A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ RODRIGUES 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00373 - VIAGEM A MANACAPURU/AM - 18/04/2009 62,87 27/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00446 - VIAGEM A MANACAPURU/AM DIA 12/05/2009. 62,87 125,74 ALLIANCE GROUP CONSULTORIA LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00257 - REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº 00332 - PROGRAMA DE IDIOMAS. - ALLIANCE GROUP CONS. LTDA. 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00257 - REFERENTE NFS-e Nº 00332 - PROGRAMA DE IDIOMAS. - ALLIANCE GROUP CONS. LTDA. 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00257 - REFERENTE IIRRF S/NFS-e Nº 00332 - PROGRAMA DE IDIOMAS. - ALLIANCE GROUP CONS. LTDA. 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00257 - REFERENTE INSS S/NFS-e Nº 00332 - PROGRAMA DE IDIOMAS. - ALLIANCE GROUP CONS. LTDA. 399,50 6.591,75 119,85 878,90 7.990,00 AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 19/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00429 - REFERENTE INSS S/NFS-e Nº 00140 - TERMO DE CONTRATO Nº 005/2009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA MÊS DE ABRIL/2009 - AMAZONAS 472,34 472,34 1
AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 04/05/2009 Pagamento da NL: 2009NL00345, Referente ao mês/ano:04/2009 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 58.433,75 11/05/2009 Pagamento da NL: 2009NL00348, Referente ao mês/ano:04/2009 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 53.303,02 11/05/2009 Pagamento da NL: 2009NL00345, Referente ao mês/ano:04/2009 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 26.651,51 19/05/2009 Pagamento da NL: 2009NL00345, Referente ao mês/ano:04/2009 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 16.135,52 19/05/2009 Pagamento da NL: 2009NL00347, Referente ao mês/ano:04/2009 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 56.978,93 26/05/2009 Pagamento da NL: 2009NL00456, Referente ao mês/ano:05/2009 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 439.446,51 26/05/2009 Pagamento da NL: 2009NL00455, Referente ao mês/ano:05/2009 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha:10 2.534,51 653.483,75 ANTONIO CESAR VIEIRA DE LIMA 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00366, REF. A 04 DIARIAS PARA BRASILIA, PARTICIPAR DO II CONGRESSO DO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, NO PERIODO 05 A 08/05/2009. CONVÊNIO ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00293 - REFERENTE IRRF S/NFSA@ Nº 1174256 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO GRAMATICAL.ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS - APEAM 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00293 -REFERENTE NFSA@ Nº 1174256 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO GRAMATICAL. 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00293 - REFERENTE INSS S/ NFSA@ Nº 1174256 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO GRAMATICAL. - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS - 31,50 1.837,50 231,00 2.100,00 BRAULIO DA SILVA LIMA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00372 -VIAGEM SALVADOR/BA - 13/04 1.469,16 1.469,16 2
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00444 - REFERENTE JUROS RESSARCIMENTO DA CESSÃO DO SERVIDOR RONNEY C C PEIXOTO - MÊS DE FEVEREIRO - 2º ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO 77,05 77,05 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00356 - REFERENTE FATURAS Nº 146870 E 146872 - BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS MÊS DE ABRIL/2009 - TERMO DE CONTRATO Nº 007/2008 5.833,04 5.833,04 CHACARA FLORA LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00326 - REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº 0008 - CHACARA FLORA LTDA 99,00 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00326 - REFERENTE NFS-e Nº 0008 1.881,00 1.980,00 CLENEIDE NEVES HAYDEN 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00374 - VIAGEM A BRASILIA/DF - 06/05/2009 734,58 734,58 CLOVIS GONÇALVES SANDIM 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00358 - REFERENTE RECIBO Nº 002/2009 - CONTRATO Nº 009/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00358 - REFERENTE IRRF S/RECIBO Nº 002/2009 - CONTRATO Nº 009/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. 4.001,56 603,44 4.605,00 3
CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00294. Pagamento restante da PD original 292 de 14/04/09 autorizado pela adm superior da SEFAZ. Projeto liquida Manaus 2009. 310.000,00 310.000,00 DENIS BENCHIMOL MINEV 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00397 - VIAGEM A SAN FRANCISCO/EUA - 14/04/2009 4.500,00 4.500,00 EDITORA ANA CASSIA LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00284 - REFERENTE NFS-e Nº 05616 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL EXEMPLAR JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS 1.254,00 1.254,00 EDMAR LOPES MAGALHAES 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00437 - VIAGEM A TABATINGA/AM - 13/05/2009 314,35 314,35 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 21/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00419 - REFERENTE FATURA Nº 0170257933550 - MAIO/2009 13,57 13,57 ERNESTO ROESSING NETO 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00405 - VIAGEM CUIABÁ/MT - 31/04/2009 4
F I R DA SILVA ME 19/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00381 -REFERENTE NFS-e Nº 0008 - CONTRATO Nº 010/2009 - SERVIÇOS DE MOTOBOY. 110,00 110,00 FABIANO CASTANHOLA MARQUES 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00400 - VIAGEM A ITACOATIARA/AM - 22/04/2009 69,95 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00404 - VIAGEM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM - 28/04/2009. 69,95 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00403 - VIAGEM A ITACOATIARA/AM - 25/04/2009 69,95 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00399 - VIAGEM A MANACAPURU/AM - 08/04/2009 69,95 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00401 - VIAGEM A ITACOATIARA/AM - 16/04/2009 69,95 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00402 - VIAGEM A MANACAPURU/AM - 18/04/2009 69,95 27/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00450 - VIAGEM A MANACAPURU/AM - DIA 09/05/2009 69,95 27/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00451 - VIAGEM A MANACAPURU/AM DIA 12/05/2009. 69,95 27/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00449 - VIAGEM A ITACOATIARA/AM - DIA 07/05/2009. 69,95 629,55 FLAVIO FERNANDES DA SILVA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00375 - VIAGEM A ITACOATIARA/AM - 22/04/2009. 62,87 62,87 GEANE VIEIRA BASTOS 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00371 - VIAGEM A BELEM/PA - 06/05/2009 699,56 699,56 GLAYSON LUIZ OLIVEIRA PEIXOTO 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00380 - VIAGEM A NATAL/RN - 09/05/2009 874,45 874,45 5
INSTITUTO EUVALDO LODI 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00355 - referente recibo nº 343 - bolsa auxilio estagiários do mês de abril/2009 - termo de contrato nº 006/2008. 4.990,25 4.990,25 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00377 - REFERENTE JUROS INSS PATRONAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO MARQUES. 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00376 - REFERENTE MULTA SOBRE INSS PATRONAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO MARQUES 96,71 79,08 175,79 J P DOS SANTOS CONSTRUÇOES 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00351 - REFERENTE IRRF S/NFS Nº 00511 - CURSO MEMBROS DA 45,00 CIPA. - J P DOS SANTOS CONSTRUÇÕES. 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00351 - REFERENTE INSS S/ NFS Nº 00511 CURSO SERVIDORES CIPA 150,00 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00351 - REFERENTE NFS Nº 00511 - CURSO MEMBROS DA CIPA. 2.475,00 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00351 - REFERENTE INSS S/NFS Nº 00511 - CURSO MEMBROS DA CIPA. - J P DOS SANTOS CONSTRUÇÕES. 330,00 3.000,00 JOSE ANTONIO DE BARROS 27/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00447 - VIAGEM A MANACAPURU/AM - DIA 09/05/2009. 62,87 62,87 JOSE MARCELO DE CASTRO LIMA FILHO 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00398 - VIAGEM A BRASILIA/DF - 29/04/2009 279,83 279,83 6
JUDITH FRANCISCA SANCHES DE OLIVEIRA 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00438 - VIAGEM A BRASILIA/DF - 14/05/2009 629,64 629,64 LUIZ ALMIR DE MENEZES FONSECA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00378 - VIAGEM A PORTO VELHO/RO - 27/04/2009. 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00379 -VIAGEM A ITACOATIARA/AM - 22/04/2009 209,85 1.049,37 M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00297 - REFERENTE ISS RF S/NFS Nº 00787 - SERVIÇO DE CONSULTORIA - PARCELA 1/12 - CONTRATO Nº 002/2009 - M B CONSULTORIA LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00298 - REFERENTE INSS S/NFS-e Nº 00785 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CONTRATO Nº 004/2009 - PARCELA 01/12 - M B CONSULTORIA E TREINAM. LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00297 - REFERENTE IRRF S//NFS-e Nº 00787 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CONTRATO Nº 002/2009 - PARCELA 01/12 - M B CONSULTORIA E TREINAM. LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00298 - REFERENTE NFS-e Nº 00785 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CONTRATO Nº 004/2009 - PARCELA 01/12 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00296 - REFERENTE ISS RF S/NFS Nº 00786 - SERVIÇO DE CONSULTORIA - PARCELA 1/12 - CONTRATO Nº 003/2009 - M B CONSULTORIA LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00298 - REFERENTE IRRF S/NFS-e Nº 00785 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CONTRATO Nº 004/2009 - PARCELA 01/12 - M B CONSULTORIA E TREINAM. LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00296 - REFERENTE IRRF S/NFS Nº 00786 - SERVIÇO DE CONSULTORIA - PARCELA 1/12 - CONTRATO Nº 003/2009 - M B CONSULTORIA LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00297 - REFERENTE NFS-e Nº 00787 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CONTRATO Nº 002/2009 - PARCELA 01/12 - M B CONSULTORIA E TREINAM. LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00296 - REFERENTE ISS RF S/ S/NFS Nº 00786 - SERVIÇO DE CONSULTORIA - PARCELA 1/12 - CONTRATO Nº 003/2009 - M B CONSULTORIA LTDA 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00233 - REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº 00698-3ª PARCELA DO 1º TA AO CONTRATO Nº 018/2007 - GESTÃO DA QUALIDADE. - M B CONSULTORIA. 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00233 - REFERENTE NFS-e Nº 00698-3ª PARCELA DO 1º TA AO CONTRATO Nº 018/2007 - GESTÃO DE QUALIDADE. 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00233 - REFERENTE IRPJ S/NFS-e Nº 00698-3ª PARCELA DO 1º TA AO CONTRATO Nº 018/2007 - GESTÃO DA QUALIDADE. - M.B. CONSULTORIA 587,20 524,49 176,16 9.808,12 10.821,88 157,37 173,61 10.980,80 578,70 2.250,00 42.075,00 675,00 78.808,33 7
M DE S HARB 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00310 - REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº 0071 - EVENTO COQUETEL DIMPE OZIAS MONTEIRO.- M DE S HARB. 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00310 - REFERENTE NFS-e Nº 0071 - EVENTO COQUETEL DIMPE OZIAS MONTEIRO. 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00310 - REFERENTE IRRF S/NFS-e Nº 0071 - EVENTO COQUETEL DIMPE OZIAS MONTEIRO. - M DE S HARB. 400,00 7.480,00 120,00 8.000,00 MARCIO SILVA DE LIRA 27/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00448 - VIAGEM A MANACAPURU/AM DIA 09/05/2009 69,95 69,95 MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO DOS REIS 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00367, REF. A 04 DIARIAS PARA BRASILIA, PARTICIPAR DO II CONGRESSO DO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, NO PERIODO 05 A 08/05/2009. CONVÊNIO 8
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00343 - REFERENTE ISS RF NFS-e Nº 06072 - TERMO DE CONTRATO Nº 001/2007 - ACESSO REMOTO INTERNET - ABRIL/2009 - PRODAM PROC. DE DADOS DO AMAZ. S/A 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00361 - REFERENTE ISS S/NFS-e Nº 06010-4º TA CONTRATO Nº 007/2004 - PRODAM - CONSULTORIA SIGPLAN 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00361 - REFERENTE NFS-e Nº 06010-4º TA CONTRATO Nº 007/2004 - PRODAM - CONSULTORIA SIGPLAN 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00343 - REFERENTE NFS-e Nº 06072 - TERMO DE CONTRATO Nº 001/2007 - ACESSO REMOTO INTERNET - ABRIL/2009 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00344 - REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº 06071 - TERMO DE CONTRATO Nº 001/2007 - ACESSO REMOTO INTERNET - MARÇO/2009 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00360 - REFERENTE NFS-e Nº 06011-1º TA AO CONTRATO Nº 017/2007 - MÊS DE ABRIL - PRODAM -SISTEMA SEI. 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00361 - REFERENTE IRRF S/NFS-e Nº 06010-4º TA CONTRATO Nº 007/2004 - PRODAM - CONSULTORIA SIGPLAN 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00389 - REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº 06012 - PARCELA DE ABRIL - TERMO DE CONTRATO 017/2008 - PRODAM DESENV. DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES. 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00389 - REFERENTE NFS-e Nº 06012 - PARCELA DE ABRIL - TERMO DE CONTRATO 017/2008 - PRODAM DESENV. DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES. 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00342 - REFERENTE NFS-e Nº 06068 - TERMO DE CONTRATO Nº 023/2008 - SERVIÇOS EVENTUAIS - ABRIL/2009 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00360 - REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº 06011-1º TA CONTRATO Nº 007/2004 - PRODAM - CONSULTORIA SIGPLAN 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00344 - REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº 06071-2º TA CONTRATO Nº 001/2007 - ACESSO REMOTO INTERNET - MARÇO/2009. PRODAM PROC. DE DADOS DO 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00342 - REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº 06068 - TERMO DE CONTRATO Nº 023/2008 - SERVIÇOS EVENTUAIS - ABRIL/2009 - PRODAM PROC. DE DADOS DO AMAZONAS S/A 28/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00435 - REFERENTE RESSARCIMENTO CESSÃO DO SERVIDOR HELENO DOS S. FERREIRA - MÊS DE MARÇO - TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 28/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00436 - REFERENTE RESSARCIMENTO CESSÃO DA SERVIDORA HIRLA M. FERNANDES BATISTA - MÊS DE MARÇO - TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 008/2008. 28/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00443 - REFERENTE RESSARCIMENTO DA CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS EVANGELISTA - MÊS DE MARÇO - TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2008. 157,82 1.004,97 18.792,94 2.998,65 2.998,65 3.443,19 301,49 6.102,42 115.946,09 1.276,99 181,22 157,82 67,20 8.361,88 9.665,57 9.023,25 180.480,15 RODRIGO CAMELO DE OLIVEIRA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00383 - VIAGEM AO IRANDUBA/AM - 24 A 26/04/2009. 209,85 209,85 9
S A CORREIO BRAZILIENSE 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00295 - REFERENTE NFS-FATURA Nº 352373 - PUBLICAÇÕES 1.857,36 1.857,36 SERGIO AUSTO CALDAS DOS SANTOS 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00368, REF. A 04 DIARIAS PARA BRASILIA, PARTICIPAR DO II CONGRESSO DO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, NO PERIODO 05 A 08/05/2009. CONVÊNIO TELEMAR NORTE LESTE S/A 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00418 - REFERENTE FATURA Nº 0300020663248 - MAIO/2009 1.457,51 1.457,51 TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00349 - FATURA Nº 00253/2009 - TERMO DE CONTRATO Nº 0012/2007 - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00350 - FATURA Nº 00275/2009 - TERMO DE CONTRATO Nº 0012/2007 - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00370, REF. A FATURA: 309/2009, PASSAGENS PARA BRASILIA DOS SERVIDORES: LIMA/ANTONIO, REIS/Mª DAS GRAÇAS, CORREA/VERA E SANTOS/SERGIO. 11/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00320 - REFERENTE FATURA Nº 0271/2009 - CONTRATO Nº 012/2007 - FORNECIMENTO DE PASSAGENS. 11/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00319 - REFERENTE FATURA Nº 269/2009 - CONTRATO Nº 012/2007 - FORNECIMENTO DE PASSAGENS. 11/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00353 - referente fatura nº 310/2009 - CONTRATO Nº 012/2007 - FORNECIMENTO DE PASSAGENS. 11/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00354 - REFERENTE FATURA nº 308/2009 -CONTRATO Nº 012/2007 - FORNECIMENTO DE PASSAGENS. 29/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00467 - REFERENTE FATURA Nº 0377/2009-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2007. (PASSAGENS). 6.992,12 10.844,21 3.092,96 1.097,74 1.897,24 3.862,31 1.678,24 4.356,00 33.820,82 10
TICKET SERVICOS SA 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00341 - REFERENTE NFS-e BARUERI/SP Nº 303689-1º TA CONTRATO N 024/2007 - FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO. 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00322 - REFERENTE FATURA Nº 911751 - FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO - 1º TA CONTRATO Nº 024/2007. 34.089,77 219,93 34.309,70 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 14/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00396 - REFERENTE RESSARCIMENTO MÊS DE ABRIL/2009- SERVIDOR RODRIGO C. DE OLIVEIRA - 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2007. 14/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00395 - REFERENTE RESSARCIMENTO MÊS DE ABRIL/2009- SERVIDOR RODRIGO C. DE OLIVEIRA - 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2007. 1.667,92 8.395,50 10.063,42 VERA RUTH CONDURU CORREA 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00369, REF. A 04 DIARIAS PARA BRASILIA, PARTICIPAR DO II CONGRESSO DO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, NO PERIODO 05 A 08/05/2009. CONVÊNIO Total da Unidade Gestora 1.361.359,78 11