1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os funcionários da Irapuru que estão envolvidos na operação logística do cliente, no recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS Todo serviço logístico dos fornecedores deverá ser realizado nas dependências da Irapuru, devendo ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF. Deve-se respeitar a simbologia de advertência apresentada nos rótulos das embalagens no recebimento, armazenagem e expedição a fim de preservar as características originais do produto. Face superior para cima Proteger contra umidade Cuidado no manuseio, transporte e armazenagem, produto frágil. Empilhamento máximo Referências Normativas: NBR ISO 9001 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços 7.5.4 Propriedade do Cliente 7.5.5 Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTOS 3.1 RECEBIMENTO DO MATERIAL 3.1.1 Chegada do Caminhão Ao chegar ao armazém da logística, o motorista deverá entregar a nota fiscal correspondente, ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para descarga. 3.1.2 Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento, manuseando e movimentando com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que os volumes sejam disponibilizados de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores. Deve ser segregado em local indicado pelo responsável da Irapuru deixando a disposição para iniciar o processo de apuração e conferência de carga. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 1 de 13
3.1.3 Conferência e Apuração da Carga Posterior ao descarregamento inicia-se a apuração de recebimento, disponibilizando estas informações ao ADM Logística através da Planilha de Apuração de Recebimento Armazém Geral (RQLOG-10). Quando se tratar de recebimento e armazenagem de Fardos de Fibras, não deve ser utilizada Planilha de Apuração de Recebimento Armazém Geral (RQLOG-10) pois para este produto em especifico a apuração será feita a partir do Packing List de importação que acompanha a carga, o qual deve ser arquivado juntamente com demais documentos. Para apuração de Fardos de Fibra somente será usado a Planilha de Apuração de Recebimento Armazém Geral (RQLOG-10) em caso em que o Packing List de importação não estiver acompanhando a carga. NOTA: No caso de recebimento de fardos de fibras deve ser realizado procedimento de identificação solicitado pelo cliente e identificado os fardos com o carimbo que consta o código do material. O carimbo deve ser colocado nas laterais dos fardos. NOTA: Em todo recebimento deve ser avaliada a integridade da carga recebida, em caso de carga com avarias onde a mesma comprometa, o acondicionamento e armazenagem, ou integridade dos volumes, deve-se providenciar o preenchimento do Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01), comunicar o cliente. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 2 de 13
3.1.3.1 Conferência Com a NFE da em mãos deve-se: Conferir Natureza de Operação. Conferir situação da NFE no site da Receita Fiscal. Carimbar a NFE com carimbo DANFE e preencher os campos obrigatórios após o recebimento no SMK. NOTA: Caso sejam detectadas divergências no CNPJ deve-se comunicar o cliente via e-mail solicitando uma carta de correção. 3.1.4 Recebimento das Notas Fiscais Sistema O operador de sistema recebe as notas fiscais e inicia o processo de lançamento no sistema WMS. Acessar: Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Se todos os itens estiverem cadastrados, inicia-se o recebimento da nota fiscal no sistema. Imprimir e carimbar o Espelho da Nota Fiscal e logo após realizar a impressão das etiquetas. Caso algum item não esteja cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 3 de 13
Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 4 de 13
Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Para emitir as etiquetas Irapuru, acessar no SMK: Cadastro básico / regras de negócios Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna qtde teórica Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Imprimir as etiquetas de controle Irapuru. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 5 de 13
3.1.5. Segunda conferência da carga De posse das etiquetas Irapuru, efetua-se a conferência do material confrontando a etiqueta de controle Irapuru com etiqueta de identificação do material. Caso encontre alguma etiqueta que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado para verificar e fazer o acerto da mesma e da nota fiscal se necessário. Após colar as etiquetas, liberar para endereçamento (guardar no local). Preencher no carimbo o campo conferência no Espelho da Nota Fiscal e liberar o material para armazenar. 3.1.6 Guarda / Armazenamento Para efetuar a guarda/armazenamento deve-se efetuar a locação do material via coletor RF radio frequência. A guarda física é realizada utilizando-se do coletor RF radio frequência opção 3 Troca 1 vez, conforme abaixo: No coletor informar: Nº. do CNPJ do Cliente, Nº. da DANFE e série. Scanear a etiqueta do local de endereçamento. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 6 de 13
Scanear a etiqueta do volume. Guarda o volume no local determinado. Relatórios Entregas Conferência de 1º movimentação Selecionar a ultima opção e gerar o relatório Conferência da Primeira Movimentação. Confrontar a locação dos materiais com Relatório de Primeira Movimentação; Caso houver divergências solicitar correção. 3.2 SEPARAÇÃO DO MATERIAL O cliente solicita o material via e-mail. De posse da informação de solicitação de material deve-se agendar o transporte para o material junto o setor de transportes via comunicação por e-mail. De posse da solicitação é localizado o material solicitado. Depois de localizado o material inicia-se a separação do mesmo. NOTA: Para entregas de Fardos Fibras, durante o processo de separação deve ser verificado, a existência de sujidade sobre os fardos, se caso detectado deve ser efetuado a limpeza dos mesmos com vassoura. 3.3 ABERTURA DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 7 de 13
Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Após lançar os itens o operador de sistema deve voltar a tela inicial e informar ao almoxarife/ auxiliar de logística o numero de requisição que foi gerada. De posse do nº da requisição o almoxarife/auxiliar de logística, com o coletor de dados em mãos devera selecionar a opção 11 Rateio de Requisição, e inserir o numero da mesma. A partir dai ele vai scanear as etiquetas uma a uma. 3.4 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Acessar novamente a requisição, clicar no ícone itens, logo após no material e alterar a quantidade conforme informação que aparecerá no coletor de dados. Sair e clicar em aprovação. Para atender a requisição: Acessar a opção: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 8 de 13
Entrega WMS Atendimento de Requisições Digitar o numero da requisição, tipo de requisição, tipo de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e pesquisa, após seleciona e atende. Acessar: Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio o qual abrirá uma nova tela. Preencher os dados obrigatórios e salvar. Após o preenchimento do romaneio, deve ser impresso o Boletim de Separação e o Romaneio de Carregamento conforme segue abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 9 de 13
Relatórios Entregas Boletim de Separação e embalagem Colocar o numero do romaneio, escolher as opções desejadas e clicar em imprime. Entrega WMS Romaneio de carregamento / entrega Colocar o numero do romaneio, clicar em imprime e anexar juntamente com o Boletim de Separação. Carimbar o romaneio de carregamento com os carimbos carregamento e DANFE e preencher os campos obrigatórios. Realizar a separação de volumes e o carregamento de volumes. O ADM - Almoxarifado realizará a liberação do romaneio, acessando: Entrega WMS Romaneio Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 10 de 13
Inserir o numero do romaneio, pesquisar, marcar e liberar. 3.5 EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS O operador de sistema / encarregado acessa: Suprimentos / Armazéns gerais WMS / / emissão nota fiscal de retorno simbólico / Geração de NF de retorno simbólico. Após o numero do romaneio - tipo de nota (retorno mercadoria deposito Armazém Geral) - Pesquisa Gerar Após faz a alteração de volumes e o envio para a receita federal em: Gestão de Vendas Faturamento Nota Fiscal Eletrônica Estadual Passos seguintes: Gera e envia Lote - Inserir Nota fiscal, marcar e enviar. (anotar o numero de lote que vai gerar) Consulta retorno de Lote - Colocar o número do lote que foi gerado anteriormente, marca e consulta. Arquivo para distribuição coloca o nº da NF marca e gera. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 11 de 13
Nota: no campo arquivo para distribuição, estará sendo gerado o arquivo XML que será enviado ao cliente por e-mail juntamente com o PDF da nota. Retornar em suprimentos: Emissão nota fiscal de retorno simbólico Remissão da DANFE- WMS Inserir o numero da NF, pesquisa, seleciona e gera arquivo em PDF que é encaminhado para setor de transportes e cliente via e-mail. 3.6 LIBERAÇÃO DO VEÍCULO Depois de carregado o veículo deve-se disponibilizar a NF para o Setor de Transportes da Irapuru que irá realizar a entrega do material mediante horário previamente acordado com cliente. NOTA: Caso de retirada por outras transportadoras preencher os campos obrigatórios do carimbo (Data/ Hora/ Conferente/ Operador/ Motorista/ Placa..) no Romaneio de Carregamento, coletar a assinatura do motorista, e em seguida entrega-lo a nota fiscal e a autorização de Saída de Veículos. 4. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL (sistêmico) RQLOG-10 Planilha de Apuração de Recebimento Armazém Geral RQOPER-09 Autorização de Saída de Veículo Romaneio de Carregamento Boletim de separação CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 15/02/2013 01 Revisão Item 2. Preservação das características originais do produto, Item 3.1.1, União dos itens 3.1.3 e 3.1.4 Item 3.1.6 alteração no ultimo item, Item 3.2, Item 3.6, Item 3.7. 29/10/2014 02 Revisão Item 2, Item 3.1.5, Item 3.1.6, exclusão das funções que constavam na IT. 26/02/2015 03 Revisão Item 3.1.3, Item 3.1.3.1 Nota, Item 3.2, Item 3.3, exclusão do item carregamento do material, exclusão de nota item 3.4, revisão item 3.5 emissão de notas fiscais, 17/08/2015 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 12 de 13
Emitente: Diego Helfer Supervisor de Operações Aprovador: Aristeu Paludo Gerente Corporativo de Logística Qualidade: Gerente da Qualidade ou Analista da Qualidade Ass: Ass: Ass: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 13 de 13