PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

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1 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2012 ÍNDICE Introdução_2 Projetos Inovadores de Desenvolvimento Desportivo Juvenil_2,3,4 Organização do Quadro Competitivo_4,5 Representação em Organismos Internacionais_6 Enquadramento Administrativo_6 Candidatura ao Financiamento Público pelo IDP_6,7 Orçamento_7 1

2 1 INTRODUÇÃO O Plano de Atividades para 2012 traduz de forma simples e assertiva o que a Federação Portuguesa de Minigolfe se propõe a desenvolver nas diversas áreas de atividade, dando continuidade ao trabalho desenvolvido. Desde as áreas mais tradicionais como a organização do quadro competitivo, onde sempre temos dado mostras do nosso empenho e capacidade organizativa até aos projetos mais inovadores na área do desenvolvimento desportivo juvenil, também este com mostras dadas no empenho, envolvimento e sucesso nos últimos anos. Este é um guia que nos servirá de base a toda a atividade a desenvolver em 2012 e orientador para todos os agentes internos ou de agentes e/ou entidades externas que reconhecem a Federação como entidade competente para desenvolver e regular a prática do Minigolfe em Portugal. 2 PROJECTOS INOVADORES DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO JUVENIL Projeto Mini& Golfi Este é o projeto mais bem-sucedido da Federação Portuguesa de Minigolfe dos últimos anos. Para a execução deste projeto são fornecidas às escolas pistas especiais, em alcatifa, um taco e uma bola de minigolfe. Os alunos são convidados, com o apoio dos professores, a desenvolver o obstáculo de jogo. O obstáculo é construído com base na criatividade dos alunos, utilizando apenas materiais recicláveis, associando deste modo uma forte componente pedagógica ao projeto. Numa sociedade pautada por desperdícios queremos ensinar às crianças, através do Projeto Mini&Golfi, a importância de reutilizar e reciclar os resíduos domésticos para a preservação do nosso planeta. O projeto, por ser direcionado aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, adotou o calendário escolar como forma de se conseguir a melhor articulação com as escolas e respetivos projetos pedagógicos. Para o ano de 2012 já foram estabelecidos contactos com diversas Câmaras Municipais que demonstraram interesse em iniciar este projeto, com destaque para: Esposende; Baião; Óbidos; Madalena do Pico; Ponte da Barca; Castelo de Paiva; Póvoa do Varzim; Ponte de Sor; Celorico da Beira e Lourinhã. Não deixando de destacar as escolas que darão continuidade ao projeto, como Santo Tirso, que este ano apresentou uma proposta muito ambiciosa em que pretende triplicar os alunos envolvidos no projeto (em 2010/2011 foram 131). Em termos internacionais este é um projeto que continua a captar o interesse de vários países através da solicitação de informação e apoio, tendo alguns deles adaptado este projeto criando novos projetos com base no Mini&Golfi. 2

3 2.2 Escolas de Minigolfe Desenvolvido em parceria com os clubes o projeto Escolas de Minigolfe tem sido o grande responsável pela entrada de jovens jogadores no quadro competitivo especialmente porque este projeto permitiu que, pela 1ª vez, se pudessem organizar provas específicas e adequadas aos mais jovens. Os objetivos do projeto, que vimos dando conta nos Planos de Atividades de anos anteriores, mantêm-se para A partir das Escolas de Minigolfe, criadas no âmbito deste projeto, pretende-se: Aumentar o número de jovens praticantes através da constituição de grupos específicos de trabalho dentro de cada clube que, semanalmente, recebem e dão início ao ensino da modalidade; Melhorar a qualidade da prática desportiva dos jovens praticantes. Nas várias Escolas de Minigolfe serão agendados encontros mensais, de um só dia, com o objetivo de preparar os jovens para a competição desportiva. Para 2012, à imagem do que já sucedeu nos últimos 2 anos iremos organizar um circuito paralelo de iniciados que se conclui como fundamental para o sucesso deste projeto; os torneios serão disputados em datas autónomas no calendário desportivo, em circuitos instalados especialmente para estas provas e em locais de fácil acesso ao grande público como praças e jardins das cidades bem como centros comerciais. Com esta iniciativa surgiu um novo clube em Fermentelos que tem trabalhado especificamente a área juvenil. Assim, para 2012, estão agendados os seguintes encontros: Campeonato Regional Norte: 1 encontro, em local a definir Campeonato Nacional Individual: 1 encontro, em local a definir Taça de Portugal: 1 encontro, em local a definir Neste projeto, cumpre à Federação apoiar os clubes na criação das referidas Escolas de Minigolfe através da contratação de monitores credenciados e do fornecimento de equipamento desportivo adequado, agendar, organizar e gerir as competições que se efetuam no âmbito deste projeto. Este projeto continua a ter o suporte de sucesso que o Mini&Golfi lhe proporciona ao receber os jovens que motivados pela primeira experiência com a modalidade pretendem evoluir para a área da competição. 3

4 Em 2012 a Federação pretende promover um intercâmbio para os jovens atletas inscritos nas diversas Escolas de Minigolfe. Este intercâmbio terá lugar nos Hans Christian Andersen City Games, entre 7 e 13 de Julho de 2012, promovidos pelo Odense Minigolf Club e apoiados pelas Federações Dinamarquesa e Mundial de Minigolfe. Estes jogos reúnem na cidade de Odense jovens de todo o mundo com o intuito de proporcionar, através da prática de 17 diferentes desportos, uma semana de fortes experiências desportivas e educacionais que contribuem de forma positiva para o desenvolvimento saudável dos atletas participantes. Desportivamente estes jogos serão acompanhados por monitores internacionalmente reconhecidos que proporcionarão aos jovens a experiência única de trabalharem de perto com os seus ídolos, treinarem intensamente e disputarem um torneio com jovens de outras nacionalidades numa aproximação desportiva e cultural única. Este projeto, considerado por nós único, só será possível com o apoio do IDP, e para o qual solicitamos desde já especial atenção. 3 - ORGANIZAÇÃO DO QUADRO COMPETITIVO A competição é a etapa final de todo o nosso trabalho. É uma etapa importante na medida em que ela desenvolve, de forma muito significativa, importantes competências sociais e motoras. Por esse motivo, a organização do quadro competitivo nacional merece o nosso maior cuidado no sentido de organizarmos e concretizarmos um calendário equilibrado e motivador para todos os níveis de jogadores. No topo da pirâmide do desporto de competição está o trabalho das Seleções Nacionais e o subsistema de alta competição. Em 2012 será dado, neste âmbito, especial destaque para a preparação das Seleções de Homens e Senhoras uma vez que é com enorme entusiasmo que Portugal albergará a organização do Campeonato Europeu de Homens e Senhoras em Agosto de 2012 no Porto bem como a organização da Europa Cup em Setembro de 2012 em Vizela. A preparação das Seleções já se iniciou em 2011 e dará continuidade ao programa estabelecido pelo Selecionar Nacional e aprovado em 2011: 3.1 Seleções Nacionais 2012 O apuramento das seleções será idêntico ao de 2011 com exceção das equipas de Homens e Senhoras Seleção de Homens e Senhoras (Campeonato Europeu, Porto) O CNI 2011 definiu dois grupos dos 14 melhores Homens e das 8 melhores Senhoras que participarão num segundo apuramento a realizar em 3 domingos entre Março e Junho de 2012 que consistirá em 18 voltas (9M+9m). Os 7 melhores Homens e as 4 melhores Senhoras dessas 18 voltas constituirão as equipas nacionais, em caso de empate recorrer-se-á ao método de desempate usual, por morte súbita. 4

5 3.2 Calendário Desportivo 5

6 4 - REPRESENTAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS Em 2012 irão realizar-se eleições para a direção da European Minigolfsport Federation, presidida pelo presidente da Federação Portuguesa, que pelo empenho e trabalho demonstrado deverá ser reconduzido no seu cargo. 5 -ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO O carácter de voluntariado dos membros da direção que executam todo o serviço administrativo é incomportável com o aumento e diversificação de atividades da Federação, pelo que consideramos imprescindível o apoio de um técnico administrativo capaz de garantir a gestão regular, a organização de torneios e a expansão das atividades existentes. Por outro lado novos projetos estão a surgir e que, por insuficiente capacidade de recursos humanos, não conseguimos desenvolver sendo um particular entrave a um maior progresso desta Federação 6 - CANDIDATURA AO FINANCIAMENTO PÚBLICO PELO IDP Este ponto pretende resumir os projetos fundamentais da Federação Portuguesa de Minigolfe para o ano de 2012, reforçando a sua importância junto do IDP. Projetos que serão motivo de candidatura ao financiamento público através dos formulários existentes para o efeito. Projetos Inovadores de Desenvolvimento da Prática Desportiva Projeto Escolas de Minigolfe Projeto M i n i & G o l f i Programa 1 Epígrafe Projetos Inovadores de Desenvolvimento da Prática Juvenil Enquadramento Administrativo Técnico Administrativo Inicio de colaboração Programa 1 Epígrafe Enquadramento Administrativo da Federação Representação em Organismos Internacionais Federação Europeia Presidente Federação Europeia Youth Officer Federação Mundial - Representante das Federações Europeias. Programa 1 Epígrafe Dirigentes em Organismos Internacionais Para além destes projetos, prioritários, somos também candidatos a outras rubricas que pela sua natureza fazem parte integrante do funcionamento habitual da Federação, tais como 6

7 Programa 1: Epígrafe Desenvolvimento da Atividade Desportiva Organização de Quadros Competitivos Nacionais Epígrafe Apoio a Agrupamento de Clubes e Clubes Epígrafe Seleções Nacionais Atividades de Preparação Participação em competições internacionais 7 - ORÇAMENTO - Orçamento da atividade regular - Orçamento da Nations Cup Porto - Orçamento do Campeonato Europeu Porto - Orçamento da European Cup - Vizela 7

8 ORÇAMENTO PARA 2012 Desenvolvimento Prática Desportiva PROVEITOS 72 Proveitos Associativos 4.450, Proveitos Associativos: 7221 Quotas de Filiação Clubes Agentes Desportivos Associações 1.500,00 150,00 300, Inscrições: Inscrições de Clubes Inscrições de Atletas 2.500, ,00 73 Proveitos Associativos 0, Seguros Desportivos 7361 Seguros de Atletas 0,00 0,00 74 Subsídios à Exploração , Do Estado e Outros Entes Públicos 7412 Administração Pública Desportiva Actividades Regulares (IDP) , Autarquias 0, , De Entidades Desportivas: 7421 Federações 7428 Outras Entidades Desportivas 0, , , De Outras Entidades: 7481 Particulares 500,00 500,00 Total das Receitas ,00

9 ORÇAMENTO PARA 2012 Desenvolvimento Prática Desportiva CUSTOS 62 Fornecimentos e Serviços Externos , Fornecimentos e Serviços: Material de Escritório 1.1. b) 600, Artigos para Oferta 1.1. b) 200, Rendas e Alugueres 1.1. b) 620, Comunicação 1.1. b) 750, Seguros Seguros - Desportivos 1.1. b) 1.250, Deslocações e Estadias Reuniões de Organismos Internacionais 1, , Outras 1.1. b) 1.500, Honorários Enquadramento Técnico 1.1. a) Outros 1.1. b) 2.300, Limpeza, Higiene e Conforto 1.1. b) 150, Trabalhos Especializados 1.1. b) 750,00 65 Outros Custos e Perdas Operacionais , Apoios Monetários Concedidos: 6511 Clubes Funcionamento/Desenvolvimento das Actividades e/ou Projectos c) 0, Participação de Clubes na European Cup d) 1.000, , Quotizações: 6521 Fed. das Colectividades Distrito Porto (Quotas Associativa) 1.1. b) 6522 Fed. das Colectividades Distrito Porto (Quotas Suplementar) 6523 WMF - Federação Internacional 1.1. b) 600, Confederação do Desporto 1.1. b) 350,00 950, Inscrições: 6541 Quadros Competitivos 1.1. b) 500,00 500, Gastos com Selecções Nacionais: 6551 Actividades de Preparação das Selecções b) 500, Competição c) 4.000, , Projectos Inovadores: 6571 Projecto Inovador - Desporto Juvenil 1, , , Custos com Desenvolvimento da Actividade Desportiva: 6581 Aquisição de Bens Afectos à Organização de Actividades e) 0,00 0, Custos com Organização de Acontecimentos Desportivos: 6591 Organização de Quadros Competitivos Nacionais Concentrações ou Circuitos Taça de Portugal b1) 1.000, Campeonato Nacional de Equipas b1) 1.000, Campeonato Nacional de Iniciados b1) 500, Campeonato Regional de Iniciados b1) 500, Taça de Portugal de Iniciados b1) 500, Taça de Clubes b1) 750, Campeonatos Regionais b2) 1.000, Jornadas Campeonato Nacional Individual b2) 4.000, , ,00 68 Custos e Perdas Financeiros 30, Outros Custos e Perdas Financeiros 6881 Serviços Bancários 1.1. b) 30,00 Total das Despesas 30, ,00

10 Orçamento para 2012 Nations Cup Porto 7. PROVEITOS POCFAAC DESCRIÇÃO ORÇAMENTADO 71 Vendas e prestações de serviços 2.000, Custo merc. vendidade e materiais consumidos 712 Material desportivo 2.000, Ingressos para espectáculos desportivos 713/6/7/8 Outras vendas e prestações de serviços 72 Proveitos associativos 2.000, Quotizações de filiação e inscrição 2.000, Clubes 7213 Agentes Desportivos 7211/4...9 Outras quotizações de filiação e inscrição 2.000, a 729 Outros proveitos associativos 73 Proveitos suplementares 3.000, Direitos de retransmissão 732 Comparticipação nas apostas mútuas 733 Publicidade 3.000, Rendas e alugueres 737 Seguros desportivos 732/4/5/6/9 Restantes proveitos suplementares 74 Subsídios à exploração , Do Estado e outras entidades oficiais , Administração pública desportiva (IDP) 8.000, Ministérios e institutos 7413 Autarquias 7414 Governo civil 7419 De outras entidades oficiais 2.000, De entidades desportivas Federações 7428 Outras entidades desportivas 748 De outras entidades 76 Outros proveitos e ganhos operacionais Contribuições Entidades desportivas 7612 Entidades autárquicas 7613 Entidades privadas 7618 Outras 762 Proveitos de formação e promoção 763 Policiamento 768 Outros proveitos não especificados 78 Proveitos e ganhos financeiros Trabalhos para a própria entidade e Proveitos e ganhos extraordinários 7. PROVEITOS TOTAIS ,00

11 Orçamento para 2012 Nations Cup Porto 6. CUSTOS POCFAAC DESCRIÇÃO ORÇAMENTADO 61 Custo merc. vendidade e materiais consumidos 7.000, Mercadorias 3.000, Publicações 6123 Diversos 3.000, Materiais de consumo 4.000, Material desportivo 2.000, Medicamentos e artigos de saúde 6163 Material de representação e propaganda 1.000, Materiais diversos 1.000,00 62 Fornecimento de serviços externos 9.350, Subcontratos 622 Fornecimentos e serviços 9.350, Electricidade Combustíveis Água Outros fluídos Ferramentas e utensílios de desgaste rápido Livros e documentação técnica Material de escritório 250, Artigos para oferta 500, Rendas e alugueres Despesas de representação 1.000, Comunicação 1.000, Seguros Seguros Desportivos Outros Seguros Transportes de material e equipamento Transportes de pessoal Deslocações e estadas Comissões Honorários 1.000, Contensioso e notariado Conservação e reparação 750, Publicidade e propaganda 1.000, Limpeza, higiene e conforto 250, Vigilância e segurança 250, Trabalhos especializados 500, Outros fornecimentos e serviços 2.850, a 629 Fornecimentos e serviços externos diversos 63 Impostos 64 Custos com o pessoal Renumerações do pessoal 643 a 648 Encargos sociais 641/9 Custos com pessoal diversos (não considerados nas contas anteriores) 65 Outros custos e perdas operacionais 650,00

12 651 Apoios monetários concedidos Praticantes Prémios 65111/3/4 Outros apoios monerários concedidos a praticantes 6512 Treinadores 6513 Outros agentes desportivos 6514 Clubes 6515 Agrupamentos de clubes 6519 Outras entidades 652 Quotizações de filiação 650, Inscrições 655 Ofertas de existências 656 Compensações e indemnizações 657 a 659 Outros 68 Custos e perdas financeiros 69 Custos e perdas extraordinários 6. CUSTOS TOTAIS ,00

13 Orçamento para 2012 Campeonato Europeu Porto 7. PROVEITOS POCFAAC DESCRIÇÃO ORÇAMENTADO 71 Vendas e prestações de serviços 2.500, Custo merc. vendidade e materiais consumidos 712 Material desportivo 2.500, Ingressos para espectáculos desportivos 713/6/7/8 Outras vendas e prestações de serviços 72 Proveitos associativos 9.500, Quotizações de filiação e inscrição 9.500, Clubes 7213 Agentes Desportivos 7211/4...9 Outras quotizações de filiação e inscrição 9.500, a 729 Outros proveitos associativos 73 Proveitos suplementares 2.500, Direitos de retransmissão 732 Comparticipação nas apostas mútuas 733 Publicidade 2.500, Rendas e alugueres 737 Seguros desportivos 732/4/5/6/9 Restantes proveitos suplementares 74 Subsídios à exploração , Do Estado e outras entidades oficiais , Administração pública desportiva (IDP) , Ministérios e institutos 7413 Autarquias 7414 Governo civil 7419 De outras entidades oficiais 1.000, De entidades desportivas Federações 7428 Outras entidades desportivas 748 De outras entidades 76 Outros proveitos e ganhos operacionais Contribuições Entidades desportivas 7612 Entidades autárquicas 7613 Entidades privadas 7618 Outras 762 Proveitos de formação e promoção 763 Policiamento 768 Outros proveitos não especificados 78 Proveitos e ganhos financeiros Trabalhos para a própria entidade e Proveitos e ganhos extraordinários 7. PROVEITOS TOTAIS ,00

14 Orçamento para 2012 Campeonato Europeu Porto 6. CUSTOS POCFAAC DESCRIÇÃO ORÇAMENTADO 61 Custo merc. vendidade e materiais consumidos , Mercadorias 3.000, Publicações 6123 Diversos 3.000, Materiais de consumo 7.600, Material desportivo 3.000, Medicamentos e artigos de saúde 100, Material de representação e propaganda 1.500, Materiais diversos 3.000,00 62 Fornecimento de serviços externos , Subcontratos 622 Fornecimentos e serviços , Electricidade Combustíveis Água Outros fluídos Ferramentas e utensílios de desgaste rápido Livros e documentação técnica Material de escritório 1.000, Artigos para oferta 500, Rendas e alugueres Despesas de representação Comunicação Seguros Seguros Desportivos Outros Seguros Transportes de material e equipamento Transportes de pessoal 1.000, Deslocações e estadas 1.500, Comissões Honorários Contensioso e notariado Conservação e reparação 3.000, Publicidade e propaganda 1.500, Limpeza, higiene e conforto 250, Vigilância e segurança 500, Trabalhos especializados 500, Outros fornecimentos e serviços 6.000, a 629 Fornecimentos e serviços externos diversos 63 Impostos 64 Custos com o pessoal 500, Renumerações do pessoal 643 a 648 Encargos sociais 641/9 Custos com pessoal diversos (não considerados nas contas anteriores) 500,00 65 Outros custos e perdas operacionais 3.650,00

15 651 Apoios monetários concedidos Praticantes Prémios 65111/3/4 Outros apoios monerários concedidos a praticantes 6512 Treinadores 6513 Outros agentes desportivos 6514 Clubes 6515 Agrupamentos de clubes 6519 Outras entidades 652 Quotizações de filiação 3.650, Inscrições 655 Ofertas de existências 656 Compensações e indemnizações 657 a 659 Outros 68 Custos e perdas financeiros 69 Custos e perdas extraordinários 6. CUSTOS TOTAIS ,00

16 Orçamento para 2012 European Cup - Vizela 7. PROVEITOS POCFAAC DESCRIÇÃO ORÇAMENTADO 71 Vendas e prestações de serviços 4.400, Custo merc. vendidade e materiais consumidos Material desportivo 4.400, Ingressos para espectáculos desportivos - 713/6/7/8 Outras vendas e prestações de serviços - 72 Proveitos associativos 8.400, Quotizações de filiação e inscrição 8.400, Clubes 8.400, Agentes Desportivos /4...9 Outras quotizações de filiação e inscrição a 729 Outros proveitos associativos 73 Proveitos suplementares Direitos de retransmissão Comparticipação nas apostas mútuas Publicidade Rendas e alugueres Seguros desportivos - 732/4/5/6/9 Restantes proveitos suplementares 74 Subsídios à exploração , Do Estado e outras entidades oficiais , Administração pública desportiva (IDP) , Ministérios e institutos 7413 Autarquias , Governo civil 7419 De outras entidades oficiais 742 De entidades desportivas Federações 7428 Outras entidades desportivas 748 De outras entidades 76 Outros proveitos e ganhos operacionais Contribuições Entidades desportivas Entidades autárquicas Entidades privadas Outras Proveitos de formação e promoção 763 Policiamento 768 Outros proveitos não especificados 78 Proveitos e ganhos financeiros Trabalhos para a própria entidade e Proveitos e ganhos extraordinários 7. PROVEITOS TOTAIS ,00

17 Orçamento para 2012 European Cup - Vizela 6. CUSTOS POCFAAC DESCRIÇÃO ORÇAMENTADO 61 Custo merc. vendidade e materiais consumidos 4.500, Mercadorias Publicações 6123 Diversos 616 Materiais de consumo 4.500, Material desportivo Medicamentos e artigos de saúde 100, Material de representação e propaganda 4.400, Materiais diversos - 62 Fornecimento de serviços externos , Subcontratos 622 Fornecimentos e serviços , Electricidade Combustíveis 2.000, Água Outros fluídos Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 700, Livros e documentação técnica Material de escritório 2.400, Artigos para oferta 2.300, Rendas e alugueres 7.290, Despesas de representação Comunicação 640, Seguros Seguros Desportivos Outros Seguros Transportes de material e equipamento 400, Transportes de pessoal Deslocações e estadas 500, Comissões Honorários Contensioso e notariado Conservação e reparação 500, Publicidade e propaganda Limpeza, higiene e conforto Vigilância e segurança 1.200, Trabalhos especializados 500, Outros fornecimentos e serviços , a 629 Fornecimentos e serviços externos diversos 63 Impostos 64 Custos com o pessoal Renumerações do pessoal 643 a 648 Encargos sociais 641/9 Custos com pessoal diversos (não considerados nas contas anteriores) 65 Outros custos e perdas operacionais 4.265,00

18 651 Apoios monetários concedidos 2.600, Praticantes 2.600, Prémios 2.600, /3/4 Outros apoios monerários concedidos a praticantes 6512 Treinadores 6513 Outros agentes desportivos 6514 Clubes 6515 Agrupamentos de clubes 6519 Outras entidades 652 Quotizações de filiação 653 Inscrições 1.665, Ofertas de existências 656 Compensações e indemnizações 657 a 659 Outros 68 Custos e perdas financeiros 69 Custos e perdas extraordinários 6. CUSTOS TOTAIS ,00

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