Exercício Prefeitura Municipal de Arapoti. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/10/2013 até 31/10/2013
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- Sônia Bandeira Fragoso
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1 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: F.S PROENCA INFORMATICA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50-50 CONECTOR RJ 45 0,49 SubTotal: 24,50 - Total: 24,50 - Fornecedor: AMELIO RIBEIRO SOBRINHO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: ANA ELISA SALOMAO BOSQUE-ME 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , PROTOCOLO REGISTRO 9,00 20 PROTOCOLO REGISTRO 2 9,00 20 PROTOCOLO REGISTRO GERAL 25,00 2 KIT 68,00 KIT 2.088,00 SubTotal: 3.484,00 + Total: 3.484,00 + Fornecedor: MMNUTRI NUTRICAO E FARMACEUTICA LTDA 0/ ORDINARIO ESPECIAL , DIETA PARA USO ORAL 38,90 20 SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÁCTEO EM PÓ 20,35 ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS 50 FORMULA INFANTIL C/ FERRO P/ LACTENTE A TERMO DE 0 3,2 Página de 305
2 203 Período: 0/0/203 até 3/0/ A6 MESES FORMULA INFANTIL COM LACTOSE,LEITE DESNATADO,CONCENTRADO 3,33 SubTotal: 3.274,60 + Total: 3.274,60 + Fornecedor: 0027 PEDRO CARNEIRO JUNIOR - ME 0/ ORDINARIO ESPECIAL , LEITE PADRONIZADO,ENZIMA: BETA GACTOSIDADE E 2,90 ESTABILIZANTES SubTotal: 26,00 + Total: 26,00 + Fornecedor: JOSE CARLOS VEDAN - GIGA 3 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , GRAMPEADOR GRANDE 25,00 SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: NP DA SILVA SENE - PAPELARIA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM 8,50 2 TESOURA 22 CM 25,25 ENVELOPE 25X35 CX COM 250 UND PARDO 60,00 2 PASTA PLASTICA EM L 0,99 2 COLA BASTÃO 7,3 SubTotal: 2,74 + Total: 2,74 + Página 2 de 305
3 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: CLINICA DE FISIOTERAPIA DRA DANIELE S/S 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES 8,89 AMBULATORIAIS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES NO 2,06 HOSPITAL MUNICIPAL 8 DE DEZEMBRO SubTotal:.073,00 + Total:.073,00 + Fornecedor: BIOCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,07 + REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES 6.869,07 LABORATORIAIS SubTotal: 6.869,07 + Total: 6.869,07 + Fornecedor: I.N.S.S.- PREVIDENCIA SOCIAL 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EMPRESA - GFIP ,50 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 203 SubTotal: ,50 + Total: ,50 + Fornecedor: ADRIANE N. DIRENE LANCHES E SORVETES ME 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + PICOLE DE LEITE VARIOS SABORES Página 3 de 305
4 203 Período: 0/0/203 até 3/0/ ,49 SubTotal: 220,50 + Total: 220,50 + Fornecedor: MUSA QASEN & CIA LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , SANDUICHE PÃO FRANCES C/ UMA FATIA DE PRESUNTO E,9 UMA DE QUEIJO SubTotal: 535,50 + Total: 535,50 + Fornecedor: ANTONIO MARTINS BEGA ME 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , CARRINHO PLASTICO 5,99 SubTotal: 7,97 + Total: 7,97 + Fornecedor: JULIANA S.F.DA COSTA ME 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , CORDA TRANC. P/ CAM. PP 0 MM MAZZA FERRO 0,95 Fornecedor: ALVARO CELIO BARONI & FILHOS LTDA SubTotal: 9,50 + Total: 9,50 + 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,04 + REF. A SERVIÇOS DE SUBSTITUIR PONTA DE EIXO DO 35,04 ONIBUS PLACA AMM-29 Página 4 de 305
5 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO 09,50 ONIBUS PLACA AMM-29 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,29 + REF. A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO MICRO.760,29 ONIBUS PLACA AAW / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,20 + REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO 75,20 MICRO ONIBUS PLACA AAW-0725 SubTotal: 2.360,03 + Total: 2.360,03 + Fornecedor: CRISTIANA SUTIL FLORENCIO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,34 + REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO 80,34 VEICULO PLACA COE-058 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,70 + REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO 9,70 VEICULO PLACA COE-058 SubTotal: 200,04 + Total: 200,04 + Fornecedor: VALDENIR DE SOUSA SOBRINHO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,60 + FECHADURA VOUGA PRETA 58,00 DIVISORIA MANUAL EUCATEX 93,60 SubTotal: 5,60 + Total: 5,60 + Página 5 de 305
6 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: 0073 MARLENE MICHALOSKI MOREIRA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + 7,50 Fornecedor: PAULO CESAR PODGURSKI SubTotal: 7,50 + Total: 7,50 + 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + 7,50 Fornecedor: JOAO MARIA DA SILVA SubTotal: 7,50 + Total: 7,50 + 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: DJALMA BONARDI 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + 7,50 Fornecedor: EDITE APARECIDA GALVAO SubTotal: 7,50 + Total: 7,50 + Página 6 de 305
7 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + 7,50 Fornecedor: MARINEO JOAO MENDES FERREIRA SubTotal: 7,50 + Total: 7,50 + 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: REINALDO CORREIA DO PRADO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: JOAO MARIA PULIESE 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: H D CARNEIRO PAPELARIA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , TINTA CREMOSA PARA ROSTO COR AZUL 3,49 TINTA CREMOSA PARA ROSTO COR AMARELA Página 7 de 305
8 203 Período: 0/0/203 até 3/0/ TINTA CREMOSA PARA ROSTO COR PRETA TINTA CREMOSA PARA ROSTO COR VERDE TINTA CREMOSA PARA ROSTO COR BRANCO TINTA CREMOSA PARA ROSTO COR VERMELHO 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 SubTotal: 83,76 + Total: 83,76 + Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE DOCES CRISTO REI 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , SALGADINHO LAMINADO 0,36 23 GELADINHO SABORES 40 UNIDADES 5,00 3 MORANGUETE CX COM 6 UNIDADES 23, PACT DE PIPOCA DOCE 5G 0,3 0 COPO DESCARTAVEL 50 G COM 00 UNID. 2,79 8 PACOTE DE PIRULITO COM 50 UNIDADES 3,79 33 PACT DE BALAS SORTIDAS 700 GR 3,20 SACO PLASTICO BOBINA COM 500 SAQUINHOS,80 SubTotal: 69,52 + Total: 69,52 + Fornecedor: FRANCISCO TOLENTINO RODRIGUES 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A ALUGUEL DE DUAS CAMA ELASTICA DE 4,5 M 690,00 SubTotal: 690,00 + Total: 690,00 + Fornecedor: SAUL STRACK JACOB ME 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A PAGAMENTO DE CARRO DE SOM 50,00 Página 8 de 305
9 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , DIPIRONA G INGETAVEL 2ML 0,30 SubTotal: 900,00 - Total: 900,00 - Fornecedor: 0095 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , AMPICILINA GR INGETAVEL 0, DEXAMETASONA 4 MG/ML FCO AMP 0 ML INJ 0, BENZZILPENICILINZ G PROCAINA +POTASSICA , UI INJ. 5 DICLOFENACO GOTAS 44,94MG/ ML FCO 20 ML,30 SubTotal: 252,00 - Total: 252,00 - Fornecedor: FABIANO DA SILVA MENDES 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO DIARIA JUNTO AO GABINETE SubTotal: + Total: + Fornecedor: 0023 MARCOS ANTONIO BISPO 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO Página 9 de 305
10 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 SubTotal: + Total: + Fornecedor: JOAO MARIA PULIESE 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: ULISSES DIAS FILHO 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: REINALDO CORREIA DO PRADO 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: ROSINEI JOSE MALAQUIAS 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Página 0 de 305
11 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Total: + Fornecedor: MARINEO JOAO MENDES FERREIRA 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO P 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,4 + REF. A DESPESAS COM REPASE DE VERBA PARA 5.048,4 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF. AO MES DE SETEMBRO/203 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,75 + REF. A DESPESAS COM REPASE DE VERBA PARA.956,75 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF. AO MES DE SETEMBRO/203 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + REF. A DESPESAS COM REPASE DE VERBA PARA.304,50 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF. AO MES DE SETEMBRO/203 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,75 + REF. A DESPESAS COM REPASE DE VERBA PARA.956,75 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF. AO MES DE SETEMBRO/203 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESAS COM REPASE DE VERBA PARA 630,5 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF. AO MES DE SETEMBRO/203 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,25 + REF. A DESPESAS COM REPASE DE VERBA PARA Página de 305
12 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF. AO MES DE SETEMBRO/203 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ,25 REF. A DESPESAS COM REPASE DE VERBA PARA.304,50 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF. AO MES DE SETEMBRO/203 SubTotal: ,40 + Total: ,40 + Fornecedor: SIMONE LOPES DOS SANTOS 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , DIARIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR SubTotal: 90,00 + Total: 90,00 + Fornecedor: LUIZ MATEUS CARNEIRO 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , DIARIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR SubTotal: 90,00 + Total: 90,00 + Fornecedor: ROMANTI EZER PRESTES MOREIRA 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , DIARIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR SubTotal: 90,00 + Total: 90,00 + Página 2 de 305
13 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: MARIA JOANA SOARES 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO DIARIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR SubTotal: + Total: + Fornecedor: JEAN CARLOS KLISHOWSKI 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO DIARIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR SubTotal: + Total: + Fornecedor: ELIZABETE SIMOES FERRARI - AUTO MECANICA 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,42 + REF. A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO 00,42 COMBOIO PLACA AKB / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,09 + REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO 522,09 COMBOIO PLACA AKB-398 SubTotal: 622,5 + Total: 622,5 + Fornecedor: ELIZEU ZAVIERUCHA WIRMOND 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A SERVIÇOS DE TIRAR, COLOCAR,VARETIAR,LIMPAR 270,00 E SOLDAR RADIADOR DO CAMINHÃO PLACA AFO-845 Página 3 de 305
14 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 SubTotal: 270,00 + Total: 270,00 + Fornecedor: ELIZABETE SIMOES FERRARI - AUTO MECANICA 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,88 + REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO.620,88 ONIBUS PLACA BXG /0 028 ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO.278,00 ONIBUS PLACA AXG-554 SubTotal: 2.898,88 + Total: 2.898,88 + Fornecedor: CARLA MARIHAA FONSECA ARAUJO 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO DIARIA JUNTO A SECRETARIA AGRICOLA SubTotal: + Total: + Fornecedor: FLAVIO PONTES DE OLIVEIRA 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO DIARIA JUNTO A SECRETARIA AGRICOLA SubTotal: + Total: + Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA Página 4 de 305
15 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , PNEU 750X6 329,00 SubTotal:.36,00 + Total:.36,00 + Fornecedor: MARIA JOSEFINA AZEVEDO GALVÃO 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , CONECTOR RJ 45 PARA REDE 0,40 SubTotal: 80,00 + Total: 80,00 + Fornecedor: NOVOTNI & FRIGO LTDA ME 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + CABO DE REDE 289,00 SubTotal: 289,00 + Total: 289,00 + Fornecedor: 0025 CARLOS EUCLIDES MAZZETTI 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO DIARIA JUNTO A DIVISÃO DE ESPORTES SubTotal: + Total: + Fornecedor: MARCIA CRISTINA DE SOUZA 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO DIARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Página 5 de 305
16 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 SubTotal: + Total: + Fornecedor: ALVARO CELIO BARONI & FILHOS LTDA 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO 96,00 CELTA PLACA AKJ / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,49 + REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO 23,49 CELTA PLACA AKJ-7466 SubTotal: 39,49 + Total: 39,49 + Fornecedor: ALAN CASSIO BARONI ARAPOTI 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,78 + REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO 267,78 CELTA PLACA ARU / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,72 + REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO 506,72 CELTA PLACA ARU-453 SubTotal: 774,50 + Total: 774,50 + Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A. 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,70 + REF. A PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO.862,70 NUMERO Página 6 de 305
17 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 SubTotal:.862,70 + Total:.862,70 + Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , SONDA ENDOTRAQUEAL 2,5 COM KUFF 3,00 SubTotal: 5,00 + Total: 5,00 + Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ABSORVENTE P/ INCONTINENCIA E POS PARTO PACT COM 36,50 40 UNIDADES 200 AMONIFILINA 240 MG 0 ML INJETAVEL 0,77 SubTotal:.64,00 + Total:.64,00 + Fornecedor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,32 + REF. A PAGAMENTO DE AGUA DO DO PREDIO ONDE SE 43,32 ENCONTRA O CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO/203 SubTotal: 43,32 + Total: 43,32 + Fornecedor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + MORFINA 0 INJETAVEL - AMPOLA Página 7 de 305
18 203 Período: 0/0/203 até 3/0/ BRNZILPENICILINA,200,000 INJETAVEL HIDROCORTISONA 00 MG FCO AMP 0,50 0,64,67 SubTotal: 640,00 + Total: 640,00 + Fornecedor: 0053 TEREZINHA MARIA DA SILVA 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + 7,50 Fornecedor: JOAO MARIA DA SILVA SubTotal: 7,50 + Total: 7, / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + 7,50 Fornecedor: PAULO CESAR PODGURSKI SubTotal: 7,50 + Total: 7, / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + 7,50 Fornecedor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SubTotal: 7,50 + Total: 7, / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,42 + REF. A MEDICAMENTOS CONF. NOTA DE REQUISIÇÃO DE 6.329,42 Página 8 de 305
19 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 EMPENHO EM ANEXO SubTotal: 6.329,42 + Total: 6.329,42 + Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , PROMETAZINA 50 MG 2 ML INJETAVEL 0,70 80 ABAIXADOR DE LINGUA PACT C/ 00, SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML SISTEMA FECHADO,80 40 HIDROXIDO DE FERRO III 00 MG/5ML ENDOVENOSA 8,40 SubTotal:.237,20 + Total:.237,20 + Fornecedor: MARCELO RODRIGUES ZANINI 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: FABIANO DA SILVA MENDES 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO DIARIA JUNTO AO GABINETE SubTotal: + Total: + Fornecedor: WASHINGTON LUIZ PIETROCHINSKI 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + DIARIA JUNTO A GABINETE Página 9 de 305
20 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 50,00 SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: JOAO MARIA PULIESE 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: ROSINEI JOSE MALAQUIAS 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: ULISSES DIAS FILHO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: REINALDO CORREIA DO PRADO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO DIARIA JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE SubTotal: + Página 20 de 305
21 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Total: + Fornecedor: 0023 MARCOS ANTONIO BISPO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: PAULO ROBERTO CHIDOSKI 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: NIVEA NALU MULLER CORDEIRO 03/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: DIMACI MATERIAL CIRURGICO Ltda. 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,90 + REF. A AQUISIÇÃO CONF NOTA DE REQUISIÇÃO DE 7.528,90 EMPENHO EM ANEXO SubTotal: 7.528,90 + Total: 7.528,90 + Página 2 de 305
22 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: HALEX ISTAR IND. FARNACEUTICA LTDA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , SORO GLOCOSADO 5% 500 ML SISTEMA FECHADO, SORO FISIOLOGICO 0,9% 000 ML SISTEMA FECHADO 2,5 50 SORO MANIROL 250 ML SISTEMA FECHADO 2, SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML SISTEMA FECHADO, SORO GLICOSADO 5% 250 ML SISTEMA FECHADO,22 00 SORO GLICOSADO 5% 25 ML SISTEMA FECHADO,7 00 SORO GLOCOSADO 5% 000 ML SISTEMA FECHADO 2, SORO FISIOLOGICO 0,9% 00 NL SISTEMA FECHADO,5 700 SORO FISIOLOGICO 0,9% ML SISTEMA FECHADO,7 SubTotal: 8.76,00 + Total: 8.76,00 + Fornecedor: LARISMED IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,8 + REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. NOTA 5.720,8 DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO SubTotal: 5.720,8 + Total: 5.720,8 + Fornecedor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , OXACILINA 500 MG INJETAVEL 0, DIMETICONA 25 MG CAPSULAS 0, HIOSCINA SIMPLES INJETAVEL- AMPOLA 0, FUROSEMIDA 0MG/ML INJETAVEL 0, DIAZEPAM 0MG COMP. 0,03 SubTotal: 386,80 + Total: 386,80 + Página 22 de 305
23 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: MEDSONDA-IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , CATETER NASAL TIPO ÓCULOS 0, EQUIPO 2 VIAS 0,39 30 EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL C/ LATEX E ROLDANA 0, EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL C/ LATEX E ROLDANA 0,48 SubTotal: 2.468,30 + Total: 2.468,30 + Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,79 + REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. NOTA DE 8.35,79 REQUISIÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO SubTotal: 8.35,79 + Total: 8.35,79 + Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , DICLOFENACO 75 MG/3 ML INJETAVEL 0,34 SubTotal: 680,00 + Total: 680,00 + Fornecedor: 0095 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , AMPICILINA GR INJETAVEL 0,75 0 AMBROXOL 5 MG/5 ML XAROPE INFANTIL 20 ML,0 20 AMBROXOL 30 MG/5ML XAROPE ADULTO 20 ML,0 50 AMICACINA 500 MG INJETAVEL 0,30 Página 23 de 305
24 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 SubTotal: 422,95 + Total: 422,95 + Fornecedor: 0037 NILSON DE OLIVEIRA DACAL 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ESCAROLA 0,80 SubTotal: 22,40 + Total: 22,40 + Fornecedor: FABIO TEIXEIRA ESTEVES 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , MANDIOCA 0,75 4 ESCAROLA 0,80 SubTotal: 93,20 + Total: 93,20 + Fornecedor: GABRIEL DOS SANTOS DE MOURA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ESPINAFRE,27 25 COUVE,00 00 BETERRABA,00 5 CHEIRO VERDE 2,00 29 LIMÃO 0,80 5 CENOURA,30 82 ABOBRINHA VERDE,30 80 CEBOLA PERA CABEÇA,2 SubTotal: 485,50 + Total: 485,50 + Página 24 de 305
25 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: 0037 NILSON DE OLIVEIRA DACAL 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , + 4 MANDIOCA 0,75 30 COUVE,00 63,5 BETERRABA,00 4,44 ACELGA,00 89 CHEIRO VERDE 2,00 30 REPOLHO 0,60 0,24 LARANJA 0,85 38 BROCOLIS,32 28 FEIJÃO PACT DE 0 KG 2,22 77 BANANA CATURA 0,90 65 CENOURA,30 SubTotal: 88, + Total: 88, + Fornecedor: FABIO TEIXEIRA ESTEVES 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , BETERRABA,00 50 BERINJELA,00 22,36 ACELGA,00 CHEIRO VERDE 2,00 04 REPOLHO VERDE 0,60 0 BRÓCOLIS,32 32 ESCAROLA 0,80 82 LIMÃO 0,80 20 CEBOLA PERA,2 2 COUVE FLOR,7 SubTotal: 804,88 + Total: 804,88 + Fornecedor: ANA LUCIA PEREIRA IMOBILIARIA LTDA Página 25 de 305
26 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A SERVIÇO PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE TERRA ( 680,00 6,94 HE OU 7,00 ALQUERES ) PROP. ARAUCO DO BRASIL S.A. SubTotal: 680,00 + Total: 680,00 + Fornecedor: MARLI ANTUNES BISPO ME 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A SERVIÇO DE AVALIAÇÃO AREA APROXIMADA 6,94 680,00 HE OU 7,00 ALQUEIRES PROPRIEDADE ARAUCO BRASIL S.A SubTotal: 680,00 + Total: 680,00 + Fornecedor: FREDERICO MULLER 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE AREA DE TERRA 6,94 680,00 HE OU 7,00 ALQUEIRES PROPRIEDADE ARAUCO DO BRASIL S.A. SubTotal: 680,00 + Total: 680,00 + Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,6 + PULSERINHA DE IDENTIFICAÇÃO PARA RN PACOTE C/00 UNIDADES COR ROSA PULSEIRINHA DE IDENTIFICAÇÃO PARA RN PACOTE C/ 00 UNIDADES COR AZUL SEVOFLURMO 250 ML 337,6 Página 26 de 305
27 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 SubTotal: 397,6 + Total: 397,6 + Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , CUMARINA 5G+TROXERRUTINA COMPRIMIDO 0,6 Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A SubTotal: 4,74 + Total: 4, / ORDINARIO ORCAMENTARIO , METILERGOMETRINA 0,2 INJETAVEL, OXITOCINA 5 UI/ML INJETAVEL 0, DIAZEPAN 0 MG 2 ML INJETAVEL 0,3 200 ACETATO BETAMETASONA+ FOSF DISSODICO DE 4,40 BETAMETASONA 3+3 MG/ML SubTotal:.332,00 + Total:.332,00 + Fornecedor: CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE ARAPO 03/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ,00 + REF. A PAGAMENTO DE MATRICULA 3,0 REF. A PAGAMENTO DE MATRICULA 3,0 Fornecedor: 0073 MARLENE MICHALOSKI MOREIRA SubTotal: 0,00 Total: 0,00 Página 27 de 305
28 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + DIARIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE 7,50 Fornecedor: PAULO CESAR PODGURSKI SubTotal: 7,50 + Total: 7, / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + 7,50 Fornecedor: JOAO MARIA DA SILVA SubTotal: 7,50 + Total: 7, / ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: AMELIO RIBEIRO SOBRINHO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO SubTotal: + Total: + Fornecedor: MARINEO JOAO MENDES FERREIRA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO Página 28 de 305
29 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 SubTotal: + Total: + Fornecedor: CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE ARAPO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + REF. A PAGAMENTO DE MATRICULA 3,0 SubTotal: 3,0 + Total: 3,0 + Fornecedor: COOPERATIVA DE INFRA ESTRUTURA ARAPOTI 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,67 + QUADRO TIGRE EMBUTIR P/3/4 0,92 00 BRACADEIRA NYLON T50R 20MM 0,08 30 ARRUELA LISA /4 ZINCADA 0,05 DISJUNTOR DIN MG/SCHIN K 32A 2 X0A 24,0 DISJUNTOR DIN MG/SCHIN K 32A 2 X20A 33,35 5 PARAFUSO MAQ. SEXTAVADO /4 X 0,06 5 PORTA SEXTAVADA /4 ZINCADA 0,06 SubTotal: 79,67 + Total: 79,67 + Fornecedor: HALEX ISTAR IND. FARNACEUTICA LTDA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , SORO FISIOLOGICO 0,9% 00 ML SISTEMA FECHADO,5 SubTotal: 575,00 + Total: 575,00 + Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Página 29 de 305
30 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ABAIXADOR DE LINGUA PACT C/ 00,89 SubTotal: 37,80 + Total: 37,80 + Fornecedor: LARISMED IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , FITA ADESIVA HOSPITALAR 6 MM X 50 M,57 20 MICROPORE 50X0 ROLO 3,26 SubTotal: 2,30 + Total: 2,30 + Fornecedor: MEDSONDA-IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , EQUIPO MACROGOTAS FLEXEVIL C/ LATEX E ROLDANA 0,48 SubTotal: 44,00 + Total: 44,00 + Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , FILME PARA APARELHO ULTRASOM TIPO UPP-0HG 85,00 0 PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA SANFONA 90X90 3,07 50 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 250 ML 0,47 6 PVPI DEGERMANTE LITRO 0,54 5 PAPEL GRAU CIRURGICO 78,07 SubTotal:.457,84 + Total:.457,84 + Página 30 de 305
31 203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO GERIATRICA COM 9,0 GEL E C/ ELASTICO TAMANHO EXTRA G PACT C/ 08 UNIDADES SubTotal: 36,50 + Total: 36,50 + Fornecedor: LARISMED IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO/GERIATRICA COM 7,04 GEL E C/ ELASTICO 80 FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO/GERIATRICA COM GEL E ELASTICO TAMANHO G PACT C/ 8 UNIDADES 7,04 SubTotal: 95,20 + Total: 95,20 + Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A. 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,45 + REF. A PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICA 558,45 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,44 + REF. A PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICA 5,44 SubTotal: 573,89 + Total: 573,89 + Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A Página 3 de 305
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
Prefeitura Municipal de Arapoti
Apurado até: 30/04/ Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) 27/03 02397 A P A E 138.00 27.60 27.60 110.40 110.40 18/01 00202 A. LIBANIO MOREIRA MATERIAIS DE CONSTRUC 14 14 14 02/04 04637 A.C.KLOSIENSKI
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2017
Página 1 de 7 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 100,00 PAC ACHOCOLATADO EM PÓ PCT DE 800 GR Valor de Referência: 11,60000 2 40,00 PAC AMIDO
014690/2013 11/11/2013 000122 001 - DIARIA JUNTO AO TRANSP. ESCOLAR TRANSPORTES DE ALUNOS PARA O PARQUE DO
Despesa: 339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fornecedor (Nome): ADELINO DOS SANTOS RIBEIROS (005895) 014322/ 05/11/ 000122 001 - DIARIA JUNTO AO TRANSPORTES ESCOLAR 014513/ 07/11/ 000122 001 - TRANSPORTES
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
1 Cardápio Segunda-Feira: Mingau de aveia, canela e biscoito doce MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Frango guisado, arroz escorrido, feijão, farofa, salada e Sopa de legumes e carne seca Tiras de frango acebolada,
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 10) 304 / 2015 00 10/04/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 372.622,0000 305 / 2015 00 10/04/2015 IS-C
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Arapoti. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/05/2013 até 31/05/2013
03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Fornecedor: 00097 NERO LUIZ ALVES 0/05 005635 ORDINARIO ORCAMENTARIO 045 0.30.0004-.03. 3.3.90.4.00.0000 00303 + REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal:
SOLICITAÇÃO DE COMPRA - FILIAL. Setor solicitante: Responsável pela sol. Descrição do Produto. Unidade. frasco. frasco 5400. frasco 380.
Código: F.COP.001 SOLICITAÇÃO DE COMPRA - FILIAL Revisão: 0 Data: 15/06/2015 Nº da Sol. Data: JULHO Setor solicitante: Responsável pela sol. CAF Motivo: (X) Reposição ( ) Urgência ( ) Pag. De Empréstimo
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ANEXO I Pregão Presencial Nº 000134/2009 Abertura 19/5/2009 09:30 Processo 003870/2009
00001-00001 00001 00003166 SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA UN 20000 00002-00002 00002 00003167 SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA COM BICO LISO UN 6000 00003-00003 00003 00010641 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
Infantil. Suco de laranja Suco de acerola Achocolatado Suco de uva Suco de abacaxi
Infantil FEVEREIRO 01 Terça- feira 02 Quarta- feira 03 Quinta- feira 04 Sexta-feira Lanche Bolo mármore Pão coió recheado com Torrada Sucrilhos com sorvete queijo minas geléia / requeijão Biscoito cream
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
A formação de bons hábitos alimentares na infância devem convergir para um único fim: o bem-estar emocional, social e físico da criança
A formação de bons hábitos alimentares na infância devem convergir para um único fim: o bem-estar emocional, social e físico da criança Recomendações para a prática dietética do pré-escolar: Intervalo
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL P. M. DE SAO JOSE DO HORTENCIO
Licitação:PREGÃO PRESENCIAL Nro:6/2015 01a Via Pagina:1 Fornecedor: Data:07/07/2015 Endereço: Bairro: CNPJ: IE: Municipio: CEP: Telefone: Fax: 1 1,00 UN LOTE 01 - PÃES E PERECÍVEIS 2 1050,00 UN PÃO FRANCÊS
CARDÁPIO SEMANAL - 7 a 14 anos 02 a 06 de NOVEMBRO. Lanche da Manhã Biscoito de aveia e mel Tostex (queijo e peito de peru) Pão de forma com margarina
CARDÁPIO SEMANAL - 7 a 14 anos 02 a 06 de NOVEMBRO 02/11/2015 03/11/2015 04/11/2015 05/11/2015 06/11/2015 Biscoito de aveia e mel Tostex (queijo e peito de peru) Pão de forma com margarina Cereal Matinal
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC.
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC setembro 2012 Data 05/10/2012 IPCA IPCA setembro 0,57 % agosto 0,41 % IPCA - Série
SUGESTÃO FILANTRÓPICA NOVEMBRO/ 2011 Dias Desjejum Almoço Lanche Jantar Mamão e banana com Sopa de macarrão, carne e Pão de forma com Omelete
SUGESTÃO FILANTRÓPICA NOVEMBRO/ 2011 31/10 Leite com achocolatado Mamão e banana com Sopa de macarrão, carne e Pão de forma com Omelete farinha láctea legumes Batatas ao molho Salada de cenoura e beterraba
8 Amoxicilina + Clavulanato de potassio comprimido 500 mg \ 125mg. Obs. Protocolo
Secretaria de Saúde BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 005/09 Despacho da Secretaria de Saude em 22/07/09. Processo(s) 2294/08. De acordo com o parecer da Comissao de Elaboracao da Relacao de Medicamentos da Farmacia
001.001 - Prefeitura Municipal de Arapoti - PREFEITURA 122.235,11 +
Período: 01/04/ até 30/04/ 001.001 - Prefeitura Municipal de Arapoti - PREFEITURA 122.235,11 + 01/04 003272 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Liquidação de Empenho 3.150,00 + 1
REF. A DESPESA COM REPASE DE VERBA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013
03 Período: 0/03/03 até 3/03/03 Fornecedor: 00403 SIMONE LOPES DOS SANTOS 0/03 00560 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0388 08.43.000-.040. 3.3.90.4.00.0000 00000 + REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO CONSELHO
EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 4/2013
Página 1 de 13 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 30,00 UND abacaxi Valor de Referência: 3,75000 2 10,00 Kg Abóbrinha Cabotia Valor de Referência: 3,59000 3 25,00 UN achocolatada/lta 400gr 4 100,00
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Cardápio. Cardápio. 1º de abril. 2 de abril. 3 de abril. 6 de abril. Comemoração de Pesach. Véspera de Pessach e feriado nacional.
agosto Cardápio 2014 abril 2015 1º de abril Pão francês integral. Ricota majericão e tomate cereja. Suco de melancia. Maçã. Espaguete alho e óleo. Bife empanado no forno. Frango de panela. Arroz integral/
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
IPCA Abril 2015. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC. Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC IPCA Abril 2015 Data 08/05/2015 IPCA Abril 0,71 % Março 1,32 % Fevereiro 1,22 %
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2016
Page 1 of 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Alimentação 1 50,00 PCT. Açúcar pct. 5kg. 2 50,00 Pct Arroz parbolizado, classe longo fino, tipo 1, pct de 5 kg. 3 20,00 PCT. Arroz tipo 1, pct 5
SEGUNDA 04/5 TERÇA 5/5 QUARTA 6/5 QUINTA 7/5 SEXTA 8/5 Pão de milho com geleia e creme de leite Café com leite
CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL e PRÉ ESCOLA= MAIO DE 2015 SEGUNDA 04/5 TERÇA 5/5 QUARTA 6/5 QUINTA 7/5 SEXTA 8/5 Pão de milho com geleia e creme de leite com ao molho pomodoro* Salada de alface Bebida láctea
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS - REMUNE ATENÇÃO BÁSICA 01 Ácido Acetilsalicílico 100mg comprimido 02 Ácido fólico 5mg comprimido 03 Albendazol
ITENS PARA AQUISIÇÃO RECURSO LIVRE MERCADO EDUCAÇÃO INFANTIL + ENSINO FUNDAMENTAL
1 COMPRA ITENS 1 COMPRA 2014 ESCOLA MUNICIPAL ITENS PARA AQUISIÇÃO RECURSO LIVRE MERCADO EDUCAÇÃO INFANTIL + ENSINO FUNDAMENTAL QUANT. PRODUTO 14 PES ALFACE 9 UNID. ALHO EMBALAGEM DE 100GR 40 UNID AMIDO
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Medicamentos. Esses medicamentos são Dispensados nas Unidades Básicas, Centro de Saúde e Policlínicas com a apresentação de Receituário Médico.
Medicamentos 1. REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS). apresentação de Receituário Médico. AAS 500mg Aminofilina 100 Comp. Amoxicilina 500mg Amoxicilina 250-150 ml Susp. Ampicilina 500mg
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 22/2014
Tipo de Julgamento: Menor Preço por Página 1 de 5 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 75,00 KG AÇUCAR 2 3,00 UND AÇUCAR DE BAUNILHA PC/500G 3 0,80 Kg ALHO 4 9,00 PACT AMIDO DE MILHO
A PIRÂMIDE QUE SEGUE ABAIXO É A BRASILEIRA, ADAPTADA POR SÔNIA TUCUNDUVA PHILIPPI AOS NOSSOS HÁBITOS ALIMENTARES.
PARA SABERMOS COMO A ALIMENTAÇÃO DEVE SER EQUILIBRADA, PRECISAMOS CONHECER A PIRÂMIDE ALIMENTAR, QUE É A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS ALIMENTOS E SUAS QUANTIDADES QUE DEVEM ESTAR PRESENTES EM NOSSA DIETA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 11:33 horas do dia 23 de outubro de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Travesseiro, designado pela portaria 034/2012 após analise da documentação do Pregão Presencial
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
N O T A D E E M P E N H O PAGINA: 1
PAGINA: 1 EMISSAO : 03Abr12 NUMERO: 2012NE800182 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA CNPJ : 10635424/0003-48 FONE: (47) 3803-7200 ENDERECO : ROD. BR 280 KM 27, COLEGIO AGRICOLA MUNICIPIO : 8025 - ARAQUARI UF:
IPCA setembro 2014 Data 08/10/2014
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC IPCA setembro 2014 Data 08/10/2014 IPCA Setembro 0,57 % Agosto 0,25 % IPCA Regiões
CARDÁPIO INFANTIL KIDS -AGOSTO 2015
1 a SEMANA: CARDÁPIO INFANTIL KIDS -AGOSTO 2015 2 a 03/08/2015 Mini francês com margarina Banana picado Frango em Cubos com Legumes Abobrinha refogada Cenoura salteada no alho e manteiga Farofa Brasileira
Cardápio Personalizado ( 1200 calorias )
Café da Manhã Cardápio Personalizado ( 1200 calorias ) Torradas integrais Wickbold light (2 unidades) Requeijão zero Danúbio Tampa rosa (2 colheres de chá) Suco Ades light sabores (1 copo de 200 ml) Mamão
Pão com queijo branco Salada de fruta + Biscoito de polvilho Bisnaguinha com geléia de morango + Maçã Pão de leite com margarina
CARDAPIO SEMANAL - 2 a 6 anos 05 a 09 de OUTUBRO 05/10/2015 06/10/2015 07/10/2015 08/10/2015 Lanche da Manhã Bisnaguinha com queijo cremoso Cereal Matinal (Flocos de milho) Pão francês com margarina Pão
CRONOGRAMA DE ENTREGA AABB
CRONOGRAMA DE ENTREGA AABB NÃO PERECIVEIS DATA DE ASSINATURA DO FORNECEDOR ASSINATURA DO RESPONSÁVEL ENTREGA ----------------------------------------------- ------------------------------------------------
Cardápio de OUTUBRO 2015 PRÉ I e II - BARRA
01/out 02/out Biscoito passatempo / Banana Alface lisa Vagem com champignon Berinjela com cebola e orégano Caldo verde Bife de panela Suco de goiaba Biscoito sal integral Maçã / Manga Maionese de legumes
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde/mg
0497/2009 Dispensa 0447 Prestação de serviços no concerto do aparelho de encadernação para OLITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA R$ 220,00 desenvolvimento das atividades do gabinete e secretaria
Semana 1 Desjejum Almoço Lanche tarde Jantar
Semana 1 Desjejum Almoço Lanche tarde Jantar Carne moída refogada Couve refogada Leite com sucrilhos preto Frango cubos ensopado Cubinhos de legumes Salada agrião Bolinho de laranja Pão de forma com patê
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
Sugestão de Cardápio para o Jejum de 21 dias do MIESF12
ALMOÇO 1 Dia 2 Dia 3 Dia de ervas -Pão torrado -Mamão - fruta (melão) ou água de côco -Salada de folhas temperadas c/ azeite e orégano. -1 prato de sobremesa de legumes cozidos ou purê de batatas. - Arroz
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 15/2014
92.005.586/0001-03 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Página 1 de 5 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 75,00 KG AÇUCAR 2 3,00 UND AÇUCAR DE BAUNILHA PC/500G 3 0,80 Kg ALHO 4 5,00
ITALAC UNID 3,49 SERTANEJO UNID 1,89 ASSUGRIN UNID 2,79 DURYEA UNID 4,99 FALMOLI KG CAÇAROLA UNID 2,59 SERIDÓ UNID 2,49 CAICÓ UNID 4,49
Item Especificação Marca Unid Preço Unit Registrado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ACHOCOLATADO PO, 400G AÇUCAR CRISTAL, PACOTE 1 ADOÇANTE ARTIFICIAL LIQUIDO 200ML AMIDO MILHO 500G APRESUNTADO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 398/2014 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Juventude, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I
PREFEITURA MICIPAL DE ÁGUIA BRANCA EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I 1 - Propomos entregar a PMAB-ES, pelo preço apurado após a fase de lances, o objeto desta Licitação, obedecendo às estipulações
Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732 C.N.P.J / Departamento de Licitações
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 46/2014, sendo julgada(s) como vencedora(s)
Cardápio. Cardápio. 26 janeiro. 27 janeiro. 28 janeiro. 29 janeiro LANCHE MANHÃ ALMOÇO LANCHE TARDE. segunda-feira. terça-feira.
agosto Cardápio 2014 jan/fev 2015 26 janeiro 27 janeiro 28 janeiro 29 janeiro Bisnaga com patê de atum. Ameixa. Suco. Pão francês integral com manteiga. Banana com aveia. Leite com chocolate. Pão de mandioquinha
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Carbo- Fibra Número do Umidade Energia Proteína Lipídeos Colesterol idrato Alimentar Cinzas Cálcio Magnésio Alimento Descrição do Alimento (%) (kcal)
Carbo- Fibra Número do Umidade Energia Proteína Lipídeos Colesterol idrato Alimentar Cinzas Cálcio Magnésio Alimento Descrição do Alimento (%) (kcal) (kj) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (mg) (mg) &HUHDLVÃHÃGHULYDGRVÃ
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2014
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2014 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.05.01.04.000
CEI ISABEL LONGO - EXTENSÃO (ANTIGA EM ALBERTO VOLANI) PERÍODO PARCIAL 4 à 5 anos - 20 % das necessidades nutricionais diárias - uma refeição
Vit. Vit. *Este cardápio poderá sofrer alterações devido a eventos pré-agendados; sazonalidade de hortifrutis e/ou atrasos nas entregas pelos fornecedores. CEI ISABEL LONGO - EXTENSÃO (ANTIGA EM ALBERTO
FARMÁCIA BÁSICA. Ácido Acetilsalicílico 100mg. Água destilada para injeção 10mL. Albendazol 40mg/mL Suspensão Oral Alendronato de Sódio 70mg
FARMÁCIA BÁSICA Medicamento Acetato de Retinol (Vitamina A) 50.000UI/mL + Colecalciferol (Vitamina D) 10.000UI/mL Solução Oral Acetazolamida 250mg Aciclovir 200mg Ácido Acetilsalicílico 100mg Ácido Fólico
REMUME 2010 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL
REMUME 2010 MEDICAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA APRESENTAÇÃO ANLODIPINO BESILATO, 5 MG ACICLOVIR, 200 MG ACICLOVIR, 50 MG/G, CREME ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG ÁCIDO FÓLICO, 5 MG ÁCIDO FOLÍNICO, 15 MG ALBENDAZOL,
ANEXO I Pag.: 1 Licitação Nº 9/2015-0026. Lote Descrição Qtd Unidade Preço total
ANEXO I Pag.: 1 Lote Descrição Preço total 0001 000725 ACHOCOLATADO EM PÓ EMB.1KG 500,0000 QUILO 0002 009053 AÇÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA PACOTE COM 1 KG 40,0000 QUILO Acondicionado em sacos plásticos
LOTES 01- PERECÍVEIS FRIOS
LOTES 0- PERECÍVEIS FRIOS 3 4 5 Lingüiça, do tipo calabresa, resfriada, industrialmente embalada, com SIF, embalagem plástica transparente atóxica não reciclada, contendo informações sobre o fabricante
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
COMO TER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL?
COMO TER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL? O Ministério da Saúde está lançando a versão de bolso do Guia Alimentar para a População Brasileira, em formato de Dez Passos para uma Alimentação Saudável, com o objetivo
Lista Medicamentos disponíves nas Farmácias da Rede SUS
Lista Medicamentos disponíves nas Farmácias da Rede SUS DENOMINAÇÃO COMUM APRESENTAÇÃO 1. Ácido acetilsalicílico Comprimidos 100mg 2. Ácido acetilsalicílico Comprimidos 500mg 3. Aciclovir Comprimidos 200mg
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501
CARDÁPIO MAIS EDUCAÇÃO 1ª SEMANA DE OUTUBRO 2014
CARDÁPIO MAIS EDUCAÇÃO 1ª SEMANA DE OUTUBRO 2014 (01/10/2014) Rosquinha de Coco (02/10/2014) (03/10/2014) TURNO REGULAR Purê de Batata e Cenoura com Carne Bovina Frapê de Manga Farofa de Carne Suína com
CARDÁPIO DA SEMANA. 2ª Feira (29/09) 3ª Feira (30/09) 4ª Feira (01/10) 5ª Feira (02/10) 6ª Feira (03/10) LANCHES (PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO)
2ª Feira (29/09) 3ª Feira (30/09) 4ª Feira (01/10) 5ª Feira (02/10) 6ª Feira (03/10) Feriado Feriado Barquinha de minipão francês integral com mussarela e orégano Suco de manga Mamão com granola Soft roll
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
Escola de Educação Infantil Castelo do Saber Cardápio referente ao mês de Outubro de 2014*
Refeição Segunda Terça Quarta 01/10 Quinta 02/10 Sexta 03/10 LANCHE DA Pão Francês c/queijo Biscoito Waffer Pão Francês c/qjo presu MANHÃ Suco de Fruta Leite com Achocolatado Suco de Fruta Arroz Arroz
Cardápio de OUTUBRO 2015 Berçário e Maternal - BARRA
01/out 02/out Biscoito passatempo / Alface lisa Vagem com champignon Berinjela com cebola e orégano Caldo verde Bife de panela Suco de goiaba Biscoito sal integral Maçã / Manga Maionese de legumes com
CARDÁPIO MENSAL - SIMONE ORIENTAÇÃO ANTES DA ATIVIDADE FÍSICA: CAFÉ DA MANHÃ ATÉ AS 7:00 *1 COPO DE SUCO DE FRUTA OU SUCO VERDE + 2 POLENGUINHOS LIGHT
CARDÁPIO MENSAL - SIMONE ORIENTAÇÃO ANTES DA ATIVIDADE FÍSICA: CAFÉ DA MANHÃ ATÉ AS 7:00 APÓS A ATIVIDADE FÍSICA: *VITAMINA: 1 COPO DE LEITE DESNATADO BATIDO COM1 FRUTA + 1 COL. SOPA DE FARELO DE AVEIA
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Publicação mensal do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais
IPES Cesta Básica de Caxias do Sul Publicação mensal do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais CESTA BÁSICA DE CAXIAS DO SUL Junho - 2013 Junho de 2013 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL REITOR Prof. Isidoro
Câmaras e Equipamentos Frigoríficos Refrigeração Aquecimento Umidade Relativa São Paulo/SP (11) 6636-5851
www.tectermica.com.br Câmaras e Equipamentos Frigoríficos Refrigeração Aquecimento Relativa São Paulo/SP (11) 6636-5851 FRUTAS Produto Propriedades dos Alimentos Perecíveis Abacate 7,2 a 12,8 85 a 90 65,4-1
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Lauro Sodré s/nº Esperança CEP: 68.129-000 Mojuí dos Campos Estado do Pará Telefone: (93) 3537-1169 e-mail:
Rua Roque Petrella,1146 Brooklin-São Paulo SP CEP.04581-051-Telefone (11) 5533.1026
PRIMEIRO DIA Somente Frutas Suco de frutas + 1 fruta Ex. suco de laranja com morango + 1{ mamão papaia DA MANHÃ 1 copo 250 ml Suco de melão + 1 fruta (ex. 1 ameixa ) Ex. Folhas de rúcula a vontade + 4
Leite integral Pão francês com requeijão. Leite integral com
CARDÁPIO OUTUBRO/2012 Café Somos aquilo que comemos Cardápio Sonho Mágico Educação Infantil 2ª feira 01.10 3ª feira 02.10 4ª feira 03.10 5ª feira 04.10 6ª feira 05.10 + mel + aveia Rosquinha doce coco
ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 21/12/2018 a 21/12/2018
NF: 6380 Emissao: 21/12/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA : 535,75 1 12945 LARANJA 6,00 KG 2,49 14,94 2 14841 CHEIRO VERDE 2,00 PC 23,00 46,00 3 15899 MILHO VERDE 200G 12,00 UND 1,69 20,28 4 15921
DATA DESJEJUM COLAÇÃO ALMOÇO LANCHE
DATA DESJEJUM COLAÇÃO ALMOÇO LANCHE 04/05/2015 Segunda- Feira Leite com Enriquecido de Morango / Rosquinha de Chocolate CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR Amazonas / Mato Grosso / Maria Carraro - Maio /2015 Suco
Dieta do Mix de Fibras - 2 Kg em 4 Dias
Dieta nas Festas Dieta nas Festas Selecionamos aqui três dietas eficazes para você se preparar antes das festas e uma dieta desintoxicante para recuperar seu corpo depois delas! Dieta do Mix de Fibras
RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE
ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG COMPRIMIDO ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO ACIDO VALPROICO 250 MG/5ML - FRASCO 100 ML ACIDO VALPRÓICO 250MG
Cantina Hora do Lanche CARDÁPIO NOVEMBRO 2015
Cantina Hora do Lanche CARDÁPIO NOVEMBRO 2015 1 a SEMANA: 03/11/2015 04/11/2015 05/11/2015 de Presunto e queijo Pão de Forma c/ queijo e tomate Manga picada Bolo de chocolate recheado Bolacha Salgada Salada
Setembro/2013 Sonho Mágico Educação Infantil 02.09.13 2ª feira 03.09.13 3ª feira 04.09.13 4ª feira 05.09.13 5ª feira 06.09.
Café manhã Cardápio Setembro/2013 Sonho Mágico Educação Infantil 02.09.13 2ª feira 03.09.13 3ª feira 04.09.13 4ª feira 05.09.13 5ª feira 06.09.13 6ª feira Leite integral com café Leite integral com achocolatado
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Item 0001
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Às 17:34 horas do dia 07 de março de 2012, após analisados todos os atos processuais do Pregão Pregão Eletrônico 002/2012, referente ao processo 006/2012, o Sr(a). Antônio Marcos Maciel
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CARDÁPIO DE OUTUBRO LANCHE DA MANHÃ
LANCHE 01/10/2015 02/10/2015 BEBIDA Chocolate Quente Chocolate Quente BEBIDA Suco Laranja Suco de Limão BEBIDA Chá Iogurte de morango SALGADO OU DOCE Pão de Leite com Requeijão Pão de Queijo OPÇÃO Pão
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOINVILLE/SC CARDÁPIO CEI INTEGRAL Referente ao período: 05/05 a 30/05/2014 1.ª Semana
Cereal de milho com Pão de beterraba com requeijão ou doce de Lanche da tarde Jantar 1.ª Semana Pão fatiado integral com Cuca integral de banana doce de frutas ou doce de Ovo cozido com cheiro verde colorido
Cardápios para café da manhã - 1 e 3 semana. Vitamina C (mg) Fibras (g) Vitamina A (RE) Lipídios (g)
CARDÁPIO DE MAIO DE 2015 LEITE COM CAFÉ E BISCOITO SALGADO atos s Lipídios 66 Leite integral 100 60,2 4,52 3,22 3,25-102,00-113,00 9,64 0,03 0,38 31 Café 5 21,5 3,29 0,74 0,60 2,56 - - 5,34 8,26 0,41 0,03
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
RELAÇÃO DE ITENS A ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº 0001/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES