1 SOBRE A ÁREA RESTRITA EMPRESA

Transcrição

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2 Sumário 1 Sobre a área restrita Empresa Apresentação Acessando a área restrita Empresa Acesso contribuintes aptos Acesso contribuintes não aptos Pesquisar contribuinte Cadastro Nota Fiscal Manual (Modelo 1, Modelo 2 e ECF antigo) Nota fiscal Modelo Nota fiscal Modelo Nota fiscal ECF antigo Pesquisa de Notas Fiscais cadastradas manualmente Importar MFD Cancelamento de Notas Fiscais Relatório MFD Recibo Definitivo Reclamações Verificando/atendendo reclamações Penalidades... 11

3 1 SOBRE A ÁREA RESTRITA EMPRESA 1.1 Apresentação A área restrita da Empresa/Contador permite um acesso privativo às informações dos contribuintes, transmissões dos arquivos das impressoras ECF, transmissão de notas manuais (modelo 1, modelo 2 e EFD antigo), consulta dos recibos definitivos das transmissões ECF mensais, análise e resolução de reclamações dos consumidores. 1.2 Acessando a área restrita Empresa A área restrita é acessada através da aba Empresa em Faça seu login. O responsável pela empresa deve selecionar a opção Contribuinte, conectar seu certificado digital e clicar no botão Acessar :

4 O contador da empresa também pode acessar a área restrita utilizando a matrícula e senha conforme cadastro na SEFAZ-GO, selecionando a opção Contador: 1.3 Acesso contribuintes aptos Para contribuintes que possuem Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) apto a participar do Programa Nota Fiscal Goiana, quando o titular responsável realizar seu login, são apresentadas as informações da empresa e funcionalidades restritas disponíveis: Os contadores, após o login, encontrarão a lista das empresas sob sua responsabilidade e também as ações disponíveis:

5 1.4 Acesso contribuintes não aptos Quando o titular logar na área restrita de uma empresa que não possui Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) apto no Programa Nota Fiscal Goiana é apresentada a mensagem: Contribuinte não possui CNAE autorizado à participar do NFG. 1.5 Pesquisar contribuinte Nos casos de empresas que possuam várias filiais no Estado ou contador responsável por várias empresas, para pesquisar um determinado estabelecimento deverá informar: Inscrição Estadual, Nome da Empresa e/ou CNPJ e clicar em Pesquisar.

6 2 CADASTRO NOTA FISCAL MANUAL (MODELO 1, MODELO 2 E ECF ANTIGO) Empresas que utilizam os modelos de nota fiscal 1, 2 e ECF antigo deverão realizar a transmissão das notas através do formulário para digitação disponível na área restrita. Após o login, acessar a opção Cadastrar Nota disponível na coluna Ações da tela principal. 2.1 Nota fiscal Modelo 1 A inclusão de notas fiscais Modelo 1 é realizada uma a uma, selecionando a opção Modelo 1 1/A no campo Tipo de Documento. Preencher as informações solicitadas e clicar no botão Inserir para salvar: 2.2 Nota fiscal Modelo 2 As notas fiscais Modelo 2 também devem ser incluídas uma a uma, selecionando no campo Tipo de documento a opção Modelo 2 (D-1). Preencher as informações solicitadas e clicar no botão Inserir :

7 2.3 Nota fiscal ECF antigo A inclusão de notas fiscais ECF antigo, igual aos modelos anteriormente descritos, também é realizada uma a uma. Selecionar a opção ECF Antigo no campo Tipo de Documento, preencher as informações solicitadas e clicar no botão Inserir : 2.4 Pesquisa de Notas Fiscais cadastradas manualmente As notas fiscais incluídas podem ser consultadas na funcionalidade Cadastrar Nota, na seção Buscar Documento. Informar os dados da nota desejada e clicar no botão Filtrar : 3 IMPORTAR MFD As empresas do Simples Nacional, devem transmitir os arquivos da impressora fiscal ECF através da opção: Importação MFD. Será apresentada a tela Importar arquivo MFD e deve-se clicar na opção: Procurar arquivo. O arquivo selecionado deve estar compactado no formato.zip. Deve ser enviado um arquivo com período mensal de uma impressora fiscal e logo após clicar em Importar.

8 4 CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS O cancelamento das notas fiscais incluídas manualmente pode ser realizado acessando a opção Cadastrar Nota. Pesquisar a nota desejada na seção Buscar Documento, selecioná-la e clicar no botão Excluir. As transmissões dos arquivos MFD não poderão ser canceladas, apenas retificadas. Para retificação deverá ser importado um novo arquivo do mesmo período e impressora fiscal, pois um substitui o outro. 5 RELATÓRIO MFD A consulta das transmissões MFD e o status é realizada através da opção Consultar MFD. São listadas todas as transmissões ECF realizadas e suas informações (referência, nome do arquivo, data entrega arquivo, data início da apuração, data fim da apuração, status da transmissão, CNPJ da empresa e recibo). A quantidade de arquivos transmitidos por referência dependerá do sistema ECF utilizado pela empresa para a geração do leiaute de importação. A consulta poderá ser realizada por período no campo Referência :

9 5.1 Recibo Definitivo Para imprimir o recibo de um determinado período, deve-se preencher a Referência e clicar no botão "Gerar". Em seguida clicar na opção Recibo nas transmissões processadas com sucesso. O recibo será gerado no formato PDF para a impressão ou arquivamento dos arquivos transmitidos.

10 6 RECLAMAÇÕES A verificação e esclarecimento junto a SEFAZ GO das reclamações de documentos fiscais não transmitidos e notificações de impedimentos de registro de CPF deverá ser realizado pelo sócio responsável da Empresa ou contador, acessando a área restrita do site Nota Fiscal Goiana. 6.1 Verificando/atendendo reclamações São disponibilizadas notificações nas opções Reclamações e Minhas Mensagens, quando a empresa recebe uma reclamação. O responsável ou Contador deve acessar a opção Reclamação para verificar as informações, solucionar e responder a reclamação. São apresentadas as informações dos documentos fiscais de todas reclamações realizadas no CNPJ da empresa. Para reposta, o responsável ou contador da empresa deve selecionar a reclamação, e em Status selecionar a opção desejada. Caso necessário, podem-se descrever informações relevantes no campo Complementar, para análise da Coordenação do Programa.

11 O prazo para análise, solução e resposta da reclamação é de 30 dias, a partir da data da reclamação. No caso de alegação de erro do sistema ou envio do novo arquivo com o documento fiscal, deve-se realizar a transmissão do arquivo contendo a nota no prazo estipulado (30 dias). Após a transmissão, a nota fiscal é disponibilizada na conta do Cidadão e finalizada a reclamação. O prazo para processamento da nota pela SEFAZ GO e disponibilização para o cidadão é de 5 dias. Quando verificado na análise que a reclamação não procede, informar as razões no campo Complementar e em Status selecionar a opção Recusar reclamação do cidadão. A informação é encaminhada para avaliação da Coordenação do Programa Nota Fiscal Goiana. 6.2 Penalidades A empresa deve cumprir o prazo para resposta e solução da reclamação, podendo ser autuada por omissão de entrega de arquivo magnético, conforme legislação vigente do Nota Fiscal Goiana e Código Tributário do Estado de Goiás. Nos casos de denúncia de omissão da possibilidade de inclusão do CPF no documento fiscal no ato da compra ou indução do consumidor a não exercer seus direitos previstos em lei, a empresa estará sujeita a multa de R$ 200,00 por documento fiscal a ser aplicada pelo Procon/GO, conforme previsto na Lei /15. A empresa será notificada a respeito das autuações através de Minhas Mensagens na área restrita do site Nota Fiscal Goiana e Domicílio Tributário Eletrônico.