Pagamentos Efetuados
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- Gabriel da Fonseca Clementino
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1 AIRTON ANGELO CLAUDINO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00068, REF. SCDP MAT: A DESTINO:MANAUS/SAO PAULO EMB:23:25 DESEM:11:35 PERIODO: 29 A 04/12/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00064, REF. SCDP MAT: A DESTINO:MANAUS/SAOPAULO EMB:15:30 DESEM:11:35 PERIODO: 01 A 05/11/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DO EVENTO HSM 1.185,00 987, ,50 APPIO DA SILVA TOLENTINO 28/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00122 REF.SCDP MAT: B DESTINO:MANAUS/TOQUIO EMB:01:05 DESEM:22:50.PERIODO:02A12/03/2014.OBJ:PARTICIPAR DA FEIRA FOODEX JAPAN , ,20 ARLETE NOGUEIRA VIANA 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00054, REF. DIARIA SERVIDOR-SCDP, MATRICULA C DESTINO: MANAUS/RECIFE EMB: 02:15 DESEMB: 01:40. PERIODO:17A 20/11/2013. OBJ:Participar do CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00047, Ref. ao ofício 1378/13/ SN Rela. Institucional de 18/12/2013, reembolso de despesas com cessão do servidor RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO, ref. aos mes de , ,06 CARLOS ALBERTO ARAUJO DA ROCHA 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00058,REF.SCDP DESTINO:MANAUS/CUIABA EMB:04:25 DESEM:23:27 PERIODO: 20 A 21/01/2014. OBJ: APRESENTACAO DO PLANO ESTRATEGICO DO 420,00 420,00 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 05/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00016, REF. FATURA 01 DE 20/01/2014; MES DE JANEIRO/2013; SALDO DO CT 10/2013. E REF. FATURA 12 DE 20/01/2013; MES DE DEZEMBRO COMPLEMENTAR/2013; , ,94 1
2 COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA 25/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00073, Repasse financeiro ref. ao mes de fevereiro 2014, 2. parcela dos R$ ,00, previsto na LOA, cuja a finalidade e fazer face a consecucao dos objetivos estatutarios, 25/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00075, Aporte de Capital para a CIAMA destinado a 2ª parcela das despesas operacionais de acompanhamento, fiscalização para viabilizar os convênios e contratos com os , , ,53 EZIO LACERDA LOPES 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00063, REF. SCDP MAT: C DESTINO:MANAUS/MAUES EMB:06:00 DESEM:17:00, PERIODO: 06 A 08/11/2013 OBJETIVO: PARTICIPAR DE AUDIENCIA 396,00 396,00 FARID MENDONÇA JUNIOR 26/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00091, REF.SCDP MAT: B DESTINO:MANAUS/SP/HANNOVER EMB:06:50 DESEM:12:35 PERIODO: 08/03 A 16/03/2014. OBJ: 7.872, ,00 FLAVIO FERNANDES DA SILVA 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00049,REF. SCDP MAT: B DESTINO: MANAUS/IRANDUBA, EMB:06:00 DESEM:18:00 PERIODO: 06/12/2013 OBJ:TRANSPORTAR OS TECNICOS, NA INSPECAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/02/2014 Pagamento da NL: 2014NL00006, Referente ao mês/ano:01/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,66 07/02/2014 Pagamento da NL: 2014NL00006, Referente ao mês/ano:01/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,02 19/02/2014 Pagamento da NL: 2014NL00006, Referente ao mês/ano:01/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,07 25/02/2014 Pagamento da NL: 2014NL00094, Referente ao mês/ano:02/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,19 25/02/2014 Pagamento da NL: 2014NL00093, Referente ao mês/ano:02/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,55 FRANCISCO DE QUEIROZ 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00053, REF. SCDP MAT: E DESTINO: MANAUS/RECIFE EMB: 14:05 DESEM: 12:40 PERIODO: 08 A 11/01/2014. OBJETIVO: PARTICIPAR DE VISITA TECNICA 2
3 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 07/02/2014 Pagamento da NL: 2014NL00009, Referente ao mês/ano:01/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,28 GERALDO LOPES DE SOUZA JUNIOR 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL0006,1REF. SCDP DESTINO:MANAUS/PORTOVELHO EMB:11:30 DESEM:02:40 PERIODO: 21 A 22/01/2014. OBJETIVO: APRESENTACAO DO PLANO ESTRATEGICO 378,00 378,00 GILSON NUNO DE PONTES EH SOUZA 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00048REF. DIARIA SERVIDOR-SCDP, MATRICULA C DESTINO: MANAUS/ ITACOATIARA EMB: 06:00 DESEMB:20:00,PERIODO: 07 E 08/11/2013. OBJ: 264,00 264,00 GLAUBER AMORIM DE CARVALHO 26/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00069, REF. SCDP MAT: B DESTINO:MANAUS/SAO GABRIEL DA CACHO. EMB:11:36 DESEM:18:29 PERIODO:26/11A01/12/2013. OBJETO:TRABALHO DE 720,00 720,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19/02/2014 Pagamento da NL: 2014NL00008, Referente ao mês/ano:01/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,16 JULIANE SIMAO BARRONCAS 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00066, REF. SCDP MAT: C DESTINO:MANAUS/SAO PAULO EMB:23:25 DESEM:11:35 PERIODO: 04 A 07/11/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DO EVENTO 28/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00121 REF.SCDP MAT: C DESTINO:MANAUS/TOQUIO EMB:01:05 DESEM:22:50.PERIODO:02A12/03/2014.OBJ:PARTICIPAR DA FEIRA FOODEX JAPAN , , ,20 3
4 LUIZ ALMIR DE MENEZES FONSECA 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00062,REF. SCDP MAT: N DESTINO:MANAUS/RIOBRANCO EMB:08:55 DESEM:18:35 PERIODO: 20/01 A 20/01/2014. OBJETIVO: 26/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00071,REF. DIÁRIA DE SERVIDOR SCDP DEST: MAO/B.VISTA/MAO MAT N EMB:08:15,DESEM:21:05 252,00 252,00 504,00 LUIZ FURTADO DE OLIVEIRA CABRAL 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00067,REF.SCDP MAT: B DESTINO:MANAUS/IRANDUBA EMB:06:00 DESEM:18:00 PERIODO: 06 A 06/12/2013. OBJ: INSPECAO DA EMPRESA POLO ENG. M B BARROS SERVICOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI-EPP 17/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00032, Ref. INSS NFS-e 3 de 29/01/2014, decorrentes do 2º TA do CT 010/2012; Periodo: 01/01 a 31/01/2014.el , ,32 MANAUS AMBIENTAL S.A 24/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00072, Ref. a Fatura de 27/01/2014 e TES 281 de 13/02/2014. RR 3.438, ,17 MANOEL DE CASTRO PAIVA 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00059,REF. SCDP MAT: K DESTINO:MAO/RECIFE EMB:14:05 DESEM:12:40 PERIODO: 08 A 11/01/2014. OBJ.VISITA E REUNIAO AO COMPLEXO SUAPE MARIA CLEOPATRA ALEIXO ROBERT 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00057,REF. SCDP MAT: G DESTINO: MANAUS/IRANDUBA, EMB:06:06 DESEM:18:00 PERIODO: 06/12/2013 OBJ:REALIZAR INSPECAO TECNICA NA EMPRESA, 66,00 66,00 4
5 MARIA DE FATIMA RAPOSO DA CAMARA TOLENTINO 28/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00119, REF.SCDP MAT: G DESTINO:MANAUS/TOQUIO EMB:01:05 DESEM:22: , ,30 MARIA DO ROSARIO SÁ DE OLIVEIRA 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00065,REF. SCDP MAT: DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB:01:40 DESEM:21:55 PERIODO: 03 A 05/12/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINARIO RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00052, REF. SCDP MAT: C DESTINO: MANAUS/SP/HANNOVER EMB:06:50 DESEM:12:35 PERIODO: 08 A 16/03/2014. OBJETIVO: 8.093, ,40 SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 17/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00036, Ref. a NFS-e 153 de 21/03/2014 e TES 267 DE 03/02/2013, decorrentes do Saldo do Contrato 011/ SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. Retenção de 415,15 415,15 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 05/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00018, REF NFSe DE 27/01/ TAC CT 02/2011. FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO. MÊS FEVEREIRO. el , ,95 SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00060,REF. SCDP DESTINO:MANAUS/BELEM EMB:19:07 DESEM:00:02 PERIODO: 29 A 31/01/2014. OBJ: PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO CAFÉ COM 504,00 504,00 5
6 TELEMAR NORTE LESTE S/A 13/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00038, Ref. a NFS-e de 16/12/2013 e TES 268 de 03/02/2014, decorrentes do Saldo do Contrato 012/ /02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00044, Ref. a Fatura de 16/01/2014. Venc. 01/02/14; Contrato 004/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A - SEPLAN.el , , ,27 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 10/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00033, Ref. a Fatura de 21/01/2014 decorrente do Contrato 013/ Serviço de Fornecimento de Bilhetes.el. 10/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00034, Ref. a Fatura de 04/01/2014,decorrente do Contrato 013/ Serviço de Fornecimento de Bilhetes. 10/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00028, Ref. a Fatura de 08/01/14 decorrente do Contrato 013/ Serviço de Fornecimento de Bilhetes, LIQUIDACAO PARCIAL DA FATURA N NO VALOR DE R$ 28/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00070, Ref. a Fatura de 17/01/2014,decorrente do Contrato 013/ Serviço de Fornecimento de Bilhetes. 28/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00104, Ref. a Fatura de 10/02/2014 e TES 292 de 19/02/2014, Decorrente do Saldo do CT 013/2013. RR 28/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00102, Ref. a Fatura de 07/02/2014 e TES 290 de 19/02/2014, Decorrente do Saldo do CT 013/2013. RR 28/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00088, Ref. a Fatura de 15/01/2014,decorrente do Contrato 013/ Serviço de Fornecimento de Bilhetes.el. 28/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00103, Ref. a Fatura de 11/02/2014 e TES 291 de 19/02/2014, Decorrente do Saldo do CT 013/2013. RR 3.528, , , , , , , , ,63 Total da Unidade Gestora ,61 6
Pagamentos Efetuados
AIRTON ANGELO CLAUDINO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01054, REF. SCDP 190873 MAT:2166623A DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB 02:40 DESEM:22:55, PERIODO:16/10/2013 OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
Pagamentos Efetuados
AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750, REF RD 17/2014, REF NFS-e 132 DE 28/05/2014-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM APOIO LOGÍSTICO A PARTICIPAÇÃO DESTA
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
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AGUAS DO AMAZONAS S A 19/11/ Pagamento da NL nº NL01058 - REF PAGAMENTO DE FATURA Nº 10106/13028 DO MÊS 10/. 2.302,94 19/11/ Pagamento da NL nº NL01210 Fatura 8086 referente ao mes de Outubro de. 2.302,94
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS JOSÉ MELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AIRTON ÂNGELO CLAUDINO
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico SEPLAN Produto Interno Bruto Trimestral do Estado do Amazonas 1º Trimestre de 2014 JUNHO de 2014 GOVERNADOR
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 5936 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 23/08/2013 23/08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
Conselho Regional dos CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 15 3 05/01/2015 00.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS (3.5) RELATÓRIO DE VIAGENS DETALHADO POR INTERESSADO
Nº Sol. Interessado Orgão : DPE 156444 JOSE RICARDO VIEIRA TRINDADE 349,80 3,00 1.049,40 156455 ILMAIR FARIA SIQUEIRA 279,83 3,50 979,40 157589 RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 279,83 0,00 0,00 157798
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15
Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101
RECEITA DE Receita de Cursos Rodrigo Bicalho Rosa 1ª Parcela do curso Indrodução à Gestão Empresarial 1S 2015. 290,00
Curso de extensão em Gestão Empresarial - 1º semestre 2015 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor (R$) Total de Receitas 22.026,31 Total de Despesas 19.834,47 Resultado 2.191,84 27/02/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Encerramento Exercício 2015 UNICON SUTESP SEFAZ-PI
Encerramento Exercício 2015 UNICON SUTESP SEFAZ-PI Estrutura e Composição da Unicon UNICON UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL EQUIPE Dalvani Soares Loureiro Lago Jenisvaldo Oliveira Rocha Kátia Patrícia Maria
Estado do Rio de Janeiro Relacao de Pagamentos 19 de Novembro de 2014 Folha: 1 Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto
Estado do Rio de Janeiro Relacao de Pagamentos 19 de Novembro de 2014 Folha: 1 02.07.2014 2014/000317 640 1190 2014 327 CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE 26,63 4710 TRANSF. ON LINE - OP. 587 2014/000273 640
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Sistema Integrado para Administração 2015OB00063 02/02/2015 01210762455 - RONYELY SANDERSON 3.165,27 CAVALCANTE 2015OB00064 02/02/2015 76242250420 - SANDRO MORETE DE OLIVEIRA 2.937,45 * 2015OB00065 03/02/2015
Relatório de Diplomas Registrados pela Universidade Federal de Minas Gerais Diplomas Registrados - 38ª Remessa. Assunto: Farmácia
2640 RD.2013/2 11/09/2013 ACÁCIA TROTA 2013/09.00879 Universidade Federal de Minas Gerais 2666 RD.2013/2 12/09/2013 AILTON BATISTA JUNIOR Ciências Contábeis 2013/09.00916 Universidade Federal de Minas
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA SELEÇÃO DE BOLSISTAS EDITAL nº 02/2012/PROEN/DEPEAD/E-tec RESULTADO FINAL Disciplina: Direito Administrativo
III Jornada Interdisciplinar Campus Carlos Luz - Noite III JORNADA INTERDISCIPLINAR
III JORNADA INTERDISCIPLINAR Comissão organizadora: Centro de Excelência para Ensino Coordenadores dos Cursos Campus Carlos Luz 220/800 Programação 21 a 25 de maio de 2012 TURNO 24 DE MAIO DE 2012 QUINTA
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
Estado do Amazonas TRIBUNAL DE CONTAS DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - DRH DEPARTAMENTO DE PESSOAL - DEPES RELAÇÃO DE CONTATOS
Estado do Amazonas TRIBUNAL DE CONTAS DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - DRH DEPARTAMENTO DE PESSOAL - DEPES RELAÇÃO DE CONTATOS CARGO NOME TELEFONE PRESIDENTE ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA 3301-8158 [email protected]
Alex Neves de Rezende
Alex Neves de Rezende Aline Santos Procópio Ana Célia de Souza Nogueira Angelo Tadeu Magno Leão Augusto César Gonçalves Batista Caroline Stefany Reis de Oliveira Clara Lima Matos Damares Luana de Miranda
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
PAUTA DA COMPLEMENTAR 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODAM
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN PAUTA DA COMPLEMENTAR 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODAM JULHO DE 2012 Manaus - Amazonas Pauta completa no site: www.seplan.am.gov.br
1/7. Curso Técnico de Manutenção e Suporte em Informática Turma 2009. Pólo: Barra do Corda. Aldair Silva Campos Nascimento - 20092ETECINF5568
Pólo: Barra do Corda Aldair Silva Campos Nascimento - 20092ETECINF5568 Alex Araujo de Sousa - 20092ETECINF5452 André Brasil da Silva - 20092ETECINF5258 André Carvalho Araujo - 20092ETECINF4286 Antonio
PODER JUDICIÁRIO Justiça Federal Juizados Especiais Federais TURMA RECURSAL Seção Judiciária da Paraíba PAUTA DE JULGAMENTO
Pauta da 2ª Sessão Ordinária de Julgamento 2007 1 PODER JUDICIÁRIO Justiça Federal Juizados Especiais Federais TURMA RECURSAL Seção Judiciária da Paraíba PAUTA DE JULGAMENTO Determino a inclusão do(s)
U n i v e r s i d a d e d o E s t a d o d o R i o d e J a n e i r o. C e n t r o d e C i ê n c i a s S o c i a i s
GRADE HORÁRIA MANHÃ/TARDE 2014/2 2º SEMESTRE 1º PERÍODO SALA 7002 F História do do Pensamento Político I História do Política I Política I I I História do Política I Política I Introdução à Introdução
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - CAMPUS SÃO LUIS - MONTE CASTELO PRÓ-REITORIA DE ENSINO Horários de Aula por Turmas
Filtros Utilizados para Gerar este Relatório: Instituição: Monte Castelo Estrutura de Curso: Graduação Curso: Engenharia Mecânica Industrial Ano Letivo: 2013 Per. Letivo: 1 Vigência do horário: 18/ 03/
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB Período : 01/01/2013-30/06/2013 Projeto LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB Valor total Valor repassado Saldo anterior
1.575,58 1.575,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE
ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 03/07/2015 21000167/2015 21000154/2015 3390396400 2227 1000000000 001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 077171 1.575,58 1.575,58 1.575,58 1.575,58 VALE-TRANSPORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
CURSO: 42 - TERESINA - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
CURSO: 42 - TERESINA - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS INSC NOME DOC. IDENT. NASCIMENTO MAT HIS L. POR L. EST REDA ESCORE COLOC SITUAÇÃO 83771 DENIS DE ALENCAR CARVALHO 5035176-1 22/12/1988 14 20 16 13 20 1463,76
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
COLÉGIO LICEAL DE SANTA MARIA DE LAMAS Quadro de Honra
COLÉGIO LICEAL DE SANTA MARIA DE LAMAS Ano letivo de 2011/2012 5º ANO - Diana Silva Martins 5º G - Leonor Oliveira da Silva Sousa - 5º E - Júlia Petra Sousa Conceição 5º E - Inês Oliveira Leão 5º A - João
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA CLASSIFICAÇÕES DO SEGUNDO TESTE E DA AVALIAÇÃO CONTINUA Classificações Classificação Final Alex Santos Teixeira 13 13 Alexandre Prata da Cruz 10 11 Aleydita Barreto
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Relação de Candidatos Classificados INGLÊS TURMA A
Relação de Candidatos Classificados INGLÊS TURMA A 1 LUCIO GONÇALVES BRASIL NETO 2 BRUNA RENATA ROCHA FERNANDES 3 BARBARA ALEXANDRA COSTA GOMES 4 DAVI GOMES DE ALBUQUERQUE 5 FERNANDA MOREIRA LIMA 6 FILIPE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA SELEÇÃO DE BOLSISTAS EDITAL nº 02/2012/PROEN/DEPEAD/E-tec RESULTADO - 2ª ETAPA Disciplina: Direito Administrativo
SUMÁRIO I - DIRETORIA
BOLETIM DE PESSOAL E SERVIÇO - V.4 N º 35 Brasília - DF, 28 de agosto de 2009 SUMÁRIO I - DIRETORIA II - ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA À DIRETORIA DA ANAC a) Gabinete b) Assessoria Parlamentar
RESULTADO GERAL DO VESTIBULAR 2013.1
RESULTADO GERAL DO VESTIBULAR 2013.1 ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1 000033 MARIO ALEX HOLANDA DA SILVA 2 000018 ANDRE DA CUNHA COSTA 3 000111 GISELE PRECHEDES NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1 000019
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
SEQUÊNCIA LISTA NOMINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS 1 MAURO ROBERTO P. DUARTE 2 PAULO RENATO PEDRONI DE ALMEIDA 3 ALEX LOPES LYRIO 4 MARCOS ANDRE MURTA
LISTA NOMINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS 1 MAURO ROBERTO P. DUARTE 2 PAULO RENATO PEDRONI DE ALMEIDA 3 ALEX LOPES LYRIO 4 MARCOS ANDRE MURTA RIBEIRO 5 ALEXANDRE FERREIRA DE MENEZES 6 ADALBERTO GOMES DA SILVA
Melhores Coordenadores
Melhores Coordenadores entre 201 a 400 alunos MÉDIA GERAL = 7,1 CURSO DE PETRÓLEO E GÁS Prof. Francisco Wendell Bezerra Lopes Melhores Coordenadores entre 401 a 700 alunos MÉDIA GERAL = 7,0 CURSO DE ARQUITETURA
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - CNPJ: 06.554.828/0001-78 ANEXO VIII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
1 de 8 401001 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 4.000,00 4.000,00 ANTONIO FRANCISCO LOPES 401002 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 3.000,00 3.000,00 JANUARIO PEREIRA DE SOUSA 401003 01/04/2014
Folha de Pagamento de Junho/2012
01 ANTONIO JAKSON LOUREIRO DA COSTA (VEREADOR) Data Adm. 01/01/2009 Salário Contr. 3.40 Página 1/6 Salário Liq. 1.935,00 Salário Base 3.40 Saldo de Salário Negativo 0,76 Base IRRF 2.532,32 Arredondamento
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max
Pós Recurso Avaliação Documental Divulgação do Resultado 1ª Fase DISCIPLINAS/FORMAÇÃO EXIGIDA PÓLO UBERABA
EDITAL PROEXT Nº 12/2015 DE SETEMBRO DE 2015. EDITAL INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO INTERNO E EXTERNO BOLSISTA PRONATEC Pós Recurso Avaliação Documental Divulgação do Resultado
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
ALUNOS QUE DEVEM DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE DIPLOMA NA REITORIA DA UEMG:
ALUNOS QUE DEVEM DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE DIPLOMA NA REITORIA DA UEMG: CURSO: ADMINISTRAÇÃO 1. Ana Gabriela Gonçalves Pereira Amorim - Registro Civil Legível (certidão de casamento ou nascimento) 2.
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 1 CONTEXTO OPERACIONAL A Companhia de Integração Portuária do Ceará CEARAPORTOS, Sociedade de Economia Mista do Estado do Ceará, criada por meio do Decreto
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Prestação Nº 001 Relação de Despesas Consolidado Período: 30/03/2010 a Data: 10/08/2010 Data: 10/08/2010 Nome do Fornecedor 1 Cristiana Maria Nunes de Azevedo
I ATOS E PORTARIAS DA DIREÇÃO DO FORO 1. Portarias
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA Boletim Interno Informativo Nº 186/2005 Salvador, 20 de outubro de 2005 (Quinta-feira). TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO Presidente:
IRREGULARES ADM. DIRETA E INDIRETA DE MANAUS. ÓRGÃO PROCESSO EXERCÍCIO GESTOR JULGAMENTO 2299/07 Irregular / Multas Ata 22ª de
IRREGULARES 2016 - ADM. DIRETA E INDIRETA DE MANAUS ÓRGÃO PROCESSO EXERCÍCIO GESTOR JULGAMENTO 2299/07 Irregular / Multas Ata 22ª de 24.06.10 4273/14 6 Maria Arminda C. M. De Souza Negar Provimento (Manter
Escola : Centro Profissionalizante Jornalista Cristiano Donato Curso : Francês Turno : Tarde
Escola : Centro Profissionalizante Jornalista Cristiano Donato Curso : Francês Turno : Colocação : 25 Aluno : Matheus Rodrigues Cavalcante Colocação : 26 Aluno : Ana Paula Santos Lira Colocação : 27 Aluno