Balancete Geral (Acumulado até Regularizações)
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- Vasco da Cunha Bicalho
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1 Pág. 1/5 Data b.: Caixa 2.628, ,40 330,64 0, Caixa 2.628, ,40 330,64 0,00 Soma Líquida 2.628, ,40 330,64 0,00 Soma Saldos 330,64 0,00 12 Depósitos à ordem , , ,07 0, CGD , , ,07 0,00 Soma Líquida , , ,07 0,00 Soma Saldos 9.683,07 0,00 13 Outros depósitos bancários , , ,40 0, Depósitos a prazo , , ,40 0, CGD , , ,40 0,00 Soma Líquida , , ,40 0,00 Soma Saldos ,40 0,00 21 Clientes e utentes 4.104, , ,60 0, Clientes e utentes c/c 4.104, , ,60 0, Clientes gerais 4.104, , ,60 0, Campilusa 393,60 393,60 0,00 0, Campinanda 295,20 295,20 0,00 0, Castela e Veludo 1.476, ,40 131,60 0, Companhia de Seguros Tranquilidade 984,00 0,00 984,00 0, Glasslis 150,00 0,00 150,00 0, Marcampo 480,00 0,00 480,00 0, Municipio de Ponte de Lima 141,45 141,45 0,00 0, Texto em Bloco 0,00 184,50 0,00 184, Tipografia e Artes Graficas 184,50 0,00 184,50 0,00 Soma Líquida 4.104, , ,60 0,00 Soma Saldos 1.930,10 184,50 22 Fornecedores 0,00 398,75 0,00 398, Fornecedores c/c 0,00 398,75 0,00 398, Fornecedores gerais 0,00 398,75 0,00 398, Fornecedores - gr - mercado nacional 0,00 398,75 0,00 398, JC Lúcio STOC Lda 0,00 153,75 0,00 153, Parceiro Ideal 0,00 245,00 0,00 245,00 Soma Líquida 0,00 398,75 0,00 398,75 Soma Saldos 0,00 398,75 24 Estado e outros entes públicos 4.841, ,80 0,00 259, Imposto sobre o rendimento 226,63 25,67 200,96 0, IRC - retenção na fonte 226,63 25,67 200,96 0, IRC - ret.fonte - juros bancários 226,63 25,67 200,96 0, Retenção de impostos sobre rendimentos 651,00 696,00 0,00 45, Rir-trabalho dependente 651,00 696,00 0,00 45, Rir-td-suj.pas.do continente 651,00 696,00 0,00 45, Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 899, ,55 0,00 247, Iva - Liquidado 339,25 339,25 0,00 0, Operacoes Gerais 339,25 339,25 0,00 0, Iva Liq. - Prestações de Serviços 312,80 312,80 0,00 0, Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continente 312,80 312,80 0,00 0, Iva Liq. - Ps - Taxa Normal 312,80 312,80 0,00 0, Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx.23% 312,80 312,80 0,00 0, Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac. 312,80 312,80 0,00 0, Iva Liq. - Proveitos Suplementares 26,45 26,45 0,00 0, Iva Liq. - Proveitos Suplementares-Continente 26,45 26,45 0,00 0, Iva Liq. - PrSp - Taxa Normal 26,45 26,45 0,00 0, Iva Liq. - PrSp - Taxa Normal-Tx.23% 26,45 26,45 0,00 0, Iva Liq. - PrSp - Tx. Nm. Merc. Nac. 26,45 26,45 0,00 0, Iva - Regularizações 92,00 92,00 0,00 0, Rg - Mens/Trim Favor da Emp. 92,00 92,00 0,00 0, Rg Fe - Por Devoluções de Clientes e Descontos 92,00 92,00 0,00 0, Rg Fe P/ Prestação Serviços 92,00 92,00 0,00 0, Rg Fe P/ Prestação Serviços-Continente 92,00 92,00 0,00 0,00
2 Pág. 2/5 Data b.: Rg Fe P/ P. Serviços Taxa Normal 92,00 92,00 0,00 0, Rg Fe P/ P. Serviços Taxa Normal-Tx.23% 92,00 92,00 0,00 0, Rg Fe P/ Ps Tx Nm Mercado Nacional 92,00 92,00 0,00 0, Iva - Apuramento 339,25 339,25 0,00 0, Iva - A Pagar 128,80 376,05 0,00 247, Contribuições para a Segurança Social 3.064, ,58 0,00 168, Segurança social 3.064, ,58 0,00 168,65 Soma Líquida 4.841, ,80 0,00 259,94 Soma Saldos 200,96 460,90 27 Outras contas a receber e a pagar , ,87 0, , Devedores e credores por acréscimos 1.707, ,28 0, , Credores por acréscimos de gastos 1.707, ,28 0, , Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional 1.707, ,28 0, , Remunerações a liquidar 1.707, ,28 0, , Férias e Subsidio de Férias 1.707, ,28 0, , Outros devedores e credores , ,59 0, , Devedores diversos , ,59 0, , Devedores diversos - mercado nacional , ,59 0, , Sócios não Identificados , ,19 0, , Saldos Iniciais , ,09 0, , Recibos Depósitos 6.276, ,69 0,00 294, Recibos Transferências , ,26 0,00 44, Recibos Clube 2.539, ,50 615,00 0, Recibos POS 5.394, ,50 0,00 0, Rui Narciso 1.564, ,36 0,00 0, Teresa Paiva 75,50 0,00 75,50 0, Diferenças Recibos Clube 44,00 0,00 44,00 0, Diferenças Cheques 96,72 0,00 96,72 0, Credores diversos , ,00 0, , Credores diversos - mercado nacional 4.879, ,50 0, , FCMP 3.474, ,00 1,50 0, s Cipriano 19,50 0,00 19,50 0, Quotas 2014 liquidadas 1.385, ,00 0,00 30, Quotas 2013 liquidadas 0, ,50 0, , Organização de Encontros 5.401, ,50 0,00 1, Adiantamentos 5.401, ,50 0,00 1,00 Soma Líquida , ,87 0, ,98 Soma Saldos 852, ,20 28 Diferimentos 439,12 180,85 258,27 0, Gastos a reconhecer 439,12 180,85 258,27 0, Seguros 439,12 180,85 258,27 0,00 Soma Líquida 439,12 180,85 258,27 0,00 Soma Saldos 258,27 0,00 32 Mercadorias 186,28 0,00 186,28 0, Mercadorias - existências 186,28 0,00 186,28 0, Canetas 186,28 0,00 186,28 0,00 Soma Líquida 186,28 0,00 186,28 0,00 Soma Saldos 186,28 0,00 43 Activos fixos tangíveis 2.768,14 939, ,80 0, Outros activos fixos tangíveis 2.768,14 939, ,80 0, Equipamento administrativo 2.589,14 0, ,14 0, SAGE Factuplus Profisional ,64 0,00 214,64 0, Impressora HP Deskjet ,00 0,00 69,00 0, Equipamento Administrativo 2.305,50 0, ,50 0, Outros activos fixos tangíveis 179,00 0,00 179,00 0, Depreciações acumuladas 0,00 939,34 0,00 939, Equipamento administrativo 0,00 939,34 0,00 939,34 Soma Líquida 2.768,14 939, ,80 0,00 Soma Saldos 2.768,14 939,34 56 Resultados transitados 1.185, ,33 0, ,69
3 Pág. 3/5 Data b.: Resultados transitados 1.185, ,33 0, ,69 Soma Líquida 1.185, ,33 0, ,69 Soma Saldos 0, ,69 62 Fornecimentos e serviços externos ,85 0, ,85 0, Serviços especializados ,65 0, ,65 0, Trabalhos especializados 7.785,29 0, ,29 0, Publicidade e propaganda 181,12 0,00 181,12 0, Material de Divulgação e Representação 181,12 0,00 181,12 0, Honorários 2.741,50 0, ,50 0, Honorários 2.362,00 0, ,00 0, Honorários - IVA suportado 379,50 0,00 379,50 0, Conservação e reparação 212,74 0,00 212,74 0, Equipamento básico 212,74 0,00 212,74 0, Materiais 1.021,09 0, ,09 0, Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 104,88 0,00 104,88 0, Material de escritório 904,74 0,00 904,74 0, Artigos para oferta 11,47 0,00 11,47 0, Energia e fluidos 759,82 0,00 759,82 0, Electricidade 348,26 0,00 348,26 0, Combustíveis 147,70 0,00 147,70 0, Gás 147,70 0,00 147,70 0, Água 263,86 0,00 263,86 0, Deslocações, estadas e transportes 931,76 0,00 931,76 0, Deslocações e estadas 735,38 0,00 735,38 0, Parqueamento 27,80 0,00 27,80 0, Portagens 36,65 0,00 36,65 0, Deslocação em viatura própria 419,93 0,00 419,93 0, Refeições 226,00 0,00 226,00 0, Alojamento 25,00 0,00 25,00 0, Transportes de pessoal 151,05 0,00 151,05 0, Outros 45,33 0,00 45,33 0, Serviços diversos 4.203,53 0, ,53 0, Rendas e alugueres 946,82 0,00 946,82 0, Rendas de imóveis 670,07 0,00 670,07 0, Web-Renting 276,75 0,00 276,75 0, Comunicação 2.150,76 0, ,76 0, Despesas Postais 1.017,03 0, ,03 0, Telefone, telemóvel e internet 1.133,73 0, ,73 0, Seguros 472,03 0,00 472,03 0, Seguros - Multiriscos (R dos Lagares) 70,20 0,00 70,20 0, Seguros - Acidentes Pessoais 401,83 0,00 401,83 0, Contencioso e notariado 261,98 0,00 261,98 0, Limpeza, higiene e conforto 289,64 0,00 289,64 0, Outros serviços 82,30 0,00 82,30 0,00 Soma Líquida ,85 0, ,85 0,00 Soma Saldos ,85 0,00 63 Gastos com o pessoal ,24 0, ,24 0, Remunerações do pessoal ,65 0, ,65 0, Vencimento 8.434,87 0, ,87 0, Diuturnidades 319,14 0,00 319,14 0, Sub. Férias 705,62 0,00 705,62 0, Sub. Natal 705,62 0,00 705,62 0, Sub. Alimentação 691,20 0,00 691,20 0, Abono para Falhas 301,20 0,00 301,20 0, Encargos sobre remunerações 1.935,66 0, ,66 0, Enc. s/rem.-pessoal 1.935,66 0, ,66 0, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 153,93 0,00 153,93 0, Seg.ac.trb - pessoal 153,93 0,00 153,93 0,00 Soma Líquida ,24 0, ,24 0,00 Soma Saldos ,24 0,00 64 Gastos de depreciação e de amortização 697,84 0,00 697,84 0,00
4 Pág. 4/5 Data b.: Activos fixos tangíveis 697,84 0,00 697,84 0, Outros activos fixos tangíveis 697,84 0,00 697,84 0, Deprec-equipamento administrativo 697,84 0,00 697,84 0,00 Soma Líquida 697,84 0,00 697,84 0,00 Soma Saldos 697,84 0,00 68 Outros gastos e perdas 9.154,91 0, ,91 0, Impostos 169,73 0,00 169,73 0, Impostos directos 140,69 0,00 140,69 0, IMI-Imp. Municipal de Imóveis 115,02 0,00 115,02 0, Outros impostos directos 25,67 0,00 25,67 0, Taxas 29,04 0,00 29,04 0, Outros 80,14 0,00 80,14 0, Quotizações 50,14 0,00 50,14 0, Quotizações outras 50,14 0,00 50,14 0, FCMP 50,14 0,00 50,14 0, Outros não especificados 30,00 0,00 30,00 0, Outros não especificados 30,00 0,00 30,00 0, Custos com apoios financeiros concedidos a associa8.905,04 0, ,04 0, Organização de Encontros 8.905,04 0, ,04 0, Encontro de Batalha 1.235,50 0, ,50 0, Tomada de Posse 250,00 0,00 250,00 0, Encontro de Vila Nova de Cerveira 1.607,75 0, ,75 0, Encontro de Ameixial 741,00 0,00 741,00 0, Encontro de Alcácer do Sal 712,50 0,00 712,50 0, º Encontro Região Norte 520,00 0,00 520,00 0, Encontro de Albufeira 795,00 0,00 795,00 0, Encontro de Figueiró dos Vinhos 2.429,07 0, ,07 0, º Encontro - AG 614,22 0,00 614,22 0,00 Soma Líquida 9.154,91 0, ,91 0,00 Soma Saldos 9.154,91 0,00 69 Gastos e perdas de financiamento 112,99 1,96 111,03 0, Outros gastos e perdas de financiamento 112,99 1,96 111,03 0, Outros 112,99 1,96 111,03 0,00 Soma Líquida 112,99 1,96 111,03 0,00 Soma Saldos 111,03 0,00 72 Prestações de serviços 400, ,00 0, , Quotas dos sócios 0, ,00 0, , Jóias de admissão de sócios 0, ,00 0, , Rendimentos de patrocinadores e colaborações 400, ,00 0,00 960, Publicidade Boletins 400, ,00 0,00 960,00 Soma Líquida 400, ,00 0, ,00 Soma Saldos 0, ,00 75 Subsídios, doações e legados à exploração 0,00 283,25 0,00 283, Subsídios de outras entidades 0,00 283,25 0,00 283, FCMP 0,00 283,25 0,00 283,25 Soma Líquida 0,00 283,25 0,00 283,25 Soma Saldos 0,00 283,25 78 Outros rendimentos e ganhos 340, ,65 0, , Outros 0, ,03 0, , Cartão Sócio 0,00 2,50 0,00 2, Despesas de expediente e portes de envio 0,00 771,15 0,00 771, Donativos Recebidos 0,00 767,37 0,00 767, Órgãos Sociais 0,00 62,00 0,00 62, Sócios 0,00 470,69 0,00 470, Entidades Públicas 0,00 150,00 0,00 150, Outras Pessoas e Entidades 0,00 84,68 0,00 84, Outros não especificados 0,00 2,01 0,00 2, Organização de Encontros 340, ,62 0, , Encontro de Batalha 24, ,64 0, , Tomada de Posse 0,00 112,00 0,00 112,00
5 Pág. 5/5 Data b.: Encontro de Vila Nova de Cerveira 140, ,05 0, , Encontro de Ameixial 0,00 615,00 0,00 615, Encontro de Alcácer do Sal 119,00 954,09 0,00 835, º Encontro Região Norte 14,00 859,00 0,00 845, Encontro de Albufeira 4, ,52 0, , Encontro de Figueiró dos Vinhos 39, ,10 0, , º Encontro - AG 0,00 551,22 0,00 551,22 Soma Líquida 340, ,65 0, ,65 Soma Saldos 0, ,65 79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0,00 803,67 0,00 803, Juros obtidos 0,00 803,67 0,00 803, De depósitos 0,00 803,67 0,00 803,67 Soma Líquida 0,00 803,67 0,00 803,67 Soma Saldos 0,00 803,67 81 Resultado líquido do período 1.185, ,64 0,00 0, Resultado líquido 1.185, ,64 0,00 0,00 Soma Líquida 1.185, ,64 0,00 0,00 Soma Líquida , , , ,93 Soma Saldos , ,95
CÓDIGO DE CONTAS DO SNC
CÓDIGO DE CONTAS DO SNC 1 MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 11 Caixa 12 Depósitos à ordem 13 Outros depósitos bancários 14 Outros instrumentos financeiros 141 Derivados 1411 Potencialmente favoráveis 1412 Potencialmente
Balancete Analítico - Contabilidade Geral
Balancete Analítico - bilidade Geral 1 MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 1.345.508,10 1.272.318,67 73.189,43 11 CAIXA 1.545,73 1.417,87 127,86 111 Caixa 1.545,73 1.417,87 127,86 12 DEPÓSITOS À ORDEM 683.962,37
ORDEM DOS ADVOGADOS Conselho Distrital de Coimbra INDIVIDUAL PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2012
DESPESAS CORRENTES ORDEM DOS ADVOGADOS Conselho Distrital de Coimbra INDIVIDUAL PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2012 Serviços especializados 224.709,69 114.426,69 136.235,25 34.584,37 176.037,09 61.610,40 53,84%
IRIS INCLUSIVA - ASSOCIAÇÃO DE CEGOS E AMBLÍOPES
Pág. 1 11 CAIXA 7,343.08 7,249.75 93.33 111 Caixa - SEDE 7,343.08 7,249.75 93.33 12 DEPOSITOS A ORDEM 133,736.88 110,585.83 23,151.05 1201 C.G.D. 123,639.94 100,488.89 23,151.05 1202 B.C.P. 18.00 18.00
006 - Clube Português de Autocaravanas
Página: 1/5 1 MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS 97.521,24 69.640,08 11 Caixa 2.440,28 2.072,84 111 Caixa A 2.440,28 2.072,84 12 pósitos à ordem 71.469,09 67.567,24 120035 CGD - 0698014516530 71.469,09 67.567,24
Associação de Solidariedade Social de Ferrel ORÇAMENTO 2016
ORÇAMENTO 2016 ORÇAMENTO 2016 DADOS DO ORÇAMENTO Ano económico: 2016 Versão: Inicial Orgão deliberativo (Assembleia geral) Nome Cargo NIF Vitor Manuel Dias Ramos Presidente 204298652 Manuel Fernando Martins
ORÇAMENTO PARA 2013. QUADRO DE RENDIMENTOS (De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013)
012345670 89 QUADRO DE RENDIMENTOS FACTOR VALOR TOTAL DAS CONTAS DA 1 RENDIMENTO DE BENS PRÓPRIOS Patrocínios e Publicidade 757.489 724 Prestações de Serviços - Patrocínios 757.489 2 INSCRIÇÕES E TAXAS
6 RELATÓRIO E CONTAS 2012 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nº Mulheres 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 N = 53 Masculino Feminino 29 A SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA ANOS PROCURA INTERNA 1 EXPORTAÇÕES (FOB)
Conta Gerência 2012 Liliana Silva Toc n.º 70105 ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2012
ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2012 1. Identificação da entidade: Designação: Fundação Padre Manuel Pereira Pinho e Irmã- Lar paroquial de Santa Maria Morada: Rua Padre Pinho,
ANEXO 4 Tabela de Rubricas Orçamentais 1 NATUREZA DA DESPESA SUPORTE DESPESAS CORRENTES
ANEXO 4 Tabela de Rubricas Orçamentais 1 CODIGO DESPESAS CORRENTES 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS Corrente DL 26/2002 010102 ORGÃOS SOCIAIS Corrente DL 26/2002
BALANCETE CONTAS PLANO1 (Formato Pré-definido #2)
: (0) / 16 PARÂMETROS: Período Contabilístico Contas Plano1 entre Grau entre Contas Falsas Contas Lançamento (L) Contas c/ Quantidades (Q) Contas c/ Divisas (V) Contas Lancam/ Externo (T) Contas Estatísticas
C N C. Indice 11 - CÓDIGO DE CONTAS CLASSE 1 - DISPONIBILIDADES 11 - CÓDIGO DE CONTAS... 1
Indice 11 - CÓDIGO DE CONTAS... 1 CLASSE 1 - DISPONIBILIDADES... 1 CLASSE 2 - TERCEIROS*... 2 CLASSE 3 - EXISTÊNCIAS*... 4 CLASSE 4 - IMOBILIZAÇÕES*... 5 CLASSE 5 - CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS...
1 - Identificação da entidade
ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2014 ATAS Apartamentos Turísticos Amorim Santos, Lda 1 - Identificação da entidade 1.1 Designação da entidade: Apartamentos Turísticos Amorim
CÁRITAS PAROQUIAL VILAR - NIF:502675594
Período Acumulado Conta Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo 11. Caixa 83.508,74 80.030,09 3.478,65 D 596.996,99 592.957,51 4.039,48 D 111. Caixa Principal 83.508,74 80.030,09 3.478,65 D 596.996,99
PLC Corretores Seguros SA Pág. 1 de 4 BALANÇO ANALÍTICO. Exercícios ACTIVO AB AA AL AL. Imobilizado:
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Balanço e Demonstração de Resultados. Conheça em detalhe a Avaliação de Risco. Risco Elevado SOCIEDADE EXEMPLO, LDA AVALIAÇÃO DO RISCO COMERCIAL
Balanço e Demonstração de Resultados Data 26-6-215 SOCIEDADE EXEMPLO, LDA NIF 123456789 DUNS 45339494 RUA BARATA SALGUEIRO, 28 3º, 4º E 5º, 125-44 LISBOA TEL.: 213 5 3 FAX: 214 276 41 ana.figueiredo@ama.pt
ANO DE 2010 BALANÇO DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONTAS ANO DE 2010 BALANÇO DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PARAQUEDISMO RUA DA UNIDADE, 9 7000-719
NOTAS ANEXAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ASSOCIAÇÃO POPULAR DE PAÇO DE ARCOS Rua Carlos Bonvalot, Nº 4 Paço de Arcos Contribuinte nº 501 238 840 NOTAS ANEXAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:
A prestação de contas de 2011 é elaborada de acordo com o SNC 1, não existiram alterações no capital nem perdas ou ganhos por imparidade.
INTERPRETAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011 Nota Introdutória: A prestação de contas de 2011 é elaborada de acordo com o SNC 1, não existiram alterações no capital nem perdas ou ganhos por imparidade.
Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno
Pág. 1 11 CAIXA 45,345.91 45,309.19 36.72 111 Caixa A 45,345.91 45,309.19 36.72 12 DEPOSITOS A ORDEM 233,679.52 231,740.62 1,938.90 121 Bancos 233,679.52 231,740.62 1,938.90 1211 Millenium BCP 0.21 0.21
ANEXO PE, EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2010
ANEXO PE, EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2010 1 Identificação da entidade 1.1 Designação da entidade APOTEC Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade 1.2 Sede Rua Rodrigues Sampaio, 50-3º-Esq. 1169-029
Exame de 2.ª Chamada de Contabilidade Financeira Ano letivo 2013-2014
PARTE A (13,50v) Realize as partes A e B em folhas de teste separadas devidamente identificadas I A empresa A2, SA dedica-se à compra e venda de mobiliário, adotando o sistema de inventário periódico.
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA À CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2014
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2014 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO 28-10-2013 MEMÓRIA JUSTIFICATIVA À CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
CENTRO SÓCIO - CULTURAL E DESPORTIVO SANDE S. CLEMENTE Rua N. Senhora da Saúde nº 91 -S. Clemente de Sande
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Contabilidade Financeira II 2008/2009
Contabilidade Financeira II 2008/2009 Valores a receber e a pagar, Acréscimos e Diferimentos e Provisões Valores a receber e a pagar, Acréscimos e Diferimentos e Provisões Contas a receber e a pagar Acréscimos
FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE ORÇAMENTO DA RECEITA
FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE ORÇAMENTO DA RECEITA RECEITAS CORRENTES 01 Impostos directos 10.102,Oe 01 02 Outros 10.102,Oe 010208 imposto municipal imóveis (rústico) 1.000,00 010209 Imposto Municipal
BALANÇO INDIVIDUAL. Dezembro 2011
BALANÇO INDIVIDUAL ACTIVO Activo não corrente: Activos fixos tangíveis... 5 52.063,72 63.250,06 Propriedades de investimento... Goodwill... Activos intangíveis. Activos biológicos.. Participações financeiras
APCAS-Assoc.de Paralisia Cerebral de Almada Seixal, 2014. Balancete Analítico - Contabilidade Geral
11 11.1 11.2 11.3 Caixa Caixa Geral Caixa Projeto Comunicar + Caixa Projeto Participar + 19.756,85 19.344,48 412,37 16.596,65 16.133,63 463,02 700,15 750,80 50,65 1.017,36 1.017,36 11.4 11.4.1 11.4.2 Projetos
Informação Financeira
Informação Financeira Balanço Polis Litoral Ria Aveiro das ACTIVO BALANÇO ANALÍTICO Dezembro 09 Dezembro 08 ACTIVO BRUTO AMORT. E AJUST. ACTIVO LIQUIDO ACTIVO LIQUIDO IMOBILIZADO Imobilizações Incorpóreas
AB AP AL AL 2013 2013 2013 2012
Balanço - Activo Dados atuais 23.04.2014 13:48:11 Organismo: 1012 ADSE Página: 1 Exercício:2013 Emissão:23.04.2014 13:48:17 Balanço - Activo Activo Imobilizado Bens de domínio público: 451 Terrenos e recursos
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F L U X O S D E C A I X A ANO 2013 ENTIDADE MVN MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2013/12/31 R E C E B I M E N T O S
ENTIDADE MVN MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2013/12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR... 213.697,03 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 67.235,92 OPERAÇÕES DE TESOURARIA...
ACTIVO 31-12-2009 2008 VARIAÇÃO Ano de 2006 CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 31-12-2009 2008 VARIAÇÃO
Imobilizado ACTIVO 31-12-2009 2008 VARIAÇÃO Ano de 2006 CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 31-12-2009 2008 VARIAÇÃO Capital Próprio Imobilizações Incorpóreas 0,00 Capital 49.879,79 49.879,79 0,00 Imobilizações
ANEXO. Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2014
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CENTRO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO Demonstrações Financeiras 31 de Dezembro de 2014 Índice Balanço... 3 Demonstração dos Resultados por Naturezas... 4 Demonstração dos Fluxos de Caixa...
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Aprova o Código de Contas para Microentidades O Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, aprovou o regime da normalização contabilística para as microentidades, tendo previsto a publicação, em portaria
5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: 2014 Identificação da Declaração: Data da recepção: 29/06/2015 1. Identificação da Instituição Nome: ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL ESPIRITUALISTA Morada:
Anexo à Instrução 11/96
Anexo à Instrução 11/96 SOCIEDADES CORRETORAS Sociedade... SITUAÇÃO ANALÍTICA EM / / SALDOS DEVEDORES 10 - CAIXA VALORES (em contos) 11 - DEPÓSITOS À ORDEM NO BANCO DE PORTUGAL 12 - DISPONIBILIDADES SOBRE
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Balancete Geral (Acumulado até Regularizações)
Pág. 1/6 11 Caixa 5.811,42 4.514,47 1.296,95 0,00 111 Caixa fixo 5.786,42 4.514,47 1.271,95 0,00 112 Caixa recebimentos 25,00 0,00 25,00 0,00 12 Depósitos à ordem 3.415.318,09 3.400.831,77 14.486,32 0,00
ORÇAMENTO DA DESPESA
01 00 00 Administração Autárquica DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal 255.313,99 01 01 Remunerações certas e permanentes 176.770,19 01 01 01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos
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CASA PIA DE LISBOA, I.P.
Classificações DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL 01 Remunerações Certas e Permanentes 02 6411000000 Vencimentos-Orgãos Directivos 683.000,00 03 6421111000 Vencimentos-Pessoal do Quadro 18.300.000,00
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VISÃO A CERCI Braga será uma entidade de referência no âmbito da inclusão social, proporcionando melhor qualidade de vida aos seus clientes.
Ano: 2016 Instituição: CERCI Braga Caracterização Síntese: MISSÃO Contribuir para a congregação e articulação de esforços no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual
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RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO 2012 1 ÍNDICE 1. MENSAGEM DO PRESIDENTE DA DIRECÇÃO... 3 2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS... 4 2.1. BALANÇO (em 31 Dezembro de 2012)... 4 2.2. BALANCETE de 31 Dezembro de 2012...
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DFR SOFT - EMPRESA DE DEMONSTRACAO Ref. : CONTP040 Data : 28/07/11 Listagem do Plano de Contas Pág. :
Listagem do Plano de Contas Pág. : 1 11 CAIXA 111 Caixa A 1111 Caixa A 112 Caixa Compras a Dinheiro 1121 Caixa Compras a Dinheiro 113 Caixa Vendas a Dinheiro 1131 Caixa Vendas a Dinheiro 114 Caixa Valores
Orçamento 01 280.554,00 200,00 300,00 10.100,00 10.000,00 4.900,00. 30.750,00 04.01.23.99.01 Atestados, Confirmações e
Pag.: 1 04.01.23.99.03 1.500,00 Transladações 04.02 Multas e outras penalidades 04.02.99 Multas e penalidades diversas 05 Rendimentos da propriedade 05.02 Juros - Sociedades financeiras 05.02.01 Bancos
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL CASA PIA DE LISBOA, I.P. CONTA DE GERÊNCIA. Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007
CONTA DE GERÊNCIA Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007 Débito Parcial Telnet Sif Total Crédito SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: DESPESAS CORRENTES De Receitas Próprias: 01 DESPESAS COM PESSOAL
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Balanço IMOBILIZADO: ACTIVO BALANÇO ANALITICO E X E R C I C I O S ACTIVO BRUTO AMORT / PROV ACTIVO LIQUIDO ACTIVO LIQUIDO Imobilizações Incorpóreas: 431 Despesas de Instalação
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO ANO 2013
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO ANO 2013 05-04-2013 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PAÇO DE ARCOS Documento aprovado por maioria em Assembleia-Geral Ordinária no dia 5 de Abril de 2013.
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
01 Orçamento-Exercício corrente 12.450.272,25 12.450.272,25 0,00 0,00 011 Receitas,00 12.133.603,25 0,00 12.133.603,25 01104 Taxas, multas e outras penalidades,00 19.860,00 0,00 19.860,00 0110402 Multas
Quadro 1 - MOVIMENTO GERAL DA DIOCESE (valores em euros)
Quadro 1 - MOVIMENTO GERAL DA DIOCESE (valores em euros) RECEBIMENT PAGAMENT Actividades 208 518,14 Pessoal Entregas à Diocese da Cúria 44 296,89 Salários Darque Ofert.afectos à Diocese (Solene + % ofert.)
Anexo às Contas Individuais da Sociedade ACCENDO, LDA
Anexo às Contas Individuais da Sociedade ACCENDO, LDA Exercício de 2011 Notas às Demonstrações Financeiras 31 De Dezembro de 2011 e 2010 1. Identificação da entidade Accendo, Lda, inscrita na conservatória
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Município de Mortágua Documentos de Prestação de Contas Balanço Demonstração de Resultados Mapas de Execução Orçamental Anexos às Demonstrações Financeiras Relatório de Gestão 2004 Índice Índice: 5. Balanço
Fluxos de Caixa. Recebimentos
Recebimentos Saldo da Gerência Anterior 1.348.952,41 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental 1.034.500,26 Operações de Tesouraria 314.452,15 16.035.427,63 Receitas Correntes 11.478.511,35 01
Fluxos de Caixa. Recebimentos
Recebimentos Saldo da Gerência Anterior 7.946.571,02 Execução Orçamental 5.519.930,76 Operações de Tesouraria 2.426.640,26 das Receitas Orçamentais 58.322.634,95 Receitas Correntes 55.610.658,97 01 Impostos
FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS
CÂMARA MUNICIPAL DO / SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO RECEBIMENTOS Saldo da gerência anterior 2.363.424,49 Execução Orçamental 1.404.990,71 Operações de Tesouraria 958.433,78 Total
22-05-2013 NUNO CASEIRO IPCB/ESA
NUNO CASEIRO IPCB/ESA 1 Uma ideia não é um negócio!? Tempo Que restaurante? Onde? Para quem? Horário? Tenho uma ideia Um restaurante Como divulgar? O que preciso? Licenciamentos? Que tipo de comida? Horário?
FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA
Despesas Orçamentais 505.374,37 Correntes 356.434,90 010300.0101010100 Meio Tempo - Presidente 8,546.02 010300.0101010200 Compensação mensal Secretário / Tesoureiro 5,275.68 010300.0102130100 Senhas de
Vida por vida 2014 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO ANO DE 2014
Vida por vida PL DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante Fundada em 1921 NOTA DE APRESENTAÇÃO Excelentíssimos Senhores Associados, Para cumprimento do
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO Ano de 2012 NOTA DE APRESENTAÇÃO A actual Direcção da Associação terminou o mandato para que foi eleita em 31/12/2010. Após a marcação de vários actos eleitorais para os
1.5. Sede da entidade-mãe Largo Cónego José Maria Gomes 4800-419 Guimarães Portugal.
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (Montantes expressos em euros) 1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 1.1. Designação da Entidade Casfig Coordenação de âmbito social
5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: 2011 Identificação da Declaração: Data da recepção: 27/06/2012 1. Identificação da Instituição Nome: AMU - COOPERAÇÃO E SOLIDARIEDADE LUSÓFONA POR UM MUNDO
IV - 2. LISTA E ÂMBITO DAS CONTAS CLASSE 7 CUSTOS POR NATUREZA. As contas desta classe registam os custos correntes do exercício.
Anexo à Instrução nº 4/96 IV - 2. LISTA E ÂMBITO DAS CONTAS CLASSE 7 CUSTOS POR NATUREZA As contas desta classe registam os custos correntes do exercício. 70 - JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS Encargos financeiros
5008 Diário da República, 1.ª série N.º 143 24 de julho de 2015
5008 Diário da República, 1.ª série N.º 143 24 de julho de 2015 ANEXO 11 BALANÇO (INDIVIDUAL ou CONSOLIDADO) EM XX DE YYYYYYY DE 20NN UNIDADE MONETÁRIA (1) RUBRICAS NOTAS DATAS XX YY N XX YY N-1 ATIVO
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
Documentos de Prestação de Contas
Documentos de Prestação de Contas E DOCUMENTOS ANEXOS Segundo a Resolução nº04/2001-2ª Secção APROVAÇÃO Câmara Municipal - Reunião de / / Assembleia Municipal - Sessão de / / ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
37.100.500,00 TOTAL DA RECEITA: TOTAL DA DESPESA: 37.100.500,00
TOTAL DA RECEITA: TOTAL DA DESPESA: 37.100.500,00 37.100.500,00 0 DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA ANO 2013 RECEITAS DESPESAS CORRENTES 23.469.442,00 CORRENTES 23.270.500,00 CAPITAL 13.631.058,00 CAPITAL
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2009
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