BEMATECH LOJA PRACTICO ENTRADA MANUAL DE NOTAS FISCAIS

Transcrição

1 BEMATECH LOJA PRACTICO ENTRADA MANUAL DE NOTAS FISCAIS Realizar a entrada de notas fiscais é importante para manter o estoque da loja atualizado. Acesso o menu Movimento>Entrada de notas fiscais e selecione a 1ªopção entrada manual de notas fiscais Esse tipo de entrada de notas fiscais é realizado manualmente, deve-se inserir todas as informações da nota fiscal manualmente. 1 º Selecione o fornecedor (pelo código ou pelo nome); 2 º Entre com as informações fiscais, contidas na nota: CFOP, Natureza da Operação, Data da Nota, Total da Nota, Valores fiscais; 3 º Entre com o número do documento, normalmente o número da nota fiscal; 4 º Entre com a data da entrada, normalmente a mesma data da nota fiscal;

2 5 º Informe o tipo de entrada: Este é um dos campos mais importantes para o controle do estoque; 6 º Por final, clique no botão OK. Se o fornecedor ainda não estiver cadastrado, clique no botão Novo Fornecedor para abrir a tela de cadastro. Os campos AUX1 e AUX2 podem ser utilizados para observações, pois não são utilizados pelo sistema Practico. Incluindo itens na entrada da nota fiscal Agora é apresentado a tela de inclusão dos itens da nota conforme a figura abaixo: Clique em <Novo> para incluir um item.

3 A seguinte tela será exibida: 1 º Informe o novo item pelo código ou pela descrição; 2 º Se necessário digite o preço de compra, utilize o campo Margem(%) para calcular o preço de venda (a opção Auto Calc deverá estar habilitada), ou digite o preço de venda; 3 º Caso o produto tenha uma tributação diferente dos demais na nota fiscal, altere aqui o imposto; 4 º A opção Alterar no cadastro estando habilitada irá alterar o imposto do produto no cadastro, caso tenha sido digitado um novo imposto; 5 º A opção Alterar preço no cadastro estando habilitada irá alterar o preço do produto no cadastro, caso tenha sido digitado um novo preço; 6 º O botão <Ficha de Cadastro> permite acessar a ficha de cadastro do produto e até mesmo cadastrar um produto (exceto Revistaria). O grupo Estoque no centro da janela, com os campos Destino e Mínimo, irão mostrar a quantidade do produto selecionado existente em estoque no momento, e o estoque mínimo cadastrado para o produto, respectivamente.

4 Ao utilizar a pesquisa pela descrição, digitando uma palavra e pressionando a tecla TAB ou clicando no botão, o sistema apresenta na tela uma lista com todos os produtos cuja descrição seja iniciada pelo termo digitado. Conforme a tela abaixo: Localize o produto correto e pressione <Ok>, ou pressione <Cancelar> para sair. Outras funções da tela de lançamento de itens:

5 1 º O Botão <Alterar> altera a quantidade e os preços do produto; 2 º O Botão <Imprimir> imprime a lista dos lançamentos até o momento, tal como está nesta tela e na anterior; 3 º Ao lado do Botão OK é possivel ver o total dos lançamentos e soma da quantidade vezes preço de compra (custo) dos itens; 4 º O botão <Etiquetas> Configura e imprime etiquetas para os produtos lançados na lista; 5 º O botão <Excluir> Exclui o lançamento selecionado da lista. Os itens excluídos não terão o estoque alterado. É recomendado imprimir o lançamento da nota e arquivar anexo à nota fiscal de origem, sobretudo sobre os produtos consignados. Importante: O botão <Ok> encerra a nota gravando o movimento e atualizando o estoque. Somente clique em <Ok> quando a nota estiver inteiramente lançada. Verifique se o total da nota corresponde com o total dos lançamentos na tela do sistema (em destaque na cor vermelha). Ao confirmar o lançamento, o sistema verifica se todos os produtos lançados têm como fornecedor padrão o fornecedor da nota lançada. Fornecedor padrão é aquele associado a um produto e que podemos tirar proveito como filtro dos relatórios. Exemplo: Relatório de Vendas Alfabético apenas dos produtos do FORNECEDOR 1. Se algum item encontrado no lançamento não tiver como fornecedor padrão o titular da nota que foi lançada, o sistema pergunta se deseja trocar no cadastro a referência de fornecedor para o atual. Responda <SIM> ou <NÃO>. Se o fato se repetir para outros itens da nota lançada, a pergunta se repetirá, exceto se a opção <SIM PARA TODOS> ou <NÃO PARA TODOS> for selecionada. Veja no exemplo a seguir:

6 Ao clicar no botão <Sair> na tela de lançamento de itens na nota, o sistema permite ao usuário utilizar três opções. 1º A primeira (texto em preto) volta para a tela anterior não realizando nenhuma ação; 2º A Segunda (texto em verde) grava o movimento mesmo incompleto, mas não atualiza o estoque no momento. O usuário, neste caso, precisa retornar à tela posteriormente e completar o serviço; 3º Já a terceira opção (texto em vermelho), apaga todos os lançamentos de forma irreversível; Veja a seguir a tela com as opções citadas: