos os Conselhos, razão pela qual em sede de execução orçamental nada tem sido debitado ao Conselho de Deontologia. Deslocações e estadas do Pessoal Está prevista uma verba de 200,00 euros que se relaciona com a necessidade de fazer face às despesas dos funcionários do Conselho quando se deslocam em serviço, designadamente ao Conselho Geral. Deslocações e estadas dos titulares dos cargos A despesa de ,00 relaciona-se maioritariamente com o custo das deslocações feitas a propósito das reuniões do CDONT, tendo por base o valor que foi suportado no ano anterior. Estas despesas de deslocações dos membros do Conselho justificam-se pela circunstância de oito daqueles residirem fora da área do Grande Porto e deslocarem-se, seja no dia das sessões do Conselho, seja fora deles, às respectivas instalações. Como se referiu supra, o valor não inclui o parqueamento de viaturas que se encontra descrito em Aluguer de Espaços. Honorários Manteve-se a verba de ,00 euros, corresponde ao valor a suportar com os colaboradores do CDEONT que se encarregarão da instrução dos processos (Advogados com

4 pelo menos 5 anos de inscrição). Este valor reparte-se entre os 6 instrutores (actualmente são 5) que colaboram com o Conselho. O constante aumento das participações contra Advogados, continua a exigir um correspondente aumento de meios para permitir a operacionalidade do Conselho de Deontologia. Está incluída ainda a despesa de catering (almoços dos membros do Conselho nos dias de sessão), imprescindíveis por razões de operacionalidade dos trabalhos e que no anterior orçamento tinha uma verba própria Refeições conveniência de serviço dos membros -, mas que, por razões contabilísticas, se encontra neste item. Conservação e Reparação A verba inscrita prevê a necessidade de fazer face à manutenção dos espaços ocupados pelo Conselho de Deontologia. O valor encontrado com base na despesa efectuada no 1º semestre de 2009, nas reparações do ar condicionado e sistema de alarme, que foi rateado em partes iguais pelo Conselho de Deontologia e o Conselho Distrital. Deixa de estar orçamentada neste item a despesa com a manutenção dos equipamentos, que passa a estar orçamentada no item Trabalhos especializados. Divulgação e Publicações Esta verba relaciona-se com os custos da publicação dos editais. Há um aumento de cerca de 36% em relação ao previsto para 2009, sendo que o valor agora orçamentando foi encontrado com base no dispendido durante o 1º semestre de O aumento explica-se pelo maior número de editais (publicidade das penas, notificações de acusações, etc) que se prevê virem a ser publicadas. Trabalhos especializados Trata-se de valores relativos aos contratos de assistência de equipamentos adstritos ao Conselho de Deontologia, serviços de tipografia e encadernação. Esta despesa estava prevista no orçamento de 2009 sob a rubrica Conservação e reparação.

5 Acresce uma verba estimada de 600,00 que corresponde ao custo suportado pelo arquivo dos processos do Conselho de Deontologia, de acordo com os preços contratualizados entre o Conselho Distrital e a empresa fornecedora. Águas Cafés e outros O valor orçamentado foi encontrado com base na despesa imputada ao Conselho de Deontologia referente ao 1º semestre de A despesa é rateada entre os Conselhos, sendo que, nuns casos é de 50% para cada um e noutros é a já referida relação de 30% para o Conselho de Deontologia e 70% para o Conselho Distrital. Refeições conveniência serviço dos membros Verba que se destina a suportar encargos decorrentes das refeições feitas pelos membros do conselho aquando da sua deslocação ao Conselho que dure todo o dia. Vigilância e segurança Valor correspondente ao contrato de alarme cujo valor é rateado 30% para o Conselho de Deontologia e 70% para o Conselho Distrital e foi encontrado tendo por base o dispendido no 1º semestre de Impostos Tendo em conta as novas regras de contabilização, tornou-se necessário inscrever a verba de ,00 que diz respeito ao valor do IVA à taxa legal sobre os honorários orçamentados. Custos com Pessoal A verba inscrita foi encontrada com base no quadro de pessoal afecto exclusivamente aos serviços do Conselho de Deontologia, e nos salários praticados em Junho de 2009.

6 CONSELHO DE DEONTOLOGIA DO PORTO ORÇAMENTO 2010 DESPESAS CORRENTES Fornecimentos e serviços externos Electricidade 2.500, ,00 Água 650,00 650,00 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 8,00 8,00 Livros e documentação técnica 0,00 0,00 Material de escritório 4.000, ,00 Divulgação institucional 0,00 0,00 RENDAS de instalações 0,00 0,00 Aluguer de equipamento 180,00 180,00 Aluguer de espaços 882,00 882,00 Despesas de representação 0,00 0,00 COMUNICAÇÃO , ,00 SEGUROS 2.541, ,00 Transportes de material e equipamento 0,00 0,00 DESLOCAÇÕES E ESTADAS DO PESSOAL 200,00 200,00 DESLOC. ESTADAS TITULARES CARGOS , ,00 HONORÁRIOS , ,00 Contencioso e notariado 0,00 0,00 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 675,00 675,00 Divulgação e publicações 4.000, ,00 Limpeza, higiene e conforto 905,00 905,00 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.300, ,00 Águas, cafés e outros 1.450, ,00 Ornamentação e decoração 0,00 0,00 Refeições conveniência serviço membros 250,00 250,00 Jornais e revistas 0,00 0,00 Vigilância e segurança 100,00 100,00 IMPOSTOS , ,00

7 CUSTOS COM PESSOAL Ordenados e salários , , , ,19 Subsídio de férias 7.635, ,19 Subsídio de natal 7.635, ,19 Prémio de desempenho 0,00 0,00 Diuturnidades 0,00 0,00 Isenções de horário de trabalho 7.421, ,54 Horas extras , ,00 Subsídio de refeição , ,47 Subsídio de transporte 0,00 0,00 Abono para falhas 0,00 0,00 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES , ,73 Seguro acidentes trabalho doenças profissionais 1.120, ,00 Seguro de saúde grupo 3.430, ,00 Despesas de confraternização com pessoal 0,00 0,00 Medicina, Higiene e Segurança 380,64 380,64 Complementos de subsídio de reforma 0,00 0,00 Formação profissional 0,00 0,00 Refeições por conveniência de serviço 0,00 0,00 Outros custos com pessoal 0,00 0,00 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESAS CORRENTES , ,04 DESPESAS DE INVESTIMENTO Equipamentos Administrativos 0,00 0,00 Outros Imobilizados 0,00 0,00 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 RECEITAS VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 300,00 300,00 OUTROS SERVIÇOS DE APOIO A ADVOGADOS 0,00 0,00 OUTROS BENS E SERVIÇOS 300,00 300,00

8 PROVEITOS ESTATUTÁRIOS 0,00 0,00 QUOTIZAÇÕES ESTATUTÁRIAS 0,00 0,00 TAXAS DE INSCRIÇÃO 0,00 0,00 Taxas de inscrição advogados 0,00 0,00 Prova de agregação 0,00 0,00 Taxas de inscrição advogados estagiários 0,00 0,00 Repetições e revisões de testes 0,00 0,00 Outras receitas do Centro Estágio 0,00 0,00 PROVEITOS SUPLEMENTARES 0,00 0,00 FORMAÇÃO CONTÍNUA 0,00 0,00 PATROCÍNIOS 0,00 0,00 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO , ,04 DO ESTADO E ENTIDADES OFICIAIS 0,00 0,00 Min. Justiça-Gab.Cons.Jurídica 0,00 0,00 DO CONSELHO GERAL , ,04 OUTROS PROVEITOS GANHOS OPERACIONAIS 0,00 0,00 Receitas próprias das Delegações 0,00 0,00 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 0,00 0,00 RECEITAS TOTAIS 300, ,04 EXCEDENTE GERADO , ,04 DESPESAS CORRENTES TOTAIS , ,04