Vida por vida 2014 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO ANO DE 2014
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- William Campelo Lopes
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1 Vida por vida PL DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante Fundada em 1921
2 NOTA DE APRESENTAÇÃO Excelentíssimos Senhores Associados, Para cumprimento do preceituado na alínea d) do número 2 do Artigo 56º dos Estatutos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, a Direcção, no âmbito das suas competências, e depois de ter aprovado em reunião de direção do dia 5 de Novembro de 2013, vem submeter à apreciação e votação da Assembleia Geral, o Plano de Atividades, Orçamento e o Parecer do Conselho Fiscal, para o ano de. Assim, propomos que sejam apreciados, votados e consequentemente aprovados os valores abaixo constantes deste documento. A Direcção Adelmo Vasconcelos Guimarães Presidente Joaquim Rodrigues Matias Pinto Vice-Presidente Joaquim Carvalho Brites 1º Secretário Serafim Carvalho Sousa 2º Secretário: José Maria Moreira Duarte Tesoureiro Luís Augusto M. Bastos Sousa Vogal Manuel Joaquim Ribeiro Ferraz Vogal 2 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante
3 Introdução Tal como no ano anterior, dando cumprimento ao normativo estatutário, vimos apresentar aos excelentíssimos associados desta Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante o Plano de Atividades e Orçamento, para o ano de. Como será de esperar, o ano de, será marcado pela continuidade da crise económica e social, fruto das políticas de austeridade aplicadas a Portugal. Apesar de tudo, o plano de atividades e orçamento refletem essa contenção e austeridade, mas, mesmo assim, consegue melhorar a sua previsão quer em relação ao nível das receitas e dos serviços prestados, quer em relação aos gastos. O plano de atividades e orçamento, que aqui se apresenta, prima pela contenção e pelo serviço à comunidade: i. Pela contenção, na medida em que reflete um esforço de redução de despesas, sustentado no tempo e exequível; ii. Pelo serviço à comunidade, na medida em que se esforça por assegurar níveis de qualidade e de resposta, nos serviços prestados. Saliente-se que, entre 2011 e 2012, foi encetado um grande esforço de contenção na despesa, e que julgamos ter sido alcançado, no presente ano, embora não tanto com o resultado que queríamos. Em suma, o esforço de contenção dos gastos deverá continuar, de modo a fazer face a um expectável agravamento de políticas nacionais e internacionais, que poderão trazer outras dificuldades. Só assim, será possível manter a sustentabilidade da Associação. Tal como anteriormente, as metas que nos propomos atingir são objetivas e quantificáveis, de um modo geral, facilitando a sua leitura e interpretação. Destarte, este plano de atividades divide-se em 5 partes: Área financeira e viaturas, área de recursos humanos, área administrativa, área de manutenção e obras e área de eventos e social. Valores da Associação O voluntariado e a solidariedade. 3 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante
4 PL DE ATIVIDADES 1 - Área Financeira e Viaturas Manter o mesmo rigor financeiro, com um controlo mensal de todas as rubricas orçamentadas; Adquirir uma viatura ABSC; Continuar com uma política de rigor na conservação e manutenção das viaturas; 2 - Área Recursos Humanos Continuação da atualização tecnológica de equipamento do corpo ativo, incluindo as EIP s. Aposta forte na formação e reciclagem do corpo ativo Participação em Jornadas Técnicas, Colóquios e Seminários; Continuar a aposta de dotar os nossos Voluntários com equipamentos individuais de forma a garantir uma boa capacidade técnica, para a execução das tarefas que lhe são atribuídas. 3 - Área Administrativa Atualização e melhoramento do sistema informático e de gestão. 4 - Área de Manutenção e Obras Alteração/Remodelação do espaço do Polivalente (Ginásio) para inclusão de gabinetes e camaratas. 5 - Área de Eventos e Social Apoio ao Corpo Ativo nos simulacros, a levar efeito durante o presente ano, para testar planos de segurança nas empresas e instituições. Promover a cooperação e o relacionamento entre as diversas entidades públicas, privadas, concelhias, distritais e nacionais. Angariação de novos Associados, através de novas iniciativas, nomeadamente com a criação dos Protocolos mencionados na Área Administrativa. 4 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante
5 Promover eventos culturais, desportivos e recreativos de forma a mobilizar a população para as atividades da Associação, criando maior envolvência entre Comunidade e os Bombeiros. Para materializarmos as ações e eventos que vos propomos, contamos com os seguintes meios financeiros: Rendimentos e Ganhos ,00 Gastos e Perdas ,00 Os Rendimentos e Gastos foram calculados com base nos elementos contabilísticos do ano de 2012, e 30 Setembro de 2013, não registando quaisquer outras alterações para prevenir eventuais acréscimos de preços. ORÇAMENTO Ano de Ano de 2013 GASTOS E PERDAS Valor Valor Desvio Fornecimentos e Serviços Externos , ,00 17,65% Trabalhos Especializados 2.000, ,00 100,00% Honorários 3.000, ,00-25,00% Conservação e Reparação de Viaturas , ,00-23,64% Conservação e Reparação de Imóveis , ,00 25,00% Conservação e Reparação Equipamento 7.000, ,00 600,00% Ferramentas e utensílios, material de escritório e outros , ,00 175,00% Eletricidade , ,00 0,00% Combustíveis , ,00 33,03% Deslocações e Estadas 2.000, ,00 0,00% Rendas e Alugueres 8.000, ,00 0,00% Comunicação , ,00 0,00% Seguros , ,00 4,55% Contencioso e Notariado 1.000, ,00 0,00% Limpeza, Higiene e Segurança 2.000, ,00-33,33% Outros , ,00 0,00% 5 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante
6 Gastos C/Pessoal , ,00-0,22% Remunerações , ,00 2,22% Encargos s/remunerações , ,00 1,64% Seguro de Acidentes Trabalho , ,00 30,00% Outros gastos c/pessoal , ,00-18,46% Gastos de Depreciação de Ativos Fixos , ,00 0,00% De Edifícios E Outras Construções , ,00 0,00% De Equipamento Básico , ,00 0,00% De Ferramentas e Utensílios 2.000, ,00 0,00% De Equipamento Administrativo 3.000, ,00 0,00% De Outros Ativos 5.000, ,00 0,00% Outros Gastos e Perdas 2.500, ,00 0,00% Outros gastos, Impostos, Taxas, Quotizações 2.500, ,00 0,00% TOTAL , ,00 5,96% RENDIMENTOS E GANHOS Prestação de Serviços , ,00 9,39% Serviços operacionais diversos 8.000, ,00 0,00% Serviços de Saúde , ,00 11,11% Proveitos Associativos (quotas) , ,00 0,00% Serviços de Secretaria , ,00 0,00% Subsídios à Exploração , ,00 43,89% Subsídios do Estado e outros entes públicos , ,00 34,00% Empresas privadas 2.000, ,00 0,00% Outras , ,00 300,00% Outros Rendimentos e Ganhos , ,00 5,71% Rendimentos Suplementares , ,00-13,33% Outros , ,00 120,00% Resultados: Necessidade de fundos 0, ,00-100,00% TOTAL , ,00 21,72% MEMÓRIA JUSTIFICATIVA PARA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 6 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante
7 Conta 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS Os custos orçamentados foram calculados com base nos elementos reais até 30 Setembro 2013 e projetados a 31 Dezembro 2013, bem como, comparado aos valores do exercício de Conta 63 GASTOS COM O PESSOAL Os custos com o pessoal foram igualmente orçamentados na mesma base, reflectindo já o aumento de encargos sobre remunerações para. Conta 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO As depreciações dos activos tangíveis foram calculadas por aplicação das taxas que vêm sendo praticadas na associação. Os valores orçamentados são, sensivelmente, os contabilizados em Conta 72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Engloba os valores que estão previstos na prestação de serviços a efectuar aos habituais organismos, no exercício de. Conta 75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO Comparticipações e subsídio que esperamos receber dos diferentes organismos, tais como: Câmara, Autoridade Nacional de Proteção Civil e INEM. Conta 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS Rendimentos suplementares, tais como: fanfarra, donativos e outros. FIM Amarante, 28 de Novembro de Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante
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