Processos de Intervenção Urbana 1/22. Iniciativa Bairros Críticos. PRUs. Gestão de Planos Integrados. Pequena Conservação (Lisboa)

Transcrição

1 DAGP - DGRP DHRU DAPC / DHRU DPR / DP - DGPC DP - DGPC Iniciativa Bairros Críticos Gestão de Planos Integrados Pequena Conservação (Lisboa) SRUs Grande Conservação (Lisboa) PRUs ARUs Projectos EFTA DP DGPAO Pequena Conservação (Porto) Grande Conservação (Porto) Mapa de Processos 1/22

2 Processos Transversais Mapa de Processos (2) 2/22

3 Celebração Cand. MFEEE PIPs DHRU DPR / DP - DGPC Diagnosticar Territórios Criar Planos de Acção Celebrar Protocolo Execução de Protocolo Outra execução Acompanhar desenv. de execução do nas acções da sua responsabilidad e Acompanhar desenv. da execução pelos parceiros do IBC Por exemplo, intervenção no edificado do outras cand. (ex. QREN) Iniciativa Bairros Críticos (1) 3/22

4 Município / Entidades Externas DHRU DPR / DP - DGPC Projecto planos de acção para cada território Submetar à da C. Executiva Coordenar e Controlar Execução não Envolve Financeiramente O? sim Tipo de Acções materiais imateriais Execução Financeira MFEEE Financiamento (Execução financeira da IBC/MFEEE) Ver detalhe do processo de financiamento Execução de Protocolo 4/22

5 Entidades Externas DHRU DPR / DP - DGPC Despesa informação no SIGA Solicitar autorização de despesa Solicitar autorização de abertura de procedimento de contratação pública Despesa entre 5000 e ou com pagamentos faseados Tipo de despesa? Despesa efectuada num único pagamento inferior a 5000 Despesa paga por transferência bancária CD Cabimentar no MyGIAF Solicitar autorização de desp. para adiantamento da verba Ofícios Enviar ofícios ás entidades a consultar informação para autorização de pagamento Propostas Seleccionar Proposta de Adjudicação CD Preencher vale na tesouraria para pagar Imposto de Selo informação para autorização da adjudicação Cabimentar no MyGIAF Efectuar o pagamento com emissão de factura/ recibo Preencher a folha de caixa com a apresentação do recibo Documentação necessária Informar entidades da decisão e solicitar documentação CD Efectuar procedimentos no âmbito da contratação pública Efectuar pagamento com emissão de facturas/ recibos Pedido de Reembolso Preencher folha de justificativo de despesa com comprovativos em anexo Preencher folha de caixa Levantar dinheiro directamente na Tesouraria Execução Financeira MFEEE (1) 5/22

6 IFDR Unidade de Gestão (MFEEE) Validação dos PIR Pagamento de verbas DHRU DPR / DP - DGPC Solicitar comprovativos de despesa Comprovativos de despesa listas de despesas por Bairro, mês e actividade Formulários do MFEEE e Documento de Apresentação de Despesas Enviar formulários para IFDR para certificação Documento de Apresentação de Despesas certificado o PIR em formulário próprio do MFEEE Enviar o PIR para a Unidade de Gestão do MFEEE Após 10 a 15 dias Transferência bancária Receber o reembolso de verbas por transferência DARH DGF - DCT Devolver comprovativos de despesas com fornecedores Devolver comprovativos de despesas com vencimentos Pedido de Reembolso (1) 6/22

7 Entidades Externas Solicitações Concorre ntes Adjudicat ário resposta ao cliente Resposta resposta ao cliente Resposta Proposta Audiência Prévia DHRU DAPC / DP - DGPC Informações/ esclarecimentos Analisar solicitações/ propostas na área dos PI Diagnosticar necessidades na área dos PI Diagnosticar situação e vocação dos solos na área dos PI, com incidência nos terrenos do Pareceres/ Relatórios/ Informações Delinear objectivos estratégicos articulando solicitações, necessidades, condicionamentos, intenções urbanísticas, situações dos terrenos, programas, disponibilidades e interesses do, em interacção com os serviços do instituto e com as entidades externas implicadas aprovação abertura de procedimento de contratação Implica contratação de entidades externas aprovação acções de planeamento, projecto, obra, consultoria, operações urbanísticas, parcerias, financiamento,... Lançar procedimento Promover a execução do proposto, em articulação com os serviços do e as entidades implicadas Necessidade de alteração/ regularização da situação cadastral dos terrenos Apreciar Propostas adjudicação Contratação Propor pagamento honorários aprovação dos trabalhos executados Coordenar execução do contrato DJ Necessidade de alteração/ regularização da situação cadastral dos terrenos Envolver DHRU, DGF (DGPF, DPR) em casos de processos de financiamento Envolver DAGP em casos de obras no património Contratação GAGS Regularização/ alteração cadastral Regularização/ alteração cadastral Gestão de Planos Integrados (1) 7/22

8 Arrendatário Reclamação Empresas Construção Civil Fiscal Levantar Situação no Local Relatório Ofício / Publicação Proposta Ofício / Adjudicação Vistoriar obra Factura Verificar conclusão de trabalhos Relatório DAGP Solicitar Levantamento sim Situação Urgente ou Merecedora de Análise mais Aprofundada? Analisar Reclamação não Registar Situação sim Analisar Relatório não Enviar Pedido de Orçamento Identificar firmas para executar a obra Não Lançar procedimento Sim Avaliar propostas e empresas Registar no Portal Código Contratos Públicos (gov.pt) Mandar executar obra Autorizar Factura recebida Analisar Situação de Rendas em dívidas e Património Documento em Excel Obra deve Ser Realizada Valor até certo montante? Cabimentar MyGiaf Enviar Factura e Folha de Cabimento Registar Reclamação Efectuar Informação com obras a realizar Submeter a Propor Adjudicação DGF - DCT Pagar Pequena Conservação (Lisboa) (1) 8/22

9 Clientes / Municípios Tribunal Contas DAGP DJ DCC - Contratação Queixa / Iniciativa Municipal / Plano de Recuperação Recepções Provisória e definitiva Propor pagamento PUF Lançar Concurso autos de medição Apreciar propostas Fiscalizar Enviar processo ao Tribunal de Contas Propor Adjudicação Não Executar obra Sim Necessita de ir ao Tribunal de Contas? Celebrar contrato Cabimentar Adjudicar a Obra Programa de Intervenção Programa de Intervenção Levantar e Diagnosticar no Local DHRU DAPC Projecto CD Decidir Reabilitação Pedir de Estudo de Diagnóstico Grande Conservação (Lisboa) (1) 9/22

10 CD Director Coordenador Serviço consideração superior Actualiza Encaminhamento Actualiza Encaminhamento Despachar e submeter à consideração superior Actualiza Encaminhamento Despachar e submeter à consideração superior Actualiza Encaminhamento Despachar e submeter à consideração superior Se tem delegação de competências Se tem delegação de competências Se tem delegação de competências Decidir e devolver Aprovar e devolver Deliberar e Devolver Receber o processo Actualiza Encaminhamento Despachar e devolver Actualiza Encaminhamento Despachar e devolver Actualiza Encaminhamento Despachar e devolver Registar data da decisão no SIGA Tutela Deliberação (1) 10/22

11 Arrendatário Reclamação No local, por telefone, por carta, etc Empresas Construção Civil Levantar Situação no Local Relatório Ofício / Publicação Proposta Ofício / Adjudicação Vistoriar obra Factura Verificar conclusão de trabalhos DP DGPAO Solicitar Levantamento Analisar Reclamação Documento em Excel Analisar Situação de Rendas em dívidas e Património Relatório sim Analisar Relatório Obra deve Ser Realizada não Enviar Convite(s) Ajuste directo com consilta 1 firma ou mais (nomeação de juri) Avaliar propostas e empresas Mandar executar obra Cabimentar MyGiaf Registo no Factura recebida Registar Reclamação Efectuar Informação com obras a realizar, procedimentos e identificação de firmas para executar a obra Submeter a Lançar procedimento Autorização de acordo com as competências Submeter a aprovação Enviar Factura e Folha de Cabimento Elaboração de Informação com PropoSta de Adjudicação DGF - DCT Fecha registo no documento em excel Pagar Pequena Conservação (Porto) (1) 11/22

12 Clientes / Municípios Tribunal Contas DP DGPAO DJ DCC - Contratação Queixa / Iniciativa Municipal / Plano de Recuperação Programa de Intervenção Recepções Provisória e definitiva Executar PUF autos de medição Lançar Concurso Fiscalizar Apreciar propostas Enviar processo ao Tribunal de Contas Executar obra Propor Adjudicação Não Sim Necessita de ir ao Tribunal de Contas? Celebrar contrato Cabimentar Adjudicar a Obra Programa de Intervenção Levantar e Diagnosticar no Local Projecto Grande Conservação (Porto) (1) 12/22

13 DHRU - DPR Necessidade de construção de elemento estruturante Assinatura do Protocolo de Parceria Assinatura do Protocolo de Financiamento Elaboração dos projectos Execução dos Projectos Execução Financeira PRUs (1) 13/22

14 Município Pedido de parceria para um projecto Protocolo de parceria DHRU - DPR Realizar um levantamento de elementos no terreno documento de diagnóstico e análise SWOT protocolo bilateral ou de parceria Definir o valor da contrapartida Submeter o protocolo à Enviar Protocolo de parceria assinado Assinatura do Protocolo de Parceria (1) 14/22

15 DHRU - DPR Município Receber Protocolo de Financiamento Protocolo de Financiamento Analisar o Prootocolo Submeter a candidatura à Devolver Protocolo assinado Registar documentação no SIGA Assinatura do Protocolo de Financiamento (1) 15/22

16 DHRU - DPR Empresas Projectistas Autoridade de Gestão Contrato assinado Validação efectuada Candidaturas Projectos efectuados Lançar concursos públicos para a elaboração dos projectos Analisar e validar as candidaturas Eleger a candidatura Proceder á assinatura do contrato de fornecimento de serviços Receber os projectos efectuados Carregar documentos dos projectos na BD online da Autoridade de Gestão 1 Ano DHRU - DAPC Analisar os projectos Elaboração dos projectos (1) 16/22

17 DHRU - DPR Empresas de Construção Contrato assinado Candidaturas Lançar concursos públicos para a execução dos projectos Analisar e validar as candidaturas Eleger a candidatura Proceder á assinatura do contrato de fornecimento de serviços Execução dos Projectos (1) 17/22

18 Execução Financeira Realização de despesa Pagamento de grandes despesas Pagamento de pequenas despesas Pagamento de PUFs Contratação Reembolso Pedido de Reembolso Encerramento Desistência do Financiamento Execução Financeira (1) 18/22

19 Entidades Externas Solicitar autorização de abertura de procedimento de contratação pública Ofícios Enviar ofícios ás entidades a consultar Propostas informação para autorização da adjudicação Documentação necessária Informar entidades da decisão e solicitar documentação Efectuar procedimentos no âmbito da contratação pública Efectuar pagamento com emissão de facturas/ recibos Despesa superior a e inferior a ou implica pagamentos faseados Cabimentar no MyGIAF DHRU - DPR informação no SIGA Solicitar autorização de despesa Qual o tipo de despesa? Despesa paga por transferência bancária Despesa efectuada num único pagamento inferior a Cabimentar no MyGIAF informação para autorização de pagamento Efectuar o pagamento com emissão de factura/ recibo Solicitar autorização para adiantamento da verba Preencher vale na tesouraria para levantar 5 Preencher a folha de caixa com a apresentação do recibo Pagamento de grandes despesas (1) 19/22

20 DHRU - DPR Preencher folha de justificativo de despesa com comprovativos em anexo Preencher folha de caixa Levantar dinheiro directamente na Tesouraria Pagamento de pequenas despesas (1) 20/22

21 Entidades Externas DHRU - DPR Factura Processo criado no SIGA Receber factura PUF Validar PUF Enviar para a Direcção Financeira DGF - DCT Pagar por transferência bancária Pagamento de PUFs (1) 21/22

22 IFDR Unidade de Gestão (MFEEE) Validação dos PIR Pagamento de verbas DHRU - DPR Solicitar comprovativos de despesa Comprovativos de despesa listas de despesas por Bairro, mês e actividade Formulários do MFEEE e Documento de Apresentação de Despesas Enviar formulários para IFDR para certificação Documento de Apresentação de Despesas certificado o PIR em formulário próprio do MFEEE Enviar o PIR para a Unidade de Gestão do MFEEE Após 10 a 15 dias Transferência bancária Receber o reembolso de verbas por transferência DGF - DCT Devolver comprovativos de despesas com fornecedores DARH Devolver comprovativos de despesas com fornecedores Pedido de Reembolso_1 (1) 22/22