Definição do 1º Trabalho

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1 Definição do 1º Trabalho Sistema de Levantamento de Produtos em Estoque Uma distribuidora possui alguns depósitos regionais que vendem vários produtos. A distribuidora deseja ter um sistema de levantamento dos produtos em estoque, dos pedidos feitos aos fornecedores e dos pedidos feitos pelos clientes. O sistema deve permitir que os produtos e pedidos sejam incluídos, excluídos e acessados. Cada fornecedor pode fornecer vários produtos e um mesmo produto pode ser fornecido por mais de um fornecedor. Em cada pedido feito pelo cliente, o vendedor tem uma comissão de 5%. Somente os empregados tem acesso às funcionalidades do sistema, ou seja, clientes e fornecedores não o acessam.

2 Glossário Glossário Sistema de Levantamento de Produtos em Estoque Histórico de Versões Data Versão Descrição Autor Revisor Aprovado por 20/04/ Versão inicial Daviidson A Nunes Cynthia Santiago N/A 27/04/ Acréscimo de novos conceitos Davidson A Nunes Cynthia Santiago N/A [Sistema de Levantamento de Estoque} 27/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:1/3

3 Glossário Glossário 1. Objetivo Esse glossário tem como objetivo facilitar o entendimento dos principais termos técnicos utilizados no Sistema de Levantamento de Produtos em Estoque. 2. Termos Utilizados 2.1. Manter: INCLUIR REGISTRO: esse serviço permite que o ator inclua registros no sistema SLPE. ALTERAR REGISTRO: esse serviço permite que o ator altere registros no sistema SLPE. EXCLUIR REGISTRO: esse serviço permite que o ator exclua registros no sistema SLPE. VISUALIZAR REGISTRO: esse serviço permite que o ator visualize registros no sistema SLPE. VISUALIZAR ARQUIVO: esse serviço permite que o ator visualize o arquivo anexado ao registro no sistema SLPE. INCLUIR ARQUIVO: esse serviço permite que o ator anexe um arquivo a um registro já incluído no sistema SLPE. CONSULTAR RELATÓRIO: esse serviço permite que o ator, a partir de uma consulta, gere um relatório do sistema SLPE. VISUALIZAR RELATÓRIO: esse serviço permite que o ator visualize um relatório do sistema SLPE. MUDAR SITUAÇÃO DO DEVEDOR: esse serviço permite que o ator altere a situação de um determinado devedor dentro do SLPE. GERENCIAR JUSTIFICATIVAS: esse serviço permite que o ator gerencie a justificativa informada para um determinado devedor. [Sistema de Levantamento de Estoque} 27/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:2/3

4 Glossário 2.2. Movimentações financeiras: recebimento, pagamento, investimento na empresa que o sistema venha a arquivar. 2.3.Status: representa o estado onta o estado onncontra o sistema em determinada operação Operação: execução de funcionalidade por parte do sistema (Ex.: mudança de tela, processamento, entre outros) Livro Caixa: é o documento onde são registrados todos os recebimentos e pagamentos em dinheiro, lançados de forma cronológica (dia, mês e ano). Visa auxiliar de registro contábil Falha na internet: perda de sinal de internet impedindo que os computadores da empresa se comuniquem Intranet: é a rede interna da empresa Holst: dispositivo ligado a intranet para acesso de usuários. 3. Abreviações 3.1. SLPE: Sistema de Levantamento de Produtos em Estoque RF: Requisito Funcional NF: Requisito Não Funcional RN: Regra de Negócio 3.5. N/A: é uma abreviação em inglês que significa not applicable ou not available. Neste trabalho, seu emprego significa que não se tem ou não sabe sobre a informação em questão ES: Engenharia de Software. [Sistema de Levantamento de Estoque} 04/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:3/3

5 Especificação de Caso de Uso 1. Nome do Caso de Uso Manter Vendas. 2. Objetivo O Objetivo deste caso de uso é gerenciar vendas. Esta parte do sistema controla a inclusão de novas vendas, permite a exclusão e modificação de vendas realizadas. 3. Tipo de Caso de Uso Concreto. 4. Atores Tipo Nome Ator Primário Secundário Funcionário X 5. Pré-condições O usuário deve estar devidamente logado no sistema em um computador da empresa. 6. Fluxo Principal P1. O caso de uso é iniciado quando o usuário seleciona a opção de Manter Vendas. P2. Gerenciar Vendas P2.1. O Sistema exibe uma lista de todas suas regionais, indicando que o usuário deve escolher a opção que deseja acessar. P2.2. O usuário seleciona a regional. P2.3. O sistema exibe as opções de operação. (A1) (A2) (A3) (A4) (A5) (A6) (A7) P3. O caso de uso é encerrado. [Sistema de Levantamento de Estoque} 15/03/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:2/5

6 7. Fluxos Alternativos A1. Novas Venda A1.1. O usuário seleciona a opção para incluir novas vendas A1.2. O sistema solicita os dados do cliente A1.3. O usuário informa os dados do cliente A1.4. O sistema verifica se o cliente é cadastrado. (A6) A1.5. O sistema retorna o cadastro do cliente. A1.6. O usuário confirma os dados. (A4) A1.7. O sistema solicita as informações dos produtos desejados. A1.8. O usuário informa o nome do produto. A1.9. O sistema exibe a lista de possibilidades dos produtos com os caracteres digitados. A1.10. O usuário seleciona a opção desejada. A1.11. O sistema exibe a lista de produtos de disponíveis no estoque, e suas informações. A1.12. O usuário seleciona todos os produtos desejados, e informa a quantidade a quantidade desejada. A1.13. O usuário seleciona a opção finalizar venda. A1.14. O sistema informa o total da venda. A1.15. O sistema solicita o pagamento. (A7) A1.16. O sistema solicita os dados do vendedor. A1.17. O usuário informa os dados do vendedor. A1.18. O sistema exibe todos os produtos selecionados, dados do cliente, e dados do vendedor. A1.19. O sistema solicita a confirmação. A1.20. O usuário confirma a venda. A1.21. O sistema gera um código de identificação do pedido e o relatório gerencial. A1.22. O sistema inclui no cadastro do vendedor a comissão da venda. A1.23. O fluxo retorna ao passo P2.3 A2. Excluir Venda A2.1. O usuário seleciona a opção para excluir venda. A2.2. O sistema solicita a confirmação. A2.3. O usuário confere os dados da venda, e confirma a exclusão. A2.4. O sistema exclui a venda. A2.5. O sistema exibe uma mensagem informando que a ação foi realizada com sucesso. A2.7. O Sistema exclui a comissão da venda do cadastro do vendedor. A2.8. O fluxo retorna ao passo P2.3. A3. Excluir Pedidos Incompletos A3.1. O usuário seleciona em Excluir Pedidos Incompletos. A3.2. O sistema solicita o mês e ano que foi iniciada a venda. A3.3. O usuário informa a data. A3.4. O sistema mostra todas as vendas inacabadas daquele mês. A3.5. O usuário seleciona a venda que deseja excluir. A3.6. O sistema exibe na tela a venda. A3.7. O usuário exclui a venda. (A2) A3.8. O sistema apresenta dois botões Excluir Outros, Voltar Para Menu (A3.2) (P2.3) [Sistema de Levantamento de Estoque} 15/03/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:3/5

7 A4. Alterar Dados Cadastrais Do Cliente A4.1. O usuário seleciona a opção Alterar Dados Cadastrais do Cliente; A4.2. O sistema disponibiliza os dados do cadastro para edição. A4.3. O usuário faz as alterações necessárias e seleciona Salvar. A4.4. O sistema solicita a confirmação dos dados. A4.5. O usuário confirma os dados. A4.6. O sistema salva as informações em seu banco de dados. (P2.3) A5. Alterar Vendas A5.1. O usuário seleciona em Alterar Vendas. A5.2. O sistema solicita a data do pedido que deseja alterar. A5.3. O usuário informa data. A5.4. O sistema apresenta a lista de pedidos referente aquela data. A5.5. O usuário seleciona o pedido que deseja alterar. A5.6. O sistema disponibiliza para alteração o pedido. A5.7. O usuário altera os dados (A4.3). A6. Cadastrar Cliente A6.1. O usuário seleciona a opção Cadastrar Cliente. A6.2. O sistema apresenta uma lista de campos para preenchimento. A6.3. O usuário preenche os campos de informações. A6.4. O usuário seleciona Salvar. A6.5. O sistema solicita a confirmação dos dados. A6.6. O usuário confirma os dados. A6.7. O sistema salva todas informações em seu banco de dados. (P2.3) (A1.5) A7. Realizar Pagamento no Cartão A7.1. O usuário seleciona a opção Realizar Pagamento no Cartão. A7.2. O sistema solicita os dados do cartão. A7.3. O usuário digita os dados. A7.4. O sistema valida se o cartão existe e pode ser usado no pagamento. A7.5. O sistema apresenta uma mensagem Venda finalizada com sucesso!. (P2.3) A7.6. O sistema recebe o pagamento efetuado pela empresa responsável pelo cartão. A7.7. O sistema atualiza a comissão do vendedor em seu cadastro automaticamente. A7.8. O sistema acrescenta os itens da venda na lista de Entregas a Realizar. A7.9. O sistema diminui o número de itens dos Produtos Existentes no Almoxarifado conforme o pedido. A7.10. O sistema salva todos os dados da venda no banco de dados. (P2.3) 8. Fluxos de Exceção E1. Falha na internet do servidor 9. Pós-condições Encontradas situações de falha na internet, o sistema deve parar onde está, e ao voltar a internet continuará de onde parou. Nenhuma pós-condição identificada. 10. Requisitos Não Funcionais Nenhum requisito não funcional identificado. [Sistema de Levantamento de Estoque} 15/03/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:4/5

8 11. Ponto de Extensão Nenhum ponto de extensão identificado. 12. Critérios de Aceite (casos de testes iniciais) Nome do cenário Caminho Critério de aceite Fluxo Principal Manter Vendas FP O usuário gerencia as vendas de todas as regionais. O sistema exibe todas as suas opções de alternativas no menu principal. Fluxo para escolher uma Regional FP (P1 P2.1) FA.1 O usuário seleciona uma regional que deseja acessar Fluxo para escolher uma operação a realizar FP (A2 - P2.3) FA.1 FP Fluxo Principal FA Fluxo Alternativo FE Fluxo de Exceção 13. Frequência de Utilização Alta. 14. Interface Visual Não se aplica. 15. Observações Nenhuma observação a ser acrescentada. 16. Referências O usuário seleciona uma das opções que deseja realizar( Excluir, Realizar uma nova venda, Cadastrar Cliente, Alterar Venda, Realizar Nova Venda. [Sistema de Levantamento de Estoque} 15/03/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:5/5

9 Especificação de Caso de Uso 1. Nome do Caso de Uso Gerenciar Estoques 2. Objetivo O objetivo deste caso de uso é gerenciar o estoque de produtos de todas a regionais, alterando e adicionando os produtos do estoque. Esta parte do sistema controla todas entradas e saidas realizadas nos estoques, incluindo as quantificações de produto e verificações de disponibilidade. 3. Tipo de Caso de Uso Concreto. 4. Atores Tipo Nome Ator Primário Secundário Funcionário X 5. Pré-condições O usuário deve estar logado no sistema, para ser identificado como funcionário e ter acesso ao gerenciamento do estoque. 6. Fluxo Principal P1. O caso de uso é iniciado quando o ator seleciona a opção de gerenciar estoque. P2. Gerenciar Estoques P2.1. O Sistema exibe uma lista de todas suas regionais, indicando que o usuário deverá escolher a regional que deseja acessar. P2.2. O usuário seleciona a regional. (A4) P2.3. O sistema exibe os produtos e suas respectivas quantidades, bem como as operações possíveis de serem realizadas pelo usuário. P2.4. O usuário seleciona uma das opções (A1) (A2) (A3) (A4). P3. O caso de uso é encerrado. [Nome do Sistema] 24/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:2/5

10 7. Fluxos Alternativos A1. Remover produto A1.1. O usuário seleciona a opção para remover produto do estoque. A1.2. O Sistema solicita a confirmação da remoção do produto. A1.3. O usuário confirma a exclusão. (A3) (A5) (A6) A1.4. O Sistema exclui o produto do estoque. A1.5. O fluxo retorna ao passo P2.4. A2. Adicionar Produto A2.1. O usuário seleciona a opção para adicionar produto no estoque A2.2. O sistema solicita as informações sobre o produto A2.3. O usuário informa o nome, fornecedor e quantidade do produto A2.4. O sistema solicita a confirmação das informações A2.5. O usuário confirma as informações. (A5) (A6) A2.6. O sistema adiciona o produto no estoque. A2.7. O fluxo retorna ao passo P2.3. A3. Consultar Histórico 3.1. O usuário seleciona a opção consultar histórico. A3.2. O sistema solicita qual o período de tempo em que usuário deseja consultar. A3.3. O usuário informa o período. A3.4. O sistema apresenta o histórico do período de tempo informado. A3.5. O usuário consulta o histórico. (A4) A3.6. O o fluxo retorna ao passo P2. A4. Voltar A4.1. O usuário seleciona a opção de voltar. A4.2. O fluxo retorna para o passo anterior executado. A5. Confirmar Operação. A5.1. O usuário seleciona a opção de confirmar operação. A5.2. O sistema salva a operação. A5.3. O fluxo retorna para o passo P2.4. A6. Cancelar Operação. A5.1. O usuário seleciona a opção cancela operação. A5.1. O fluxo retorna para o passo P2.4. [Nome do Sistema] 24/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:3/5

11 8. Fluxos de Exceção E1. Falha na internet do servidor Encontradas situações de falha na internet, o sistema deve parar onde está, e ao voltar a internet continuará de onde parou. 9. Pós-condições Nenhuma pós-condição identificada. 10. Requisitos Não Funcionais Nenhum requisito não funcional identificado. 11. Ponto de Extensão Nenhum ponto de extensão identificado. 12. Critérios de Aceite (casos de testes iniciais) Nome do cenário Caminho Critério de aceite Fluxo Principal Gerenciar Estoques FP O usuário acessa os estoques de todas as regionais. O sistema permite remover, adicionar produtos, ou consultar histórico do estoque. Fluxo para Remover Produto FP(P1 P2.4) O usuário remove um produto do estoque. FA.1 Fluxo para Adicionar Produto FP(P1 P2.4) O usuário adiciona um novo produto ao estoque. FA.2 Fluxo para Consultar Histórico FP(P1 P2.4) FA.3 O usuário consulta o histórico de entradas e saídas do estoque. Fluxo para Voltar FP(P1 P2.4) O usuário volta para a operação realizada anteriormente. FA.3 Fluxo para Confirmar Operação FP(P1 P2.4) FA.5 O usuário confirma a operação realizada, e o sistema salva as informações. Fluxo para Cancelar Operação FP(P1 P2.4) FA.6 O usuário cancela a operação realizada. FP Fluxo Principal FA Fluxo Alternativo FE Fluxo de Exceção 13. Frequência de Utilização Alta. 14. Interface Visual Não se aplica.

12 [Nome do Sistema] 24/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais 15. Observações Página:4/5 Nenhuma observação a ser acrescentada. 16. Referências

13 [Nome do Sistema] 24/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:5/5

14 Especificação de Caso de Uso 1. Nome do Caso de Uso Manter Compras. 2. Objetivo O Objetivo deste caso de uso é gerenciar as compras de produtos realizadas aos fornecedores, acompanhando o status das compras realizadas, adicionando novas compras, ou consultando histórico de compras realizadas. Esta parte do sistema permite adicionar novas compras, acompanhar compras realizadas, consultar histórico de compras realizadas. 3. Tipo de Caso de Uso Concreto. 4. Atores Tipo Nome Ator Primário Secundário Funcionário X 5. Pré-condições O usuário deve estar devidamente logado no sistema em um computador da empresa. 6. Fluxo Principal P1. O caso de uso é iniciado quando o usuário seleciona a opção de Gerenciar compras. P2. Gerenciar Compras P2.1. O sistema exibe todas as opções de operações possíveis para o gerenciamento das compras. P2.2. O usuário seleciona a opção desejada. (A1) (A2) (A3) P3. O caso de uso é encerrado. [Nome do Sistema] 24/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:2/5

15 7. Fluxos Alternativos A1. Acompanha Compras Realizadas Em Andamento A1.1. O usuário seleciona a opção acompanhar compras realizadas em andamento. A1.2. O Sistema exibe as compras realizadas que estão em andamento. A1.3. O usuário seleciona a compra que deseja acompanha. A1.4. O Sistema mostrando o seu status (Esperando aprovação; Aprovado; Entregue/Finalizado.), e as suas possíveis opções de operação. A1.3. O usuário seleciona a opção desejada. (A4) (A5) A1.3. O fluxo retorna ao passo P2.2. A2. Adiciona Nova Compra A2.1. O usuário seleciona a opção para adiciona nova compra. A2.2. O sistema as informações sobre a compra realizada. A2.3. O usuário adiciona as informações. (A6) A2.4. O sistema solicita o status da compra. A2.5. O usuário informa o status da compra. A2.6. O sistema solicita. A2.7. O sistema exibe os produtos selecionados, e solicita que o usuário confirme a compra. A2.8. O usuário confirma a compra. (A7) A2.9. O sistema gera o comprovante de compra. A2.10 O fluxo retorna ao passo P2.2. A3. Consultar Histórico de Compras Realizadas A3.1. O usuário seleciona a opção consultar histórico de compras realizadas. A3.2. O Sistema solicita o período desejado. A3.3. O usuário informa o período. A3.4. O sistema exibe o histórico do período. A3.5. O fluxo retorna para o passo P2.2. A4. Alterar Status A4.1. O usuário seleciona a opção alterar status da compra realizada. A4.2. O sistema exibe as opções de status: Esperando aprovação; Aprovado; Entregue/Finalizado. A4.3. O usuário seleciona a opção desejada. A4.5. O sistema salva a informação. A4.6. O fluxo retorna para o passo A1. A5. Excluir Compra Realizada A5.1. O usuário seleciona a opção para excluir compra realizada. A5.2. O sistema solicita a confirmação. A5.3. O usuário confirma. A5.4. O sistema exclui a compra. A5.5. O sistema exibe uma mensagem informando que a ação foi realizada com sucesso. A5.6. O fluxo retorna para o passo A1. A6. Anexar Arquivo A6.1. O usuário seleciona a opção para anexar arquivo. A6.2. O sistema solicita o arquivo. A6.3. O usuário seleciona o arquivo. A6.4. O sistema salva o arquivo. A6.5. O fluxo retorna para o passo A2.3. A7. Cancelar Operação A7.1. O usuário seleciona a opção para cancelar operação. A7.2. O sistema cancela a operação. A7.3. O fluxo retorna para o passo A1.

16 8. Fluxos de Exceção E1. Falha na internet do servidor 9. Pós-condições Encontradas situações de falha na internet, o sistema deve parar onde está, e ao voltar a internet continuará de onde parou. Nenhuma pós-condição identificada. 10. Requisitos Não Funcionais Usabilidade [RNF001] Interface autoexplicativa Descrição do caso de uso: O sistema deve possuir uma interface gráfica autoexplicativa, a fim de proporcionar uma fácil navegação. Desta forma, as mensagens de erro devem ser escritas na linguagem comum (sem códigos), indicar precisamente qual é o problema e sugerir construtivamente uma solução. [RNF002] Feedback de operações Descrição do caso de uso: O sistema deve exibir mensagens de feedback de todas as operações que o usuário esteja realizando. Ou seja, ao carregar alguma consulta, deve-se exibir uma barra de progresso do carregamento. Em operações de criação ou modificação de dados, também deve ser exibido caixas de confirmação para certificar que o usuário realmente deseja realizar tal ação. [RNF003] Correspondência entre sistema e mundo real Descrição do caso de uso: O sistema deve falar a língua do usuário, com palavras, frases e conceitos familiares, em vez de termos orientados ao sistema. Assim, seguindo convenções do mundo real, de modo que a informação apareça em uma ordem lógica e natural. [RNF007] Prevenção contra erros de dados Descrição do caso de uso: O sistema deve possuir campos específicos para cada tipo de entrada, para que assim possa ser evitado erros de entrada de dados. Segurança [RNF005] Login Descrição do caso de uso: O login do sistema deve ser feito através de um nome de usuário e senha alfanuméricos. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, tendo no mínimo uma letra e um número. [RNF006] Permissões de acesso Descrição do caso de uso: Apenas usuários com privilégios de Funcionário devem visualizar e acessar as funcionalidades do sistema. Desempenho [RNF007] Tempo de Resposta Descrição do caso de uso: O tempo de resposta de uma consulta pelo usuário, deve ser de, no máximo, 05 segundos.

17 11. Ponto de Extensão Nenhum ponto de extensão identificado. [Nome do Sistema] 24/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:3/5

18 12. Critérios de Aceite (casos de testes iniciais) Nome do cenário Caminho Critério de aceite Fluxo Principal Manter Compras FP O usuário gerencia as compras. O sistema permite a acompanhar compras realizadas, adicionar uma nova compra, consultar histórico de compras realizadas. Fluxo para Acompanhar Compras Realizadas FP (P1 - P2.2) O usuário acompanha o status das compras realizadas. FA.1 Fluxo para Realizar Novas Compras FP (P1 - P2.2) FA.2 O usuário realiza novas compras, consultando os produtos disponíveis em seus fornecedores. Fluxo para Consultar Histórico de Compras Realizadas FP (P1 - P2.2) FA.3 O usuário consulta o histórico de suas compras realizadas, definindo um período de tempo. FP Fluxo Principal FA Fluxo Alternativo FE Fluxo de Exceção 13. Frequência de Utilização Alta. 14. Interface Visual Não se aplica. 15. Observações Nenhuma observação a ser acrescentada. 16. Referências [Nome do Sistema] 24/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:4/5

19 [Nome do Sistema] 24/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:5/5

20 Especificação de Caso de Uso 1. Nome do Caso de Uso Manter Funcionários 2. Objetivo O Objetivo deste caso de uso é acompanhar o cadastro dos funcionários, assim como suas vendas e comissões. Esta parte do sistema permite a emissão da folha de pagamento. 3. Tipo de Caso de Uso Concreto. 4. Atores Tipo Nome Ator Primário Secundário Funcionário X 5. Pré-condições O usuário deve estar devidamente logado no sistema em um computador da empresa, e possuir autoridade para gerenciar vendedores. 6. Fluxo Principal P1. O caso de uso é iniciado quando o usuário seleciona a opção de Manter Funcionários. P2. Apresentar Informações Gerais P2.1. O Sistema exibe uma lista de todas suas regionais, indicando que o usuário deve escolher a opção que deseja acessar. P2.2. O usuário seleciona a regional. P2.3. O sistema exibe todos os funcionários da regional. P2.4. O usuário seleciona o funcionário desejado. P2.5. O sistema exibe todas as informações sobre o funcionário. (A1) P3. O caso de uso é encerrado. [Sistema de Levantamento de Estoque} 16/03/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:2/5

21 7. Fluxos Alternativos A1. Emitir Folha de Pagamento A1.1. O usuário seleciona a opção emitir a folha de pagamento do vendedor. A1.2. O Sistema emite a folha de pagamento. A1.3. O fluxo retorna ao passo P2.5 A2. Consultar Vendas Realizadas A2.1. O usuário seleciona a opção Consultar vendas realizadas. A2.2. O sistema solicita o mês a ser consultado. A2.3. O usuário informa o mês. A2.4. O sistema apresenta a lista de vendas realizadas. A2.5. O usuário seleciona a venda que deseja acessar. A2.6. O sistema apresenta todos os dados daquela venda. (P2.5) A3.Consultar Comissão A3.1. O usuário seleciona Consultar Comissão. A3.2. O sistema solicita o mês que deseja consultar comissão. A3.3. O usuário fornece o mês. A3.4. O sistema exibe todas as comissões referente as vendas mensal. A3.5. O usuário seleciona Detalhes da comissão desejada.(p2.5) A4. Alterar dados cadastrais A4.1. O usuário seleciona a opção Alterar Dados Cadastrais. A4.2. O sistema disponibiliza os dados do cadastro para edição. A4.3. O usuário faz as alterações necessárias e seleciona Salvar. A4.4. O sistema solicita a confirmação dos dados. A4.5. O usuário confirma os dados. A4.6. O sistema salva as informações em seu banco de dados. (P2.5) A6. Cadastrar Funcionário A6.1. O usuário seleciona a opção Cadastrar Funcionário. A6.2. O sistema apresenta uma lista de campos para preenchimento. A6.3. O usuário preenche os campos de informações. A6.4. O usuário seleciona Salvar. A6.5. O sistema solicita a confirmação dos dados. A6.6. O usuário confirma os dados. A6.7. O sistema salva todas informações em seu banco de dados.(p2.5) A7.Remover funcionário A7.1. O usuário seleciona a opção Remover Funcionário. A7.2. O sistema solicita os dados (Nome, CPF) do funcionário a ser removido. A7.3. O sistema busca e retorna o cadastro encontrado. A7.4. O usuário solicita a exclusão selecionando a opção excluir. A7.5. O sistema solicita a confirmação de exclusão. A7.6. O usuário confirma a exclusão. A7.7. O sistema excluir o cadastro do funcionário. A7.8. O sistema retorna uma mensagem informando Cadastro Excluido.(P2.5) [Sistema de Levantamento de Estoque} 16/03/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:3/5

22 8. Fluxos de Exceção E1. Falha na internet do servidor Encontradas situações de falha na internet, o sistema deve parar onde está, e ao voltar a internet continuará de onde parou. 9. Pós-condições Nenhuma pós-condição identificada. 10. Requisitos Não Funcionais Nenhum requisito não funcional identificado. 11. Ponto de Extensão Nenhum ponto de extensão identificado. 12. Critérios de Aceite (casos de testes iniciais) Nome do cenário Caminho Critério de aceite Fluxo Principal Manter Funcionários FP O usuário acessa o botão Manter funcionários.o sistema exibe todas as opções possíveis a serem acessadas. Sistema exibe a lista de regionais FP (P1 - P2.1) O usuário escolhe a regional que deseja acessar. FA.1 Sistema exibe todos os funcionários daquela regional FP (P1 - P2.3) FA.4 O usuário informa o funcionário da regional especificada Sistema mostra todos as opções de acesso para gerenciamento do funcionário em acesso FP (P1 - P2.5) FA.1 O sistema mostra todas as possibilidades de acesso: (A1) (A2) (A3) (A4) (A5) (A6) (A7) FP Fluxo Principal FA Fluxo Alternativo FE Fluxo de Exceção 13. Frequência de Utilização Alta. 14. Interface Visual Não se aplica. [Sistema de Levantamento de Estoque} 16/03/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:4/5

23 15. Observações Nenhuma observação a ser acrescentada. 16. Referências [Sistema de Levantamento de Estoque} 16/03/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:5/5

24 Especificação de Caso de Uso 1. Nome do Caso de Uso Manter Fornecedores. 2. Objetivo O Objetivo deste caso de uso é gerenciar os fornecedores, permitindo o armazenamento de informações sobre os mesmos. Esta parte do sistema permite cadastra novos fornecedores, consultar fornecedores cadastrados. 3. Tipo de Caso de Uso Concreto. 4. Atores Tipo Nome Ator Primário Secundário Funcionário X 5. Pré-condições O usuário deve estar devidamente logado no sistema em um computador da empresa. 6. Fluxo Principal P1. O caso de uso é iniciado quando o usuário seleciona a opção de Gerenciar Fornecedores. P2. Gerenciar Fornecedores P2.1. O sistema exibe todas as opções de operações possíveis para o gerenciamento dos fornecedores. P2.2. O usuário seleciona a opção desejada. (A1) (A2) P3. O caso de uso é encerrado. [Sistema de Levantamento de Estoque} 28/03/ :00 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:2/5

25 7. Fluxos Alternativos A1. Consultar Fornecedores Cadastrados A1.1. O usuário seleciona a opção consultar Fornecedores Cadastrados. A1.2. O Sistema exibe todos os fornecedores cadastrados no sistema. A1.3. O usuário seleciona o fornecedor desejado. A1.4. O Sistema exibe as informações sobre o fornecedor, a lista de produtos disponíveis, e exibe as opções. A1.5. O usuário seleciona a opção desejada. (A3) (A4) A1.6. O fluxo retorna ao passo P2.2 A2. Adicionar Novo Fornecedor A2.1. O usuário seleciona a opção para adiciona um novo fornecedor. A2.2. O sistema solicita as informações sobre o novo fornecedor. A2.3. O usuário adiciona as informações. (A6) A2.4. O sistema a lista de produtos disponíveis pelo fornecedor. A2.5. O usuário informa os produtos. A2.6. O sistema salva o cadastro do novo fornecedor. A2.7. O sistema exibe uma mensagem informando que o fornecedor foi cadastrado. A2.10 O fluxo retorna ao passo P2.2 A3. Alterar Dados do Fornecedor A3.1. O usuário seleciona a opção altera dados do fornecedor. A3.2. O Sistema exibe e deixa o cadastro do fornecedor disponível para edição. A3.3. O usuário edita as informações desejadas. A3.4. O usuário solicita que as informações sejam salvas. A3.4. O sistema salva as informações. A3.5. O fluxo retorna para o passo A1.5. A4. Alterar Lista de Produtos A4.1. O usuário seleciona a opção alterar lista de produtos. A4.2. O sistema exibe a lista de produtos disponíveis no fornecedor, e deixa aberto para alteração. as opções de status: Esperando aprovação; Aprovado; Entregue/Finalizado. A4.3. O usuário realiza as alterações desejadas. A4.3. O usuário solicita que as alterações sejam salvas. A4.5. O sistema salva as alterações. A4.6. O fluxo retorna para o passo A Fluxos de Exceção E1. Falha na internet do servidor 9. Pós-condições Encontradas situações de falha na internet, o sistema deve parar onde está, e ao voltar a internet continuará de onde parou. Nenhuma pós-condição identificada. [Sistema de Levantamento de Estoque} 28/03/ :00 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:3/5

26 10. Requisitos Não Funcionais Usabilidade [RNF001] Interface autoexplicativa Descrição do caso de uso: O sistema deve possuir uma interface gráfica autoexplicativa, a fim de proporcionar uma fácil navegação. Desta forma, as mensagens de erro devem ser escritas na linguagem comum (sem códigos), indicar precisamente qual é o problema e sugerir construtivamente uma solução [RNF002] Feedback de operações Descrição do caso de uso: O sistema deve exibir mensagens de feedback de todas as operações que o usuário esteja realizando. Ou seja, ao carregar alguma consulta, deve-se exibir uma barra de progresso do carregamento. Em operações de criação ou modificação de dados, também deve ser exibido caixas de confirmação para certificar que o usuário realmente deseja realizar tal ação [RNF003] Correspondência entre sistema e mundo real Descrição do caso de uso: O sistema deve falar a língua do usuário, com palavras, frases e conceitos familiares, em vez de termos orientados ao sistema. Assim, seguindo convenções do mundo real, de modo que a informação apareça em uma ordem lógica e natural [RNF007] Prevenção contra erros de dados Descrição do caso de uso: O sistema deve possuir campos específicos para cada tipo de entrada, para que assim possa ser evitado erros de entrada de dados Segurança [RNF005] Login Descrição do caso de uso: O login do sistema deve ser feito através de um nome de usuário e senha alfanuméricos. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, tendo no mínimo uma letra e um número [RNF006] Permissões de acesso Descrição do caso de uso: Apenas usuários com privilégios de Funcionário devem visualizar e acessar as funcionalidades do sistema. [Sistema de Levantamento de Estoque} 28/03/ :00 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:4/5

27 10.3.Desempenho [RNF007] Tempo de Resposta Descrição do caso de uso: O tempo de resposta de uma consulta pelo usuário, deve ser de, no máximo, 05 segundos. 11. Ponto de Extensão Nenhum ponto de extensão identificado. 12. Critérios de Aceite (casos de testes iniciais) Nome do cenário Caminho Critério de aceite Fluxo Principal Manter Fornecedores FP O usuário gerencia os fornecedores. O sistema permite consultar fornecedores cadastrados, e adicionar novos fornecedores. Fluxo para Consultar Fornecedores FP (P1 - P2.2) O usuário acessa os dados do fornecedor, e pode Cadastrados FA.1 alterar suas informações. Fluxo para Adicionar Novos Fornecedores FP (P1 - P2.2) FA.2 O usuário cadastrada novos fornecedores. FP Fluxo Principal FA Fluxo Alternativo FE Fluxo de Exceção 13. Frequência de Utilização Alta. 14. Interface Visual Não se aplica. 15. Observações Nenhuma observação a ser acrescentada. 16. Referências [Sistema de Levantamento de Estoque} 28/03/ :00 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:5/5

28 Especificação de Caso de Uso 1. Nome do Caso de Uso Manter Livro de Caixa. 2. Objetivo O objetivo deste caso de uso é gerenciar informações administrativas de entrada e saída de recursos financeiros, pagamentos por parte do cliente e da empresa ao fornecedor, permitindo o registro de todas as movimentações financeiras. Os registro gerados poderão ser acessados conforme a necessidade do usuário. 3. Tipo de Caso de Uso Concreto. 4. Atores Tipo Nome Ator Primário Secundário Funcionário X 5. Pré-condições O usuário deve estar devidamente logado no sistema em um computador da empresa. O usuário deve estar em um computador da gerência. 6. Fluxo Principal P1. O caso de uso é iniciado quando o usuário seleciona a opção de gerenciar livro de caixa. P2. Manter Livro de Caixa P2.1. O sistema exibe todas as opções de operações possíveis para o gerenciamento do Livro de caixa. P2.2. O usuário seleciona a opção desejada. (A1) (A2) P3. O caso de uso é encerrado. [Sistema de Levantamento de Estoque} 26/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:2/5

29 7. Fluxos Alternativos A1. Registrar movimentação financeira A1.1. O usuário seleciona a opção para registra movimentação financeira. A1.2. O sistema solicita o tipo de movimentação financeira que o usuário deseja cadastrar. A1.3. O usuário informa o tipo de movimentação financeira. A1.2. O Sistema solicita as informações sobre a movimentação. A1.3. O usuário informa os dados da movimentação financeira. A1.4. O Sistema solicita a confirmação dos dados. A1.3. O usuário confirma os dados. A1.3. O fluxo retorna ao passo P2.2 A2. Consultar Histórico de Movimentações Financeiras A2.1. O usuário seleciona a opção para consultar o histórico de movimentações financeiras. A2.2. O sistema solicita o período em que o usuário deseja pesquisa, e tipo de movimentação realizada. A2.3. O usuário informa as informações. A2.4. O sistema exibe as movimentações realizadas do tipo informado, no tempo determinado. A2.5. O usuário solicita um relatório. A2.7. O sistema emite o relatório. A2.8. O fluxo retorna ao passo P Fluxos de Exceção E1. Falha na internet do servidor 9. Pós-condições Encontradas situações de falha na internet, o sistema deve parar onde está, e ao voltar a internet continuará de onde parou. Nenhuma pós-condição identificada. [Sistema de Levantamento de Estoque} 26/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:3/5

30 10. Requisitos Não Funcionais Usabilidade [RNF001] Interface autoexplicativa Descrição do caso de uso: O sistema deve possuir uma interface gráfica autoexplicativa, a fim de proporcionar uma fácil navegação. Desta forma, as mensagens de erro devem ser escritas na linguagem comum (sem códigos), indicar precisamente qual é o problema e sugerir construtivamente uma solução [RNF002] Feedback de operações Descrição do caso de uso: O sistema deve exibir mensagens de feedback de todas as operações que o usuário esteja realizando. Ou seja, ao carregar alguma consulta, deve-se exibir uma barra de progresso do carregamento. Em operações de criação ou modificação de dados, também deve ser exibido caixas de confirmação para certificar que o usuário realmente deseja realizar tal ação [RNF003] Correspondência entre sistema e mundo real Descrição do caso de uso: O sistema deve falar a língua do usuário, com palavras, frases e conceitos familiares, em vez de termos orientados ao sistema. Assim, seguindo convenções do mundo real, de modo que a informação apareça em uma ordem lógica e natural [RNF007] Prevenção contra erros de dados Descrição do caso de uso: O sistema deve possuir campos específicos para cada tipo de entrada, para que assim possa ser evitado erros de entrada de dados Segurança [RNF005] Login Descrição do caso de uso: O login do sistema deve ser feito através de um nome de usuário e senha alfanuméricos. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, tendo no mínimo uma letra e um número [RNF006] Permissões de acesso Descrição do caso de uso: Apenas usuários com privilégios de Funcionário devem visualizar e acessar as funcionalidades do sistema. [Sistema de Levantamento de Estoque} 28/03/ :00 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:4/5

31 10.3.Desempenho [RNF007] Tempo de Resposta Descrição do caso de uso: O tempo de resposta de uma consulta pelo usuário, deve ser de, no máximo, 05 segundos. 11. Ponto de Extensão Nenhum ponto de extensão identificado. 12. Critérios de Aceite (casos de testes iniciais) Nome do cenário Caminho Critério de aceite Fluxo Principal Manter Livro de Caixa FP O usuário gerencia as movimentações financeiras. O sistema permite adicionar novas movimentações de entrada ou saída, consultar histórico de movimentações. Fluxo para Adicionar Movimentações FP (P1 - P2.2) FA.1 O usuário adiciona movimentações financeiras. Fluxo para Consultar histórico de movimentações. FP Fluxo Principal FA Fluxo Alternativo FE Fluxo de Exceção 13. Frequência de Utilização Alta. 14. Interface Visual Não se aplica. 15. Observações Nenhuma observação a ser acrescentada. 16. Referências FP (P1 - P2.2) FA.2 O usuário consulta histórico, e emite relatório de movimentações financeiras. [Sistema de Levantamento de Estoque} 26/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:5/5

32 Especificação de Regra de Negócio Histórico de Versões Data Versão Descrição Autor Revisor Aprovado por 22/04/ Versão inicial Davidson Nunes Cynthia Santiago N/A [Sistema de Levantamento de Estoque} 22/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:1/5

33 Especificação de Regra de Negócio 1. Objetivo Este documento tem por objetivo a Especificação de Regras de Negócio dos Caso de Uso Manter Livro Caixa. 2. Visão do Caso de Uso O sistema, a partir da pagina inicial apresenta a opção livro caixa, que possui : Página Inicial. Registra Pagamentos. Registra Recebimentos. Histórico de Pagamentos. Histórico de Recebimentos. Folha de Pagamento Salarial. Contas a Pagar. Contas a Receber. Dinheiro em Caixa Página Inicial Esta página aparece para o usuário quando este preenche o login e a senha, logando-se no sistema. A partir dela o usuário pode acessar as páginas subsequentes, descritas posteriormente Realizar Pedido Nesta página o vendedor preenche os dados da venda: informações do cliente e dos produtos escolhidos pelo mesmo cliente gerando um pedido. O funcionário confirma o pedido que deverá ser guardado. A mesma página é utilizada para realizar pedidos da empresa aos fornecedores, contudo possui o título em destaque Pedido Fornecedor. Quando confirmado o pedido, este será anexado à lista de pedidos a fornecedores. Qualquer computador da intranet pode realizar pedidos Alterar Pedidos Nesta página será possível manter os pedidos, realizar atualizações e descartar pedidos. Esta página permite modificações e cancelamento do pedido desde que o mesmo não tenha sido faturado. Qualquer computador da intranet pode alterar pedidos não faturados. [Sistema de Levantamento de Estoque} 04/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:2/5

34 Especificação de Regra de Negócio 2.4. Lista de Comissão Os vendedores recebem 5% sobre o pedido, de comissão, quando confirmado o pagamento do pedido a eles vinculado. O valor da comissão deve ser guardado e incluído em sua comissão mensal Lista de Pagamentos Clientes A lista mantém os recebidos atualizados. Nela encontram-se todos os valores recebidos das vendas dos produtos da empresa. Os pagamentos dos pedidos devem ser registrados. O pagamento do pedido acrescenta um item na lista de entregas a realizar, autorizando a entrega dos produtos ao cliente. O sistema diminui o número dos produtos existentes no almoxarifado automaticamente conforme pedido, mantendo-se assim os dados do estoque atualizado Lista de Pagamentos Fornecedores Esta lista mantém as relações da empresa com seus fornecedores atualizada. Nela encontramse todos os valores pagos a fornecedores e produtos recebidos Lista de Entregas Autorizam entregas, após o pagamento dos produtos, aos clientes. Isto é, uma vez faturado o pedido, o entregador é autorizado a entregar ao cliente sua mercadoria. O pedido então é finalizado e gravado para posteriores auditorias. 2.8 Lista dos Produtos em Almoxarifado Não é permitido que os funcionários retirem produtos do estoque a sua vontade. Somente a gerência pode diminuir a quantidade de produtos no estoque ou um pedido faturado. O funcionário deve ter acesso ao controle do estoque, podendo: incluir produtos desde que autorizado pelo gerente. acessar a lista de produtos à venda. visualizar a quantidade de produtos existentes. 2.9 Página Localize Fornecedores Esta página permite localizar os fornecedores pelo nome ou pelos produtos que o mesmo oferece Lista de Fornecedores Esta página mantém os fornecedores. Lista todos, permite inclusão e exclusão de cadastros. [Sistema de Levantamento de Estoque} 04/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:3/5

35 Especificação de Regra de Negócio 3. Manter Registros 3.1. Regras Gerais Para que os serviços definidos acima estejam disponíveis todas as condições abaixo devem ser observadas: As entregas só serão liberadas mediante pagamento integral do pedido. Os pagamentos aos fornecedores devem ser feitos somente depois de acordo firmado por documento comprobatório (contrato de fornecimento) ou no momento da entrega após a conferência do produto solicitado. Pagamentos a prazo serão aceitos por meio de cartão em até seis (06). Pagamentos em cartão em mais de seis (06) meses podem ser recebidos, desde que com juros embutidos. Os registros do almoxarifado só podem ser decrescidos por pedidos faturados ou pela gerência. Assim, a gerência pode dar baixa em produtos vencidos ou estragados Regras de Inclusão Alteração de Pedido Os dados do cliente devem ser recebidos pelo vendedor no momento do pedido, acarretando em inclusão imediata dos mesmos em banco de dados. As alterações só poderão ser feitas até o momento do pagamento do pedido. Caso, depois disso, o cliente solicite nova compra, novo pedido deve ser aberto Regras de Inclusão de Novos Produtos Os produtos recebidos pelos fornecedores, após conferido o recebimento pela gerência, podem ser incluídos na lista de estoque Regras de Exclusão de Pedidos Pedidos com mais de seis (06) meses, que não foram formalizados os pagamentos, devem ser excluídos. Pedidos incompletos ou interrompidos por quaisquer motivos podem ser excluídos pelo respectivo vendedor. A operação de exclusão deve ser simples. 4. Auditoria 4.1. Informações de Auditoria O sistema registra auditoria para as seguintes operações: Pedidos faturados por funcionário. Horários de uso por cada funcionário (avalia o tempo de trabalho e o cumprimento de horários). Lucro Líquido por vendedor. Informações sobre fornecedores (não houve problemas de atrasos ou erros). Informações sobre produtos (destacam-se os produtos mais vendidos, os com maior margem de lucro, os com atraso na entrega). [Sistema de Levantamento de Estoque} 04/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:4/5

36 Especificação de Regra de Negócio 4.2. Regra de Visualização Auditoria O sistema registra todas as movimentações financeiras do dia, horário, fornecedor ou vendedor responsável. Tais dados devem ser inseridos em uma tabela que fará parte do livro caixa da empresa. 5. Perfis de acesso O sistema precisa identificar e armazenar os dados dos usuários que acessaram informações de balanços, livro caixa, salários e movimentações financeiras. Apenas os computadores da gerência devem permitir tal acesso. As operações do sistema estarão disponíveis de acordo com as regras a seguir: Os funcionários de vendas ou do administrativo poderão acessar o sistema em computador da empresa. Os funcionários de vendas ou do administrativo devem estar em situação regular na empresa. 6. Informações de Login Em qualquer tela do SLPE, deverão ser exibidas as seguintes informações a respeito de quem está utilizando o sistema: nome do computador (holst), login e senha cadastrado pelo gerente da empresa. O login identifica um único funcionário. O funcionário será cadastrado pelo gerente da empresa e receberá uma senha. A validação pode ocorrer em três tentativas. Caso o usuário erre por três vezes a senha, o programa irá bloquear o acesso daquele ip por cinco (05) minutos. Essa medida tem por objetivo evitar tentativas repetidas que venham a quebrar a senha de acesso. A página login e senha será necessária para acessar o sistema. Assim, garante-se que apenas os funcionários em situação regular da empresa tenha acesso. 7. Paginação de Resultados Para consultas que retornem acima de 20 resultados, a exibição se dará através de páginas de no máximo 10 resultados ou determinadas pelo espaço disponível na tela. Os documentos descrevem os itens em ordem alfabética. Na procura por tais itens o usuário insere caracteres que serão comparados aos itens preexistentes no documento, facilitando o acesso aos dados. Será também possível o Acesso Direto ao item através dos números de identificação de produtos, fornecedores, entregas, comissões e pagamentos. 8. Saída do Sistema O usuário, ao clicar na opção sair, que se encontra na página principal, faz com que o programa seja fechado. [Sistema de Levantamento de Estoque} 04/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:5/5

37 Especificação de Regra de Negócio Histórico de Versões Data Versão Descrição Autor Revisor Aprovado por 02/04/ Versão inicial F Luciano Q Silva Cynthia Santiago N/A 10/04/ Acréscimo de novos conceitos Davidson A Nunes Cynthia Santiago N/A 22/04/ Divisão documento para contemplar regras de negócio específicas para cada caso de uso Davidson A Nunes Cynthia Santiago N/A [Sistema de Levantamento de Estoque} 04/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:1/5

38 Especificação de Regra de Negócio 1. Objetivo Este documento tem por objetivo a Especificação de Regras de Negócio dos Sistema de Levantamento de Produtos em Estoque (SLPE). Tais regras direcionaram, em maior ou menor grau, o funcionamento dos casos de uso. 2. Visão Geral do Sistema O sistema, a partir da página principal, página de menus (a página que dará acesso a todas as informações e funcionalidades), terá cinco módulos, representados: Pedidos do Cliente, Pedidos aos Fornecedores, Cadastro e Gerenciamento de Produtos e Cadastro e Gerenciamento de Fornecedores. As páginas acessadas pela página principal terão a opção de retorno para a página inicial para que o usuário possa realizar várias tarefas em sua interação. Para corresponder aos requisitos coletados, a equipe selecionou as seguintes telas para o desenvolvimento: Página Inicial. Realizar Pedido. Alterar Pedidos. Lista de Comissões. Lista de Pagamentos Clientes. Lista de Pagamentos Fornecedor. Lista de Entregas. Lista Almoxarifado. Localize Fornecedores. Lista Fornecedores. Login e senha Página Inicial Esta página aparece para o usuário quando este preenche o login e a senha, logando-se no sistema. A partir dela o usuário pode acessar as páginas subsequentes, descritas posteriormente Realizar Pedido Nesta página o vendedor preenche os dados da venda: informações do cliente e dos produtos escolhidos pelo mesmo cliente gerando um pedido. O funcionário confirma o pedido que deverá ser guardado. A mesma página é utilizada para realizar pedidos da empresa aos fornecedores, contudo possui o título em destaque Pedido Fornecedor. Quando confirmado o pedido, este será anexado à lista de pedidos a fornecedores. Qualquer computador da intranet pode realizar pedidos Alterar Pedidos Nesta página será possível manter os pedidos, realizar atualizações e descartar pedidos. Esta página permite modificações e cancelamento do pedido desde que o mesmo não tenha sido faturado. Qualquer computador da intranet pode alterar pedidos não faturados. [Sistema de Levantamento de Estoque} 04/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:2/5

39 Especificação de Regra de Negócio 2.4. Lista de Comissão Os vendedores recebem 5% sobre o pedido, de comissão, quando confirmado o pagamento do pedido a eles vinculado. O valor da comissão deve ser guardado e incluído em sua comissão mensal Lista de Pagamentos Clientes A lista mantém os recebidos atualizados. Nela encontram-se todos os valores recebidos das vendas dos produtos da empresa. Os pagamentos dos pedidos devem ser registrados. O pagamento do pedido acrescenta um item na lista de entregas a realizar, autorizando a entrega dos produtos ao cliente. O sistema diminui o número dos produtos existentes no almoxarifado automaticamente conforme pedido, mantendo-se assim os dados do estoque atualizado Lista de Pagamentos Fornecedores Esta lista mantém as relações da empresa com seus fornecedores atualizada. Nela encontramse todos os valores pagos a fornecedores e produtos recebidos Lista de Entregas Autorizam entregas, após o pagamento dos produtos, aos clientes. Isto é, uma vez faturado o pedido, o entregador é autorizado a entregar ao cliente sua mercadoria. O pedido então é finalizado e gravado para posteriores auditorias. 2.8 Lista dos Produtos em Almoxarifado Não é permitido que os funcionários retirem produtos do estoque a sua vontade. Somente a gerência pode diminuir a quantidade de produtos no estoque ou um pedido faturado. O funcionário deve ter acesso ao controle do estoque, podendo: incluir produtos desde que autorizado pelo gerente. acessar a lista de produtos à venda. visualizar a quantidade de produtos existentes. 2.9 Página Localize Fornecedores Esta página permite localizar os fornecedores pelo nome ou pelos produtos que o mesmo oferece Lista de Fornecedores Esta página mantém os fornecedores. Lista todos, permite inclusão e exclusão de cadastros. [Sistema de Levantamento de Estoque} 04/04/ :05 [Dia/hora] [Sistema X]-ECU-ManterInformacoesGerais Página:3/5