1. OBJETIVO Estabelecer o procedimento padrão para todos os funcionários da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS Todo serviço logístico, realizado nas dependências da Irapuru deverá ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF (rádio frequência). Referências Normativas: NBR ISO 9001 o o o 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços 7.5.4 Propriedade do Cliente 7.5.5 Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTO 3.1 RECEBIMENTO DE MATERIAL 3.1.1 Chegada do Caminhão Na chegada ao armazém da Irapuru o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na doca ou box de descarga. 3.1.2 Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento. Inicialmente são retirados os 4 pallets com o material. Após, inicia-se a colocação manual dos tambores nos racks metálicos (Kanban). Os tambores apresentam numeração marcada em cada peça e são separados/segregados por código, conforme tabela abaixo: Código Marcação no Tambor Código Marcação no Tambor 200100428 30 200100531 55 200100482 32 70100094 37 70100095 38 70100191 7 70100192 9 200100486 Não têm marcação Está escrito SEG nas peças 70100276 12 200100485 25 70100136 13 200100646 40 70100408 507 Não tem Código AMOSTRAS 200100648 39 1000000013216 45 Página 1 de9
70100013 57 100000007008 36 100000007019 33 100000016161 35 200100338 52 100000006289 43 100000015224 34 100000064308 201 100000010314 44 70100294 47 200100617 213 200100481 31 70100295 48 100000108612 51 100000009857 537 100000040042 535 100000075652 15 100000075651 16 100000119467 501 NOTA: O material deve ser manuseado e movimentado com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto. Segregar os racks em locais indicados pelo responsável e deixar a disposição para iniciar o processo de apuração. NOTA: Estar sempre atento para que os racks sejam colocados uns sobre os outros de maneira a não comprometer o produto e a segurança dos colaboradores. NOTA: Caso seja identificado material não conforme, deve-se segregar o mesmo e registar no Relatório de Incidente Logístico (RQLOG-01) para tratativa. 3.1.3 Recebimento das Notas Fiscais Sistema O operador de sistema recebe as notas fiscais do responsável e inicia o processo de lançamento Acessar: no sistema WMS: Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Página 2 de9
Ao verificar os códigos da nota, se algum item não estiver cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Acessar: Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Página 3 de9
Acessar: Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Acessar no SMK: Página 4 de9
Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna qtde teórica Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal. A cópia da DANFE é anexada juntamente com o Espelho da Nota Fiscal, a original vai acompanhar a mercadoria. 3.1.4 Apuração e conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, o almoxarife ou auxiliar de logística efetua apuração do material confrontando a etiqueta de controle com a marca numérica junto à peça Durametal. Caso encontre alguma peça que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado e o cliente para verificação e correção. 1. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru, com a identificação da peça Durametal e descrição do material. 2. Colar as etiquetas de controle Irapuru no material, verificando se a quantidade total confere com as peças da Durametal. NOTA: A apuração e conferência do material ocorrem através da colocação correta das etiquetas Irapuru. Se houver divergência na quantidade total, preencher o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) para tratativa. Após a apuração e conferência, preencher no carimbo o campo conferencia no Espelho da Nota Fiscal e liberar para armazenar no local definido. Material da Durametal não é endereçado no sistema. NOTA: Todas as peças do item com código 531 que chegarem identificadas na cor amarela, devem ser segregadas na mesma embalagem sem misturar com o restante das peças do mesmo item e deverão ser identificadas com etiquetas, conforme exemplo a seguir: ATENÇÃO! PRODUTO SOB AÇÃO DE CONTENÇÃO PEÇAS COM Ø EXTERNO NA MÁXIMA DE TOLERÂNCIA Página 5 de9
USINAR APENAS NA MÁQUINA OKUMA 3.1.5 Guarda / Armazenamento Ao armazenar, separar os racks de acordo com o tipo ou código de tambor. Levar até o setor, observando para que ao armazenar, não ultrapasse a altura determinada pelo cliente, conforme descrição no rack. Repetir a operação até o final da guarda. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS 1º Acessar a opção: Suprimentos Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Página 6 de9
Após salvar, efetuar o rateio com o coletor. Se for necessário utilizar o sistema selecionando um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprovação. Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS: Entrega WMS Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e PESQUISA, após seleciona e atende. Acessar: Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio. Preencher os dados obrigatórios, salvar e aprovar. Página 7 de9
Imprimir o Boletim de Separação Romaneio e deixar disponível para o separador. 3.3 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO / PEDIDO De posse do Boletim de Separação Romaneio separar e expedir mercadoria conforme solicitado no romaneio de separação, respeitando lote, numeração da etiqueta. No local onde o material encontra-se armazenado, separar os itens solicitados e efetuar o processo de separação do romaneio de acordo com a quantidade requisitada. NOTA: Qualquer divergência identificada neste momento, informar de imediato o Encarregado. A conferência do romaneio X material deverá ser pelo número da etiqueta Irapuru + Código do material + Quantidade. NOTA: A numeração da etiqueta Irapuru, não deverá ser diferente da solicitada no romaneio. Após a separação, organizar os demais itens e devolver o pallet para o mesmo local de endereçamento inicial e mantendo o mesmo organizado e alinhado. NOTA: Quando o material com o código 531, identificado com a numeração de cor amarela, for separado para ser enviado ao cliente, deve-se entrar em contato com o mesmo avisando do envio deste material. 3.4 EXPEDIÇÃO/SEPARAÇÃO DO MATERIAL A expedição será efetuada mediante solicitação de entrega realizada pelo cliente, sendo informado o número da NF e horário/dia da entrega. Selecionar o romaneio, pesquisar e separar as notas correspondentes. Efetuar o carregamento físico. Carimbar e assinar o Romaneio de Carregamento e preencher a NF com a data e hora de saída. Após liberar o romaneio, acessando: Entrega WMS Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota e data de liberação, marca e libera. Página 8 de9
3.5 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Após o carregamento e conferência das notas, enviar a documentação para a expedição. O motorista deverá passar no setor (expedição) e retirar a Relação de Conhecimentos para Entrega (RE) antes da liberação na portaria. 3.6 CONTROLE DE ENTREGA / ESTOQUE Diariamente é emitido o Relatório Saldo por Grupo de Materiais este relatório impresso apresenta a nomenclatura de Relatório Saldo por Grupo de Estoques, para alimentação da planilha Controle de Entrega Suspensys. NOTA: A planilha Controle de Entrega Suspensys é um registro externo emitido e controlado pelo cliente Durametal, não fazendo parte do sistema de gestão da qualidade Irapuru. 4. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL Espelho da Nota Fiscal Relação de Conhecimentos para Entrega (RE) CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 13/01/2010 01 Revisão Geral 16/09/2010 02 Inclusão da tabela de códigos dos tambores. 20/04/2011 03 Revisão dos códigos dos tambores (item 3.2.1). 24/02/2012 04 Inclusão de Códigos dos Tambores (Item 3.2.1), Exclusão de Registros (Item4.) 28/08/2012 05 Revisão do item 3.1.2, Item 3.1.4 e Registros 15/09/2012 06 Revisão Item 3.1.2 09/04/2013 07 Revisão Geral 03/12/2013 08 Revisão Geral, Inclusão de códigos. 26/11/2015 Emitente: Cesar Bitencourt Supervisor de Operações Aprovador: Aristeu Paludo Gerente Corporativo Operacional / Logística Qualidade: Gerente da Qualidade ou Analista da Qualidade Ass: Ass: Ass: Página 9 de9
1. OBJETIVO Estabelecer o procedimento padrão para todos os funcionários da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS Todo serviço logístico, realizado nas dependências da Irapuru deverá ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF (rádio frequência). Referências Normativas: NBR ISO 9001 o o o 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços 7.5.4 Propriedade do Cliente 7.5.5 Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTO 3.1 RECEBIMENTO DE MATERIAL 3.1.1 Chegada do Caminhão Na chegada ao armazém da Irapuru o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na doca ou box de descarga. 3.1.2 Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento. Inicialmente são retirados os 4 pallets com o material. Após, inicia-se a colocação manual dos tambores nos racks metálicos (Kanban). Os tambores apresentam numeração marcada em cada peça e são separados/segregados por código, conforme tabela abaixo: Código Marcação no Tambor Código Marcação no Tambor 200100428 30 200100531 55 200100482 32 70100094 37 70100095 38 70100191 7 70100192 9 200100486 Não têm marcação Está escrito SEG nas peças 70100276 12 200100485 25 70100136 13 200100646 40 70100408 507 Não tem Código AMOSTRAS 200100648 39 1000000013216 45 Página 1 de9
70100013 57 100000007008 36 100000007019 33 100000016161 35 200100338 52 100000006289 43 100000015224 34 100000064308 201 100000010314 44 70100294 47 200100617 213 200100481 31 70100295 48 100000108612 51 100000009857 537 100000040042 535 100000075652 15 100000075651 16 100000119467 501 NOTA: O material deve ser manuseado e movimentado com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto. Segregar os racks em locais indicados pelo responsável e deixar a disposição para iniciar o processo de apuração. NOTA: Estar sempre atento para que os racks sejam colocados uns sobre os outros de maneira a não comprometer o produto e a segurança dos colaboradores. NOTA: Caso seja identificado material não conforme, deve-se segregar o mesmo e registar no Relatório de Incidente Logístico (RQLOG-01) para tratativa. 3.1.3 Recebimento das Notas Fiscais Sistema O operador de sistema recebe as notas fiscais do responsável e inicia o processo de lançamento Acessar: no sistema WMS: Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Página 2 de9
Ao verificar os códigos da nota, se algum item não estiver cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Acessar: Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Página 3 de9
Acessar: Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Acessar no SMK: Página 4 de9
Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna qtde teórica Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal. A cópia da DANFE é anexada juntamente com o Espelho da Nota Fiscal, a original vai acompanhar a mercadoria. 3.1.4 Apuração e conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, o almoxarife ou auxiliar de logística efetua apuração do material confrontando a etiqueta de controle com a marca numérica junto à peça Durametal. Caso encontre alguma peça que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado e o cliente para verificação e correção. 1. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru, com a identificação da peça Durametal e descrição do material. 2. Colar as etiquetas de controle Irapuru no material, verificando se a quantidade total confere com as peças da Durametal. NOTA: A apuração e conferência do material ocorrem através da colocação correta das etiquetas Irapuru. Se houver divergência na quantidade total, preencher o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) para tratativa. Após a apuração e conferência, preencher no carimbo o campo conferencia no Espelho da Nota Fiscal e liberar para armazenar no local definido. Material da Durametal não é endereçado no sistema. NOTA: Todas as peças do item com código 531 que chegarem identificadas na cor amarela, devem ser segregadas na mesma embalagem sem misturar com o restante das peças do mesmo item e deverão ser identificadas com etiquetas, conforme exemplo a seguir: ATENÇÃO! PRODUTO SOB AÇÃO DE CONTENÇÃO PEÇAS COM Ø EXTERNO NA MÁXIMA DE TOLERÂNCIA Página 5 de9
USINAR APENAS NA MÁQUINA OKUMA 3.1.5 Guarda / Armazenamento Ao armazenar, separar os racks de acordo com o tipo ou código de tambor. Levar até o setor, observando para que ao armazenar, não ultrapasse a altura determinada pelo cliente, conforme descrição no rack. Repetir a operação até o final da guarda. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS 1º Acessar a opção: Suprimentos Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Página 6 de9
Após salvar, efetuar o rateio com o coletor. Se for necessário utilizar o sistema selecionando um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprovação. Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS: Entrega WMS Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e PESQUISA, após seleciona e atende. Acessar: Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio. Preencher os dados obrigatórios, salvar e aprovar. Página 7 de9
Imprimir o Boletim de Separação Romaneio e deixar disponível para o separador. 3.3 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO / PEDIDO De posse do Boletim de Separação Romaneio separar e expedir mercadoria conforme solicitado no romaneio de separação, respeitando lote, numeração da etiqueta. No local onde o material encontra-se armazenado, separar os itens solicitados e efetuar o processo de separação do romaneio de acordo com a quantidade requisitada. NOTA: Qualquer divergência identificada neste momento, informar de imediato o Encarregado. A conferência do romaneio X material deverá ser pelo número da etiqueta Irapuru + Código do material + Quantidade. NOTA: A numeração da etiqueta Irapuru, não deverá ser diferente da solicitada no romaneio. Após a separação, organizar os demais itens e devolver o pallet para o mesmo local de endereçamento inicial e mantendo o mesmo organizado e alinhado. NOTA: Quando o material com o código 531, identificado com a numeração de cor amarela, for separado para ser enviado ao cliente, deve-se entrar em contato com o mesmo avisando do envio deste material. 3.4 EXPEDIÇÃO/SEPARAÇÃO DO MATERIAL A expedição será efetuada mediante solicitação de entrega realizada pelo cliente, sendo informado o número da NF e horário/dia da entrega. Selecionar o romaneio, pesquisar e separar as notas correspondentes. Efetuar o carregamento físico. Carimbar e assinar o Romaneio de Carregamento e preencher a NF com a data e hora de saída. Após liberar o romaneio, acessando: Entrega WMS Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota e data de liberação, marca e libera. Página 8 de9
3.5 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Após o carregamento e conferência das notas, enviar a documentação para a expedição. O motorista deverá passar no setor (expedição) e retirar a Relação de Conhecimentos para Entrega (RE) antes da liberação na portaria. 3.6 CONTROLE DE ENTREGA / ESTOQUE Diariamente é emitido o Relatório Saldo por Grupo de Materiais este relatório impresso apresenta a nomenclatura de Relatório Saldo por Grupo de Estoques, para alimentação da planilha Controle de Entrega Suspensys. NOTA: A planilha Controle de Entrega Suspensys é um registro externo emitido e controlado pelo cliente Durametal, não fazendo parte do sistema de gestão da qualidade Irapuru. 4. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL Espelho da Nota Fiscal Relação de Conhecimentos para Entrega (RE) CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 13/01/2010 01 Revisão Geral 16/09/2010 02 Inclusão da tabela de códigos dos tambores. 20/04/2011 03 Revisão dos códigos dos tambores (item 3.2.1). 24/02/2012 04 Inclusão de Códigos dos Tambores (Item 3.2.1), Exclusão de Registros (Item4.) 28/08/2012 05 Revisão do item 3.1.2, Item 3.1.4 e Registros 15/09/2012 06 Revisão Item 3.1.2 09/04/2013 07 Revisão Geral 03/12/2013 08 Revisão Geral, Inclusão de códigos. 26/11/2015 Emitente: Cesar Bitencourt Supervisor de Operações Aprovador: Aristeu Paludo Gerente Corporativo Operacional / Logística Qualidade: Gerente da Qualidade ou Analista da Qualidade Ass: Ass: Ass: Página 9 de9