Investimentos do Plano- 2º Trimestre/ ,6% ,9% ,0% ,4% ,1% ,0% Despesas correntes

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1 Investimentos do Plano- 2º Trimestre/2002 em contos Orçamento corrigido Pagamentos efectutaxa de execução Despesas correntes Conservação de bens % Outros serviços % Total % Despesas de capital Edifícios % Construções diversas % Material de informática % Maquinaria e equipamento % Total % Total correntes e capital % ,6% ,9% ,0% ,4% ,1% ,0%

2 Execução financeira - Janeiro a Dezembro de 2005 Escola Superior de Tecnologia Despesas com pessoal corrigida paga execução Aquisição de serviços corrigida paga execução Remunerações Pessoal dos quadros % Outros serviços % Remunerações Pessoal além quadros % % Total aquisição de serviços % Saldos Saldos Total Financiamento UE- Prodep % Saldos Receita Despesa Taxa de Receita Despesa Taxa de Aquisição de bens e serviços corrigida paga execução Despesas com pessoal corrigida paga execução Outros bens % Ajudas de custo % Encargos das instalações Limpeza e higiene Vigilância e segurança Assistência técnica Formação Outros serviços Total aquisição debens e serviços % % Saldos Saldos Total Financiamento FCT+FEUP+CPFIMM % Receita Despesa Taxa de Saldos Despesas de capital corrigida paga execução Equipamento básico % % Saldos 8.000

3 Execução financeira - Janeiro a Dezembro de 2005 Escola Superior Agrária Remunerações Pessoal além quadros Material de escritório ,11 98% Subsídio de refeição 500 Produtos químicos e farmacêuticos ,89 Ajudas de custo ,69 86% Ferramentas e utensílios ,22 99% Colaboração técnica especializada ,67 99% Livros e documentação técnica #DIV/0! Subsídio familiar 400 0% Material de educação,cultura e recreio ,64 84% Outros bens ,02 2% ,36 30% Comunicações ,48 4% Saldos ,64 Deslocações e estadas ,09 92% Conservação e reparação ,31 48% Publicidade ,00 9% Outros trabalhos especializados ,11 56% Outros fornecimentos e serviços ,17 48% Famílias-transferências ,44 7% Outros encargos % Despesas de capital Receita Despesa Taxa de Total aquisição de serviços ,48 35% corrigida paga execução Saldos ,52 Equipamento de informática ,20 97% Software informático ,00 99% Equipamento administrativo ,91 67% Equipamento básico ,78 99% Ferramentas e utensílios 100 0% Total despesas de capital ,89 98% Total Financiamento União Europeia ,73 50% Saldos 646,11 Saldos ,27

4 Execução financeira - Janeiro a Dezembro de 2005 Escola Superior Agrária Ajudas de custo ,38 17% Matéria prima ,20 25% Limpeza e higiene 300 0% Material de escritório ,22 67% ,38 17% Produtos químicos e farmacêuticos ,98 1% Saldos 2.379,62 Livros e documentação técnica % Ferramentas e utensílios ,41 13% Receita Despesa Taxa de Material de educação, cultura e recreio ,25 6% Despesas de capital corrigida paga execução Outros bens ,16 52% Equipamento informático ,00 54% Conservação e reparação ,60 37% Software informático % Comunicações ,88 37% Equipamento administrativo ,23 8% Deslocações e estadas ,80 5% Equipamento básico ,32 20% Publicidade ,63 44% Ferramentas e utensílios % Outros trabalhos especializados ,00 37% Outros investimentos ,00 35% Outras despesas correntes ,88 68% ,55 25% Outros fornecimentos e serviços ,04 5% Saldos 8.191,68 Total aquisição de bens e serviços ,05 14% Total Financiamento IFADAP+INGA+FCT ,98 17% Saldos ,02

5 Execução financeira - Janeiro a Dezembro de 2005 Serviços Centrais Despesas correntes corrigida paga execução Despesas correntes corrigida paga execução Estudos, pareceres e projecto Estudos, pareceres e projecto % Outros serviços Transferências Despesas de capital Despesas de capital Edifícios % Edifícios % Equipamento básico % Equipamento de informática Software informático Equipamento básico Total despesas de capital % Total despesas corrente e capital (PIDDAC) % Total despesas corrente e capital (FEDER) % Saldos Saldos Receita Despesa Taxa de Despesas correntes corrigida paga execução Outros serviços Transferências-ESTV % Transferências-ESEV % Transferências-ESSV % Transferências-ESAV % Despesas de capital Equipamento informático % Software informático % Total despesas Campus Virtual % Saldos

6 Execução financeira - Janeiro a Dezembro de 2005 Serviços Centrais Despesas pessoal corrigida paga execução Despesas pessoal corrigida paga execução Subsídio de refeição % Ajudas de custo % Contribuições para a Segurança Social % Horas extraordinárias Outros abonos em numerário e espécie % Outros abonos em numerário e espécie % Seguros % Seguros % Total de despesas com pessoal % Total de despesas com pessoal % Despesas correntes Despesas correntes Material de educação, cultura e recreio % Material de educação, cultura e recreio Outros bens % Outros bens Transportes % Transportes % Estudos, pareceres, projectos e consultadoria % Estudos, pareceres, projectos e consultadoria % Formação % Deslocações e estadas % Seminário, exposições e similares % Outros trabalhos especializados % Vigilância e segurança Vigilância e segurança Outros serviços % Outros serviços Publicidade % Representação de serviços % Transferência- SAS % Transferência- SAS Transferência- ESEV % Transferências-outras % Transferências-outras % Outras despesas correntes % Outras despesas correntes % Total despesas correntes % Total despesas correntes % Despesas de capital Edifícios Total das despesas de capital Total Fundos Autónomos % Total Sócrates e Leonardo Da Vinci % Saldos Saldos Execução financeira - Janeiro a Dezembro de 2005

7 Escola Superior de Saúde Remunerações Pessoal além quadros ,84 60% Limpeza e higiene % Subsídio de férias /Natal ,84 34% Material de escritório % ,68 54% Material de consumo clínico % Saldos 5.647,16 Ferramentas e utensílios Material de educação, cultura Outros bens % Total bens ,00 0% Encargos das instalações % Conservação de bens % Comunicações % Transportes % Seguros Deslocações ,00 3% Publicidade % Outros trabalhos especializados % Outros serviços % Outros encargos financeiros Outras ,60 6% Total aquisição de serviços ,60 3% Total bens e serviços ,60 2% Saldos ,40 Total Financiamento UE- Prodep ,28 12% Saldos Execução financeira - Janeiro a Dezembro de 2005 Escola Superior de Saúde

8 Material de escritório ,97 45% Prémios, condec. e ofertas ,31 99% Outros abonos em numerário e espécie ,76 61% Encargos das instalações % Limpeza e higiene ,02 51% ,76 61% Seguros 93 0% Saldos 188,24 Formação ,41 95% Outros trabalhos especializados ,40 8% Outros serviços ,60 91% Outros ,20 92% Total aquisição de bens e serviços , ,91 57% Receita Despesa Taxa de Saldos ,09 Despesas de capital corrigida paga execução Equipamento de informática % Equipamento administrativo ,75 Total Financiamento Fundos Autónomos ,42 55% ,75 54% Saldos ,58 Saldos ,25

9 Execução financeira - Janeiro a Dezembro de 2005 Escola Superior de Educação Despesas com pessoal corrigida paga execução Aquisição de bens de capital corrigida paga execução Ajudas de custo % Equipamento informático % Total Pessoal % Software informático % Aquisição de bens Equipamento básico #DIV/0! Material de escritório % Material de educação, cultura e recreio % Total Bens % Aquisição de serviços Comunicações % Deslocações e estadas % Formação % Outros serviços 188 0% Total serviços % % Total capital % Saldos Saldos Total financiamento NONIO % Saldos Despesas com pessoal corrigida paga execução Aquisições de bens e serviços corrigida paga execução Contribuições para a Segurança Social % Outros serviços Transferências- Outras Transferências- Outras % Transferências -Famílias Outras despesas correntes Total capital % Total capital % Saldos 367 Saldos Execução financeira - Janeiro a Dezembro de 2005 Total financiamento Fundos Autónomos % Saldos

10 Escola Superior de Educação Receita Despesa Taxa de Despesas com pessoal corrigida paga execução Pessoal dos quadros % Pessoal além quadro % Pessoal em qualquer outra situação % Subsídio de refeição % Subsídio de férias e de Natal % Horas extraordinárias % Ajudas de custo % Colaboração técnica especializada % Outros abonos em numerário e espécie % Subsídio familiar a crianças e jovens % Total % Aquisição de bens e serviços Vestuário e artigos pessoais Material de escritório % Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio % Outros bens Encargos das instalações % Limpeza e higiene % Conservação de bens 500 0% Comunicações % Deslocações e estadas % Formação % Publicidade % Vigilância e segurança % Outros serviços % Outros % Total aquisição de bens e serviços % Despesas de capital Equipamento informático Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Total despesas de capital 0 0 Total geral- PRODEP % Saldos Total Financiamento

11 Execução financeira - Janeiro a Dezembro de 2005 Serviços de Acção Social Pessoal em qualquer outra situação ,57 100% Alimentação- refeições confeccionadas ,21 99% Subsídio de refeição ,08 100% Alimentação- Géneros alimentícios ,77 100% Subsídio de férias e de natal ,26 100% Material de consumo clínico 5 4,42 88% Horas extraordinárias ,01 75% Outros bens ,00 100% Ajudas de custo ,99 100% Encargo das instalações ,39 100% Colaboração técnica especializada 78 77,32 99% Deslocações e Estadas 66 65,62 99% Outros abonos em numerário e espécie ,56 100% Outros serviços ,80 100% Contribuições p/ a Segurança Social ,43 88% Transferências- Outras ,00 100% ,22 97% Total aquisição de serviços ,21 99% Saldos 3.144,79 Total Financiamento Fundos e Serviços Autónomos ,43 99% Saldos 7.575,57 Receita Despesa Taxa de Aquisição de serviços corrigida paga execução Receita Despesa Taxa de Estudos, pareceres, projectos e consult % Aquisição de serviços corrigida paga execução Transferências 14 0% Despesas de capital Edifícios % Construções diversas % Equipamento administrativo % Equipamento básico % Total Piddac % Saldos Total FEDER % Saldos 14

12 Ajudas de custo ,79% Colaboração técnica especializada % Combustíveis e lubrificantes % Material de escritório % Produtos químicos e farmacêuticos % ,79% Ferramentas e utensílios % Saldos Livros e documentação técnica % Outros bens % Conservação e reparação % Comunicações % Deslocações e Estadas % Receita Despesa Taxa de Publicidade 500 0% Despesas de capital corrigida paga execução Outros Fornecimentos e Serviços % Equipamento de informática ,00% Outros encargos financeiros % Equipamento básico ,06% Famílias % Transferências- IPV ,00% Total aquisição de bens e serviços % Saldos ,63% Saldos Total Financiamento UE- Prodep % Execução financeira - Janeiro a Dezembro de 2004 Escola Superior Agrária Ajudas de custo ,87% Matéria prima %

13 Material de escritório % Produtos químicos e farmacêuticos % Ferramentas e utensílios % ,87% Livros e documentação técnica Saldos 830 Outros bens % Conservação e reparação Comunicações % Deslocações e Estadas % Seminários, exposições 1 Receita Despesa Taxa de Publicidade Despesas de capital corrigida paga execução Outros Fornecimentos e Serviços % Equipamento de informática ,60% Famílias 200 0% Equipamento básico ,00% Outras despesas correntes % Ferramentas e utensílios ,18% Total aquisição de bens e serviços % Saldos ,06% Saldos Total Financiamento Fundos Autónomos %

Potenciais Facto Pagamentos Verbas disponíveis IPV ESAV IPV ESAV IPV ESAV IPV ESAV Jan..Junho 65% 56% 35% 44% 33% 40% 340.784.566 136.649.

Potenciais Facto Pagamentos Verbas disponíveis IPV ESAV IPV ESAV IPV ESAV IPV ESAV Jan..Junho 65% 56% 35% 44% 33% 40% 340.784.566 136.649. Potenciais Facto Pagamentos Verbas disponíveis IPV ESAV IPV ESAV IPV ESAV IPV ESAV Jan..Junho 65% 56% 35% 44% 33% 40% 340.784.566 136.649.154 Jan..Agosto 54% 51% 46% 49% 45% 46% 280.821.456 124.481.637

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