Federação Portuguesa de Bridge Orçamento Ano 2008 ORÇAMENTO. Federação Portuguesa de Bridge. para o ano

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1 ORÇAMENTO da Federação Portuguesa de Bridge para o ano 2008 Lisboa, 21 de Outubro de

2 Orçamento para 2008 A Direcção da Federação Portuguesa de Bridge em cumprimento do disposto na alínea b) do Artigo 50º dos Estatutos da FPB, apresenta à Assembleia Geral o Orçamento para o ano civil de 2008, em conjunto com o parecer do Conselho Fiscal da FPB. 1) Considerações Gerais O Orçamento foi elaborado observando os seguintes requisitos: a) Por imperativo do Instituto do Desporto de Portugal (IDP), o Orçamento é reportado ao cada ano civil. b) A estrutura segue o quadro de contas do POC das Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes; c) É apresentado por áreas facilmente identificáveis, permitindo cruzar valores de proveitos e custos; d) Separa totalmente a área operacional, pormenorizando cada uma das suas actividades; e) A discriminação de verbas permitirá à Direcção da FPB e aos filiados (Associações e Clubes) um melhor controlo e planificação de cada uma das actividades desenvolvidas ao longo do ano; f) Facilita e fundamenta as solicitações ao IDP; - 2 -

3 2) Proveitos e Ganhos 72 Proveitos Associativos Será mantida em 2008 a partilha da taxa de licenciamento anual de praticantes entre FPB e Associações Regionais/Clubes de 75% / 25%. De resto, pretendemos manter o incentivo criado em 2006 de majoração da percentagem da taxa de licenciamento anual de praticantes para as Associações Regionais/Clubes que atingirem o objectivo de crescimento de 15% no número de praticantes de cada Região medido em 31 de Dezembro de 2006 e igual data de 2007, o qual, caso seja atingido, permitirão às Associações Regionais/Clubes obter uma percentagem de 30% ( 13,5) incidente sobre a totalidade dos praticantes dessa região. 73 Proveitos Suplementares Pretende-se continuar a reforçar o peso de patrocínios nos proveitos totais da Federação, objectivo que tem vindo gradualmente a ser conseguido. 74 Subsídios à Exploração Nesta rubrica contemplam-se os subsídios a obter junto de entidades públicas, nomeadamente do IDP. Para o ano de 2008, pretendemos apresentar uma candidatura ao IDP para apoio em várias vertentes de formação, desde o bridge escolar até à formação de formadores e de árbitros, passando pelo bridge universitário, continuando o projecto iniciado em Outros Proveitos Operacionais Prevê-se a manutenção dos valores de proveitos decorrentes desta rubrica face a 2007 e que estão essencialmente associados ao Festival Internacional do Estoril

4 78 Proveitos e Ganhos Financeiros Não se prevêem alterações significativas face a Cauções Proveitos e Ganhos Extraordinários Não se prevêem proveitos ou ganhos extraordinários

5 3) Custos e Perdas Só foram contempladas as rubricas que são utilizadas nos documentos financeiros. Todas as outras foram eliminadas para uma melhor compreensão. 62 Fornecimentos e Serviços Externos Foram introduzidas algumas actualizações de acordo com o IPC face a 2007 e ajustados alguns valores tendo em consideração os valores já conhecidos do primeiro semestre de Custos com Pessoal Foram ajustados os vencimentos do pessoal e despesas correlacionadas em função da reestruturação dos serviços administrativos ocorridos em 2007 conforme descrito no Plano de Actividades. 65 Outros Custos Operacionais Durante o exercício de 2008 prevê-se a participação de selecções nacionais nos Campeonatos Europeus de 2008 reflectindo o orçamento a respectiva preparação e participação. Considerou-se ainda a manutenção do esforço na formação ao nível do bridge escolar bem como na formação de formadores e monitores. 68 Custos e Perdas Financeiras Provimento cautelar. 69 Custos e Perdas Extraordinárias Prevê-se um provimento cautelar para dívidas incobráveis e correcções relativas a exercícios anteriores

6 4) Resultados Para fazer face a um eventual saldo negativo, a Direcção da FPB procurará alargar os patrocínios, trocar serviços com terceiros e, em particular, obter um aumento dos subsídios do IDP. Caso estas acções falhem, terá de se ponderar a supressão de alguns custos ou, caso isso não seja possível ou aconselhável, recorrer aos activos financeiros da FPB

7 Discriminação da verba a solicitar ao IDP As verbas a solicitar ao IDP, e referidas na conta 741 de Proveitos e Ganhos do Orçamento de 2008, são divididas em quatro áreas: 2008 Actividades Regulares Deslocações das Selecções Formação de praticantes Formação de agentes desportivos Nos parágrafos seguintes é apresentada uma explicação sucinta da aplicação dos fundos a obter para cada uma das áreas. a) Actividades Regulares Consiste nos custos associados com a organização das provas federativas, e incluem o aluguer de salas para as competições e para a Sede, e a remuneração de dois funcionários. Compreendem também a comunicação com as Associações Regionais e os Clubes, entre a qual se inclui a elaboração de um Boletim (publicado 3 vezes por ano) e a elaboração do Calendário e Regulamento das Provas Nacionais que são enviados a todos os Associados e Praticantes. Compreende ainda as deslocações aos Campeonatos Nacionais de jogadores e árbitros das várias Associações Regionais. Estes montantes serão objecto de candidatura ao IDP através dos Projectos 1.1 Organização e Gestão da Federação e 1.2 Desenvolvimento da Actividade Desportiva

8 b) Deslocações das Selecções Conforme exposto no Plano de Actividades, e após um ano em que as Selecções Nacionais não participaram em qualquer grande prova internacional, em 2008 realizam-se os Campeonatos da Europa de Equipas em Pau, França. A estes Campeonatos, a Federação Portuguesa de Bridge pretende apresentar, como tem sido tradição em Campeonatos anteriores, uma Selecção Open que se pretende seja complementada, atendendo à relativa proximidade geográfica e aos bons resultados verificados na participação dos Campeonatos do Mundo de 2005 no Estoril, uma Selecção de Senhoras, assim sejam conseguidos os necessários apoios financeiros. Este montante será objecto de candidatura ao IDP no âmbito do Programa 1.4 Selecções Nacionais. c) Formação de Praticantes Consiste nos custos previstos directamente com o responsável pela formação bem como indirectamente com o programa de formação específico do bridge escolar. Este montante será objecto de candidatura ao IDP no âmbito do Programa 1.3 Programa Inovador de Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil. d) Formação de Agentes Desportivos Consiste nos custos previstos com o programa de formação específico de formadores e árbitros. A formação de formadores é considerada fundamental pela Direcção da FPB para alicerçar a captação de novos valores no bridge escolar

9 Este montante será objecto de candidatura ao IDP no âmbito do Programa 6 Formação de Recursos Humanos

10 Fornecimento e Serviços Externos Fornecimentos e serviços Ferramentas e utensílios de desgate rápido Livros e documentação técnica Material de escritório Artigos para oferta Rendas e alugueres (só rendas) Despesas de representação Comunicações (Telefones;Correio;Selos) Seguros Transporte de material e equipamento Transporte de pessoal (táxis, etc.) Deslocações e estadas (p/desl.operacionais) Honorários Conservação e reparação Limpeza, higiene e conforto Outros fornecimentos e serviços Custos com Pessoal Remunerações do pessoal Encargos sobre remunerações Seguros de acidentes trabalho Outros Custos Operacionais Apoios Monetários Concedidos 6511 Praticantes Selecção Open Selecção Senhoras Treinador - Capitão não jogador Selecção Open Selecção Senhoras Formação Bridge Escolar Iniciados Universitário Agentes Desportivos Quotizações WBF EBL COI Confederação Desporto de Portugal Provas Internacionais - Inscrições Festivais Estoril Outros Provas Oficiais Salas Arbitragem Troféus Transporte de material Deslocações Material de desgaste rápido Duplicações Boletim Amortizações do Exercício Imobilizações Corpóreas Custos e Perdas Financeiras Serviços Bancários Custos e Perdas Extraordinárias Dívidas incobráveis Correções Relativas Exerc.Anteriores Outros Custos e Pedas Financeiras 0 TOTAL DE CUSTOS

11 Proveitos Associativos Quotizações de Filiação e Inscrição Clubes Associação Regional de Bridge de Lisboa Associação Regional de Bridge do Norte Associação Regional de Bridge do Centro Associação Regional de Bridge do Sul do Tejo Associação Regional de Bridge do Algarve Associação de Bridge da Madeira Associação Regional de Bridge dos Açores Praticantes Associação Regional de Bridge de Lisboa Associação Regional de Bridge do Norte Associação Regional de Bridge do Centro Associação Regional de Bridge do Sul do Tejo Associação Regional de Bridge do Algarve Associação de Bridge da Madeira Associação Regional de Bridge dos Açores Multas e Protestos Provas Oficiais Nacionais Regionais Cedência de Material Homologações Festivais Torneios de Regularidade Simultâneos Torneios Internacionais Provas Oficiais Regionais não isentas 0 73 Proveitos Suplementares Festivais Festival do Estoril Outros (aluguer material) Outros Proveitos Patrocínios Cedência de Material Subsídios à exploração Do Estado e outras Entidades Públicas IDP - Actividade regular IDP - Deslocações das Selecções IDP - Aquisição de material IDP - Formação Bridge Escolar IDP - Formação Árbitros e Monitores De outras entidades 0 76 Outros proveitos operacionais Festival do Estoril Boletim Outros Proveitos não especificados 0 78 Proveitos e ganhos Financeiros Juros obtidos Outros proveitos e ganhos financeiros Cauções- Proveitos e ganhos extraodin Correcções relativas a exerc. Anteriores Homolgações Material 0 TOTAL DE PROVEITOS