APM DA ETEC SALES GOMES

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Oswaldo de Miranda Prado
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1 APM DA ETEC SALES GOMES

2 Reunião da APM Convocados: Diretoria Executiva; Conselho Fiscal; Conselho Deliberativo; Convidados: Professores, Funcionários e demais membros da Comunidade Escolar Data: 19/04/2017 Horário: 18h00 Local: Sala de Multimídia

3 Objetivos Apresentação e Aprovação do Balanço Trimestral (01/01/2017 a 31/03/2017) Exposição de Andamento dos Projetos da APM; Programa de Sócios; Gerenciamento de Resíduos; Viagens e Visitas; Wifi; Definições de Prioridades da APM;

4 Receita Líquida Fechamento Primeiro Trimestre 2017 R$6.000,00 (=) RESULTADO (INCLUINDO INVESTIMENTOS) R$4.000,00 R$3.563,26 R$2.000,00 R$- R$(2.000,00) R$(4.000,00) R$714, R$(6.000,00) R$(8.000,00) R$(6.570,34) Linha do Tempo

5 Comparativo entre 1º Tri.2017 e 1º Tri.2016 Análise efetuada pelo fechamento bancário de cada mês Comparativo Trimestral 1º Trimestre º Trimestre.2017 Janeiro: - R$ ,00 Janeiro: - R$ 6.570,34 Fevereiro: - R$ 897,03 Fevereiro: R$ 3.563,26 Março: - R$ 7.644,39 Março: R$ 714,96

6 Principais Custos Manutenções em Equipamentos: R$ 1.191,03 Reformas e Reparos: R$ 1.312,59 Custos Gerais (Materiais Administrativos e Pequenos Itens): R$ 821,10 Contribuições Sociais: R$ 738,50 Equipamentos Administrativos: R$ 133,79 Eventos, Gincanas e Concursos: R$ 523,00 Licenças: R$ 2.720,80 Total Investido no Trimestre: R$ 7.440,81 Entre outros...

7 Investimentos em Cursos Ventiladores: R$ 1.809,90 Investimentos em Cursos: R$ 2.167,49 Aulas Práticas de Nutrição e Dietética: R$ 346,20 Aulas Práticas de Manutenção Automotiva: R$ 570,80 Homenagens (falecimentos) - R$ 360,00 Curso de Pintura QBFIC R$ 980,43 Manutenção em Veículos R$ 1.984,99 Auxílio a Alunos do Médio com Condução R$ 80,00 Total Investido no Trimestre: R$ 8.209,81 Entre outros...

8 Custo Fixo (Primeiro Trimestre.2017) Telefone: R$ 1.297,18 Ar Condicionado: R$ 375,00 Taxas: R$ 42,25 Contabilidade: R$ 1.907,00 Internet: R$ 492,00 Seguros: R$ 615,03 Tarifas Bancárias: R$ 327,80 Total Gasto no Trimestre: R$ 5.056,26

9 INDICADORES CANTINA INDICADORES CANTINA Janeiro Fevereiro Março (=) Receita Bruta R$ - R$ ,67 R$ ,20 (-) Fornecedores R$ - -R$ ,42 -R$ ,44 (=) Receita Líquida R$ - R$ 8.835,25 R$ 8.747,76 (-) Despesas Operacionais -R$ 4.189,67 -R$ 5.027,91 -R$ 7.319,27 (=) Margem de Contribuição -R$ 4.189,67 R$ 3.807,33 R$ 1.428,49 INDICADORES CANTINA Janeiro Fevereiro Março (=) Receita Bruta R$ - R$ ,00 R$ ,25 (-) Fornecedores R$ - -R$ 7.727,93 -R$ ,65 (=) Receita Líquida R$ - R$ 9.324,07 R$ ,60 (-) Despesas Operacionais -R$ 8.945,67 -R$ 5.273,20 -R$ 5.973,17 (=) Margem de Contribuição -R$ 8.945,67 R$ 4.050,87 R$ 8.439,43

10 INDICADORES - CANTINA Observações (feedback dos alunos) Excessiva utilização de Fiados Apuração no final de Março constatou cerca de R$ 9,5 mil em débitos; Alunos solicitam itens mais baratos à venda; Melhorar as Filas (mais organização);

11 INDICADORES - XEROX INDICADORES XEROX Janeiro Fevereiro Março (=) Receita Bruta R$ 1.344,00 R$ 8.456,15 R$ ,05 (-) Fornecedores -R$ 654,49 -R$ 3.755,40 -R$ 7.134,96 (=) Receita Líquida R$ 689,51 R$ 4.700,75 R$ 4.924,09 (-) Despesas Operacionais -R$ 3.726,08 -R$ 160,00 -R$ 1.060,00 (=) Margem de Contribuição -R$ 3.036,57 R$ 4.540,75 R$ 3.864,09 INDICADORES XEROX Janeiro Fevereiro Março (=) Receita Bruta R$ - R$ 2.611,00 R$ 4.110,00 (-) Fornecedores -R$ 6.813,00 -R$ 1.425,00 -R$ 5.329,62 (=) Receita Líquida -R$ 6.813,00 R$ 1.186,00 -R$ 1.219,62 (-) Despesas Operacionais -R$ 2.300,10 -R$ 1.581,62 -R$ 1.565,93 (=) Margem de Contribuição -R$ 9.113,10 -R$ 395,62 -R$ 2.785,55

12 INDICADORES - XEROX Observações: Muitas reclamações quanto à demora em Apostilas e baixa qualidade de impressão; Reclamações quanto ao Atendimento; Diversificação de Produtos;

13 Avaliação da APM Público Consultado: Alunos (Amostragem de 33,5%) Critérios para Avaliação: Sistema de Caixa; Atendimento; Qualidade; Preço Avaliação Atual SISTEMA DE CAIXA 7,40 ATENDIMENTO CANTINA 7,94 QUALIDADE DA CANTINA 8,66 PREÇOS DA CANTINA 5,18 ATENDIMENTO (LOJA DA APM) 6,34 QUALIDADE (LOJA DA APM) 6,78 PREÇO (LOJA DA APM) 7,29 APM (MÉDIA GERAL) 7,08

14 RECEITAS EM GERAL (+) PROJETOS Janeiro.2017 Fevereiro.2017 Março.2017 (+) Contribuição Individual de Sócios R$ 5.220,00 R$ 3.515,00 R$ 460,00 (+) Programa de Contribuição R$ 4.580,00 R$ 1.380,00 R$ 1.090,00 (+) Carteirinha Escolar R$ - R$ 50,00 R$ 840,00 (+) Doações Independentes R$ - R$ - R$ 178,00 (+) Inscrições Vestibulinho R$ - R$ - R$ - (+) Projetos / Ações R$ - R$ 220,00 R$ 1.566,00 (+) Locação Predial R$ - R$ - R$ - (+) Inscrições para Concursos Públicos R$ - R$ - R$ - TOTAL: R$ 9.800,00 R$ 5.165,00 R$ 4.134,00

15 PROJETOS Observações Ampliação de 25% as Contribuições no começo do ano, porém o brinde pela contribuição do aluno do médio foi: R$ 100,00 = 2 Camisetas + Carteirinha de Estudante + 2 Meses atualizados do Programa de Sócios Receita Líquida de R$ 28,20, considerando a potencial contribuição do mesmo no Programa de Sócios por 2 meses

16 PROJETOS Observações: Carteirinha de Estudante = R$ 25,00 com Validade até o final do curso Custo para Confecção: R$ 4,00 / Lucro = 84% Camiseta Escolar = R$ 17,00 Custo para Confecção = R$ 13,90 / Lucro = 18,23% Contribuição Mensal = R$ 20,00 100% para Investimentos na Etec (Sem custos Diretos)

17 PROJETO PROGRAMA DE SÓCIOS Trabalho de Marketing que busca melhorar a Imagem da APM, fomentando o espírito de Cooperativismo e consequentemente ampliando o número de Contribuições, criando novos benefícios aos Participantes Informação Motivação Integração

18 PROJETO PROGRAMA DE SÓCIOS Trabalho de Marketing que busca melhorar a Imagem da APM, fomentando o espírito de Cooperativismo e consequentemente ampliando o número de Contribuições, criando novos benefícios aos Participantes Informação Quantidade de Sócios: 129 Sócios (atualização em 10/04/2017) Quantidade Arrecadada - Adesão: R$ 5.960,00 (Bruto) Arrecadação por Mensalidades em Março: R$ 1.120,00 (Líquido) Potencial de Arrecadação Mensal (Com Sócios Atuais): R$ 2.580,00 Potencial de Arrecadação Total (considerando alunos): R$ ,00 Motivação Integração

19 PROJETO PROGRAMA DE SÓCIOS Distribuição Atual dos Sócios: 3 Funcionários (17,64%) 29 Professores (30,85%) 99 Alunos (7,07%) Estabelecimentos: 57 Parcerias Fechadas; Em negociação temos Auto Escola, Academia de Dança, Pizzaria, Lanchonete, Academia, entre outros.

20 PROGRAMA DE SÓCIOS Arrecadação de Sócios em Março R$ 880,00, o que fazer? Decisão: Aquisição de No Break de 1,5 Kva orçado aproximadamente em R$ 850,00; este será destinado para laboratório de Robótica da Etec Contribuição Realizada por 44 Sócios Observação: Alunos do Médio haviam contribuído com R$ 100,00 e deveriam iniciar as contribuições em Maio.2017

21 PROJETO RESÍDUOS Trabalho envolvendo os alunos de Meio Ambiente na implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos na Etec. Análise do Projeto Financeiro Incrementar as receitas através de Procedimentos de Reciclagem, com destinação de 80% as necessidades do curso de Meio Ambiente Pedagógico I. Fornecer a Etec Sales Gomes um Plano de Resíduos; II. Melhorar a imagem da Instituição perante seu Público Interno e consequentemente o Externo; III. Possibilitar aos Alunos Práticas em Levantamentos e Implantações Reais de um Programa de Resíduos; Situação Atual Procedimentos dos Alunos em Andamento; Projeto Aprovado pela Direção;

PROJETO VISITAS E VIAGENS O Projeto visa apresentar uma nova maneira de Arrecadação para APM, aproveitando para criar um novo pacote de Benefícios aos alunos Associados, e por consequência evitar

22 PROJETO VISITAS E VIAGENS O Projeto visa apresentar uma nova maneira de Arrecadação para APM, aproveitando para criar um novo pacote de Benefícios aos alunos Associados, e por consequência evitar possíveis prejuízos aos Professores que agendam as Visitas. Análise do Projeto Financeiro Pedagógico Situação Atual Gerar receitas para APM através de viagens, além de divulgar serviços realizados pela APM Possibilita aos alunos criarem sistemas de distribuição de dados e controle de usuários Apenas ideia; para realização do projeto será necessário documentar o projeto, com todos custos relativos, análise de viabilidade e discriminação de responsáveis pelos procedimentos

PROJETO WIFI Projeto ainda em desenvolvimento da Ideia, mas que basicamente seria criar um novo sistema de informática, paralelo ao atual, cujo usuário teria identificação

Análise prévia do Projeto Financeiro Pedagógico Situação Atual Criar a possibilidade de novas fontes de recursos ao Curso de Informática, disponibilizando 70% da receita

23 PROJETO WIFI Projeto ainda em desenvolvimento da Ideia, mas que basicamente seria criar um novo sistema de informática, paralelo ao atual, cujo usuário teria identificação e pagaria um aluguel pela utilização. Análise prévia do Projeto Financeiro Pedagógico Situação Atual Criar a possibilidade de novas fontes de recursos ao Curso de Informática, disponibilizando 70% da receita mensal as necessidades diretas do curso Possibilita aos alunos criarem sistemas de distribuição de dados e controle de usuários Apenas ideia; para realização do projeto será necessário documentar o projeto, com todos custos relativos, análise de viabilidade e discriminação de responsáveis pelos procedimentos

24 Prioridades da APM Equipamento Local de Instalação Valor Estimado Justificativa No Break 1,5 Kva * Laboratório de Robótica R$ 850,00 Equipamento de Alto Custo com risco de queimar Notebook * Coordenação / Sala dos Professores R$ 1.500,00 Péssimo estado dos Notebooks atuais Cortina Laboratório de Eletrotécnica R$ 600,00 Alta temperatura no Laboratório está comprometendo os computadores Computador Cantina R$ 1.500,00 Computador atual muito lento; compromete a qualidade do trabalho Secador Automático de Mãos * Banheiros Professores R$ 2.400,00 Teste para substituição total dos Papéis Toalha da Unidade; Ecologicamente correto e reduziria os custos mensais do DMPP Ar Condicionado * Laboratório de Microbiologia R$ 1.500,00 Risco de danificar o Equipamento

25 Necessidades Elaborar e Cumprir Planos de Trabalho; Ampliar divulgações dos Trabalhos e criar novos sistemas de incentivo as Contribuições Mensais

26 Muito Obrigado

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