Pagamentos Efetuados
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- Adelino Fraga Carreiro
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1 AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750, REF RD 17/2014, REF NFS-e 132 DE 28/05/2014-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM APOIO LOGÍSTICO A PARTICIPAÇÃO DESTA 2.692, ,72 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 04/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00880, Referente ao mês/ano:09/2014 Tipo de fatura: , ,05 AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO 17/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00900, Ressarcimento de pagamento efetuado pela Fonte do Tesouro, referente as NEs: 2014NE0032/0072/0328/0396/0476/ , ,76 COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA 22/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00899, Repasse financeiro ref. ao mês de dezembro/2014, 12. parcela dos R$ ,00, previsto na LOA, Carta n 00409/2014-DIPRE/CIAMA , ,00 FOLHA DE PAGAMENTO 01/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00872, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,72 01/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00872, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,24 10/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00882, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,83 10/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00882, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:22 520,75 10/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00883, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,42 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00895, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,14 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00872, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,20 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00896, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,28 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00882, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,18 30/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00895, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,33 1
2 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 01/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00875, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,93 10/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00885, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,57 GLAYSON LUIZ OLIVEIRA PEIXOTO 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00888, REF.DIARIA SERVIDOR SCDP MATRICULA C DESTINO: MAO/NATAL EMB:04:23 DESEMB:21:59 PERIODO:16 A 20/11/2014, OBJ:PARTICIPAR DE 945,00 945,00 IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA 23/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00310 REF IR NFSe 3004 de 23/04/2014, serviço de licença de Software CT 01/2013 IMAGEM GEOSISTEMAS. CNPJ IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO 8.500, ,00 INSTITUTO EUVALDO LODI 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00886, Ref. a pgto da NFS-e 3564 emitida em 13/11/2014, Contrato 014/2014, Bolsa de Complementação Educacional de Estágio, mês NOVEMBRO/ conforme CT , ,61 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00874, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,35 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00884, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,22 2
3 M B BARROS SERVICOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI-EPP 05/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00859, Ref.O ISS, NFS-e 188 emitida em 26/09/2014- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no periodo de 01/09 a 30/09/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00858, Ref.O IRR, NFS-e 211 emitida em 22/10/2014- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no periodo de 01/10 a 31/10/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00858, Ref. O ISS, NFS-e 211 emitida em 22/10/2014- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no periodo de 01/10 a 31/10/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00858, Ref. NFS-e 211 emitida em 22/10/2014- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no periodo de 01/10 a 31/10/ Conforme 646,94 194,08 646, , ,45 MARIA AUXILIADORA GOMES BEZERRA 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00889, REF. DIARIA DE SERVIDOR - SCDP MATRICULA D DESTINO: MANAUS/BRASÍLIA EMBARQUE: 15:12 DESEMBARQUE: 22:02. PERÍODO: 29 A MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO DOS REIS 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00891, REF. DIARIA DE SERVIDOR - SCDP MATRICULA K DESTINO: MANAUS/BRASÍLIA EMBARQUE: 15:12 DESEMBARQUE: 22:02. PERÍODO: 29 A PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 17/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00879, Ref. NFS-e de 15/10/2014, Saldo do 4º TAC do Contrato 011/ PRODAM - ACESSO A INTERNET - MES: OUTUBRO/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00879, Ref. O ISS, NFS-e de 15/10/2014, Saldo do 4º TAC do Contrato 011/ PRODAM - ACESSO A INTERNET - MES: OUTUBRO/ ,37 496, ,50 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00871, Ref. a Fatura nº 414/2014 de 03/11/2014; Servico de Locacao de Veiculo. Termo de Contrato 012/2014; Periodo 01/10 a 31/10/2014; RECHE-SEPLAN , ,00 3
4 SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00861, Ref. a NFS-e 252 de 27/10/2014; Referente o CT 007/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00860, Ref. O IRR, NFS-e 251 de 27/10/2014, decorrentes do Saldo do 1 TAC DO CT 011/2013 -SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - 03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00861, Ref. O IRR, NFS-e 252 de 27/10/2014; Referente o CT 007/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00860, Ref. a NFS-e 251 de 27/10/2014, decorrentes do Saldo do 1 TAC DO CT 011/2013 -SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES 03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00860, Ref. O ISS, NFS-e 251 de 27/10/2014, decorrentes do Saldo do 1 TAC DO CT 011/2013 -SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES 03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00861, Ref. O ISS, NFS-e 252 de 27/10/2014; Referente o CT 007/ ,99 45,01 20, ,20 225,07 101, ,22 SILVIA JANE SOUZA DOS SANTOS 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00887, Participação: 3 encontro de Cerimonial das Instituições e Empresas Parceiras - período de 31/10 a 01/11/14 - Local Rio de Janeiro/RJ e Salão do Artesanato de Brasília , ,00 TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA MELO LTDA 12/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00863, REF. O ICMS, DANFE DE 30/09/2014, REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, ROTEADOR DA EMPRESA TELECOMINUCACOES E ELETRONICA MELO LTDA 12/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00863, REF. DANFE DE 30/09/2014, REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, ROTEADOR DA EMPRESA TELECOMINUCACOES E ELETRONICA MELO LTDA 49,25 935,75 985,00 TOMASELLI SOM E STUDIOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00666, REF. ISS, NFS-e 678 de 28/08/2014, REF. SERVICO TECNICO E 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00665, REF. ISS, NFS-e 605 de 02/06/2014, REF. SERVICO TECNICO E 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00666, REF. NFS-e 678 de 28/08/2014, REF. SERVICO TECNICO E 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00665, REF as NFS-e 605 de 02/06/2014, REF. SERVICO TECNICO E 56,20 56, , , ,00 4
5 WILLIAMS SANTOS DAMASCENO 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00890, REF.DIARIA SERVIDOR SCDP MATRICULA D DESTINO: MAO/TABATINGA EMB:14:58 DESEMB:19:22 PERIODO:21 A 24/09/2014, OBJ: PARTICIPAR 528,00 528,00 Total da Unidade Gestora ,43 5
Pagamentos Efetuados
AIRTON ANGELO CLAUDINO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01054, REF. SCDP 190873 MAT:2166623A DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB 02:40 DESEM:22:55, PERIODO:16/10/2013 OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
Pagamentos Efetuados
AIRTON ANGELO CLAUDINO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00068, REF. SCDP-197593 MAT: 2166623A DESTINO:MANAUS/SAO PAULO EMB:23:25 DESEM:11:35 PERIODO: 29 A 04/12/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 19/11/ Pagamento da NL nº NL01058 - REF PAGAMENTO DE FATURA Nº 10106/13028 DO MÊS 10/. 2.302,94 19/11/ Pagamento da NL nº NL01210 Fatura 8086 referente ao mes de Outubro de. 2.302,94
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 1 Conferência para nota fiscal de serviço Conferência da NF autuada folha do processo / -. Quadro I Divisão de Contratos Documentos Acompanhados da N.F. nº ( ) SICAF ( ) Certidão Negativa de Débitos
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
Relatório de Contratos Por Órgão
EMEREL - INSTALAÇÃO, 2010NE01342, 2010NE01342, CT 13/2010 MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO 15/09/2010 14/09/2010 13/09/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. 2010NE01976,
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages DESCRIÇÃO CHEQUES SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 04 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Setembro 2015 OABCRED 3326 87004-8 Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor
Histórico Documento Sld.Inicial Vlr. Débito Vlr. Crédito. Sld. Final
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 5009-1 5009/PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2011 03/05/2011 160001237/2011 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 03/01/2011 160000085/2011 2011.16.02.22000000 3390392900 15 1.476,17 LIQUIDAÇÃO: 160000927/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF
A EMPRESA REALIZOU COMPRAS DE IMOBILIZADO (sem crédito de ICMS) CONFORME ABAIXO:
PROJETO INTERDISCIPLINAR 2011.01 INFORMAÇÕES PARA O BALANÇO 03 CONSIDERANDO QUE O SEU GRUPO CONSTITUI UMA EMPRESA QUE PRODUZ, COMERCIALIZA PRODUTO, MERCADORIAS, E PRESTA SERVIÇOS EM UMA DETERMINADA ÁREA;
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Rotina CNRC/SUNOT/CGE nº 013/2011
Trata a presente rotina contábil da despesa e receita com ressarcimento de pessoal cedido com base na Lei nº 5.632, de 04 de janeiro de 2010, no Decreto nº 41.687, de 11 de fevereiro de 2009 e na Resolução
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ATIVIDADE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. LICITAÇÕES ago/14
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ATIVIDADE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LICITAÇÕES ago/14 N do Edital Data do Edital N do processo Objeto Tipo Modalidade Situação Resultado 040/2014 25.08.14 105/2014-SGJ-TA
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
ASSISLOC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 20984879000160 06/05/2015 629/ 0 000000 110 360,00 17.512.0003.2.051-4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE MONITOR EM LED DE 19,5 POLEGADAS, DIRECIONADO PARA O SECRETARIA DA ETA.
PODER EXECUTIVO. A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA- BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00073 15 DE ABRIL DE 2014 A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. 1 RESUMO
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F U S Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02359 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 01/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02359 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Tipo
Junho/ 2013. São Paulo. Santa Catarina São Paulo. Rio Grande do Sul. Federal. São Paulo. Federal. Federal. Federal
02 03 Junho/ 2013 ICMS Scanc Transportador Revendedor Retalhista (TRR); ICMS Scanc Importador; ICMS Scanc TRR; 04 05 06 07 10 GIA/Água Natural; IRRF; IOF; APRENDIZAGEM - NÚMERO DE MATRÍCULAS NOVAS; CPR
Relação de lançamentos por rubrica
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO
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Relatório de lançamentos por subrubrica.
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ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
ESTADO DO PORTARIA Nº 555 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008.. Publicado no D.O.E n 9.950 de 12 de dezembro de 2008. O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José
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Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011
11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 02.924.406/0001-96 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1,000 3.871,00 2010NE00002 TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0007-64 Serviço de telefonia fixa em
Todos Pagamentos (Retroativo)
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RELACAO DE PAGAMENTOS
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Relatório de lançamentos por subrubrica.
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00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS