Exercício Prefeitura Municipal de Arapoti. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/05/2013 até 31/05/2013
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- Lucinda Palhares de Carvalho
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1 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Fornecedor: NERO LUIZ ALVES 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: ROSINEI JOSE MALAQUIAS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: 0063 REINALDO CORREIA DO PRADO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: 0065 JOAO MARIA PULIESE 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Página de 306
2 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Total: + Fornecedor: 003 MARCOS ANTONIO BISPO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: MEDSONDA-IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , CATETER NASAL TIPO ÓCULOS 0,56 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8 PACT C/0 4, EQUIPO VIAS 0,39 3 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº6 PACT C/ 0 5,56 UNIDADES SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8 PACT C/ 0 UNIDADE EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL C/ LATEX E ROLDANA 6,3 0,48 SubTotal:.48,67 + Total:.48,67 + Fornecedor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 0,79 00 DIMETICONA 5 MG CAPSULA 0,34 00 CILOSTAZOL 00 MG COMP. 0,46 60 NOMODIPINA 30 MG COMP. 0,6 SubTotal: 46,99 + Total: 46,99 + Página de 306
3 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Fornecedor: 0064 HALEX ISTAR IND. FARNACEUTICA LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , SORO FISIOLOGICO 0,9% 000 ML SISTEMA FECHADO,5 500 SORO FISIOLOGICO 0,9% 00 ML SISTEMA FECHADO,5 50 SORO MANIROL 50 ML SISTEMA FECHADO, SORO FISIOLOGICO0,9% 500 ML SISTEMA FECHADO,44 00 SORO FISIOLOGICO 0,9% 50 ML SISTEMA FECHADO,7 SubTotal: 3.86,00 + Total: 3.86,00 + Fornecedor: DIMACI MATERIAL CIRURGICO Ltda. 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 0,85 00 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M NÃO ESTERIL,0 30 LEVOFLOXACINO 500 MG COMP 0,68 CAMPO OPERATORIO 3X5 CM C/50 UNID,87 00 LUVA PARA PROCEDIMENTO PAMANHO P NÃO ESTERIL,9 0 VANCOMICINA 500 MG INJETAVEL,50 50 ESPARADRAPO 0X4,5 S/ CAPA 4,9 600 CEFTRIAXONA G ENDOVENOSA FCO AMP 0,9 0 ATADURA GESSADA 0 CM C/ 0 UND 7, CETOPROFENO 00 MG ENDOVENOSA INJETAVEL,3 SubTotal: 4.93,69 + Total: 4.93,69 + Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , CUMARINA 5 G+ TROXERRUTINA COMP, 0,6 300 PROMETAZINA 50 MG ML INJETAVEL 0,70 0 ABAIXADOR DE LINGUA C/ 00,89 SubTotal: 36,80 + Página 3 de 306
4 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Total: 36,80 + Fornecedor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ACIDO TRANEXANICO 50 MG/5ML INJETAVEL,75 50 HIDRALAZINA 0 MG/ML INJETAVEL 3,6 00 VITAMINA C 500 MG 5 ML INJ 0, METOCLOPRAMIDA 5MG/ML ML INGETAVEL 0,8 00 HEPARINA 5000UI 0,5ML SUBCUTAMEA 5,97 00 VITAMINA C+ PIPERIDOLATO+ HESPERIDINA + COMPLEXO 0,47 COMP. 30 METOCLOPRAMIDA 0 MG COMP. 0,03 00 NIFIDIPINA 0 MG COMP. 0,03 4 FLEET ENEMA 4, COMPLEXO B INJETAVEL 0,5 300 GENTAMICINA 80 MG ML INJETAVEL 0, AGUA DESTILADA INJETAVEL 0 ML 0,07 00 DIMENIDRINATO 50 MG/ML+PRIDOXINA 50MG/ML,05 INJETAVEL SubTotal:.688,0 + Total:.688,0 + Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + 5 CLORANFENICOL+COLAGENASE 0 MG+0,6/G POMADA 30 6,05 G SubTotal: 30,5 + Total: 30,5 + Fornecedor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , MORFINA 0 MG INJETAVEL 0,50 Página 4 de 306
5 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 0 LOPERAMIDA MG COMP. 0,0 SubTotal: 6,90 + Total: 6,90 + Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , METOPROLOL 5 MG AMPOLA 6,80 SubTotal: 84,00 + Total: 84,00 + Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , CLORETO DE SODIO 0% AMPOLA 0 ML 0,3 30 LIDOCAINA % GEL 30 GR, HIOSCINA + DIPIRONA 5 ML INJETAVEL 0,48 SubTotal: 679,00 + Total: 679,00 + Fornecedor: 0064 HALEX ISTAR IND. FARNACEUTICA LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , SORO GLICOSADO 5% 500 ML SISTEMA FECHADO,50 SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: 0095 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , DEXANETASONA 4MG/ML FCO AMP. 0 ML INJETAVEL 0,4 Página 5 de 306
6 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 SubTotal: 68,00 + Total: 68,00 + Fornecedor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , DIPIRONA G INGETAVEL ML 0,30 SubTotal: 900,00 + Total: 900,00 + Fornecedor: LARISMED IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , SERINGA DESCARTAVEL 0 ML 0,5 5 AGULHA DESCARTAVEL 5X8 CX C/00 UNID 3,3 0 CATETER ENDOVENOSO 4G 0,45 3 HASTER FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODÃO CX C/ 75 UNID 0,7 ATADURA GESSADA 5 CM CX C/ 0 UNID 6,79 00 CATETER ENDOVENOSO 0 G 0, CATETER ENDOVENOSO G 0, SCALP 0, 0 AGULHA DESCARTAVEL 5X7 CX C/ 00 3, 30 ATADURA DE CREPE 0 CM X,8 M C. ROLOS 8,76 40 AGULHA DESCARTAVEL 40X CX C/00 3, 40 FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO/GERIATRICA COM 7,04 GEL E ELASTICO CAMPO OPERATORIO 50X45 PACT 50 UNID 38,3 0 FIO MONONYLON PLASTICA 3-0 C/ AG3/8 CIRCULO 8,55 TRIANGULAR,0CM C/4 LAMIA DE BISTURI CX C/ 00 UNID 0,43 SubTotal:.489,63 + Total:.489,63 + Fornecedor: 0079 ORLANDO ALVES BARRETO Página 6 de 306
7 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(DUAS)DIÁ- RIA E UM PERNOITE JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. SubTotal: + Total: + Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , SONDA FOLEY 6- VIAS,9 30 SONDA DE FOLEY 8- VIAS, SERINGA DESCARTAVEL 5 ML 0,09 50 PIRACETAM 800 MG COMP. 0,73 0 NISTATINA CREME VAGINAL,3 3 CLORANFENICOL +AMINOACIDOS+ METIOMINA + RETINOL 7,53 POM. OFT 3,5 G 50 TOENERINHA 3 VIAS P/EQUIPO DE SORO 0,4 00 ELETRODOS PARA ELETROCARDIOGRAMA DESCARTAVEL 0,9 000 RANITIDINA 5 MG/ML ML INJETAVEL 0, SERINGA DESCARTAVEL 3 ML 0,08 40 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO,93 LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML GOTAS 0ML 6,88 RIFAMICINA SPRAY 0 ML, SERINGA DESCARTAVEL 0 ML 0,5 00 CATETER ENDOVENOSO 4 G 0,48 DESINCROSTANTE PARA MATERIAL CIRURGICO PACT C/ 0,93 0 KG ATADURA DE CREPE 5 CMX,8 M C/ ROLOS CETILPIRIDINO 00 ML CATETER ENDOVENOSO 6G ATADURA DE CREPE 0 CMX,8 M C/ ROLOS 6,58 9,48 0,45 4,36 SubTotal:.837,74 + Total:.837,74 + Fornecedor: LUIZ BORGES DA SILVA Página 7 de 306
8 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES. SubTotal: + Total: + Fornecedor: CRISTIANA SUTIL FLORENCIO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,33 + REF. A TROCA DE PALHETA DO MICRO ONIBUS PLACA 40,33 AAW-075 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + PALHETA DO LIMPADOR PARA O MICRO ONIBUS PLACA 6,00 AAW-075 SubTotal: 66,33 + Total: 66,33 + Fornecedor: IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,69 + CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -REPASSE PARTE ,69 EMPREGADOR REF AO MÊS DE ABRIL DE 03 SubTotal: ,69 + Total: ,69 + Fornecedor: CRISTIANA SUTIL FLORENCIO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,66 + REF. ASERVIÇO NA LANTERNA DO ONIBUS PLACA AKR- 80,66 36 Página 8 de 306
9 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 SubTotal: 80,66 + Total: 80,66 + Fornecedor: IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REPASSE 45.,0 EMPREGADOR REF A ABRIL DE 03 SubTotal: 45.,0 + Total: 45.,0 + Fornecedor: CRISTIANA SUTIL FLORENCIO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + RELE PISCA 5 T 4 8,00 RELE AUX MAX,40 3 SOQUETE TRASEIRO PARA O ONIBUS PLACA AKR-36 3,0 RELE AUX MAX 4 V 74,40 6 LAMPADAS 3,60 LAMPADAS DE FAROL 9,80 SubTotal: 8,00 + Total: 8,00 + Fornecedor: IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,76 + CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REPASSE 9.09,76 EMPREGADOR REF A ABRIL DE 03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,94 + CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REPASSE 45.47,94 EMPREGADOR REF A ABRIL DE 03 SubTotal: 64.50,70 + Página 9 de 306
10 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Total: 64.50,70 + Fornecedor: CRISTIANA SUTIL FLORENCIO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,83 + SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA NA SPRINTER PLACA 60,50 AHY-993 REF. A SERVIÇO DE LANTERNA 40,33 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + AUTOMATICO 04,00 BOBINA DE CAMPO 08,00 4 CABO CONDUTOR 4,80 KIT BUCHA 3,80 PLANETARIA 0,60 8 SOQUETE 3,0 SUPORTE DE ESCOVA COM 4 PARA SPRINTER AHY-993 4,60 LAMPADAS FAROL 3,50 LAMPADA,70 4 LAMPADAS 034,70 6 LAMPADAS 4,70 INDUZIDO DE MOTOR DE PARTIDA 7,80 SubTotal: 80,83 + Total: 80,83 + Fornecedor: ELIZABETE SIMOES FERRARI - AUTO MECANICA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,98 + REF. A SERVIÇO DA PARTE ELETRICA NO MICRO ONIBUS 4,98 PLACA AGE-439 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,93 + RETENTOR DO PILOTO 3,50 RETENTOR TRASEIRO 67,50 3 SINCRONIZA DA 3º 4ºE 5º 7,00 JOGO DE MOLA E BALA 8,00 CONJ. DE ROLETES 35,00 5 OLEO DE CAMBIO PARA O MICRO ONIBUS PLACA AGE-439 6,8 Página 0 de 306
11 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 5 SINCRONIZADO DUPLO DA º SINCRONIZADO DUPLO DA º TUBO DE COLA ALTA TEMPERATURA GARFO º E º SINCRONIZADO DA RE 6,8 8,35 84,60 7,60 48,58 99,45 SubTotal:.89,9 + Total:.89,9 + Fornecedor: CRISTIANA SUTIL FLORENCIO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,07 + REF. A SERVIÇO DE CHICOTE PAINEL NO CAMINHÃO 3,07 PLACA AIG-666 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,40 + RELE AUX 40 AH V 5 T 5,0 SubTotal: 8,47 + Total: 8,47 + Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO P 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,74 + REF. A DESPESA COM REPASSE DE VERBA PARA PAGTO 0.457,74 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS,RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM REPASSE DE VERBA PARA PAGTO 65,5 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS,RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM REPASSE DE VERBA PARA PAGTO 65,5 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS,RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/03 Página de 306
12 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM REPASSE DE VERBA PARA PAGTO 65,5 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS,RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM REPASSE DE VERBA PARA PAGTO 65,5 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS,RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/03 SubTotal: 3.066,74 + Total: 3.066,74 + Fornecedor: PEDRO ELIAS MACHADO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,33 + REF.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CHICOTE DO FAROL NA 40,33 AMBULANÇIA PLACA ARW-655 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,80 + LAMPADA H7 8,00 CHICOTE DE FAROL 36,00 LAMPADA,40 LAMPADA PINGO LED 9,60 SOQUETE DE FAROL PARA AMBULANÇIA PLACA ARW-655 4,40 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , + REF. A SERVIÇO DE ARRANQUE, INSTALAÇÃO NO MICRO 35, ONIBUS PLACA AKP-50 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , BUCHA 4,00 GARFO 0,00 INDUZIDO 96,00 MOTOR LIMPADOR 84,00 3 PARAFUSO AUTOMATICO,40 JOGO DE REPARO,40 PORTA ESCOVA PARA O MICRO ONIBUS PLACA AKP-50 30,40 3 FIO 3,0 AUTOMATICO Página de 306
13 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 BENDIX 76,80 65,60 SubTotal: 80,4 + Total: 80,4 + Fornecedor: 0068 F. SILVEIRA - PECAS E SERVICOS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + REF. A LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA 490,0 0B 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,80 + ANEL DO RADIADOR DE OLEO DA PATROLA 0B 0,80 4 JUNTAS DO RADIADOR DE OLEO 0,80 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , PARAFUSO ,85 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , PORCA ,00 30 PARAFUSO DE RODA ,40 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,60 + ARRUELAS CONICAS,50 4 RETENTORES ,00 RETENTORES 3,50 BUCHAS DO EIXO DIANTEIRO 3,50 RETENTORES ,50 4 BUCHAS DE AÇO ,00 PIVO PINO ,50 PIVO- PINO ,50 BUCHAS ,40 8 PORCAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA,70 RONDON RK 406 ANEL ,40 8 PRISIONEIROS ,65 ARRUELAS CONICAS 044,60 SubTotal: 3.046,0 + Página 3 de 306
14 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Total: 3.046,0 + Fornecedor: LIMPOLON SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS 5.985,0 PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS.497,00 PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS.99,5 PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS.99,5 PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE TIO ARI 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS 5.985,0 PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,38 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE.54,38 AUXILIAR DE COZINHA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE J. E ADULTOS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,4 + REF. A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO CAIC.54,38 REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE 4.487,04 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CAIC SubTotal: 7.0,86 + Página 4 de 306
15 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Total: 7.0,86 + Fornecedor: 0065 JOAO MIRANDA JUNIOR 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 - REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO 50,00 SubTotal: 50,00 - Total: 50,00 - Fornecedor: FELIPE DE ALMEIDA RODRIGUES ARAPOTI ME 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , SUPORTES PARA VARÃO 3,90 SubTotal: 5,0 + Total: 5,0 + Fornecedor: LIMPOLON SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,30 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE.54,38 AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO NOVOCHADLO REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE.54,38 AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CLOTARIO PORTUGAL REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO PINTO MENDES REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEZIDERIO JOSE CORREIA REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CLOTARIO PORTUGAL.54,38.54,38.99,5 Página 5 de 306
16 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO PINTO MENDES REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEZIDERIO JOSE CORREIA REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ROMANA CARNEIRO REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL TELEMACO CARNEIRO REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA SECRETARI DE EDUCAÇÃO REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DONA ZIZI REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ROMANA CARNEIRO KLUPPEL REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DONA ZIZI.99,5.99, , ,77.496,6 3.08, , ,53 SubTotal: 4.30,30 + Total: 4.30,30 + Fornecedor: MARINEU JOAO MENDES FERREIRA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: ROSINEI JOSE MALAQUIAS Página 6 de 306
17 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: 0063 REINALDO CORREIA DO PRADO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: AMELIO RIBEIRO SOBRINHO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: DJALMA BONARDI 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Página 7 de 306
18 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Fornecedor: JOSE MARIO MAINARDES. 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + REF. A PAGTO DE DESPESA COM /4 (QUARTO)DIÁRIAS 7,50 JUNTO ASECRETA- RIA DE SAÚDE. Fornecedor: PAULO CESAR PODGURSKI SubTotal: 7,50 + Total: 7, / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + REF. A PAGTO DE DESPESA COM /4 (QUARTO)DIÁRIAS 7,50 JUNTO ASECRETA- RIA DE SAÚDE. Fornecedor: ULISSES DIAS FILHO SubTotal: 7,50 + Total: 7, / ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO DEPTO DE AÇÃO SOCIAL. SubTotal: + Total: + Fornecedor: OSICLEIA MARCOLINO CARNEIRO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO DEPTO DE AÇÃO SOCIAL. SubTotal: + Página 8 de 306
19 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Total: + Fornecedor: DANIEL MOREIRA VIEIRA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,66 + SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO FORD AHR-343 8,49 SERVIÇO DE SOLDAR CAÇAMBA AHR ,7 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + SEPARADOR GRAMPO 36,00 SUPORTE TRASEIRO FORD AHR-343 6,00 PINO MOLEJO TRASEIRO FOR AHR-343 4,84 4 GRAMPO TRASEIRO 46,58 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,60 + SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO 65,33 SERVIÇO DE MOLEJO TRAZEIRO AKP ,7 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,57 + PINO MOLEJO DO MICRO ONIBUS PLACA AKP-597 3,95 PINO CENTRO TRAZEIRO,4 PINO MOLEJO TRASEIRO 3,95 4 GRAMPO TRAZEIRO MICRO ONIBUS 43,47 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,57 + SERVIÇO DE SUPORTE NO ONIBUS PLACA LIW ,5 SERVIÇO DE MOLEJO 50,05 SERVIÕ SOCORRO MOLEJO 30,7 SubTotal:.47,40 + Total:.47,40 + Fornecedor: RIVELINO CORDEIRO D. MENDES 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REF. A DESPESA COM 05(CINCO)DIÁ- RIA JUNTO AO BOMBEIRO COMUNITÁ- RIO. Página 9 de 306
20 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: MARIA APARECIDA ANHAIA BONIN 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REF. A DESPESA COM 05(CINCO)DIÁ- RIA JUNTO AO BOMBEIRO COMUNITÁ- RIO. SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: DANIEL MOREIRA VIEIRA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,6 + 4 PARAFUSO SUPORTE MOLEJO 6,75 GRAMPO TRAZEIRO 48,65 GRAMPO TRAZEIRO 48,65 PINO CENTRO TRAZEIRO,4 PINO DE CENTRO TRAZEIRO,4 EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DO ONIBUS PLACA LIW ,7 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,66 + SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO PLACA AMM-9 55,66 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,8 + PINO DE CENTRO DIANTEIRO 0,35 º MOLA DIANTEIRA DO MICRO ONIBUS PLACA AMM-9 34,55 3 PINO MOLEJO DIANTEIRO 0,97 SubTotal: 75,08 + Total: 75,08 + Fornecedor: 0065 JOAO MIRANDA JUNIOR 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (DUAS) DIÁRIAS Página 0 de 306
21 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 50,00 SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: SUZANA SILVA DE AQUINO GONCALVES 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: 009 JOAO MARIA DE OLIVEIRA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO P 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM REPASE DE VERBA PARA PAGTO 65,5 DA FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIARIOS REF. AO MES DE ABRIL/03 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM REPASE DE VERBA PARA PAGTO 65,5 DA FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIARIOS REF. AO MES DE ABRIL/03 Página de 306
22 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,75 + REF. A DESPESA COM REPASE DE VERBA PARA PAGTO.956,75 DA FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIARIOS REF. AO MES DE ABRIL/03 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM REPASE DE VERBA PARA PAGTO 65,5 DA FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIARIOS REF. AO MES DE ABRIL/03 SubTotal: 3.93,50 + Total: 3.93,50 + Fornecedor: MUSA QASEN & CIA LTDA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , PÃO FRANCES 0, SubTotal: 6,00 + Total: 6,00 + Fornecedor: SIMONE ANGELITA ROSA DOS SANTOS 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,8 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE 86,8 PROFESSOR TECNICO PRESTADOS NO TELECENTRO COMUNITARIO SubTotal: 86,8 + Total: 86,8 + Fornecedor: 0048 J. C. ALARMES MONITORADO S/S LTDA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS 400,00 PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME Página de 306
23 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 SubTotal: 400,00 + Total: 400,00 + Fornecedor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 839,00 Fornecedor: JAGUAR ARTES GRAFICAS LTDA SubTotal:,00 + Total:, / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS 34,00 PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO SubTotal: 34,00 + Total: 34,00 + Fornecedor: DEUSDEDITH SPINOLA DE CASTRO FILHO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,60 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS.9,60 PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLAR C/ CAPACIDADE PARA NO MINIMO 0 PASSAGEIRO SENTADOS SubTotal:.9,60 + Total:.9,60 + Fornecedor: JHONATAN DE SOUZA CORSINI PEREIRA ME 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + CESTA BASICA -ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO Página 3 de 306
24 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 00 PROPIO PARA ALIMENTOS CONTENDO: 0 PACT DE ARROZ BRANCO AGULHINHA TIPO PACT DE 05 KG 0 PACT DE SAL DE 0 KG.0 PACT DE AÇUCAR CRISTAL PACT DE 05 KG,0 FRASCO DE OLEO, 0 PACT DE QUIRERA AMARELA DE 500 GR 0 PACT DE FARINHA DE MILHO AMARELA PACT DE 0 KG 03 PACT DE FEIJÃO TIPO PACT DE 0 KG 0 PACT DE FUBÁ PACT DE 0 KG,0PACT DE MACARRÃO DE 500 GR TIPO SEMOLA FORMATO ESPAGUETE 0 PACT DE 500 GR DE CAFÉ 5,00 SubTotal: 5.00,00 + Total: 5.00,00 + Fornecedor: PAULO CESAR PODGURSKI 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: JOAO MARIA DA SILVA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SubTotal: + Total: + Fornecedor: DJALMA BONARDI 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. Página 4 de 306
25 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 SubTotal: + Total: + Fornecedor: AMELIO RIBEIRO SOBRINHO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: ELIEL JOSE DA SILVA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: DJALMA BONARDI 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SubTotal: + Total: + Fornecedor: ELIEL JOSE DA SILVA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO Página 5 de 306
26 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 SubTotal: + Total: + Fornecedor: DJALMA BONARDI 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SubTotal: + Total: + Fornecedor: 0037 NILSON DE OLIVEIRA DACAL 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , MANDIOCA 0,75 ACELGA,00 36 BETERRABA,00 78 CHU CHU,00 85 COUVE,00 90 CHEIRO VERDE,00 TOMATE de º QUALIDADE (64,30 kg) 99,67 4 BRÓCOLIS,3 REPOLHO VERDE (3,4 KG) 7,94 5 ESCAROLA 0,80 LARANJA (497,76 KG) 43,0 38 ACELGA CRESPA 0, BANANA CATURA 0,90 5 ABOBRINHA VERDE,30 7 CENOURA,30 SubTotal:.55,88 + Total:.55,88 + Fornecedor: FABIO TEIXEIRA ESTEVES Página 6 de 306
27 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , MANDIOCA AMARELA 0,75 68 CHEIRO VERDE,00 70 BRÓCOLIS,3 ACELGA (30,6 KG) 30,6 0 LIMÃO 0,80 30 ESCAROLA 0,80 4 ALFACE CRESPA 0,65 SubTotal: 4,3 + Total: 4,3 + Fornecedor: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,09 + CAQUI( 460,4 KG).97,09 SubTotal:.97,09 + Total:.97,09 + Fornecedor: GABRIEL DOS SANTOS DE MOURA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , MANDIOCA AMARELA 0,75 50 CHU CHU,00 36 COUVE,00 85 CHEIRO VERDE,00 BETERRABA (3,50 KG) 3,50 3 REPOLHO VERDE 0,60 38 BRÓCOLIS,3 30 LIMÃO 0,80 95 ESCAROLA 0,80 ACELGA,00 39 ACELGA CRESPA 0,65 4 ABOBRINHA VERDE,30 SubTotal: 643,5 + Página 7 de 306
28 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Total: 643,5 + Fornecedor: EDILSON DE ALMEIDA PONTES 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,87 + CAQUI (484,8 KG ).58,87 SubTotal:.58,87 + Total:.58,87 + Fornecedor: SIMONE LOPES DOS SANTOS 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE GUARDA SUBSIDIADA 678,00 CONF. OFICIO EM ANEXO REF. AO MES ABRIL/03 SubTotal: 678,00 + Total: 678,00 + Fornecedor: 0064 OBIRATAN JOSE NAPOLEAO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE GUARDA SUBSIDIADA 678,00 CONF. OFICIO EM ANEXO REF. AO MES ABRIL/03 SubTotal: 678,00 + Total: 678,00 + Fornecedor: ELIZABETE APARECIDA MENDES 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE GUARDA SUBSIDIADA 678,00 CONF. OFICIO EM ANEXO REF. AO MES ABRIL/03 SubTotal: 678,00 + Página 8 de 306
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
ANEXO I Pregão Presencial Nº 000134/2009 Abertura 19/5/2009 09:30 Processo 003870/2009
00001-00001 00001 00003166 SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA UN 20000 00002-00002 00002 00003167 SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA COM BICO LISO UN 6000 00003-00003 00003 00010641 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA - FILIAL. Setor solicitante: Responsável pela sol. Descrição do Produto. Unidade. frasco. frasco 5400. frasco 380.
Código: F.COP.001 SOLICITAÇÃO DE COMPRA - FILIAL Revisão: 0 Data: 15/06/2015 Nº da Sol. Data: JULHO Setor solicitante: Responsável pela sol. CAF Motivo: (X) Reposição ( ) Urgência ( ) Pag. De Empréstimo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS - REMUNE ATENÇÃO BÁSICA 01 Ácido Acetilsalicílico 100mg comprimido 02 Ácido fólico 5mg comprimido 03 Albendazol
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Arapoti. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/10/2013 até 31/10/2013
203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: 005962 F.S PROENCA INFORMATICA 0/0 00984 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0054 04.22.000-2.00. 3.3.90.30.00.0000 00000-24,50-50 CONECTOR RJ 45 0,49 SubTotal: 24,50 -
FARMÁCIA BÁSICA. Ácido Acetilsalicílico 100mg. Água destilada para injeção 10mL. Albendazol 40mg/mL Suspensão Oral Alendronato de Sódio 70mg
FARMÁCIA BÁSICA Medicamento Acetato de Retinol (Vitamina A) 50.000UI/mL + Colecalciferol (Vitamina D) 10.000UI/mL Solução Oral Acetazolamida 250mg Aciclovir 200mg Ácido Acetilsalicílico 100mg Ácido Fólico
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Em cumprimento ao que determina a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, homologo, de acordo com a Comissão de Licitação, o presente Processo
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
Rio Grande do Norte Pag.: 1 015048 LUVAS DE PROCEDIMENTOS M C/100 UNIDADES 3.000,0000 CAIXA 015049 LUVAS DE PROCEDIMENTOS P C/100 UNIDADES 2.000,0000 CAIXA 015050 LUVAS DE PROCEDIMENTOS G C/100 UNIDADES
CATÁLOGO DE PEÇAS XY200-5 RACING
RACING CHASSI ÍNDICE ELÉTRICA ÍNDICE CHASSI... 04 GUIDÃO... 06 CARENAGEM DO FAROL... 10 SISTEMA DE DIREÇÃO... 12 SUSPENSÃO DIANTEIRA... 14 PARALAMA DIANTEIRO... 16 CAVALETES... 18 PEDALEIRAS... 20 SUSPENSÃO
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 10) 304 / 2015 00 10/04/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 372.622,0000 305 / 2015 00 10/04/2015 IS-C
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
8 Amoxicilina + Clavulanato de potassio comprimido 500 mg \ 125mg. Obs. Protocolo
Secretaria de Saúde BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 005/09 Despacho da Secretaria de Saude em 22/07/09. Processo(s) 2294/08. De acordo com o parecer da Comissao de Elaboracao da Relacao de Medicamentos da Farmacia
Lista Medicamentos disponíves nas Farmácias da Rede SUS
Lista Medicamentos disponíves nas Farmácias da Rede SUS DENOMINAÇÃO COMUM APRESENTAÇÃO 1. Ácido acetilsalicílico Comprimidos 100mg 2. Ácido acetilsalicílico Comprimidos 500mg 3. Aciclovir Comprimidos 200mg
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE G E 2007 1 2 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS
8456 07/2017 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA
REMUME 2010 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL
REMUME 2010 MEDICAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA APRESENTAÇÃO ANLODIPINO BESILATO, 5 MG ACICLOVIR, 200 MG ACICLOVIR, 50 MG/G, CREME ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG ÁCIDO FÓLICO, 5 MG ÁCIDO FOLÍNICO, 15 MG ALBENDAZOL,
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
ANEXO I ELENCO DE REFERÊNCIA ESTADUAL DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Medicamentos com aquisição pelos Municípios conforme pactuação
ANEXO I ELENCO DE REFERÊNCIA ESTADUAL DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Medicamentos com aquisição pelos Municípios conforme pactuação nas Comissão Intergestora Bipartite e financiamento
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ: Insc. Estadual:
Página 1 de 6 1 5,00 PAC ABAIXADOR DE LÍNGUA PLÁSTICO, COM 100 UN Valor de Referência: 49,75000 2 40,00 PAC ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, COM 100 UN Valor de Referência: 5,24000 3 100,00 UN AGE ( ÓLEO DERSANI
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/13 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
REF. A DESPESA COM PAGTO DE AUXILIO MORADIA CONF. 18,00 1 20,00 1 20,00 6 0,26 8 0,30 3 2,40 2 4,80 4 5,60 6
03 Período: 0/0/03 até 8/0/03 Fornecedor: 005554 EDSON APARECIDO GALVAO 0/0 00053 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0383 08.44.000-.7. 3.3.90.36.00.0000 00000-00,00 - REF. A DESPESA COM PAGTO DE AUXILIO MORADIA CONF.
RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE
ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG COMPRIMIDO ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO ACIDO VALPROICO 250 MG/5ML - FRASCO 100 ML ACIDO VALPRÓICO 250MG
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MOD.
BOBBER E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE 1 SPY-M1111-00 CABEÇOTE 1 2 SPY-12165-00 MANGUEIRA DE CONEXÃO 1 3 SPY-12166-00 PLACA AJUSTE MANGUEIRA CONEXÃO 1 4 2.23.0101.02600 ANEL 17X2 1 5 SPY-M3585-00 COLETOR DE ADMISSÃO
RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME) UNIDADE SANITÁRIA DE RIO FORTUNA
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME) UNIDADE SANITÁRIA DE RIO FORTUNA SECRETARIA MUNICIPAL DE
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 7 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 15,00 PAC ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, COM 100 UN Valor de Referência: 3,77000 2 40,00 UN AGE ( ÓLEO DERSANI COM VITAMINA A e E, LECITINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ferreira Gomes, 21 de setembro de 2015. PREGÃO 003/2015 CEL/SEMSA/PMFG REGISTRO DE PREÇOS E PROVÁVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, torna público o resultado definitivo
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Pesquisa Mercadológica Exercício: 2019 Pág.: 1/7 1.232.153,90 984.501,00 1.066.131,20 977.254,50 1.077.171,30 1-0004030 - Acetato de Betametasona + Fosfato Dissódico de Betametasona 3mg/ml + 3mg/ml suspensão
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
PADRONIZAÇÃO 2015 FARMÁCIA MUNICIPAL
ALENDRONATO DE SÓDIO COMPRIMIDO 70MG COM AMIODARONA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 200MG COM AMITRIPTILINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 25MG COM AMOXICILINA CÁPSULA OU COMPRIMIDO 500MG COM AMOXICILINA PÓ PARA SUSPENSÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: FATEC - FATEC - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2011/ FATEC / Nº Processo: 95387-01) Às 09:14:58 horas do dia 28/04/2011 no endereço RUA Q PREDIO 66 CAMPUS UFSM, bairro
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Medicamentos. Esses medicamentos são Dispensados nas Unidades Básicas, Centro de Saúde e Policlínicas com a apresentação de Receituário Médico.
Medicamentos 1. REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS). apresentação de Receituário Médico. AAS 500mg Aminofilina 100 Comp. Amoxicilina 500mg Amoxicilina 250-150 ml Susp. Ampicilina 500mg
FARMÁCIA BÁSICA Medicamento Captopril 25mg FALTA (Previsão: 30/04)
FARMÁCIA BÁSICA Medicamento Acetato de Retinol (Vitamina A) 50.000UI/mL + Colecalciferol (Vitamina D) 10.000UI/ ml Solução Oral Acetazolamida 250mg Aciclovir 200mg Ácido Acetilsalicílico 100mg Ácido Fólico
CATÁLOGO DE PEÇAS KRC50-LX BU-KRC50-LX(BRASIL) 1/14 PEÇAS ORIGINAIS BULL MOTOCICLETAS
CATÁLOGO DE PEÇAS KRC50-LX BU-KRC50-LX(BRASIL) PEÇAS ORIGINAIS BULL MOTOCICLETAS 1/14 FOTO 1 FOTO 2 PEÇAS CORPO KRC-50 LX CÓD. CHINÊS ORIGINAL DESCRIÇÃO 1 265B833110 Farol completo 2 GB15760.1 Lâmpada
Prefeitura Municipal de Arapoti
Apurado até: 30/04/ Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) 27/03 02397 A P A E 138.00 27.60 27.60 110.40 110.40 18/01 00202 A. LIBANIO MOREIRA MATERIAIS DE CONSTRUC 14 14 14 02/04 04637 A.C.KLOSIENSKI
MATERIAL TÉCNICO DESCRIÇÃO EMBALAGEM MARCA
MATERIAL TÉCNICO DESCRIÇÃO EMBALAGEM MARCA ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/ 100 UND. TEUTO ABAIXADOR DE LÍBGUA EMBALAGEM INDIVIDUAL PCT C/ 500 UND. ESTILO AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX. C/ 100 UND. BD AGULHA
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2013-000 SRP
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2013-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - EXTENSOR EQUIPO SORO EXTENSOR
ANEXO. carcaça externa da embreagem 8483.60.90. carcaça inferior do acelerador (para veículos de 8714.19.00
ANEXO I- PARTES E PEÇAS FUNDIDAS NCM alavanca da embreagem do guidão, de alumínio 8714.19.00 alavanca do freio dianteiro do guidão, de alumínio 8714.19.00 alça lateral direita 8714.19.00 alça lateral esquerda
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
003907 Ordinário 09/11/2009 003905 padrão 026 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Sem licitação Página: 1 / 30 LOURACENA RIBEIRO RUZIM CPF 584.344.969-68 1297-1 000240 02 Executivo Municipal 02.002 Chefia de Gabinete
PÁG: 001 ESTADO DO TOCANTINS FUNDO MUN DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA LICITAÇÃO Nº 0001-F/2019 EXPEDIDO EM: 15/01/
PÁG: 001 FUNDAMENTO JURÍDICO: Lei Nº 8.666 de 21.06.1993 e suas modificações MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: 1. DESTINATÁRIO: Empresa: Situação: Endereço: Bairro: Cidade: CPF/CNPJ: Dt. Expedição:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
INTRODUÇÃO. As versões são identificadas como "TIPO" (TYPE) através de informações da placa de especificação do produto, conforme abaixo:
MANUAL DE DIAGRAMAS EXPLODIDOS E LISTA DE PEÇAS INTRODUÇÃO Este manual contém em ordem crescente de modelo, todos os diagramas explodidos e lista de peças de todas as ferramentas industriais DEWALT importadas
MOTOR DE PARTIDA BT190
MOTOR DE PARTIDA 31-01 BT190 1 6230920M1 Mancal 1 0,00 2 3903761M1 Bucha 1 0,00 4 6230905M91 Cj. Solenóide 1 0,00 6 3904360M1 Impulsor 1 0,00 7 6230907M1 Alavanca 1 0,00 8 6230909M1 Redutor 1 0,00 9 6230919M1
65150800201 Bolsa de colostomia, adesivo hipoalérgico (5,0) - drenável, com pinça individual orifício 5,0
65150100137 Abaixador de língua, em madeira, pct. c/100 unidades 65150200190 Absorvente higiênico feminino - uso hospit., larg. 7,0cmx27cm de comprimento 65200101743 Agulha descartável - para seringa tipo
Lista de Peças Máquina de Costura Doméstica
Lista de Peças Máquina de Costura Doméstica 00 SINGER DO BRASIL TODOS OS DIREITOS RESERVADOS Marca registrada da THE SINGER COMPANY LIMITED Impresso no Brasil P/N -00 JUN/0 A B C D E A B C D E A B C D
TAMPA DO CARTER REF DESCRIÇÃO CODIGO IPI NCM IVA
TAMPA DO CARTER 1 ENGRENAGEM BOMBA ÓLEO NG1200001001 5 84.13.91.90 26,5 2 ESPAÇADOR NG1200001002 0 84.09.91.90 26,5 3 TAMPA BOMBA DE ÓLEO NG1200001003 5 84.09.99.90 26,5 4 5 6 CONJUNTO BOMBA DE ÓLEO NG1200001004
RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS REMUME
Departamento de Assistência Farmacêutica RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS REMUME OBS: MEDICAMENTOS DISPENSADOS NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA 01 ACETATO RETINOL + COLECALCIFEROL FRASCO 02 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
PRODUTOS E SERVIÇOS EM FORÇA E ENERGIA
PRODUTOS E SERVIÇOS EM FORÇA E ENERGIA CATÁLOGO DE PEÇAS GASOLINA GERADORES MOTORES Esse catálogo compreende motores e geradores com funcionamento T (gasolina). ÍNDICE BLOCO MOTOR E COMPONENTES... 0 CABEÇOTE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE Na realização destes trabalhos foram utilizadas todas as ferramentas especiais e equipamentos recomendados pelo Departamento de Assistência Técnica
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102193
Prefeitura Municipal de Porto Alegre Secretaria Municipal de Saúde - SMS Coordenação de Assistência Farmacêutica - COORAF REMUME 2012
Arquivo atualizado em 18.02.2019 MEDICAMENTOS BÁSICOS Aciclovir 200 mg comprimido Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimido Ácido Fólico 5 mg comprimido Ácido folínico 15mg comprimido Albendazol 400 mg/
FARMÁCIA BÁSICA Medicamento Cloreto de Sódio 0,9% Solução Nasal FALTA (item deserto na última licitação aguardando novo processo)
FARMÁCIA BÁSICA Medicamento Acetato de Retinol (Vitamina A) 50.000UI/mL + Colecalciferol (Vitamina D) 10.000UI/ ml Solução Oral Acetazolamida 250mg Aciclovir 200mg Ácido Acetilsalicílico 100mg Ácido Fólico
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote Lote 00001 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00001 00028302 GLIMEPIRIDA 2MG - CP 31.000,0 Lote Lote 00002 31.000,0 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102220
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Desenho Explodido: MG-2500CL 3000CL 3000CLE 5000CL 6000CLE MGG-8000 CLE MGT-6000 CLE MGT-8000 CLE
Desenho Explodido: MG-2500CL 3000CL 3000CLE 5000CL 6000CLE MGG-8000 CLE MGT-6000 CLE MGT-8000 CLE MODELOS: MG-5000 CL MG- 6000 CLE MGT-6000 CLE MGG- 8000 CLE MGT-8000 CLE Nº Código Referência Aplicação
REF. A DESPESA COM REPASE DE VERBA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013
03 Período: 0/03/03 até 3/03/03 Fornecedor: 00403 SIMONE LOPES DOS SANTOS 0/03 00560 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0388 08.43.000-.040. 3.3.90.4.00.0000 00000 + REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO CONSELHO
RELAÇÃO DE PEÇAS EM PROMOÇÃO
RELAÇÃO DE PEÇAS EM PROMOÇÃO Código Nome Qtde Marca 000 151 96 13 PINHÃO IMPULSOR 1 BOSCH 120 200 04 70 POLIA 0470* 1 LASO 163 820 37 61 FAROL ESQUERDO COMPLETO - 163 820 01 61-1 HELLA 006 997 30 92 CORREIA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
COMO USAR A LISTA DE MEDICAMENTOS GRATUITOS DA AMIL:
COMO USAR A LISTA DE MEDICAMENTOS GRATUITOS DA AMIL: 1. Após se consultar com um médico credenciado AMIL, apresente a lista de medicamentos que segue abaixo; 2. Peça ao seu médico que, se possível, prescreva
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
Veículos: Pesados SCANIA
Veículos: Pesados 110 LK MAÇANETAS EXTERNAS: COM E SEM CHAVE 60.103 - Maçaneta ext.da porta c/ chave Caminhões 110 N Orig. 66.793 Maçaneta ext. da porta c/ chave 60.105 - esq. 60.106 - dir. Caminhões
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00062/2013-000 SRP
26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 153808 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00062/2013-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - EQUIPO ESPECIAL EQUIPO ESPECIAL, APLICAÇÃO
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
ANEXO II RELAÇÃO DE CORRELATOS - RECOR
ANEXO II ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA RELAÇÃO DE CORRELATOS - RECOR ITEM CORRELATO
EDITAL Pregão Presencial Nº 000064/2013 ANEXO I
PREFEITURA MICIPAL DE ÁGUIA BRANCA EDITAL Pregão Presencial Nº 64/213 ANEXO I 1- Propomos entregar os medicamentos e materiais, conforme estabelecido no Pregão em referência, pelo preço indicado, obedecendo
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00021/2014 (SRP)
Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino-Americana Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00021/2014 (SRP) Às 13:33 horas do dia 26 de setembro de 2014,
RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE MATO LEITÃO REMUME
RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE MATO LEITÃO REMUME Farmácia Básica Fármaco Revisada em out/2015 Apresentação Aciclovir Aciclovir Creme 50mg/g Ácido Acetilsalicílico Ácido Fólico Ácido Valpróico
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00001 00028299 FUROSEMIDA 40MG - 130.000,0 Lote LOTE 02 130.000,0 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário
1 ÍNDICE L-35 PRO / L-45 PRO 2 CONJUNTO CAIXA DE ENGRENAGENS 2 EIXO DE TRANSMISSÃO 3 GUIDÃO E ACELERADOR 4 SISTEMA DA EMBREAGEM 5 CINTO / ÓCULOS 6
ÍNDICE DESCRIÇÃO PÁGINA L- PRO / L- PRO CONJUNTO CAIXA DE ENGRENAGENS EIXO DE TRANSMISSÃO GUIDÃO E ACELERADOR SISTEMA DA EMBREAGEM CINTO / ÓCULOS L- PRO SISTEMA CABEÇOTE E CILINDRO VÁLVULAS E COMANDO PISTÃO
A-001. CATÁLOGO TÉCNICO DE PEÇAS AUDACE A001 - Conjunto Caixa de Rodas e Para Pedras ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO
Cat ál ogotécni codepeças A001 - Conjunto Caixa de Rodas e Para Pedras 01 209-MIA00101 CHAPA PARA-PEDRAS 02 209-MIA00102 CHAPA PARA-PEDRAS 03 209-MIA00103 CHAPA PARA-PEDRAS 04 209-MIA00104 CHAPA PARA-PEDRAS
MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ADQUIRIDOS PELA PGJ NO MÊS DE JULHO
01 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 572 5,70 02 ÁGUA MINERAL COPO 6.240 0,35 03 CADEIRA CAIXA S/ BRAÇOS 1 840,00 04 LONGARINA 3 LUGARES 53 1.740,00 05 LONGARINA 2 LUGARES 12 1.037,40 06 POLTRONA DIRETOR 26 600,00
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA O GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA O GVE G E VEÍCULOS LEVES 2007 1 2 ESTADO DE SANTA
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Montagem Da Transmissão Transmissão
Lista de Peças da Máquina de Passar Roupas
Lista de Peças da Máquina de Passar Roupas Modelo CSP- THE SINGER COMPANY 003 SINGER DO BRASIL TODOS OS DIREITOS RESERVADOS Marca Registrada da THE SINGER COMPANY LTD. Impresso no Brasil 36400 OUT/03 CSP-
CM 9000. evolux. Peças e Partes
CM 9000 evolux Peças e Partes IITEM ÍNDICE DESCRIÇÃO PÁGINA 1,0 ESTRUTURA E PARTES E EXTERNAS 1.1 GABINETE 2/3 1.2 TAMPA 4/5 1.3 SUPORTE E MONITOR 6/7 1.4 MECANISMO DA PORTA 8/9 2,0 TANQUE DA REFRIGERAÇÃO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
Catálogo de peças. Alavanca de seta XCMG. Alavanca de válvula manual das patolas. Alternador EURO II XCMG. Alternador EURO III XCMG
Alavanca de seta XCMG Cod.761 Alavanca de válvula manual das patolas Cod.1189 Alternador EURO II XCMG Cod.566 Alternador EURO III XCMG Cod.565 Anéis da trava do pino pistão Weichai Cod.1301 Anel de vedação
LISTA CORRELATOS GERENCIA HOSPITALAR
LISTA CORRELATOS GERENCIA HOSPITALAR DESCRIÇÃO Abaixador de lingua em madeira Absorvente Granulado p/ CO2 ( cal sodada) Ácido Peracético 0,2% Agua Oxigenada 10V Agulha Descartável 13 x 4,5 Agulha Descartável
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas