1ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano 2013

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1 2013 1ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano 2013 Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra Branco Lima

2 FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA Pág. 1 MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA Revisão n.º 1 Código Classificação Económica Descrição Dotação Actual Inscrições / Reforços RECEITA Modificações Orçamentais Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas IEFP 4.000, ,00 0,00 0, , CMS - Protocolos de Descentralização de Competências , ,97 0,00 0, , Outras 10,00 375,00 0,00 0,00 385, IVA reembolsado 0,00 10,00 0,00 0,00 10, Reposições não abatidas nos pagamentos 50, ,54 0,00 0, , Na posse do serviço 0, ,49 0,00 0, ,49 Total , ,00 0,00 0, ,00 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 3 de Abril de 2013 Em 29 de Abril de 2013

3 FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Revisão N.º 1 Cl. Orgânica Classificação Económica Código Código Descrição Dotação Actual Despesa Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas Outros bens 285, ,00 0,00 0, , Outras reparações e conservações 1,00 250,00 0,00 0,00 251, Portagens / Estacionamentos 60,00 100,00 0,00 0,00 160, Representação dos serviços 300,00 500,00 0,00 0,00 800, Jurista 100, ,00 0,00 0, , Calendário de Parede 600,00 600,00 0,00 0, , Outros Serviços 100,00 500,00 0,00 0,00 600, Juros de pagamento fora do prazo 0,00 250,00 0,00 0,00 250, Proteção civil e luta contra incêndios 0,00 500,00 0,00 0,00 500, IVA pago 0,00 250,00 0,00 0,00 250, Outras 100, ,00 0,00 0, ,00 Total da Cl. Orgânica , ,00 0,00 0, , Horas extraordinárias 500,00 750,00 0,00 0, , Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e 500, ,00 0,00 0, ,00 feriados Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1.650,00 200,00 0,00 0, , Segurança Social - Regime Geral 7.160,00 150,00 0,00 0, , Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais 260,00 20,00 0,00 0,00 280, Outras reparações e conservações 100,00 800,00 0,00 0,00 900, Internet 350,00 600,00 0,00 0,00 950, CTT 250,00 250,00 0,00 0,00 500, Portagens / Estacionamentos 50,00 100,00 0,00 0,00 150, Subsídio de Transporte (ao Km) 50,00 100,00 0,00 0,00 150, Fotocopiadores/impressoras 1.650,00 250,00 0,00 0, , Hardware 200, ,00 0,00 0, , Outras restituições 100,00 100,00 0,00 0,00 200,00

4 FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Revisão N.º 1 Cl. Orgânica Classificação Económica Código Código Descrição Dotação Actual Despesa Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas Total da Cl. Orgânica , ,00 0,00 0, , Pessoal a contrato por tempo indeterminado ,00 0, ,00 0, , Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção 201,00 600,00 0,00 0,00 801, Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado 4.135,00 0,00 900,00 0, , Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo 4.260,00 0,00 500,00 0, ,00 indeterminado Horas extraordinárias 300,00 500,00 0,00 0,00 800, Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e 289, ,00 0,00 0, ,00 feriados Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1.300,00 750,00 0,00 0, , Segurança Social - Regime Geral 7.450,00 0,00 500,00 0, , Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais 260,00 100,00 0,00 0,00 360, Gerador / Roçadora e outros 250,00 500,00 0,00 0,00 750, Gásoleo das viaturas 1.600, ,00 0,00 0, , Vestuário e artigos pessoais 600,00 500,00 0,00 0, , Consumo de Electricidade 1.200,00 200,00 0,00 0, , Consumo de Água 1.200,00 200,00 0,00 0, , Outras reparações e conservações 400,00 500,00 0,00 0,00 900, Móveis 550,00 500,00 0,00 0, , Portagens / Estacionamentos 50,00 100,00 0,00 0,00 150, Passes Sociais / Bilhetes 100,00 500,00 0,00 0,00 600, Contrato de Protecção Activa com a Prosegur 820,00 5,00 0,00 0,00 825, Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém 1.000, ,00 0,00 0, , Apoio à conservação de instalações desportivas 500, ,00 0,00 0, , Apoio à contrução de instalações desportivas 2.500, ,00 0,00 0, , Obras nas escolas da freguesia 4.000, ,00 0,00 0, , Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras 8.000, ,00 0,00 0, ,00 complementares Obras diversas nos parques e jardins 4.000, ,00 0,00 0, ,00

5 FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Revisão N.º 1 Cl. Orgânica Classificação Económica Código Código Descrição Dotação Actual Despesa Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas Sinalização, trânsito e toponímia 1.000, ,00 0,00 0, , Ferramentas e utensílios 250,00 500,00 0,00 0,00 750,00 Total da Cl. Orgânica , , ,00 0, , Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 579, ,00 0,00 0, , Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção 7.131, ,00 0,00 0, , Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo 1.000,00 130,00 0,00 0, , Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação 1.630, ,00 0,00 0, , Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo 1.100,00 170,00 0,00 0, , Horas extraordinárias 600, ,00 0,00 0, , Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e 600, ,00 0,00 0, ,00 feriados Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 7.150, ,00 0,00 0, , Caixa Geral de Aposentações 3.490,00 100,00 0,00 0, , Segurança Social - Regime Geral , ,00 0,00 0, , Gerador / Roçadora e outros 1.000,00 250,00 0,00 0, , Gásoleo das viaturas do Sector da Limpeza , ,00 0,00 0, , Vestuário e artigos pessoais 1.500,00 500,00 0,00 0, , Outros 500, ,00 0,00 0, , Outras reparações e conservações 1.100, ,00 0,00 0, , Subsídio de Transporte (ao Km) 551,00 200,00 0,00 0,00 751, Passes Sociais/Bilhetes 750, ,00 0,00 0, , Medicina no Trabalho 200,00 100,00 0,00 0,00 300, Material de Transporte - outro 2.000, ,00 0,00 0, , Ferramentas e utensílios 6.250,00 275,00 0,00 0, ,00 Total da Cl. Orgânica , ,00 0,00 0, , Outros bens - Educação 250,00 250,00 0,00 0,00 500,00

6 FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Revisão N.º 1 Cl. Orgânica Classificação Económica Código Código Descrição Dotação Actual Despesa Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas Outros bens - Acção Social 250,00 250,00 0,00 0,00 500, Outros bens - Festa do Idoso 1.500,00 500,00 0,00 0, , Seguro automóvel das viaturas do Centro de Dia 2.740,00 0,00 500,00 0, , Seguro automóvel outras viaturas 0,00 500,00 0,00 0,00 500, Outros serviços - Educação 1.500,00 300,00 0,00 0, , Outros serviços - Acção Social 500, ,00 0,00 0, , Outros serviços- Festa do Idoso 300,00 200,00 0,00 0,00 500, Outros Serviços 200,00 500,00 0,00 0,00 700, Instituições sem fins lucrativos - Saúde 0,00 500,00 0,00 0,00 500, Aquisição de viatura - "Projeto Oficina Domiciliária" 0, ,00 0,00 0, ,00 Total da Cl. Orgânica , ,00 500,00 0, , Horas extraordinárias 205,00 50,00 0,00 0,00 255, Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e 185,00 250,00 0,00 0,00 435,00 feriados Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 650,00 100,00 0,00 0,00 750, Segurança Social - Regime Geral 1.865,00 50,00 0,00 0, , Prémios, condecorações e ofertas - Cultura 150,00 100,00 0,00 0,00 250, Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e Tempos Livres 100,00 250,00 0,00 0,00 350, Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal 1.000,00 500,00 0,00 0, , Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural 100,00 300,00 0,00 0,00 400, Outros bens - 25 de Abril 100,00 100,00 0,00 0,00 200, Outros bens - Agenda Cultural 300,00 550,00 0,00 0,00 850, Fotocopiador do Polo Biblioteca 50,00 500,00 0,00 0,00 550,00 Total da Cl. Orgânica , ,00 0,00 0, ,00

7 FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Revisão N.º 1 Cl. Orgânica Classificação Económica Código Código Descrição Dotação Actual Despesa Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações corrigidas Total , , ,00 0, ,00 ORGÃO EXECUTIVO Em 3 de Abril de 2013 ORGÃO DELIBERATIVO Em 29 de Abril de 2013

8 FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA Revisão N.º 1 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos Ano : 2013 (Unidade: Eur) Despesas Objectivo Cód. Class. Econ Nº do Projecto e Designação Acção Responsável Inicio Datas Fim Dot. Actual Total Dot. Corrigida 2013 Finac. Definido Dot. Actual Dot. Corrigida Finac. não Definido Outros Modificação (+/-) MELHORAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA JUNTA SEDE/ARMAZÉM Executivo 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras nas escolas da freguesia Executivo 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Aquisição de viatura - "Projeo Oficina Domiciliária" Executivo 30/04/ /12/2013 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , OBRAS DIVERSAS NOS PARQUES E JARDINS Executivo 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Material de Transporte - Outros - Grandes reparações Executivo 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ferramentas e utensílios Executivo 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275, Apoio à conservação de instalações desportivas Executivo 01/01/ /12/ , ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Apoio à construção de instalações desportivas Executivo 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , OBRAS NA REDE VIÁRIA, VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES Executivo 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SINALIZAÇÃO, TRÂNSITO E TOPONÍMIA Executivo 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ferramentas e utensílios Executivo 01/01/ /12/ ,00 750,00 250,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Pág. 1

9 FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA Revisão N.º 1 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos Ano : 2013 (Unidade: Eur) Despesas Objectivo Cód. Class. Econ Nº do Projecto e Designação Acção Responsável Inicio Datas Fim Dot. Actual Total Dot. Corrigida 2013 Finac. Definido Dot. Actual Dot. Corrigida Finac. não Definido Outros Modificação (+/-) ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 3 de Abril de 2013 Em 29 de Abril de 2013 Pág. 2

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18 FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA RESUMO Ano :2013 (Unidade: EUR) Receitas Montante Despesas Montante Corrente ,97 Corrente ,00 Capital... 80,00 Capital ,00 Outras Receitas ,03 Total ,00 Total ,00 Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados Total Geral ,00 Total Geral ,00 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 3 de Abril de 2013 Em 29 de Abril de 2013

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

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