Pagamentos Efetuados
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- Adelino Fraga Carreiro
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1 AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750, REF RD 17/2014, REF NFS-e 132 DE 28/05/2014-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM APOIO LOGÍSTICO A PARTICIPAÇÃO DESTA 2.692, ,72 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 04/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00880, Referente ao mês/ano:09/2014 Tipo de fatura: , ,05 AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO 17/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00900, Ressarcimento de pagamento efetuado pela Fonte do Tesouro, referente as NEs: 2014NE0032/0072/0328/0396/0476/ , ,76 COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA 22/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00899, Repasse financeiro ref. ao mês de dezembro/2014, 12. parcela dos R$ ,00, previsto na LOA, Carta n 00409/2014-DIPRE/CIAMA , ,00 FOLHA DE PAGAMENTO 01/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00872, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,72 01/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00872, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,24 10/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00882, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,83 10/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00882, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:22 520,75 10/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00883, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,42 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00895, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,14 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00872, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,20 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00896, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,28 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00882, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,18 30/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00895, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,33 1
2 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 01/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00875, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,93 10/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00885, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,57 GLAYSON LUIZ OLIVEIRA PEIXOTO 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00888, REF.DIARIA SERVIDOR SCDP MATRICULA C DESTINO: MAO/NATAL EMB:04:23 DESEMB:21:59 PERIODO:16 A 20/11/2014, OBJ:PARTICIPAR DE 945,00 945,00 IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA 23/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00310 REF IR NFSe 3004 de 23/04/2014, serviço de licença de Software CT 01/2013 IMAGEM GEOSISTEMAS. CNPJ IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO 8.500, ,00 INSTITUTO EUVALDO LODI 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00886, Ref. a pgto da NFS-e 3564 emitida em 13/11/2014, Contrato 014/2014, Bolsa de Complementação Educacional de Estágio, mês NOVEMBRO/ conforme CT , ,61 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00874, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,35 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00884, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,22 2
3 M B BARROS SERVICOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI-EPP 05/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00859, Ref.O ISS, NFS-e 188 emitida em 26/09/2014- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no periodo de 01/09 a 30/09/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00858, Ref.O IRR, NFS-e 211 emitida em 22/10/2014- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no periodo de 01/10 a 31/10/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00858, Ref. O ISS, NFS-e 211 emitida em 22/10/2014- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no periodo de 01/10 a 31/10/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00858, Ref. NFS-e 211 emitida em 22/10/2014- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no periodo de 01/10 a 31/10/ Conforme 646,94 194,08 646, , ,45 MARIA AUXILIADORA GOMES BEZERRA 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00889, REF. DIARIA DE SERVIDOR - SCDP MATRICULA D DESTINO: MANAUS/BRASÍLIA EMBARQUE: 15:12 DESEMBARQUE: 22:02. PERÍODO: 29 A MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO DOS REIS 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00891, REF. DIARIA DE SERVIDOR - SCDP MATRICULA K DESTINO: MANAUS/BRASÍLIA EMBARQUE: 15:12 DESEMBARQUE: 22:02. PERÍODO: 29 A PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 17/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00879, Ref. NFS-e de 15/10/2014, Saldo do 4º TAC do Contrato 011/ PRODAM - ACESSO A INTERNET - MES: OUTUBRO/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00879, Ref. O ISS, NFS-e de 15/10/2014, Saldo do 4º TAC do Contrato 011/ PRODAM - ACESSO A INTERNET - MES: OUTUBRO/ ,37 496, ,50 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00871, Ref. a Fatura nº 414/2014 de 03/11/2014; Servico de Locacao de Veiculo. Termo de Contrato 012/2014; Periodo 01/10 a 31/10/2014; RECHE-SEPLAN , ,00 3
4 SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00861, Ref. a NFS-e 252 de 27/10/2014; Referente o CT 007/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00860, Ref. O IRR, NFS-e 251 de 27/10/2014, decorrentes do Saldo do 1 TAC DO CT 011/2013 -SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - 03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00861, Ref. O IRR, NFS-e 252 de 27/10/2014; Referente o CT 007/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00860, Ref. a NFS-e 251 de 27/10/2014, decorrentes do Saldo do 1 TAC DO CT 011/2013 -SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES 03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00860, Ref. O ISS, NFS-e 251 de 27/10/2014, decorrentes do Saldo do 1 TAC DO CT 011/2013 -SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES 03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00861, Ref. O ISS, NFS-e 252 de 27/10/2014; Referente o CT 007/ ,99 45,01 20, ,20 225,07 101, ,22 SILVIA JANE SOUZA DOS SANTOS 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00887, Participação: 3 encontro de Cerimonial das Instituições e Empresas Parceiras - período de 31/10 a 01/11/14 - Local Rio de Janeiro/RJ e Salão do Artesanato de Brasília , ,00 TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA MELO LTDA 12/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00863, REF. O ICMS, DANFE DE 30/09/2014, REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, ROTEADOR DA EMPRESA TELECOMINUCACOES E ELETRONICA MELO LTDA 12/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00863, REF. DANFE DE 30/09/2014, REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, ROTEADOR DA EMPRESA TELECOMINUCACOES E ELETRONICA MELO LTDA 49,25 935,75 985,00 TOMASELLI SOM E STUDIOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00666, REF. ISS, NFS-e 678 de 28/08/2014, REF. SERVICO TECNICO E 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00665, REF. ISS, NFS-e 605 de 02/06/2014, REF. SERVICO TECNICO E 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00666, REF. NFS-e 678 de 28/08/2014, REF. SERVICO TECNICO E 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00665, REF as NFS-e 605 de 02/06/2014, REF. SERVICO TECNICO E 56,20 56, , , ,00 4
5 WILLIAMS SANTOS DAMASCENO 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00890, REF.DIARIA SERVIDOR SCDP MATRICULA D DESTINO: MAO/TABATINGA EMB:14:58 DESEMB:19:22 PERIODO:21 A 24/09/2014, OBJ: PARTICIPAR 528,00 528,00 Total da Unidade Gestora ,43 5
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AIRTON ANGELO CLAUDINO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01054, REF. SCDP 190873 MAT:2166623A DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB 02:40 DESEM:22:55, PERIODO:16/10/2013 OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
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AIRTON ANGELO CLAUDINO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00068, REF. SCDP-197593 MAT: 2166623A DESTINO:MANAUS/SAO PAULO EMB:23:25 DESEM:11:35 PERIODO: 29 A 04/12/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO
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A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO
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AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB52071 01/10/2013 2013NE00381 2013NL00576 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 2.521,54 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB52079
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 19/11/ Pagamento da NL nº NL01058 - REF PAGAMENTO DE FATURA Nº 10106/13028 DO MÊS 10/. 2.302,94 19/11/ Pagamento da NL nº NL01210 Fatura 8086 referente ao mes de Outubro de. 2.302,94
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 1 Conferência para nota fiscal de serviço Conferência da NF autuada folha do processo / -. Quadro I Divisão de Contratos Documentos Acompanhados da N.F. nº ( ) SICAF ( ) Certidão Negativa de Débitos
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
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ALESSANDRA DUARTE DE SOUZA 23/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00139- Concessão de Diárias ANA PAULA DA SILVA SABELLI 09/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00074, Concessão de Diárias 31/03/2016 Pagamento
Relatório de Contratos Por Órgão
EMEREL - INSTALAÇÃO, 2010NE01342, 2010NE01342, CT 13/2010 MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO 15/09/2010 14/09/2010 13/09/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. 2010NE01976,
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages DESCRIÇÃO CHEQUES SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 04 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Setembro 2015 OABCRED 3326 87004-8 Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2014OB00365 01/10/2014 2014NE00328 2014NL00483 51545233268 - DYENE RIBEIRO DA SILVA NASCIMENTO 025201.000237/2014 33901401 - Diárias no 104-01302-060000420 237-03711-258962 02010000 240,00 Pagamento da
Histórico Documento Sld.Inicial Vlr. Débito Vlr. Crédito. Sld. Final
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 5009-1 5009/PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 232638 062014 - FT 28/04/2014 Universidade Federal da Bahia - crédito 1 /6 parcela, conf. FT 006/2014 97.973,92 0,00 97.973,92 Conta Orçamentária: 14206005
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2016OB09201 01/03/2016 2016NE00039 2016NL00065 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 35.128,98 Pagamento da NL: 2016NL00065, Referente ao 2016OB00056
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
Julho/ 2013 Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo 02 Santa Catarina São Paulo Federal Santa Catarina São Paulo
Julho/ 2013 01 02 03 04 05 09 10 ICMS/Débito Próprio Serviço Aeroviário; GIA/ Serviço Aeroviário Regular; ICMS/ Débito de Substituição Tributária Combustíveis; ICMS/Débito Próprio Refinarias de Petróleo;
01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Sld Anterior: 115.849,00 Vlr Empenho: 10.400,00 Sld Atual: 105.449,00
PI NOTA DE EMPENHO Nº 00243 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 03/02/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 00243 Elemento de Despesa.: 3.1.90.04-CONTRATAÇÃO POR TEMPO
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2011 03/05/2011 160001237/2011 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 03/01/2011 160000085/2011 2011.16.02.22000000 3390392900 15 1.476,17 LIQUIDAÇÃO: 160000927/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF
A EMPRESA REALIZOU COMPRAS DE IMOBILIZADO (sem crédito de ICMS) CONFORME ABAIXO:
PROJETO INTERDISCIPLINAR 2011.01 INFORMAÇÕES PARA O BALANÇO 03 CONSIDERANDO QUE O SEU GRUPO CONSTITUI UMA EMPRESA QUE PRODUZ, COMERCIALIZA PRODUTO, MERCADORIAS, E PRESTA SERVIÇOS EM UMA DETERMINADA ÁREA;
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2014OB43662 01/08/2014 2014NE00214 2014NL00313 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 02010000 39.630,21 Pagamento da NL: 2014NL00313, Referente ao 2014OB44005
Rotina CNRC/SUNOT/CGE nº 013/2011
Trata a presente rotina contábil da despesa e receita com ressarcimento de pessoal cedido com base na Lei nº 5.632, de 04 de janeiro de 2010, no Decreto nº 41.687, de 11 de fevereiro de 2009 e na Resolução
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ATIVIDADE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. LICITAÇÕES ago/14
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ATIVIDADE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LICITAÇÕES ago/14 N do Edital Data do Edital N do processo Objeto Tipo Modalidade Situação Resultado 040/2014 25.08.14 105/2014-SGJ-TA
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
ASSISLOC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 20984879000160 06/05/2015 629/ 0 000000 110 360,00 17.512.0003.2.051-4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE MONITOR EM LED DE 19,5 POLEGADAS, DIRECIONADO PARA O SECRETARIA DA ETA.
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
PODER EXECUTIVO. A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA- BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00073 15 DE ABRIL DE 2014 A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. 1 RESUMO
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F U S Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02359 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 01/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02359 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Tipo
Junho/ 2013. São Paulo. Santa Catarina São Paulo. Rio Grande do Sul. Federal. São Paulo. Federal. Federal. Federal
02 03 Junho/ 2013 ICMS Scanc Transportador Revendedor Retalhista (TRR); ICMS Scanc Importador; ICMS Scanc TRR; 04 05 06 07 10 GIA/Água Natural; IRRF; IOF; APRENDIZAGEM - NÚMERO DE MATRÍCULAS NOVAS; CPR
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB Período : 01/01/2013-30/06/2013 Projeto LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB Valor total Valor repassado Saldo anterior
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO
FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
ESTADO DO PORTARIA Nº 555 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008.. Publicado no D.O.E n 9.950 de 12 de dezembro de 2008. O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 28 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Fevereiro 2013 BESC 051 16436-6 TOTAIS> Saldo Final Extrato = 02 CNPJ: 82.519.190/0016-07
Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011
11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 02.924.406/0001-96 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1,000 3.871,00 2010NE00002 TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0007-64 Serviço de telefonia fixa em
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB00149 02/05/2013 2013NE00022 2013NL00226 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 025201.000260/2012 33903958 - Servicos De Telecomunicacoes 104-01302-060000420 237-03739-126357 02010000 318,86 Pagamento
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -
Manual Operacional do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP Representante Administrativo (AGOSTO 2010)
Manual Operacional do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP Representante Administrativo (AGOSTO 2010) Índice 1. Reserva Passagem...03 1.1. Remarcação de Bilhete...13 2 1. Reserva Passagem
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 107.637.042,14 622.052.832,26 225.991.734,15 503.698.140,25 D 110000000 - Ativo Circulante 33.694.900,62 103.677.150,11 99.175.407,00 38.196.643,73 D 111000000 - Disponivel 33.690.337,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV
PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258
PREGÃO Nº 052/2011 CML/PM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 GERP/SEMAD
PREGÃO Nº 052/2011 CML/PM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 GERP/SEMAD No dia 14 de fevereiro de 2012, no Órgão Gerenciador, foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas, para eventual
RELACAO DE PAGAMENTOS
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
Outubro/ 2013. Santa Catarina Arquivo Eletrônico SCANC; Santa Catarina. Federal. Santa Catarina. São Paulo. Federal Rio Grande do Sul.
Outubro/ 2013 01 02 03 04 07 09 10 IRRF; IOF; Código de Prazo de Recolhimento (CPR): 1031 - FG APRENDIZAGEM - NÚMERO DE MATRÍCULAS NOVAS; SALÁRIOS; GIA/Água Natural; DACON DE AGOSTO/2013; FGTS; CAGED;
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.13.392.023-33903900 - 0.1.00-00 PEPITA SONORIZAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP 14.645.657/0001-10 2520 79.500,00 00892012 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE
RESULTADO FINAL DA ETAPA DE CERTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA FASE II - Prova prática
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS para integrar o CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA DO SEBRAE/AC EDITAL SGC nº 01/2015 O SEBRAE- Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas,
5. Em 20/11/2013, a Superintendência de Econômica e Financeira SFF emitiu nota técnica 2 sobre o assunto.
VOTO PROCESSO: 48500.003345/2013-33 INTERESSADO: Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica. RELATOR: Diretor José Jurhosa Júnior. RESPONSÁVEL: ASSESSORIA DA DIRETORIA. ASSUNTO: Devolução de recursos
6.1.4. Empenhos por favorecido - Julho/2015
6.1.4. Empenhos por favorecido - Julho/2015 Favorecido NE CCor Doc - Observação Modalidade Licitação NE CCor Item Informação NE DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) Movimento Líquido FIXA PARA A PTM
Brasília, 04 de junho de 2013. Separata do Boletim de Serviço da FUNAI Ano 26 Número 07-11. Sumário Corregedoria... 01 Coordenações Regionais...
p. 01 Sumário ia... 01 Coordenações Regionais... 03 CORREGEDORIA PORTARIA Nº 130/CORREGEDORIA/FUNAI, de 04 de junho de 2013. Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 129/CORREGEDORIA/FUNAI, de 29 de maio
Manual dos procedimentos para Emissão de NFE.
Manual dos procedimentos para Emissão de NFE. CADASTRO DE CLIENTES - deve-se utilizar o programa 203. Os campos em VERMELHO são os campos de preenchimento obrigatório. Os campos em PRETO não são obrigatórios,
Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza
ATIVO Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.0.0.00.00.00 1.1.1.1.0.00.00.00 1.1.1.1.1.00.00.00 1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA
INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2006, ATUALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO 2012
INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2006, ATUALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO 2012 REGRAS E CRITÉRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONTAS A PAGAR ATRAVÉS DA FADEX TERESINA PI, FEVEREIRO DE 2012 INSTRUÇÃO
Econet Calendário de Obrigações e Tabelas Práticas 1
Econet Calendário de Obrigações e Tabelas Práticas 1 CALENDÁRIO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS DE FEVEREIRO 2012 ICMS / MT 01.02 (4ª feira) 03.02 (6ª feira) 06.02 (2ª feira) Transportador Revendedor Retalhista
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
Exercício 04 Determinada Organização contrata um prestador de Serviço para realizar atividade X na Instituição, que por sinal é filantrópica.
Exercício 01: Certo funcionário do P1MC realiza uma viagem para visitar determinada organização. O estabelecimento em que esta pessoa se hospedou só possuía nota fiscal da prefeitura. Assinale abaixo qual
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CCO Custeio R$ 2.489.918,00 Capital R$ 331.237,00 Tipo CUSTEIO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 2.821.155,00 Executado R$ 888.366,09 Saldo R$ 1.932.788,91 31,49% 33901414 09/02/2015 EMPENHO DE DIARIAS
Agenda Tributária: de 12 a 18 de junho de 2014
Agenda Tributária: de 12 a 18 de junho de 2014 Dia: 12 SP - Declaração de Valor de Aquisição de Energia Elétrica-DEVEC - Entrega do Arquivo Magnético O contribuinte destinatário, que adquirir energia elétrica
Manual Cartão de Pagamento do Governo Federal. Banco do Setor público
Manual Cartão de Pagamento do Governo Federal Banco do Setor público 2 Sumário Introdução 04 Cartão de Pagamento do Governo Federal CPGF 04 Passo a Passo 10 Perguntas e Respostas 12 Legislação I Ementa
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ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO FNDE O PDDE consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal
CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04 Relação de Empenhos 994 995 03/11/2015 997 1033 1039 11/11/2015 1042 11/11/2015 16/11/2015 CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE
SICOOB- Off AUTORIZAÇÂO PARA DEBITO EM CONTA
SICOOB- Off AUTORIZAÇÂO PARA DEBITO EM CONTA C ovas ono Caliper DO SWASIL, N D3134. 4 N\7 Autorizo(amos) a Cooperativa Sicoob Advocacia, a debitar em nossa conta a importância de R$ 31 (Trezentos e dez
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Agenda Tributária: de 01 a 07 de outubro de 2015
Agenda Tributária: de 01 a 07 de outubro de 2015 Dia: 01 Combustíveis - Transportador Revendedor Retalhista - TRR O Transportador Revendedor Retalhista - TRR deverá entregar as informações relativas às
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/006 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
Encerramento Exercício 2015 UNICON SUTESP SEFAZ-PI
Encerramento Exercício 2015 UNICON SUTESP SEFAZ-PI Estrutura e Composição da Unicon UNICON UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL EQUIPE Dalvani Soares Loureiro Lago Jenisvaldo Oliveira Rocha Kátia Patrícia Maria
https://top.solucaopublica.com.br/mantena/
1) Acesso ao sistema NFS-e na WEB A comunidade terá acesso ao NFS-e através do Site da Prefeitura Municipal de Mantena. Para acessar o sistema da NFS-e, o contribuinte deverá acessar o site: https://top.solucaopublica.com.br/mantena/
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE UNIDADE GESTORA: 080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO CNPJ: 02.566.224/0001-90 GESTÃO: 00001 TESOURO
Governo do Estado de Rondônia GOVERNADORIA
Governo do Estado de Rondônia GOVERNADORIA DECTRETO N. 17.49 DE 17 DE JANEIRO DE 213. Estabelece o Desdobramento das Receitas Previstas para 213 em Metas Mensais e Bimestrais de Arrecadação e o Cronograma
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
REPASSES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CURITIBA AO ICI FONTE: http://www.curitibaaberta.curitiba.pr.gov.br
REPASSES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CURITIBA AO ICI FONTE: http://www.curitibaaberta.curitiba.pr.gov.br Janeiro de 2012 SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECURSOS NECESSÁRIOS PARA
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS