Orçamento Anual FPPM 2016 ANEXO AO PLANO DE ACTIVIDADES 2016 (ANTERIOR À DEFINIÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO IPDJ) 1. RENDIMENTOS
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- Caio Conceição Castelo
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1 ANEXO AO PLANO DE ACTIVIDADES 2016 (ANTERIOR À DEFINIÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO IPDJ) DESCRIÇÃO 1. RENDIMENTOS Próprios Quotizações Anuais Taxas de Inscrição (Quadros Competitivos nacionais) Taxas de Inscrição (Eventos Internacionais) Entidades Oficiais Programa de Apoio Financeiro- IPDJ Projecto 1.1. Organização e Gestão (OG) Projecto 1.2. Desenvolvimento das Atividades Desportivas (DAD) Projecto 1.3. Seleções Nacionais e Alto Rendimento (SNAR) Programa IPDJ Organização Eventos Desportivos Internacionais Programa IPDJ Formação de Recursos Humanos Autarquias Turismo Entidades Privadas Comité Olimpico Portugal Projecto Esperanças Olímpicas Empresas União Internacional Pentatlo Moderno Confederação Europeia Pentatlo Moderno 2 500
2 ANEXO AO PLANO DE ACTIVIDADES 2016 DESCRIÇÃO GASTOS ,00 1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES REGULARES , Organização e Gestão da Federação , Desenvolvimento das Actividades Desportivas , Seleções Nacionais e Alto Rendimento ,00 2 EVENTOS INTERNACIONAIS , Campeonato da Europa de Biatle / Triatle - Setubal , Campeonato do Mundo de Laser Run - Lisboa ,00 3 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6 000, Formação de Treinadores 5 000, Formação de Árbitros 1 000,00
3 1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES REGULARES 1.1 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FEDERAÇÃO (OG) , Recursos Humanos ,00 Secretário Técnico 6 200,00 Vencimento Íliquido 6 200,00 Assistente Administrativo 4 400,00 Vencimento Íliquido 4 400,00 Orgãos Sociais 7 600,00 Despesas de Representação Orgãos Sociais 7 600,00 Avença ROC 3 300,00 Revisor Oficial de Contas 3 300,00 Avença TOC 4 800,00 Técnico Oficial de Contas 4 800, Recursos Materiais etecnológicos- Consumos ,00 Água,Electricidade e Condomínio (Sede) 8 460,00 Agua 110,00 Electricidade 350,00 Condomínio 0,00 Aluguer (Front Office) 8 000,00 Taxas Filiação 830,00 União Internacional Pentatlo Moderno (UIPM) 280,00 UIPM - Masters 0,00 Confederação Europeia Pentatlo Moderno (CEPM) 100,00 Confederação Desporto de Portugal (CDP) 400,00 Outras 50,00 Viaturas e Combustiveis 7 830,00 Alugueres Viaturas 3 000,00 Manutençao de Viatura Propria 1 000,00 Portagens 850,00 Combustiveis 2 500,00 Seguros 480,00 Mobiliário e Economato (Sede) 0,00 Equipamento e Material de Escritorio 0,00 Livros e Documentação Técnica 0,00 Comunicações 2 650,00 Pacote -Telefone/Fax/Internet/TV 600,00 Webmaster 1 200,00 CTT 100,00 Telemóveis 750,00 Seguros 5 700,00 Multi-assistencia Sede Social 100,00 Trabalho 0,00 Desportivos 5 600,00 Limpeza, Higiene e Conforto 200,00 Prestaçao de Serviço 100,00 Produtos Limpeza 100,00 Impostos 2 500,00 Tributaçao Fiscal 2 500,00
4 1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES REGULARES 1.2 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS (DAD) , Organização Quadros Competitivos Nacionais ,00 PROVAS TRI-JOVEM ( 4 ) 4 000,00 Organização Geral ( Montagens/Comunicações) 800,00 Quadro Arbitros e Juizes 1 000,00 Alimentação e Estadias 800,00 Promoção e Divulgação 200,00 Transportes/Combustíveis/ Portagens 600,00 Serviços Médicos 200,00 Prémios 300,00 Materiais de Consumo 100,00 PROVAS OPEN ( 4 ) 6 000,00 Organização Geral ( Montagens/Comunicações) 1 150,00 Quadro Arbitros e Juizes 1 150,00 Alimentação e Estadias 1 150,00 Promoção e Divulgação 300,00 Transportes/Combustíveis/ Portagens 1 200,00 Serviços Médicos 450,00 Prémios 300,00 Materiais de Consumo 300,00 CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIAS 2 500,00 Organização Geral ( Montagens/Comunicações) 400,00 Quadro Arbitros e Juizes 650,00 Alimentação e Estadias 650,00 Promoção e Divulgação 200,00 Transportes/Combustíveis/ Portagens 100,00 Serviços Médicos 200,00 Prémios 200,00 Materiais de Consumo 100,00 CAMPEONATO NACIONAL CLUBES 2 900,00 Organização Geral ( Montagens/Comunicações) 300,00 Quadro Arbitros e Juizes 400,00 Alimentação e Estadias 400,00 Promoção e Divulgação 200,00 Transportes/Combustíveis/ Portagens 400,00 Serviços Médicos 200,00 Prémios 200,00 Aluguer de Cavalos 600,00 Aluguer de Instalações- 5 Disciplinas 200,00 Trofeu Marques Funchal / Aniversario FPPM 4 500,00 Organização Geral ( Montagens/Comunicações) 400,00 Quadro Arbitros e Juizes 600,00 Alimentação e Estadias 900,00 Promoção e Divulgação 200,00 Transportes/Combustíveis/ Portagens 800,00 Serviços Médicos 200,00 Prémios 200,00 Aluguer de Cavalos 900,00 Aluguer de Instalações- 5 Disciplinas 300,00 TOUR BIATHLE/TRIATHLE - 5 ETAPAS 5 000,00 Organização Geral ( Montagens/Comunicações) 500,00 Quadro Arbitros e Juizes 800,00 Alimentação e Estadias 800,00 Promoção e Divulgação 400,00 Transportes/Combustíveis/ Portagens 750,00 Serviços Médicos 750,00 Prémios 500,00 Materiais de Consumo 500,00 Copa Atlântica da Juventude - Torneio Internacional 4 000,00 Organização Geral ( Montagens/Comunicações) 250,00 Quadro Arbitros e Juizes 600,00 Alimentação e Estadias 2 000,00 Promoção e Divulgação 150,00 Transportes/Combustíveis/ Portagens 500,00 Serviços Médicos 200,00 Prémios 150,00 Materiais de Consumo 150,00
5 Meetings Internacionais de Pentatlo Moderno (2) - CN Jun./Sen./Univ ,00 Organização Geral ( Montagens/Comunicações) 1 000,00 Quadro Arbitros e Juizes 3 000,00 Alimentação e Estadias ,00 Promoção e Divulgação 1 000,00 Transportes/Combustíveis/ Portagens 6 500,00 Serviços Médicos 500,00 Prémios 250,00 Materiais de Consumo 250, Apoio à Actividade dos Clubes 8 000,00 Projecto Novos Clubes 1 000,00 Subsídio de Participação Actividade Competitiva 5 000,00 Mérito Desportivo 2 000, Outras Despesas / Aquisições Apoio Projecto ,00 Pistas de Esgrima 4 000,00 Equipamentos Laser 6 000, Projecto de Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil 5 000,00 Projecto ACADEMIA NACIONAL PENTATLO - LASER RUN 5 000,00 Acçoes Divulgaçao / Experimentaçao 1 500,00 Equipamentos Laser 2 700,00 Promoção e Divulgação - Materiais 600,00 Diversos 200, Organização Estagios Nacionais (7) 6 500,00 CONTROLOS SELETIVOS 6 500,00 Organização Geral ( Montagens/Comunicações) 500,00 Quadro Tecnicos / Colaboradores 600,00 Alimentação e Estadias 4 000,00 Promoção e Divulgação 0,00 Transportes/Combustíveis/ Portagens 1 000,00 Serviços Médicos 150,00 Prémios 0,00 Materiais de Consumo 250, ESTRUTURA TECNICA NACIONAL 3 000,00 Treinador Apoio PEO (1) 1 500,00 Coordenadores Regionais (3) 1 500,00
6 1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES REGULARES Seleções Nacionais e Alto Rendimento (SNAR) 1.3 Acções Preparação/Estágios e Competições Internacionais , Selecção Sénior Pentatlo 7 300,00 Taça do Mundo Roma (1A + 1T) 1 900,00 Inscrição + Fullboard (alojamento+estadia) 1 300,00 Viagens 500,00 Taça do Mundo Kecskemét (1A + 1T) 2 000,00 Inscrição + Fullboard (alojamento+estadia) 1 300,00 Viagens 600,00 Campeonato do Mundo - Moscovo (1A + 1T) 2 400,00 Inscrição + Fullboard (alojamento+estadia) 1 300,00 Viagens 1 000,00 Campeonato Open de Barcelona (1A + 1T) 1 000,00 Inscrição + Fullboard (alojamento+estadia) 500,00 Viagens 400, Selecção Júnior 4 900,00 Campeonato do Mundo - Cairo (2A + 1T) 2 800,00 Inscrição + Fullboard (alojamento+estadia) 1 500,00 Viagens 1 200,00 Camp. Open Barcelona (3A + 1T) 2 100,00 Inscrição + Fullboard (alojamento+estadia) 1 000,00 Viagens 1 000, Selecção Júnior A 8 700,00 Trobada Internacional StBoi (3A + 1T) 2 100,00 Inscrição + Fullboard (alojamento+estadia) 1 100,00 Viagens 1 000,00 Despesas Varias (comunicações,transportes locais,etc) 0,00 Meeting Internacional - Solihull (1A + 1T) 1 300,00 Inscrição + Fullboard (alojamento+estadia) 800,00 Viagens 400,00 Campeonato da Europa - Barcelona c/ Estagio (3A + 1T) 2 650,00 Inscrição + Fullboard (alojamento+estadia) 1 500,00 Viagens 1 050,00 Campeonato do Mundo - Limerick (2A + 1T) 2 650,00 Inscrição + Fullboard (alojamento+estadia) 1 500,00 Viagens 1 050, Selecção Jovens 7 350,00 Circuito Catalana (4A + 1T) 1 750,00 Inscrição + Fullboard (alojamento+estadia) 750,00 Viagens 1 000,00 Despesas Varias (comunicações,transportes locais,etc) 0,00
7 Trofeu Ulisses - Roma (2A + 1T) 1 800,00 Inscrição + Fullboard (alojamento+estadia) 800,00 Viagens 900,00 Meeting Olympic Hopes (1A + 1T) 1 000,00 Inscrição + Fullboard (alojamento+estadia) 400,00 Viagens 500,00 Campeonato da Europa - Birmingham c/ Estagio (4A + 1T) 2 800,00 Inscrição + Fullboard (alojamento+estadia) 1 500,00 Viagens 1 200, Selecção Biatle / Triatle 6 000,00 Campeonato do Mundo - Florida 6 000,00 Inscrição + Fullboard (alojamento+estadia) 2 400,00 Viagens 3 500, Cooperaçao Internacional 1 250,00 Seminario UIPM Organizadores de Eventos 750,00 Seminarios UIPM Arbitros e/ou Treinadores 500, Enquadramento e Apoio Médico 0,00 Apoio Clínico 0,00 Fisioterapia / Massagista 0,00 Medico 0, Estrutura Tecnica Nacional 5 000,00 Director Tecnico Nacional 3 500,00 Tecnico Nacional Juvenil 1 500, Centro Especiais de Treino 2 000,00 Centro Alto Rendimento ( Atletas Externos ) 2 000,00 Centro Estágio Anadia - Alojamento e Alimentação 2 000, Programa de Detecção de Novos Talentos 1 000,00 Instalações 250,00 Técnicos 500,00 Logística (inclui equipamentos e transporte) 250, Prémios Mérito Desportivo - Regulamento RARSN 1 000,00 por Qualificação 0,00 Ranking Mundial 0,00 por Classificações 1 000,00 Campeonatos do Mundo 500,00 Campeonatos da Europa 500, Bolsas de Alto Rendimento - Reg. RARSN a confirmar c/ IPDJ 500,00
8 2 EVENTOS INTERNACIONAIS 2.1 Campeonato da Europa de Biatle / Triatle - Setubal Comissão Organizadora/Financeira Event Manager FPPM 750 Director Evento 750 Produção TV Secretariado 200 Alimentação /Transporte/Alojamento/Portagens LOC Comissão Técnica e Acolhimento Equipas Arbitragem 1400 Equipa de Resultados 800 Auxiliares Resultados 600 Provas Directores de Provas 600 Arbitragem Estagiários/Arbitragem 20 x 2 dias 800 Material Equipamentos/Serviços Vários Equipamentos Informáticos 500 Equipamentos Vários (Aluguer) Hoteis Telecomunicações 760 Combustíveis/ Portagens Refeiçoes Técnicos de Material 600 T-Shirts Organização 500 Sweats Organização Polos Organização Alojamento e Alimentação LOC Coordenador 300 Alimentação de apoio Alojamento LOC Catering Logística Montagens/Desmontagens Aluguer de Transportes Produção da imagem + fotografo Comunicação/Marketing Comissão Médica Médico 900 Fisioterapeuta 1000 Ambulância (3) Diversos 500 Economato 500
9 2 EVENTOS INTERNACIONAIS 2.2 Campeonato do Mundo de Laser Run - Lisboa Comissão Organizadora/Financeira Event Manager FPPM 750 Director Evento 750 Produção TV Secretariado 200 Alimentação /Transporte/Alojamento/Portagens LOC Comissão Técnica e Acolhimento Equipas Arbitragem 1400 Equipa de Resultados 800 Auxiliares Resultados 600 Provas Directores de Provas 600 Arbitragem Estagiários/Arbitragem 20 x 2 dias 800 Material Equipamentos/Serviços Vários Equipamentos Informáticos 500 Equipamentos Vários (Aluguer) Hoteis Selecçoes Telecomunicações 760 Combustíveis/ Portagens Refeiçoes Selecçoes Técnicos de Material 600 T-Shirts Organização 500 Sweats Organização Polos Organização Alojamento e Alimentação LOC Coordenador 300 Alimentação de apoio Alojamento LOC Catering Logística Montagens/Desmontagens Aluguer de Transportes Produção da imagem + fotografo Comunicação/Marketing Comissão Médica Médico 900 Fisioterapeuta 1000 Ambulância (3) Diversos 500 Economato 500
10 3 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6 000, Formação de Treinadores 5 000,00 Formação Contínua e RF Específicos Grau I e II Prelectores 4 400,00 FC 1 - Pentatlo Moderno 700,00 FC 2 - Natação Pentatlo M. 760,00 FC 3 - Corrida Pentatlo M. 700,00 FC 4 - Hipismo Pentatlo M. 700,00 FC 5 - Tiro Pentatlo M. 740,00 FC 6 - Esgrima 800,00 Despesas Director do Curso 600, Formação de Árbitros 1 000,00 Curso Nível 1 500,00 Curso Nível 2 500,00
Orçamento Anual FPPM 2017
ANEXO AO PLANO DE ACTIVIDADES 2017 (ANTERIOR À DEFINIÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO IPDJ) DESCRIÇÃO Quantias em euros (A) RENDIMENTOS 501.470,00 1. Próprios 129.800,00 1.1. Quotizações Anuais 2.500,00 1.2.
Orçamento Anual FPPM 2018
ANEXO AO PLANO DE ACTIVIDADES 2018 (ANTERIOR À DEFINIÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO IPDJ) DESCRIÇÃO Quantias em euros (A) RENDIMENTOS 490.370,00 1. Próprios 101.920,00 1.1. Quotizações Anuais 2.500,00 1.2.
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Orçamento Anual FPPM 2013 ANEXO AO PLANO DE ACTIVIDADES 2013 ANTERIOR Á DEFINIÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO IPDJ DESCRIÇÃO 2013 Valor Euros 0 RECEITAS 373.620 1.1 Próprias 1.1.1 Quotizações Anuais 1.2 Entidades
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Orçamento Anual FPPM 2012 (PROVISÓRIO) ANTERIOR À DEFINIÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO IDP DESCRIÇÃO 2012 Valor Euros 0 RECEITAS 230.469 1.1 Próprias 1.1.1 Quotizações Anuais 1.2 Entidades Oficiais 227.469
Orçamento Anual FPPM 2011
Orçamento Anual FPPM 2011 DESCRIÇÃO 2011 0 RECEITAS 303.397 1.1 Próprias 1.1.1 Quotizações Anuais 1.2 Entidades Oficiais 298.397 1.2.1 Secretaria Estado Juventude e Desportos- IDP 293.397 Desenvolvimento
Estágio Internacional Pré - Europeu (1atleta) + 1 treinador Alojamento Deslocação 0 2 0
PROGRAMA DESCRIÇÃO VALOR UNIT Nº 2010 Valor Euros 4 ALTA COMPETIÇÃO E SELECÇÕES NACIONAIS 61830 POCFAAC 4.1 Acções de preparação/estágios e participação em competições internacionais 25.235 4.1.1 Selecção
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