PÁGINA: 1/8 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS ASSEMED/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: ACOMPANHAR DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS ELABORADO EM:21/05/2015 REVISADO EM: 26/05/2015 APROVADO EM: 27/05/2015 Responsável: PRISCILA DO VALE DA SILVA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO Responsável: GISELLE ANDRÉ PEREIRA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO Responsável: FLÁVIA SILVA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: MAIO/2015 MAIO/2020 REVISÃO: 01/2015 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. Rubrica 01 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades). 1
Índice HISTÓRICO DE REVISÕES... 1 1 ACOMPANHAR DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS... 3 1.1 ACOMPANHAR DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS... 4 1.1.1 elementos do processo... 4 1.1.1.1 Relatório - medicamentos a vencer... 4 1.1.1.2 Classificar os medicamentos... 5 1.1.1.3 Enviar planilha órgãos públicos cadastrado... 5 1.1.1.4 Verificar saldo disponível... 5 1.1.1.5 Solicitar autorização para doação... 5 1.1.1.6 Desvio exclusivo... 5 1.1.1.7 Comunicar ao órgão... 6 1.1.1.8 Doação não autorizada... 6 1.1.1.9 Solicitar formalização da doação... 6 1.1.1.10 Obter formalização... 6 1.1.1.11 Elaborar planilha Pedido de Doação... 6 1.1.1.12 Enviar para SELOG FPB... 6 1.1.1.13 Solicitar emissão de Nota fiscal... 7 1.1.1.14 Doação entregue... 7 1.1.1.15 Atores... 7 1.1.1.16 Áreas de Interação... 7 1.2 OPERADOR LOGÍSTICO 2 ALIANÇAS ARMAZÉNS GERAIS... 8 1.3 ÓRGÃOS PÚBLICOS... 8 1.4 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA... 8 2
1 A C O M PA N H A R D O A Ç Õ E S D E M E D I C A M E N T O S 3
Processo: Assessoria de Medicamentos - ASSEMED. Sub-Processo: Acompanhar doações de medicamentos. Fornecedores: Assessoria de Medicamentos/ASSEMED. Responsáveis: Assessoria de Medicamentos/ASSEMED, Logística FPB, Operador logístico (2 Alianças Armazéns Gerais), Coordenação administrativa do Programa Farmácia Popular do Brasil e Órgãos Públicos cadastrados. Cliente: Programa Farmácia Popular do Brasil REGRAS DO NEGÓCIO: Não aplicável 1. 1 A C O M P A N H A R D O A Ç Õ E S D E M E D I C A M E N T O S 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO 1.1.1.1 Relatório - medicamentos a vencer Receber do operador logístico (2 Alianças Armazéns Gerais) relatório com medicamentos, a quantidade e validades. Identificar medicamentos com validade a expirar (medicamentos que estejam a 4 meses do vencimento). Entrada: Relatório de medicamentos 4
1.1.1.2 Classificar os medicamentos Classificar os medicamentos de acordo com a validade. Entrada: Relatório medicamentos a vencer. 1.1.1.3 Enviar planilha órgãos públicos cadastrado Enviar planilha com medicamentos a vencer, via e-mail, para grupo de órgãos cadastrados para verificar se há interesse no recebimento de algum item. Saída: Planilha com medicamentos a vencer. 1.1.1.4 Verificar saldo disponível Receber retorno via e-mail com itens que têm interesse em receber. Após recebimento, será verificado os itens nos quais tem interesse em fazer doação e suas quantidades. Entrada: e-mail. 1.1.1.5 Solicitar autorização para doação Solicitar autorização, via e-mail, para doação à Coordenação Administrativa do Programa. Saída: e-mail. 1.1.1.6 Desvio exclusivo Item que indica mais de um caminho a seguir no processo ou decisão: doação autorizada ou doação não autorizada. 5
1.1.1.7 Comunicar ao órgão Comunicar ao órgão via e-mail que a Coordenação administrativa do Programa não autorizou a doação. Saída: e-mail. 1.1.1.8 Doação não autorizada 1.1.1.9 Solicitar formalização da doação Solicitar ao órgão o envio de um ofício para solicitar formalmente a doação. Saída: e-mail 1.1.1.10 Obter formalização Receber ofício formalizando a doação e arquivar o ofício. Entrada: ofício. 1.1.1.11 Elaborar planilha Pedido de Doação Elaborar planilha- Pedido de Doação com informações do Órgão para emissão de Nota Fiscal (CNPJ, Inscrição Estadual, Razão social, endereço e contato). Saída: Planilha Pedido de doação. 1.1.1.12 Enviar para SELOG FPB Enviar a planilha de pedido à Logística FPB que irá enviá-la ao Operador logístico (2 Alianças Armazéns Gerais) para fazer separação dos medicamentos (lote, quantidade e validade). 6
Após a separação, o operador logístico (2AAG) irá gerar arquivo em TXT e encaminhará novamente à Logística FPB. Saída: Planilha de pedido. 1.1.1.13 Solicitar emissão de Nota fiscal Responsabilidade da Logística FPB. Subprocesso: Solicitar emissão de Nota fiscal. Entrada: Planilha de pedido. Saída: Nota fiscal emitida. 1.1.1.14 Doação entregue A entrega da doação é realizada pelo Operador logístico (2 Alianças Armazéns Gerais). Após a entrega, o operador logístico enviará confirmação de entrega para ASSEMED via e-mail. 1.1.1.15 Atores Analista de Gestão e Saúde Analista de Gestão Assistentes de Operação 1.1.1.16 Áreas de Interação Assessoria de medicamentos ASSEMED Logística FPB Operador logístico 2 Alianças Armazéns Gerais Órgãos Públicos Coordenação Administrativa do Programa 7
1. 2 O P E R A D O R L O G Í S T I C O 2 A L I A N Ç A S A R M A Z É N S G E R A I S É de responsabilidade do operador logístico encaminhar o relatório com medicamentos a vencer para a Assessoria de Medicamentos. Posteriormente, após ocorrer todo o processo de doação, será responsável pela efetuação das entregas de medicamentos aos devidos órgãos. 1. 3 Ó R G Ã O S P Ú B L I C O S Os órgãos públicos cadastrados que tenham interesse em receber os medicamentos referentes a doação, deverão encaminhar ofício Assessoria de Medicamentos, formalizando o interesse. 1. 4 C O O R D E N A Ç Ã O A D M I N I S T R A T I V A D O P R O G R A M A A coordenação administrativa do Programa Farmácia Popular será responsável pela autorização das doações aos órgãos públicos cadastrados. 8