Exercício Prefeitura Municipal de Arapoti. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

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1 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Fornecedor: NERO LUIZ ALVES 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: ROSINEI JOSE MALAQUIAS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: 0063 REINALDO CORREIA DO PRADO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: 0065 JOAO MARIA PULIESE 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Página de 306

2 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Total: + Fornecedor: 003 MARCOS ANTONIO BISPO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: MEDSONDA-IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , CATETER NASAL TIPO ÓCULOS 0,56 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8 PACT C/0 4, EQUIPO VIAS 0,39 3 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº6 PACT C/ 0 5,56 UNIDADES SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8 PACT C/ 0 UNIDADE EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL C/ LATEX E ROLDANA 6,3 0,48 SubTotal:.48,67 + Total:.48,67 + Fornecedor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 0,79 00 DIMETICONA 5 MG CAPSULA 0,34 00 CILOSTAZOL 00 MG COMP. 0,46 60 NOMODIPINA 30 MG COMP. 0,6 SubTotal: 46,99 + Total: 46,99 + Página de 306

3 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Fornecedor: 0064 HALEX ISTAR IND. FARNACEUTICA LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , SORO FISIOLOGICO 0,9% 000 ML SISTEMA FECHADO,5 500 SORO FISIOLOGICO 0,9% 00 ML SISTEMA FECHADO,5 50 SORO MANIROL 50 ML SISTEMA FECHADO, SORO FISIOLOGICO0,9% 500 ML SISTEMA FECHADO,44 00 SORO FISIOLOGICO 0,9% 50 ML SISTEMA FECHADO,7 SubTotal: 3.86,00 + Total: 3.86,00 + Fornecedor: DIMACI MATERIAL CIRURGICO Ltda. 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 0,85 00 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M NÃO ESTERIL,0 30 LEVOFLOXACINO 500 MG COMP 0,68 CAMPO OPERATORIO 3X5 CM C/50 UNID,87 00 LUVA PARA PROCEDIMENTO PAMANHO P NÃO ESTERIL,9 0 VANCOMICINA 500 MG INJETAVEL,50 50 ESPARADRAPO 0X4,5 S/ CAPA 4,9 600 CEFTRIAXONA G ENDOVENOSA FCO AMP 0,9 0 ATADURA GESSADA 0 CM C/ 0 UND 7, CETOPROFENO 00 MG ENDOVENOSA INJETAVEL,3 SubTotal: 4.93,69 + Total: 4.93,69 + Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , CUMARINA 5 G+ TROXERRUTINA COMP, 0,6 300 PROMETAZINA 50 MG ML INJETAVEL 0,70 0 ABAIXADOR DE LINGUA C/ 00,89 SubTotal: 36,80 + Página 3 de 306

4 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Total: 36,80 + Fornecedor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , ACIDO TRANEXANICO 50 MG/5ML INJETAVEL,75 50 HIDRALAZINA 0 MG/ML INJETAVEL 3,6 00 VITAMINA C 500 MG 5 ML INJ 0, METOCLOPRAMIDA 5MG/ML ML INGETAVEL 0,8 00 HEPARINA 5000UI 0,5ML SUBCUTAMEA 5,97 00 VITAMINA C+ PIPERIDOLATO+ HESPERIDINA + COMPLEXO 0,47 COMP. 30 METOCLOPRAMIDA 0 MG COMP. 0,03 00 NIFIDIPINA 0 MG COMP. 0,03 4 FLEET ENEMA 4, COMPLEXO B INJETAVEL 0,5 300 GENTAMICINA 80 MG ML INJETAVEL 0, AGUA DESTILADA INJETAVEL 0 ML 0,07 00 DIMENIDRINATO 50 MG/ML+PRIDOXINA 50MG/ML,05 INJETAVEL SubTotal:.688,0 + Total:.688,0 + Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + 5 CLORANFENICOL+COLAGENASE 0 MG+0,6/G POMADA 30 6,05 G SubTotal: 30,5 + Total: 30,5 + Fornecedor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , MORFINA 0 MG INJETAVEL 0,50 Página 4 de 306

5 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 0 LOPERAMIDA MG COMP. 0,0 SubTotal: 6,90 + Total: 6,90 + Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , METOPROLOL 5 MG AMPOLA 6,80 SubTotal: 84,00 + Total: 84,00 + Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , CLORETO DE SODIO 0% AMPOLA 0 ML 0,3 30 LIDOCAINA % GEL 30 GR, HIOSCINA + DIPIRONA 5 ML INJETAVEL 0,48 SubTotal: 679,00 + Total: 679,00 + Fornecedor: 0064 HALEX ISTAR IND. FARNACEUTICA LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , SORO GLICOSADO 5% 500 ML SISTEMA FECHADO,50 SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: 0095 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , DEXANETASONA 4MG/ML FCO AMP. 0 ML INJETAVEL 0,4 Página 5 de 306

6 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 SubTotal: 68,00 + Total: 68,00 + Fornecedor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , DIPIRONA G INGETAVEL ML 0,30 SubTotal: 900,00 + Total: 900,00 + Fornecedor: LARISMED IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , SERINGA DESCARTAVEL 0 ML 0,5 5 AGULHA DESCARTAVEL 5X8 CX C/00 UNID 3,3 0 CATETER ENDOVENOSO 4G 0,45 3 HASTER FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODÃO CX C/ 75 UNID 0,7 ATADURA GESSADA 5 CM CX C/ 0 UNID 6,79 00 CATETER ENDOVENOSO 0 G 0, CATETER ENDOVENOSO G 0, SCALP 0, 0 AGULHA DESCARTAVEL 5X7 CX C/ 00 3, 30 ATADURA DE CREPE 0 CM X,8 M C. ROLOS 8,76 40 AGULHA DESCARTAVEL 40X CX C/00 3, 40 FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO/GERIATRICA COM 7,04 GEL E ELASTICO CAMPO OPERATORIO 50X45 PACT 50 UNID 38,3 0 FIO MONONYLON PLASTICA 3-0 C/ AG3/8 CIRCULO 8,55 TRIANGULAR,0CM C/4 LAMIA DE BISTURI CX C/ 00 UNID 0,43 SubTotal:.489,63 + Total:.489,63 + Fornecedor: 0079 ORLANDO ALVES BARRETO Página 6 de 306

7 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(DUAS)DIÁ- RIA E UM PERNOITE JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. SubTotal: + Total: + Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , SONDA FOLEY 6- VIAS,9 30 SONDA DE FOLEY 8- VIAS, SERINGA DESCARTAVEL 5 ML 0,09 50 PIRACETAM 800 MG COMP. 0,73 0 NISTATINA CREME VAGINAL,3 3 CLORANFENICOL +AMINOACIDOS+ METIOMINA + RETINOL 7,53 POM. OFT 3,5 G 50 TOENERINHA 3 VIAS P/EQUIPO DE SORO 0,4 00 ELETRODOS PARA ELETROCARDIOGRAMA DESCARTAVEL 0,9 000 RANITIDINA 5 MG/ML ML INJETAVEL 0, SERINGA DESCARTAVEL 3 ML 0,08 40 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO,93 LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML GOTAS 0ML 6,88 RIFAMICINA SPRAY 0 ML, SERINGA DESCARTAVEL 0 ML 0,5 00 CATETER ENDOVENOSO 4 G 0,48 DESINCROSTANTE PARA MATERIAL CIRURGICO PACT C/ 0,93 0 KG ATADURA DE CREPE 5 CMX,8 M C/ ROLOS CETILPIRIDINO 00 ML CATETER ENDOVENOSO 6G ATADURA DE CREPE 0 CMX,8 M C/ ROLOS 6,58 9,48 0,45 4,36 SubTotal:.837,74 + Total:.837,74 + Fornecedor: LUIZ BORGES DA SILVA Página 7 de 306

8 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES. SubTotal: + Total: + Fornecedor: CRISTIANA SUTIL FLORENCIO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,33 + REF. A TROCA DE PALHETA DO MICRO ONIBUS PLACA 40,33 AAW-075 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + PALHETA DO LIMPADOR PARA O MICRO ONIBUS PLACA 6,00 AAW-075 SubTotal: 66,33 + Total: 66,33 + Fornecedor: IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,69 + CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -REPASSE PARTE ,69 EMPREGADOR REF AO MÊS DE ABRIL DE 03 SubTotal: ,69 + Total: ,69 + Fornecedor: CRISTIANA SUTIL FLORENCIO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,66 + REF. ASERVIÇO NA LANTERNA DO ONIBUS PLACA AKR- 80,66 36 Página 8 de 306

9 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 SubTotal: 80,66 + Total: 80,66 + Fornecedor: IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REPASSE 45.,0 EMPREGADOR REF A ABRIL DE 03 SubTotal: 45.,0 + Total: 45.,0 + Fornecedor: CRISTIANA SUTIL FLORENCIO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + RELE PISCA 5 T 4 8,00 RELE AUX MAX,40 3 SOQUETE TRASEIRO PARA O ONIBUS PLACA AKR-36 3,0 RELE AUX MAX 4 V 74,40 6 LAMPADAS 3,60 LAMPADAS DE FAROL 9,80 SubTotal: 8,00 + Total: 8,00 + Fornecedor: IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,76 + CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REPASSE 9.09,76 EMPREGADOR REF A ABRIL DE 03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,94 + CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REPASSE 45.47,94 EMPREGADOR REF A ABRIL DE 03 SubTotal: 64.50,70 + Página 9 de 306

10 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Total: 64.50,70 + Fornecedor: CRISTIANA SUTIL FLORENCIO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,83 + SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA NA SPRINTER PLACA 60,50 AHY-993 REF. A SERVIÇO DE LANTERNA 40,33 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + AUTOMATICO 04,00 BOBINA DE CAMPO 08,00 4 CABO CONDUTOR 4,80 KIT BUCHA 3,80 PLANETARIA 0,60 8 SOQUETE 3,0 SUPORTE DE ESCOVA COM 4 PARA SPRINTER AHY-993 4,60 LAMPADAS FAROL 3,50 LAMPADA,70 4 LAMPADAS 034,70 6 LAMPADAS 4,70 INDUZIDO DE MOTOR DE PARTIDA 7,80 SubTotal: 80,83 + Total: 80,83 + Fornecedor: ELIZABETE SIMOES FERRARI - AUTO MECANICA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,98 + REF. A SERVIÇO DA PARTE ELETRICA NO MICRO ONIBUS 4,98 PLACA AGE-439 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,93 + RETENTOR DO PILOTO 3,50 RETENTOR TRASEIRO 67,50 3 SINCRONIZA DA 3º 4ºE 5º 7,00 JOGO DE MOLA E BALA 8,00 CONJ. DE ROLETES 35,00 5 OLEO DE CAMBIO PARA O MICRO ONIBUS PLACA AGE-439 6,8 Página 0 de 306

11 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 5 SINCRONIZADO DUPLO DA º SINCRONIZADO DUPLO DA º TUBO DE COLA ALTA TEMPERATURA GARFO º E º SINCRONIZADO DA RE 6,8 8,35 84,60 7,60 48,58 99,45 SubTotal:.89,9 + Total:.89,9 + Fornecedor: CRISTIANA SUTIL FLORENCIO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,07 + REF. A SERVIÇO DE CHICOTE PAINEL NO CAMINHÃO 3,07 PLACA AIG-666 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,40 + RELE AUX 40 AH V 5 T 5,0 SubTotal: 8,47 + Total: 8,47 + Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO P 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,74 + REF. A DESPESA COM REPASSE DE VERBA PARA PAGTO 0.457,74 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS,RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM REPASSE DE VERBA PARA PAGTO 65,5 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS,RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM REPASSE DE VERBA PARA PAGTO 65,5 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS,RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/03 Página de 306

12 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM REPASSE DE VERBA PARA PAGTO 65,5 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS,RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/03 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM REPASSE DE VERBA PARA PAGTO 65,5 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS,RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/03 SubTotal: 3.066,74 + Total: 3.066,74 + Fornecedor: PEDRO ELIAS MACHADO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,33 + REF.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CHICOTE DO FAROL NA 40,33 AMBULANÇIA PLACA ARW-655 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,80 + LAMPADA H7 8,00 CHICOTE DE FAROL 36,00 LAMPADA,40 LAMPADA PINGO LED 9,60 SOQUETE DE FAROL PARA AMBULANÇIA PLACA ARW-655 4,40 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , + REF. A SERVIÇO DE ARRANQUE, INSTALAÇÃO NO MICRO 35, ONIBUS PLACA AKP-50 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , BUCHA 4,00 GARFO 0,00 INDUZIDO 96,00 MOTOR LIMPADOR 84,00 3 PARAFUSO AUTOMATICO,40 JOGO DE REPARO,40 PORTA ESCOVA PARA O MICRO ONIBUS PLACA AKP-50 30,40 3 FIO 3,0 AUTOMATICO Página de 306

13 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 BENDIX 76,80 65,60 SubTotal: 80,4 + Total: 80,4 + Fornecedor: 0068 F. SILVEIRA - PECAS E SERVICOS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + REF. A LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA 490,0 0B 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,80 + ANEL DO RADIADOR DE OLEO DA PATROLA 0B 0,80 4 JUNTAS DO RADIADOR DE OLEO 0,80 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , PARAFUSO ,85 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , PORCA ,00 30 PARAFUSO DE RODA ,40 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,60 + ARRUELAS CONICAS,50 4 RETENTORES ,00 RETENTORES 3,50 BUCHAS DO EIXO DIANTEIRO 3,50 RETENTORES ,50 4 BUCHAS DE AÇO ,00 PIVO PINO ,50 PIVO- PINO ,50 BUCHAS ,40 8 PORCAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA,70 RONDON RK 406 ANEL ,40 8 PRISIONEIROS ,65 ARRUELAS CONICAS 044,60 SubTotal: 3.046,0 + Página 3 de 306

14 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Total: 3.046,0 + Fornecedor: LIMPOLON SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS 5.985,0 PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS.497,00 PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS.99,5 PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS.99,5 PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE TIO ARI 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS 5.985,0 PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,38 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE.54,38 AUXILIAR DE COZINHA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE J. E ADULTOS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,4 + REF. A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO CAIC.54,38 REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE 4.487,04 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CAIC SubTotal: 7.0,86 + Página 4 de 306

15 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Total: 7.0,86 + Fornecedor: 0065 JOAO MIRANDA JUNIOR 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 - REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO 50,00 SubTotal: 50,00 - Total: 50,00 - Fornecedor: FELIPE DE ALMEIDA RODRIGUES ARAPOTI ME 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , SUPORTES PARA VARÃO 3,90 SubTotal: 5,0 + Total: 5,0 + Fornecedor: LIMPOLON SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,30 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE.54,38 AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO NOVOCHADLO REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE.54,38 AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CLOTARIO PORTUGAL REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO PINTO MENDES REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEZIDERIO JOSE CORREIA REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CLOTARIO PORTUGAL.54,38.54,38.99,5 Página 5 de 306

16 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO PINTO MENDES REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEZIDERIO JOSE CORREIA REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ROMANA CARNEIRO REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL TELEMACO CARNEIRO REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA SECRETARI DE EDUCAÇÃO REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DONA ZIZI REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ROMANA CARNEIRO KLUPPEL REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DONA ZIZI.99,5.99, , ,77.496,6 3.08, , ,53 SubTotal: 4.30,30 + Total: 4.30,30 + Fornecedor: MARINEU JOAO MENDES FERREIRA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: ROSINEI JOSE MALAQUIAS Página 6 de 306

17 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: 0063 REINALDO CORREIA DO PRADO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: AMELIO RIBEIRO SOBRINHO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: DJALMA BONARDI 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Página 7 de 306

18 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Fornecedor: JOSE MARIO MAINARDES. 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + REF. A PAGTO DE DESPESA COM /4 (QUARTO)DIÁRIAS 7,50 JUNTO ASECRETA- RIA DE SAÚDE. Fornecedor: PAULO CESAR PODGURSKI SubTotal: 7,50 + Total: 7, / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,50 + REF. A PAGTO DE DESPESA COM /4 (QUARTO)DIÁRIAS 7,50 JUNTO ASECRETA- RIA DE SAÚDE. Fornecedor: ULISSES DIAS FILHO SubTotal: 7,50 + Total: 7, / ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO DEPTO DE AÇÃO SOCIAL. SubTotal: + Total: + Fornecedor: OSICLEIA MARCOLINO CARNEIRO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO DEPTO DE AÇÃO SOCIAL. SubTotal: + Página 8 de 306

19 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Total: + Fornecedor: DANIEL MOREIRA VIEIRA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,66 + SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO FORD AHR-343 8,49 SERVIÇO DE SOLDAR CAÇAMBA AHR ,7 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + SEPARADOR GRAMPO 36,00 SUPORTE TRASEIRO FORD AHR-343 6,00 PINO MOLEJO TRASEIRO FOR AHR-343 4,84 4 GRAMPO TRASEIRO 46,58 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,60 + SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO 65,33 SERVIÇO DE MOLEJO TRAZEIRO AKP ,7 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,57 + PINO MOLEJO DO MICRO ONIBUS PLACA AKP-597 3,95 PINO CENTRO TRAZEIRO,4 PINO MOLEJO TRASEIRO 3,95 4 GRAMPO TRAZEIRO MICRO ONIBUS 43,47 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,57 + SERVIÇO DE SUPORTE NO ONIBUS PLACA LIW ,5 SERVIÇO DE MOLEJO 50,05 SERVIÕ SOCORRO MOLEJO 30,7 SubTotal:.47,40 + Total:.47,40 + Fornecedor: RIVELINO CORDEIRO D. MENDES 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REF. A DESPESA COM 05(CINCO)DIÁ- RIA JUNTO AO BOMBEIRO COMUNITÁ- RIO. Página 9 de 306

20 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: MARIA APARECIDA ANHAIA BONIN 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REF. A DESPESA COM 05(CINCO)DIÁ- RIA JUNTO AO BOMBEIRO COMUNITÁ- RIO. SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: DANIEL MOREIRA VIEIRA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,6 + 4 PARAFUSO SUPORTE MOLEJO 6,75 GRAMPO TRAZEIRO 48,65 GRAMPO TRAZEIRO 48,65 PINO CENTRO TRAZEIRO,4 PINO DE CENTRO TRAZEIRO,4 EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DO ONIBUS PLACA LIW ,7 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,66 + SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO PLACA AMM-9 55,66 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,8 + PINO DE CENTRO DIANTEIRO 0,35 º MOLA DIANTEIRA DO MICRO ONIBUS PLACA AMM-9 34,55 3 PINO MOLEJO DIANTEIRO 0,97 SubTotal: 75,08 + Total: 75,08 + Fornecedor: 0065 JOAO MIRANDA JUNIOR 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (DUAS) DIÁRIAS Página 0 de 306

21 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 50,00 SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: SUZANA SILVA DE AQUINO GONCALVES 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: 009 JOAO MARIA DE OLIVEIRA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO P 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM REPASE DE VERBA PARA PAGTO 65,5 DA FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIARIOS REF. AO MES DE ABRIL/03 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM REPASE DE VERBA PARA PAGTO 65,5 DA FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIARIOS REF. AO MES DE ABRIL/03 Página de 306

22 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,75 + REF. A DESPESA COM REPASE DE VERBA PARA PAGTO.956,75 DA FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIARIOS REF. AO MES DE ABRIL/03 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REF. A DESPESA COM REPASE DE VERBA PARA PAGTO 65,5 DA FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIARIOS REF. AO MES DE ABRIL/03 SubTotal: 3.93,50 + Total: 3.93,50 + Fornecedor: MUSA QASEN & CIA LTDA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , PÃO FRANCES 0, SubTotal: 6,00 + Total: 6,00 + Fornecedor: SIMONE ANGELITA ROSA DOS SANTOS 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,8 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE 86,8 PROFESSOR TECNICO PRESTADOS NO TELECENTRO COMUNITARIO SubTotal: 86,8 + Total: 86,8 + Fornecedor: 0048 J. C. ALARMES MONITORADO S/S LTDA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS 400,00 PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME Página de 306

23 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 SubTotal: 400,00 + Total: 400,00 + Fornecedor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 839,00 Fornecedor: JAGUAR ARTES GRAFICAS LTDA SubTotal:,00 + Total:, / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS 34,00 PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO SubTotal: 34,00 + Total: 34,00 + Fornecedor: DEUSDEDITH SPINOLA DE CASTRO FILHO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,60 + REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS.9,60 PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLAR C/ CAPACIDADE PARA NO MINIMO 0 PASSAGEIRO SENTADOS SubTotal:.9,60 + Total:.9,60 + Fornecedor: JHONATAN DE SOUZA CORSINI PEREIRA ME 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + CESTA BASICA -ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO Página 3 de 306

24 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 00 PROPIO PARA ALIMENTOS CONTENDO: 0 PACT DE ARROZ BRANCO AGULHINHA TIPO PACT DE 05 KG 0 PACT DE SAL DE 0 KG.0 PACT DE AÇUCAR CRISTAL PACT DE 05 KG,0 FRASCO DE OLEO, 0 PACT DE QUIRERA AMARELA DE 500 GR 0 PACT DE FARINHA DE MILHO AMARELA PACT DE 0 KG 03 PACT DE FEIJÃO TIPO PACT DE 0 KG 0 PACT DE FUBÁ PACT DE 0 KG,0PACT DE MACARRÃO DE 500 GR TIPO SEMOLA FORMATO ESPAGUETE 0 PACT DE 500 GR DE CAFÉ 5,00 SubTotal: 5.00,00 + Total: 5.00,00 + Fornecedor: PAULO CESAR PODGURSKI 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: JOAO MARIA DA SILVA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SubTotal: + Total: + Fornecedor: DJALMA BONARDI 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. Página 4 de 306

25 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 SubTotal: + Total: + Fornecedor: AMELIO RIBEIRO SOBRINHO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: ELIEL JOSE DA SILVA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO SubTotal: + Total: + Fornecedor: DJALMA BONARDI 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SubTotal: + Total: + Fornecedor: ELIEL JOSE DA SILVA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A PAGTO DE DESPESA COM 0 (UMA) DIÁRIAS JUNTO Página 5 de 306

26 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 SubTotal: + Total: + Fornecedor: DJALMA BONARDI 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO REF. A DESPESA COM 0(UMA) DIÁRIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SubTotal: + Total: + Fornecedor: 0037 NILSON DE OLIVEIRA DACAL 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , MANDIOCA 0,75 ACELGA,00 36 BETERRABA,00 78 CHU CHU,00 85 COUVE,00 90 CHEIRO VERDE,00 TOMATE de º QUALIDADE (64,30 kg) 99,67 4 BRÓCOLIS,3 REPOLHO VERDE (3,4 KG) 7,94 5 ESCAROLA 0,80 LARANJA (497,76 KG) 43,0 38 ACELGA CRESPA 0, BANANA CATURA 0,90 5 ABOBRINHA VERDE,30 7 CENOURA,30 SubTotal:.55,88 + Total:.55,88 + Fornecedor: FABIO TEIXEIRA ESTEVES Página 6 de 306

27 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , MANDIOCA AMARELA 0,75 68 CHEIRO VERDE,00 70 BRÓCOLIS,3 ACELGA (30,6 KG) 30,6 0 LIMÃO 0,80 30 ESCAROLA 0,80 4 ALFACE CRESPA 0,65 SubTotal: 4,3 + Total: 4,3 + Fornecedor: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,09 + CAQUI( 460,4 KG).97,09 SubTotal:.97,09 + Total:.97,09 + Fornecedor: GABRIEL DOS SANTOS DE MOURA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , MANDIOCA AMARELA 0,75 50 CHU CHU,00 36 COUVE,00 85 CHEIRO VERDE,00 BETERRABA (3,50 KG) 3,50 3 REPOLHO VERDE 0,60 38 BRÓCOLIS,3 30 LIMÃO 0,80 95 ESCAROLA 0,80 ACELGA,00 39 ACELGA CRESPA 0,65 4 ABOBRINHA VERDE,30 SubTotal: 643,5 + Página 7 de 306

28 03 Período: 0/05/03 até 3/05/03 Total: 643,5 + Fornecedor: EDILSON DE ALMEIDA PONTES 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,87 + CAQUI (484,8 KG ).58,87 SubTotal:.58,87 + Total:.58,87 + Fornecedor: SIMONE LOPES DOS SANTOS 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE GUARDA SUBSIDIADA 678,00 CONF. OFICIO EM ANEXO REF. AO MES ABRIL/03 SubTotal: 678,00 + Total: 678,00 + Fornecedor: 0064 OBIRATAN JOSE NAPOLEAO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE GUARDA SUBSIDIADA 678,00 CONF. OFICIO EM ANEXO REF. AO MES ABRIL/03 SubTotal: 678,00 + Total: 678,00 + Fornecedor: ELIZABETE APARECIDA MENDES 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REF. A DESPESA COM PAGTO DE GUARDA SUBSIDIADA 678,00 CONF. OFICIO EM ANEXO REF. AO MES ABRIL/03 SubTotal: 678,00 + Página 8 de 306

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