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1 Potenciais Facto Pagamentos Verbas disponíveis IPV ESAV IPV ESAV IPV ESAV IPV ESAV Jan..Junho 65% 56% 35% 44% 33% 40% Jan..Agosto 54% 51% 46% 49% 45% 46% Jan.. Setembro 57% 62% 43% 38% 57% 60% Jan..Outubro 38% 32% 62% 68% 61% 66% Jan.. Dezembro 14% 15% 86% 85% 86% 85%

2 Serviços Centrais Receita Despesa Taxa de Receita Despesa Taxa de Despesas com pessoal corrigida paga execução Aquisição de bens corrigida paga execução Pessoal em qualquer outra situação ,72 64% Subsídio de refeição ,88 90% Combustíveis e lubrificantes ,00 232,97 1% Subsídio de férias e de natal ,00 100% Outro material-peças 100,00 36,50 Horas extraordinárias ,72 76% Vestuário e artigos pessoais , ,97 9% Ajudas de custo ,98 75% Material de escritório , ,75 7% Outros abonos em numerário e espécie ,42 53% Material de consumo clinico 1.000,00 0% Contribuições para a Segurança Social ,26 92% Material transporte- peças 900,00 0% Acidentes em serviço Doença Profisisonal ,45 15% Prémios, condecor, ofertas 5.000, ,82 77% Seguros Ferramentas e utensílios , ,63 13% ,43 73% Artigos honoríficos e de decoração 600,00 423,50 71% Saldos ,57 Material Educ. Cult recreio 2.500, ,85 46% em euros Outros bens , ,92 62% Receita Despesa Taxa de Livros e documentação técnica 200,00 137,17 69% Despesas de capital corrigida paga execução Total bens , ,08 32% Terrenos Edifícios , ,27 38% Encargos das instalações , ,18 52% Construções diversas , ,61 95% Conservação de bens , ,45 31% Transporte , ,51 92% Locação de edifícios Material informático , ,16 34% Locação de outros bens Software informático , ,33 10% Outros serviços de comunicações ,00 472,02 2% Equipamento administrativo , ,44 89% Transportes , ,62 98% Transferências ESE-IPV , ,82 100% Representação de serviços , ,80 36% Transferências ESA-IPV 2.004, ,91 100% Seguros 4.100, ,32 96% Deslocações e estadas , ,48 25% , ,05 37,9% Estudos, pareceres, proj e consult , ,50 17% Saldos Seminários, exposições e similares , ,00 63% Publicidade , ,05 82% Vigilância e segurança , ,05 31% Assistência técnica 1.500,00 656,72 44% Outros trabalhos especializados , ,76 18% Outros serviços , ,70 14% Outras transferências , ,00 29% Transferências EST-IPV , ,00 11% Transferências- ESE-IPV 6.160, ,00 100% Transferências-SAS-IPV , ,00 100% Transferências ESA-IPV 2.830, ,00 100% Outras despesas correntes ,00 22,28 0% Total serviços , ,93 21% Total RP , ,49 31% Saldos ,01

3 em euros Escola Superior de Educação Orgãos sociais corrigida paga execução Pessoal Quadros % Combustíveis e lubrificantes % Pessoal além dos quadros % Limpeza e higiene % Pessoal em qualquer outra situação % Vestuário e artigos pessoais % Subsídio de refeição % Material de escritório % Subsídio de Férias/Natal % Produtos químicos e farmacêuticos % Gratificações Material de transporte-peças 100 0% Remuneração doença/mat/pat Outro material-peças Horas extraordinárias % Prémios, condecor. Ofertas % Ajudas de custo % Ferramentas e utensílios % Colaboração técnica e especializada % Livros e Documentação técnica % Outros abonos em numerário e espécie % Artigos honoríficos e de decoração Encargos com a saúde % Material educ. Cult. Rec % Contribuições para a Segurança Social % Outros bens % Subsídio familiar a crianças e jovens % Total bens % Acidentes em serviço 500 0% % Encargos das instalações % Saldos Limpeza e higiene % Conservação de bens % Acessos à internet % Comunicações fixas de voz % Comunicações móveis % Outros serviços de comunicação % Transportes % Representação dos serviços 100 0% em euros Seguros % Receita Despesa Taxa de Deslocações e estadas % Despesas de capital corrigida paga execução Formação % Edifícios Seminários, exposições e similares 100 0% Equipamento de informática % Publicidade % Software informático % Vigilância e segurança % Equipamento administrativo % Assistência técnica % Equipamento básico % Outros trabalhos especializados % Ferramentas e utensílios Outros serviços % Outros investimentos Outras despesas correntes % % Transferências-IPV % Saldos Transferências-outras % Total aquisição de serviços % % Total RP % Saldos

4 em euros Execução financeira - Janeiro a Dezembro o de 2006 Escola Superior de Tecnologia Remunerações orgãos sociais % Combustíveis e lubrificantes corrigida paga execução Remunerações Pessoal dos quadros % Limpeza e hiegiene % Remunerações Pessoal além quadros % Vestuário artigos pessoais % Pessoal aguardando aposentação Material de escritório Remuneração pessoal em qualquer outra situação % Produtos químicos e farmacêuticos % Representação % Produtos vendidos nas farmácias % Subsídio de refeição % Prémios, condecorações e ofertas % Subsídio de férias e de natal % Ferramentas e utensílios % Remunerações por doença e maternidade % Livros e documentação técnica % Horas extraordinárias % Artigos honoríficos e de decoração % Ajudas de custo % Material de educação, cult e recreio % Outros abonos em numerário e espécie % Outros bens % Encargos com a saúde % Alimentação-Géneros p/confeccionar % Colaboração tecnica especializada % Material de transportes-peças 900 0% Outros encargos com a saúde % % Subsídio familiar a crianças e jovens % Total bens % Contribuições para a Segurança Social % Acidentes em serviço e doenças profissionais % Encargos das instalações % Limpeza e higiene Saldos Conservação de bens % Comunicações fixas de voz % Comunicações moveis % Outros serviços de comunicações % Transportes % Seguros % Deslocações e estadas % Estudos, pareceres, projectos e consultadoria % em euros Formação % Receita Despesa Taxa de Publicidade % Vigilância e segurança % Despesas de capital corrigida paga execução Assistência técnica % Hardware de comunicações % Outros trabalhos especializados % Software de comunicações % Outros serviços % Equipamento administrativo % Transferências-IPV % Equipamento básico % Outras despesas correntes % Ferramentas e utensílios % Total aquisição de serviços % % % Saldos Saldos Total RP % Saldos

5 Escola Superior Agrária em euros Orgãos sociais corrigida execução Pessoal além quadro Matérias primas e subsidiárias ,00 29% Subsídio de refeição % Combustíveis e lubrificantes ,00 38% Sub. Férias e de Natal Limpeza e higiene ,00 9% Colaboração técnica especializada % Vestuário e artigos pessoais ,00 6% Horas extraordinárias ,00 7% Material de escritório ,00 47% Ajudas de custo ,00 32% Produtos químicos e farmacêuticos ,00 50% Outros abonos em numerário % Ferramentas e utensílios ,00 61% Outros encargos com a saúde ,00 99% Livros Documentação técnica ,00 1% Material de educação ,00 25% Contribuições para a Segurança Social ,00 21% Outros bens ,00 53% Acidentes em serviço e doenças profissionais Material de consumo clinico ,00 51% ,00 26% Saldos ,00 Total bens ,00 40% Encargos das instalações ,00 73% Limpeza e higiene % Conservação de bens ,00 25% Acessos à internet % Comunicações fixas de dados ,00 1% Comunicações fixas de voz ,00 22% Comunicações moveis % Outros serviços de comunicações ,00 10% em euros Transportes % Receita Despesa Taxa de Representação dos serviços ,00 17% Despesas de capital corrigida paga execução Seguros ,00 18% Deslocações e estadas ,00 45% Construções diversas % Formação ,00 72% Hardware de comunicações ,00 32% Seminários, exposições e similares ,00 5% Equipamento informático-outro ,00 43% Publicidade ,00 25% Software informático ,00 84,4% Assistência técnica ,00 21% Equipamento administrativo ,00 2,0% Outros trabalhos especializados ,00 93% Outro equipamento administrativo ,00 42,8% Outros serviços ,00 89% Equioamento básico ,00 63,9% Outros encargos financeiros % Ferramentase utensílios ,00 35,3% Transferências IPV ,00 99% Outros investimentos ,00 8,0% Transferências-Outras ,00 17% Outras despesas correntes ,00 29% Total aquisição de serviços ,00 66% ,00 58% ,00 53% Total RP ,00 Saldos ,00 Saldos ,00

6 Escola Superior de Saúde em euros Despesas com pessoal corrigida paga execução Receita Despesa Taxa de Encargos com saúde ,66 86% Aquisição de bens corrigida paga execução Outros encargos com a saúde ,11 48% Combustíveis e lubrificantes ,93 79% Outras pensões ,80 68% Limpeza e higiene ,65 35% Acidentes em serviço e doenças profissionais 500 0% Vestuários e artigos pessoais % Subsídio de refeição Material de escritório ,67 98% Outros abonos em numerário e espécie ,95 96% Material de consumo clínico ,77 80% ,52 68% Ferramentas e utensílios ,33 76% Saldos ,48 Livros e documentação técnica ,40 37% Material de educação, cultura ,22 89% Artigos honoríficos e de decoração ,85 46% Prémios, condc e ofertas ,04 67% Outros bens ,17 64% Total bens ,03 80% Encargos das instalações ,08 96% Limpeza e higiene ,04 96% Conservação de bens ,33 88% Acesso à internet ,15 85% Comunicação fixa de dados ,18 59% Comunicação fixa de voz ,96 93% Comunicações moveis ,27 79% Outros serviços de comunicação ,73 99% Transportes ,70 82% Representação dos serviços ,61 87% Seguros ,25 77% Deslocações e estadas ,88 70% Outros encargos financeiros ,96 43% em euros Formação ,60 98% Receita Despesa Taxa de Vigilância e segurança ,69 98% Despesas de capital paga execução Assistência técnica ,27 57% Equipamento de informática ,69 28% Outros trabalhos especializados ,92 94% Software informático ,91 86% Outros serviços ,05 11% Equipamento administrativo ,82 98% Publicidade ,79 99% Equipamento Básico ,63 90% Transferências IPV Artigos e objectos de valor ,97 80% Transferências- Inst s/ fins lucrativos 650 0% Transferências- Outras ,90 75% ,02 47% Outras despesas correntes ,85 92% Saldos ,98 Total aquisição de serviços ,21 55% ,24 59% Saldos ,76 Total RP ,78 55% Saldos ,22

7 Serviços de Acção Social em euros Pessoal em qualquer outra situação corrigida paga execução Subsídio de refeição ,00 14% Combustíveis e lubrificantes ,00 18% Subsídio de Férias e de Natal Limpeza e higiene ,00 66% Horas extraordinárias ,00 18% Alimentação-Refeições Confeccionadas ,00 67% Ajudas de Custo ,00 27% Alimentação- Géneros p/confeccionar ,00 61% Outros Abonos em Numerário e Espécie ,00 61% Vestuário e artigos pesssoais % Encargos com a Saúde Material de escritório ,00 65% Outros Encargos com a Saúde Produtos químicos e farmaceutica ,00 99% Contribuições p/ a Segurança Social ,00 6% Material de consumo clínico ,00 76% Acidentes em serviço e doenças profissionais 250 0% Material de consumo hoteleiro ,00 100% Seguros ,00 8% Premios, condecorações e ofertas 35 35,00 100% Mercadorias para a venda % ,00 15% Ferramentas e utensílios ,00 7% Saldos ,00 Livros e documentação tecnica ,00 31% Material de educação,cultura e recreio 250 0% Outros bens ,00 71% Total bens ,00 65% Encargos das instalações ,00 76% Limpeza e higiene ,00 83% em euros Conservação de bens ,00 21% Receita Despesa Taxa de Comunicações fixas de voz ,00 92% Despesas de capital paga execução Comunicações móveis ,00 90% Equipamento de informática 61 61,00 100% Outros serviços de comunicações ,00 86% Software informático Transportes % Equipamento administrativo ,00 100% Representação de serviços 250 0% Equipamento Básico ,00 100% Deslocações e estadas ,00 17% Ferramentas e utensílioos Formação ,00 12% Artigos e objectos de valor ,00 100% Publicidade ,00 99% ,00 100% Vigilância e segurança ,00 82% Saldos 1,00 Assistência técnica ,00 100% Outros trabalhos especializados ,00 46% Outros serviços ,00 100% Impostos e taxas ,00 54% Outras despesas correntes ,00 65% Transferências-outras ,00 49% Total aquisição de serviços % ,00 66% Saldos ,00 Total RP ,00 Saldos ,00

Investimentos do Plano- 2º Trimestre/2002 7822435 79,6% 1370353 13,9% 292069 3,0% 336454 3,4% 5682 0,1% 9826993 100,0% Despesas correntes

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