MINISTÉRIO DAS FINANÇAS DIRECÇÃO GERAL DO ORÇAMENTO

Transcrição

1 ANO ECONÓMICO DE 24 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO N. 2 DO ART. 5 DO DEC. LEI 71/95, DE 15 DE ABRIL, ENVIA-SE A RELAÇÃO TRIMESTRAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS EFECTUADAS NOS ORÇAMENTOS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS, AUTORIZADAS NOS TERMOS DO ART. 4 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. 1. NA RECEITA ORGÂNICA GRP. ART. SART.RUB. PÁG. 1 AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA 1.. ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P. RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: RESTO DO MUNDO: UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO TOTAL DE INSTITUTO DA HABITAÇAO E DA REABILITAÇAO URBANA VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: SERVIÇOS: VISTORIAS E ENSAIOS 75 3 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: HABITAÇÕES: SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS 75 3 ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE FAMÍLIAS SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO TOTAL DE //11

2 ANO ECONÓMICO DE 24 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 1. NA RECEITA ORGÂNICA GRP. ART. SART.RUB. PÁG INVESTIMENTO DO PLANO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: ESTADO TRANSF. OE - IHRU SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO TOTAL DE INVESTIMENTO DO PLANO ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESIDUOS 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO TOTAL DE //11

3 ANO ECONÓMICO DE 24 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 1. NA RECEITA ORGÂNICA GRP. ART. SART.RUB. PÁG LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS FCT UNIVERSIDADE EVORA 3 0 INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS 000 RESTO DO MUNDO: UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES 17 2 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: SERVIÇOS: ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 17 2 SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS 3 0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS FCT SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO SERVIÇO - MAOTE TOTAL DE TOTAL DO MINISTÉRIO: //11

4 ANO ECONÓMICO DE 24 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO N. 2 DO ART. 5 DO DEC. LEI 71/95, DE 15 DE ABRIL, ENVIA-SE A RELAÇÃO TRIMESTRAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS EFECTUADAS NOS ORÇAMENTOS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS, AUTORIZADAS NOS TERMOS DO ART. 4 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PÁG. 4 AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA 1.. ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DESPESAS COM O PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL SEGUROS AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAL DE ESCRITÓRIO 477 CONSERVAÇÃO DE BENS 223 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE DESLOCAÇÕES E ESTADAS 650 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 21 3 SOFTWARE INFORMÁTICO 21 3 TOTAL DE //11

5 ANO ECONÓMICO DE 24 PÁG INSTITUTO DA HABITAÇAO E DA REABILITAÇAO URBANA 2..3 HABITAÇÃO DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL SF SUBSIDIO FERIAS AQUISIÇÃO DE BENS 15 LIMPEZA E HIGIENE PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 62 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE COMUNICAÇÕES E0 SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES 13 TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA TRABALHOS ESPECIALIZADOS JUROS E ENCARGOS JUROS DA DIVIDA PUBLICA 24//11

6 ANO ECONÓMICO DE 24 PÁG. 6 JUROS E ENCARGOS JUROS DA DIVIDA PUBLICA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO 18 DESP.EXCECIONAIS - DGTF ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA FUNDO DE REGULARIZ. DA DIVIDA PUBLICA RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA DESPESAS DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO 30 ENCARGOS DIVIDA 174 DESPESAS CORRENTES DIVERSAS TERRENOS AQUISICAO SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO TOTAL DE //11

7 ANO ECONÓMICO DE 24 PÁG INVESTIMENTO DO PLANO 2..3 HABITAÇÃO 20 TRABALHOS ESPECIALIZADOS JUROS E ENCARGOS JUROS DA DIVIDA PUBLICA RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA DESPESAS DIVERSAS HABITAÇÕES CONSERVACAO OU REPARACAO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE MUNICIPIOS REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES F0 G0 H0 MUNICIPIOS HSN, EM RIBEIRA GRANDE, EM VILA SOLIDARIA FAMÍLIAS TOTAL DE INVESTIMENTO DO PLANO //11

8 ANO ECONÓMICO DE 24 PÁG ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESIDUOS 2..6 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA SEGURANÇA SOCIAL ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 63 P0 PARENTALIDADE 261 AQUISIÇÃO DE BENS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE ESCRITÓRIO ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES COMUNICAÇÕES COMUNICACOES FIXAS DE VOZ //11

9 ANO ECONÓMICO DE 24 PÁG. 9 COMUNICAÇÕES D0 COMUNICACOES MOVEIS F0 SERVICOS DE COMUNICACOES ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOFTWARE INFORMATICO TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FAMÍLIAS ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P. TOTAL DE DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 300 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 24//11

10 ANO ECONÓMICO DE 24 PÁG. DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL SF SN SUBSIDIO FERIAS SUBSIDIO NATAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS AJUDAS DE CUSTO SEGURANÇA SOCIAL ENCARGOS COM A SAÚDE CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE 200 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTACOES SEGURANCA SOCIAL PENSÕES DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL SS SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS Z0 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS - DIV 9 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE ESCRITÓRIO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA BENS 2 8 CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA //11

11 ANO ECONÓMICO DE 24 PÁG. 11 LOCAÇÃO DE BENS COMUNICAÇÕES D0 COMUNICACOES MOVEIS 500 F0 SERVICOS DE COMUNICACOES 598 TRANSPORTES SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS 212 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE SOFTWARE INFORMATICO TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA SERVIÇOS DE SAÚDE Z0 SERVIÇOS DE SAUDE - DIV SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS FCT //11

12 ANO ECONÓMICO DE 24 PÁG. 12 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS I.S. TECNICO INST.SUP.AGRONOMIA UNIVERSIDADE DE AVEIRO INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS 2 7 FAMÍLIAS RESTO DO MUNDO RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS ATIVOS INCORPÓREOS Z0 - IVA A PAGAR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA HARDWARE DE COMUNICACOES SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 24//11

13 ANO ECONÓMICO DE 24 PÁG FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS-SFA'S 227 TOTAL DE FUNDO DE INTERVENÇAO AMBIENTAL 2..6 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS APA TOTAL DE //11

14 ANO ECONÓMICO DE 24 PÁG. 1.. FUNDO PORTUGUES DE CARBONO 2..6 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA AQUISIÇÃO DE BENS 15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS 88 1 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO 18 DGTF FAMÍLIAS TOTAL DE //11

15 ANO ECONÓMICO DE 24 PÁG FUNDO DE PROTEÇAO DOS RECURSOS HIDRICOS 2..6 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ÓRGÃOS SOCIAIS 767 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE MUNICIPIOS MUNICIPIO AGUEDA MUNICIPIO COIMBRA MUNICIPIO OEIRAS MUNICIPIO TORRES VEDRAS MUNICIPIO MAFRA MUNICIPIO ALCANENA MUNICIPIO AZAMBUJA MUNICIPIO ALBUFEIRA MUNICIPIO CAMINHA MUNICIPIO VILA VERDE MUNICIPIO POVOA VARZIM MUNICIPIO LEIRIA JUNTA FREG SABOIA JUNTA FREG SEICA INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS TOTAL DE //11

16 ANO ECONÓMICO DE 24 PÁG AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 80 9 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL SF SUBSIDIO FERIAS SN SUBSIDIO NATAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 12 AJUDAS DE CUSTO INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES ABONOS DEV.COM RELAÇAO JURIDICA ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 3 0 SEGURANÇA SOCIAL PRESTAÇÕES FAMILIARES 798 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 798 P0 PARENTALIDADE AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE //11

17 ANO ECONÓMICO DE 24 PÁG. 17 LOCAÇÃO DE BENS TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOFTWARE INFORMATICO TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA SERVIÇOS JUROS E ENCARGOS ENCARGOS FINANCEIROS ENCARGOS FINANCEIROS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS FAMÍLIAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS //11

18 ANO ECONÓMICO DE 24 PÁG. 18 CONSTRUÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS TOTAL DE INVESTIMENTO DO PLANO 2..6 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA AQUISIÇÃO DE BENS 21 BENS 91 0 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE 2 20 TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA CONSTRUÇÕES DIVERSAS MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA HARDWARE DE COMUNICACOES //11

19 ANO ECONÓMICO DE 24 PÁG. 19 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SOFTWARE INFORMÁTICO SOFTWARE DE COMUNICACOES EQUIPAMENTO BÁSICO BENS DE DOMÍNIO PUBLICO CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL FAMÍLIAS TOTAL DE INVESTIMENTO DO PLANO TOTAL DO MINISTÉRIO: //11