HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/8 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREA PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: Elaborar e controlar POPs Procedimentos Operacionais Padrões ELABORADO EM: 12/01/2017 REVISADO EM: 31/01/2017 APROVADO EM: 02/02/2017 Responsável: ERIKA JOAQUIM ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO Responsável: ALINE GUIMARÃES ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO Responsável: CLÁUDIA SIMONE ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: JANEIRO/ JANEIRO/2022 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. REVISÃO: 01/2016 Rubrica 01 Todos Processo Revisado 1

2 Índice HISTÓRICO DE REVISÕES PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ELABORAR E CONTROLAR POPS - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES Elementos do processo Identificar necessidade Receber demanda Encaminhar modelo Confeccionar documento Solicitar Publicação Controlar vigência Receber solicitação Encaminhar demanda Desvio Exclusivo Excluir POP Atualizar POP Revalidar POP Finalizar Processo Modelo POP Planilha Excel Ageplan Setores Dirad

3 1 P L A N E J A M E N T O E P R O G R A M A Ç Ã O 3

4 Processo: Planejamento e programação Sub-Processo: Controlar e elaborar POPs Procedimentos Operacionais Padrões Fornecedores: Assessoria de Planejamento Responsáveis: Ageplan Clientes: Setores Dirad REGRAS DO NEGÓCIO: Não se aplica. 4

5 1. 1 E L A B O R A R E C O N T R O L A R P O P S - P R O C E D I M E N T O S O P E R A C I O N A I S PA D R Õ E S ELEMENTOS DO PROCESSO Identificar necessidade O responsável da área identifica a necessidade de um documento padronizando de um ou mais processos de trabalho do setor Receber demanda O colabordor da Ageplan recebe a solicitação do requisitante para orientações de como proceder na confecção do POP Encaminhar modelo O colaborador da Ageplan deve encaminhar o modelo padrão do POP para que o requisitante possa confeccioná-lo no padrão estabelecido Confeccionar documento O requsitante deve incluir as informações no POP de acordo com o modelo encaminhado pela Ageplan. Nota: Após confecção o requisitante deve encaminhar a Ageplan para prosseguir com a publicação. 5

6 Solicitar Publicação Antes de encaminhar para publicação o colaborador da Ageplan verifica se o POP está de acordo com o modelo enviado, e se necessário realiza as devidas alterações. Nota1: O POP é classificado da seguinte forma: "Cópia Controlada" 2 vias (Arquivo físico sobre responsabilidade da Ageplan e da área solicitante) "Cópia Não Controlada" 1 via (A via é scaneada e encaminhada ao ASCOM para publicação, onde ficará disponível para consulta na Web. O documento físico também é guardado na Ageplan). Nota 2: Os responsáveis devem assinar 3 (três) vias do POP, uma para área e a outra para Ageplan. Nota 3: A solicitação de publicação é feita a Ascom Controlar vigência Após a publicação o colaborador da Ageplan atualiza a planilha em Excel com os dados de vigência do POP para acompanhando Receber solicitação No caso da vigência do contrato ter siso expirada, o responsável recebe um contato da Ageplan para definir a permanência do POP da sua área Encaminhar demanda Após o contato da Ageplan, o responsável pelo POP deve verificar se irá atualizar, manter ou excluí-lo Desvio Exclusivo Item que indica mais de um caminho a seguir: Excluir POP, Revalidar POP ou Atualizar POP. 6

7 Excluir POP O responsável deve encaminhar um a Ageplan solicitando a exclusão do POP Atualizar POP O responsável atualiza o POP conforme modelo. Nota 1: Quando o POP é atualizado, uma nova vigência é atribuida a este pelo colaborador da Ageplan. Nota 2: Neste caso há um Link (A) informando as etapas do processo a serem seguidos para este desvio Revalidar POP Se não houver alteração apenas informar a Ageplan para revalidar a data de vigência. Nota: Neste caso há um Link (B) informando as etapas do processo a serem seguidos para este desvio Finalizar Processo Processo finalizado após elaboração ou atualizações e o controle será períodico conforme vigência Modelo POP Modelo utilzado na padronização dos POPs pelas áreas Planilha Excel Planilha utilizada pela Ageplan no controle de vigência dos POPs. 7

8 Ageplan Área responsável pelo planejamento operacional e orçamentário da Dirad Setores Dirad Áreas responsáveis pela solicitação e atualização dos POPs. 8