1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística dos de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS Todo serviço logístico dos fornecedores deverá ser realizado nas dependências da Irapuru, devendo ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF radio freqüência e recebimento da nota fiscal de saída via e-mail. Deve-se respeitar a simbologia de advertência no recebimento, armazenagem e expedição a fim de preservar as características originais do produto. Face superior para cima Proteger contra umidade Cuidado no manuseio, transporte e armazenagem, produto frágil. Empilhamento máximo Referências Normativas: NBR ISO 9001 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços 7.5.4 Propriedade do Cliente 7.5.5 Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTOS 3.1 RECEBIMENTO DO MATERIAL 3.1.1 Chegada do Caminhão Ao chegar ao armazém de fornecedores, o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na área de carga e descarga. 3.1.2 Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento, manuseando e movimentando com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que as caixas sejam disponibilizadas de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores e respeitando os símbolos de advertência. Deve ser segregado em local indicado pelo responsável da Irapuru deixando disposição para iniciar o processo de apuração e conferência de carga. Emitente: Aprovador: Data: Elenice Costa Auxiliar Administrativa Cesar Buratto Bitencurt Superv. Logistica 15/10/2012 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 1 de 13
3.1.3 Conferência De posse das notas fiscais eletrônicas o responsável faz o confronto da NF X material e registra no Controle Recebimento/Expedição (RQLOG-03). Se houver divergência a quantidade total, preencher o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) e comunicar o encarregado. Após o mesmo, disponibiliza as notas fiscais e o registro Controle Recebimento/Expedição (RQLOG-03) ao operador de sistema que fará o lançamento das notas fiscais, acessando o sistema a opção suprimentos. NOTA: Caso seja identificado produto não conforme, é informado ao cliente e o material é separado, ficando armazenado em área especifica para produtos não conforme, até o posicionamento do cliente de como proceder com o mesmo. NOTA: É de responsabilidade do Encarregado da operação estipular um prazo junto ao cliente, de resposta de como proceder com o produto não conforme. 3.1.4 Recebimento das Notas Fiscais Sistema O operador de sistema recebe as notas fiscais do conferente e inicia o processo de lançamento no sistema WMS. Conferir situação das NFE S e recebimento no site da Receita Fiscal. Carimbar a NFE com carimbo DANFE e preencher o campo do carimbo Acessar: Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal e validação. NOTA: Caso algum item não esteja cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 2 de 13
Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 3 de 13
Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Para emitir as etiquetas Irapuru, acessar no SMK: Cadastro básico / regras de negócios Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta de lote de material Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Seleção Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 4 de 13
Lote Material a Almoxarifado* (Selecionar opção abaixo) Lote interno Nota Romaneio Com saldo* Terminal a a a Sim Não Todos (Selecionar opção abaixo) Cópias 1 * -> Indica campo requerido Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal. Anexar o Espelho da Nota Fiscal (RQLOG-05) com a cópia da mesma, e o Controle Recebimento/Expedição (RQLOG-03). 3.1.5 Apuração e conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, o Almoxarife/Auxiliar de Logística efetua apuração e conferência do material confrontando a etiqueta de controle Irapuru com a etiqueta de identificação. Caso encontre alguma etiqueta que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado para verificação e correção. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru com a identificação no material, mais a descrição do material. Colar as etiquetas de controle Irapuru no volume, verificando se a quantidade total confere com a indicada na etiqueta do fornecedor. Caso encontre alguma etiqueta que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado para verificar e fazer o acerto da mesma e da nota fiscal se necessário. Após a apuração e conferência, liberar para endereçamento (guardar no local). Preencher no carimbo o campo conferência no espelho da Nota Fiscal e liberar o material para armazenar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 5 de 13
3.1.6 Guarda / Armazenamento Para efetuar a guarda/armazenamento o Almoxarife / Auxiliar de logística deve pegar o espelho na Nota Fiscal e localizar o código do material no espelho X código do material. Identificar a numeração de controle que constam na etiqueta de controle Irapuru colada no material e localizar a mesma numeração no espelho da Nota Fiscal. A guarda física é realizada utilizando-se do coletor RD radio frequência opção 3 Troca 1 vez, conforme abaixo: No coletor informar: o Nº do CNPJ do Cliente, Nº da DANFE e série. 1 scaneia a etiqueta de Código de barras do endereço 2 Scaneia a etiqueta Irapuru de cada volume. NOTA: No momento da guarda os pallets devem estar organizados e alinhados sobre os porta pallets. No coletor informar: o N do CNPJ do cliente. o N da DANFE e serie. o Scaneia a etiqueta do local de endereçamento e scaneia a etiqueta da caixa NOTA: A guarda/armazenamento se da conforme orientação do encarregado/conferente bem como da disposição de espaço físico no centro logístico. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS O cliente solicita o material via e-mail, o operador de sistema de posse do e-mail deverá acessar a opção Suprimentos: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 6 de 13
Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Após lançar todos os itens o operador de sistema deve voltar à tela dos itens e ratear as etiquetas, Sair e clicar em aprovação. Para atender a requisição: Acessar a opção: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 7 de 13
Entrega WMS Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e pesquisa, após seleciona e atende. Acessar: Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio o qual abrirá uma nova tela. Preencher os dados obrigatórios, salvar. 3.3 SEPARAÇÃO DO MATERIAL Imprimir o Boletim de Separação Romaneio (RLOG-08) e deixar disponível para o separador. Relatórios Entregas Boletim de Separação e embalagem Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 8 de 13
3.4 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO/PEDIDO De posse de Boletim de Separação - Romaneio (RQLOG-08), no local identificado, marcar o material solicitado de acordo com a quantidade requisitada. NOTA: Qualquer divergência identificada neste momento, informar de imediato ao Encarregado. O código e a quantidade marcada devem estar 100% corretas. A conferência do romaneio X material deverá ser: número da etiqueta Irapuru + código do material + quantidade. NOTA: A numeração da etiqueta Irapuru, não deverá ser diferente da solicitada no romaneio. Vistar o Boletim de Separação Romaneio (RQLOG-08). Entrega WMS Romaneio de carregamento / entrega Carimbar o romaneio de carregamento e preencher a data e hora de saída na nota fiscal. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 9 de 13
3.5 EXPEDIÇÃO DO MATERIAL A expedição será efetuada mediante solicitação de entrega, sendo informado o número da NF e horário/dia da entrega. Identificar os volumes a serem carregados através da etiqueta interna. Passar as informações ao responsável pelo carregamento Entrega WMS Separação de volumes Selecionar o romaneio, pesquisar e separar. 3.6 CARREGAMENTO DO MATERIAL Entrega WMS Carregamento de volumes Selecionar a opção de carregamento de volumes, digitar o romaneio e pesquisar. Marca e carrega. Entrega WMS Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota, data da liberação marca e libera. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 10 de 13
3.7 EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DIGITADAS Gestão de Vendas Faturamento Nota Fiscal Digitada F2 Nota fiscal Série DIG Tipo de cliente Cliente Padrão Momentâneo Endereço entrega* (Selecionar opção abaixo) Vend./Repres.* Tipo de venda* Reginal* (Selecionar opção abaixo) (Selecionar opção abaixo) Valor unitário Tabela de preços Manual Custo médio Tabela de preços (Selecionar opção abaixo) Ramo de atividade Condição de Pgto. Industrialização Consumo Representação (Selecionar opção abaixo) Agrupa fatura? Não Sim Valores Vlr. total* 0,00 Vlr. base ICMS* 0,00 Vlr. desconto* 0,00 Vlr. base ICMR* 0,00 Vlr. ICMR* 0,00 Vlr. IRRF* 0,00 Vlr. despesas* 0,00 Perc. ISS (%)* 0,00 Vlr. ISS* 0,00 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 11 de 13
Vlr. seguros 0,00 Frete Tipo de Frete CIF FOB Vlr. frete* 0,00 Aliq. ICMR (%)* 0,00 Vlr. base ICMR* 0,00 Vlr. ICMR* 0,00 Aliq ICMS frete (%)* 0,00 Vlr. ICMS frete* 0,00 Volume Marca vol. 0 Nr. de vol. 0 Qtde. vol. 0 Espécie Peso bruto* 0,0000 Peso líquido* 0,0000 Gestão de Vendas Faturamento Nota Fiscal Digitada F2 Conversão/Emissão de Nota Fiscal Dig. Numero da nota, efetiva. 3.7.1 EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NOTA: Este processo é realizado para os clientes que deve ser emitido Nota de Ordem de terceiro Emissão nota fiscal de retorno simbólico Geração de NF de retorno simbólico Marca o romaneio e efetiva. Gestão de Vendas Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 12 de 13
Faturamento Nota Fiscal Eletrônica NF-e Inserir NF, selecionar a etapa gerar, depois selecionar enviar (web service) e selecionar atualizar status. Retornar em suprimentos: Emissão nota fiscal de retorno simbólico Reemissão da DANFE- WMS 3.8 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Após o carregamento e conferência das notas, enviar a documentação para o setor de expedição. O motorista deverá passar no setor Expedição, e retirar o Relatório de Conhecimento para Entrega (RE) (RQOPER-07) antes da liberação na portaria. 4. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL (sistêmico) RQLOG-03 Controle Recebimento/Expedição RQLOG-05 Espelho da Nota Fiscal RQLOG-08 Boletim de Separação - Romaneio RQOPER-07 Relação de Conhecimento para Entrega Romaneio de Carregamento CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 15/10/2012 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 13 de 13