Procedimento Operacional N⁰ do procedimento: PO 038

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Anderson Delgado Bayer
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1 1/6 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento Demais envolvidos na análise e aprovação Área / Processo Responsável Rubrica Desenvolvimento de novos produtos Vendas Gestão de Contratos Service Administrativo Financeiro RH Engenharia Fabrica Suprimentos Jurídico Tecnologia da Informação Vendas Conselheiro Cristiano da Silva Fernandes Roberto Saghi Junior José Duarte Nestor Dalla Villa Carina Dorta Ana Maria Valadão João Tavares Carlos Reis Edison Momi Ricardo Abreu Marcos Monteggia Elton Gomes Sandro Cassanta 1. Objetivo Estabelecer o devido controle quanto a mudanças relacionadas á infra estrutura e o SGI, de maneira que a SINER obtenha total planejamento e controle sobre as alterações e mudanças em seu ambiente de trabalho, eliminando ou minimizando os riscos ocupacionais e os impactos ambientais. 2. Abrangência Este procedimento é aplicável internamente às áreas, níveis e funções da SINER e externamente as partes interessadas.

2 2/6 3. Abreviatura e definição 3.1 Abreviatura GI Gestão Integrada PGMA Programa de Gestão de Meio Ambiente PGSST Programa de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 3.2 Definição Gestão de Mudanças São consideradas mudanças as alterações no ambiente operacional, na infra estrutura (instalações ou equipamentos) ou no Sistema de Gestão Integrado incluindo os requisitos legais aplicáveis, demandando nesta ocasiões as devidas análises para viabilizar a mudança de maneira planejada e controlada. 4. Requisitos de GST/AIA Antes de iniciar as atividades descritas nesse procedimento, o colaborador deverá garantir que todas as medidas de controle consideradas/estabelecidas no PO 002 Medidas de Controle de Saúde e Segurança e Meio Ambiente nas Atividades Administrativas, sejam devidamente seguidas. 5. Procedimentos Quando da necessidade de promover mudanças (considerando ainda as necessidades de alterações na manutenção corretiva, preventiva, preditiva ou adaptações), sejam elas do tipo emergenciais, normais ou sutis, estas devem ser registradas no formulário R GI 15 Controle de Mudanças. Neste formulário deverão ser detalhadas as informações de tal mudança de maneira que possa ser avaliado o nível do impacto e o tipo de urgência da mudança de maneira que os riscos sejam eliminados ou minimizados. 5.1 Tabelas de conceito para a classificação do nível de Impacto e do tipo de Urgência

3 3/6 Nível IMPACTO Descrição Grande impacto uma vez que a mudança requer alterações significativas e apresenta grande risco para a continuidade do nosso negócio. A mudança requer algumas alterações e apresenta risco para a continuidade do nosso negócio. A mudança não envolve muitas alterações e apresenta pequeno risco para a continuidade do nosso negócio. Mudança Tipo Emergencial Normal Sutil URGÊNCIA Descrição São mudanças ou alterações que, pela necessidade, obrigatoriedade e urgência de serem implementadas, não podem aguardar mais tempo para serem iniciadas. São todas as mudanças ou alterações já programadas. São pequenas e simples mudanças nas instalações, na tecnologia ou no sistema que possa ser feita com pouco recurso, normalmente sem projeto e que aparentemente não impacta no sistema ou nos processos, contudo se mostram necessárias. 5.2 Tabela de definição de responsabilidade e autoridade na tomada de decisão Urgência Impacto Comitê de responsabilidade pela análise Comitê de autoridade pela aprovação Emergencial SGI + Manutenção + Área envolvidas + Diretoria Diretoria Normal Sutil SGI + Manutenção + Área envolvidas Gestores das áreas ou Diretoria 5.3 Definições Após o devido preenchimento do formulário R GI 15 Controle de Mudanças, que poderá ser preenchido por qualquer colaborador, deverá ser encaminhado à área de SGI

4 4/6 para manter controles de emissão, análise, aprovação, execução e eficácia das ações determinadas. Mesmo as mudanças consideradas postergadas, rejeitadas ou canceladas deverão ser encaminhadas a área de GI para encerramento. O (s) responsável (eis) pela análise das mudanças devem sem demora excessiva garantir tal análise. Caso ocorra a situação de um dos membros deste comitê de análise não estar presente por motivos de viagem, ferias, doenças e etc., um representante designado que venha a representá lo deve ser nomeado ou então em consenso entre os integrantes deste comitê, venham a decidir entre si o plano de ação e posteriormente comunicá lo ao membro não presente a fim de integrá lo as decisões tomadas. Caso haja necessidade da participação de outros colaboradores de áreas ou processos diretamente afetados pela mudança, podem ser convidados a participar desta análise de forma a integrarem o comitê. Após a construção do devido plano de ação de mudança, este deve ser encaminhado ao comitê de aprovação a fim de garantir os recursos necessários para sua implementação. Aconselha se que todo plano de ação possua uma estrutura que possibilite identificar os tópicos: Descrição detalhada de cada ação a ser tomada, prazo para a finalização de cada ação, responsável (eis) pela garantia da execução da ação, custo de cada ação e outros tópicos que se façam necessários. Os comitês podem ser constituídos de um só membro, contudo é aconselhável que cada comitê tenha no mínimo duas pessoas a fim de evitar tendências ou tomada de decisões com limitações. Os envolvidos tem a responsabilidade de garantir a gestão do processo de mudanças, ou seja, registrando, analisando, aprovando, acompanhando e verificando a eficácia destas ações. 5.4 Orientação sucinta para ser considerada na análise e preparação do plano de ação A mudança irá ou poderá provocar alterações (temporárias ou permanentes) nas (o): Condições do processo quanto a pressão, temperatura, vazão e etc.?

5 5/6 Instalações no momento de montar ou remover tubulações, acessórios, equipamentos e outros quanto a saúde e segurança dos colaboradores ou que gere resíduos que possam impactar significativamente no meio ambiente? Procedimentos operacionais existentes? Dispositivos de segurança existentes (EPI e EPC)? Rotas de fuga ou sinalização? Materiais, substancias químicas ou insumos? Planilha ou software de controle de documentos ou controle de registros? Meio ambiente (efluentes, emissões, resíduos sólidos e etc.)? Ambiente de trabalho quanto aos riscos Físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente (Ex.: ruído excessivo, luminosidade inadequada, radiações, fumos, poeiras, esforço físico, jornada de trabalho prolongada, maquinas ou equipamentos sem proteção, exposição a descarga elétrica, ferramentas inadequadas ou defeituosas e etc.)? Comunicação com as partes interessadas? Sistema quanto aos requisitos legais e outros requisitos? NOTA 1: Os itens atendidos por este PO dispensa o preenchimento do formulário de oportunidade de melhorias. 6. Indicadores de Performance Não Aplicável. 7. Relatórios aplicáveis Não Aplicável. 8. Documentos e Controles Relacionados R GI 15 Controle de Mudanças

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Procedimento Operacional 1/ 7 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Revisão e Adequação integral do PO 02 Revisão integral do procedimento e adequação dos registros e padrões 03 Adequação da ISO