Plano de Desenvolvimento Anual 2015
|
|
|
- Edson Anjos Schmidt
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 PDA2015 CCO Custeio R$ ,00 Capital R$ ,00 Tipo CUSTEIO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ ,00 Executado R$ ,09 Saldo R$ ,91 31,49% /02/2015 EMPENHO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DO CAMPUS COARI NO EXERCICIO DE L20RLP0101N R$ , NE NAO SE APLICA R$ ,00 20/04/2015 ANULACAO PARA APROVEITAMENTO DE ORCAMENTO L20RLP0101N -R$ 893, NE NAO SE APLICA 15/04/2015 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO NOS ITENS E REAJUSTE DE VALORES L20RLP0101N -R$ , NE PREGAO terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 1 de 20
2 15/04/2015 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFAM CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2014.TERMO DE CONTRATO 02/2014, AUTORIZADO NO MEMO.02-CAM/DAP/CCO/IFAM. REF. ITEM 02 PROC ORIGEM: 2014PR L20RLP0101N R$ , NE PREGAO 14/04/2015 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFAMCONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2014. TERMO DE CONTRATO 02/2014, AUTORIZADO NO MEMO.02-CAM/DAP/CCO/IFAM. PROC ORIGEM: 2014PR L20RLP0101N R$ , NE PREGAO 14/04/2015 ANULACAO DE EMPENHO, DEVIDO AO ERRO NOS ITENS L20RLP0101N -R$ , NE PREGAO 14/04/2015 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS CONFOR E PREGAO ELETRONICO 01/2014. TERMO DE CONTRATO 02/2014, AUTORIZADO NO MEMO 02 -CAM/DAP/CCO/IFAM. PROC ORIGEM: 2014PR L20RLP0101N R$ , NE PREGAO 30/01/2015 ANULACAO PARA AJUSTE L20RLP0101N -R$ , NE NAO SE APLICA 30/01/2015 AJUSTE DE DESPESA L20RLP0101N -R$ 6.000, NE NAO SE APLICA terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 2 de 20
3 30/01/2015 DESPESA PARA SERVICO DE TELEFONIA L20RLP0101N -R$ , NE NAO SE APLICA 29/01/2015 EMPENHO PARA O CAMPUS L20RLP0101N R$ , NE NAO SE APLICA R$ ,75 20/04/2015 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.002/2015- CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 3.882, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 3.882,50 30/03/2015 AQUISICAO DE UNIFORMES COM LOGOMARCA DO IFAM CCO, PARA USO DOS ALUNOS NAS COMPETICOES, CONFORME MEMO GDG-IFAM- CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0101N R$ 2.900, NE DISPENSA DE LICITACAO terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 3 de 20
4 05/03/2015 AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OIFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.030-GDG-IFAM PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 7.701, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ ,00 06/04/2015 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO, TENDO EM VISTA A REALIZACAO DE EVENTOS NO CAMPUS, CONFORME MEMO.156-GDG-IFAM CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0101N R$ 5.549, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 5.549,00 12/03/2015 ANULACAO PARA AJUSTE DE DESPESAS L20RLP0101N -R$ 2.290, NE NAO SE APLICA 04/03/2015 ANULACAO PARA AJUSTE DE DESPESAS DO CAMPUS COARI L20RLP0101N -R$ , NE NAO SE APLICA terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 4 de 20
5 03/03/2015 ANULACAO PARA AJUSTE L20RLP0101N -R$ 4.800, NE NAO SE APLICA 12/02/2015 ANULACAO PARA AJUSTE DE DESPESAS L20RLP0101N -R$ 7.691, NE NAO SE APLICA 10/02/2015 ANULACAO PARA UTILIZACAO DE CREDITO EM OUTRA ND L20RLP0101N -R$ 4.800, NE NAO SE APLICA 09/02/2015 AQUISICAO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DO CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.062/2014-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0101N R$ 7.997, NE DISPENSA DE LICITACAO 09/02/2015 MATERIAIS DE EXPEDIENTE L20RLP0101N R$ , NE NAO SE APLICA R$ 7.997,40 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 5 de 20
6 30/03/2015 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO PREDIO E AREAS EXTERNAS DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO CAM-DAP-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0101N R$ 7.996, NE DISPENSA DE LICITACAO 04/03/2015 AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS PARA PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DO IFAM COARI PARA REVITALIZACAO DO INSTITUTO, CONFORME MEMO.64-CAM-IFAM-CCO-2014 PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0101N R$ 5.140, NE DISPENSA DE LICITACAO 04/03/2015 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMO.077-DAP-DG- CCO-IFAM-2014 PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 1.430, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ ,85 06/04/2015 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O AUDITORIO DO INSTITUTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO CAMPUS, CONFORME MEMO.174-GDG-IFAM CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0101N R$ 7.110, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 7.110,00 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 6 de 20
7 30/03/2015 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SOM E PECAS DE MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O IFAM, CONFORME MEMO.157-GDG-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0101N R$ 7.970, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 7.970,00 26/03/2015 REVISAO DE VEICULO INSTITUCIONAL, ONIBUS MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE, PLACA JXV 3623 PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 1.300, NE DISPENSA DE LICITACAO 12/03/2015 AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOONIBUS, MARCA VOLVO, MODELO B270F, CONFORME PROCESSO PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 8.000, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 9.300,00 26/03/2015 AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 7.997, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 7.997,40 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 7 de 20
8 /04/2015 REFORCO NO EMPENHO, NE000032, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO INSTITUTO L20RLP0101N R$ , NE NAO SE APLICA 13/04/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS AOS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.012-DAP/GDG/CCO/IFAM/ L20RLP0101N R$ , NE NAO SE APLICA R$ ,00 08/04/2015 AQUISICAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA L20RLP0101N R$ 4.000, NE NAO SE APLICA R$ 4.000,00 07/04/2015 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO NO SUBITEM DA DESPESA L20RLP0101N -R$ 4.000, NE DISPENSA DE LICITACAO terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 8 de 20
9 10/02/2015 SERVICO DE CONFECCAO DO PORTAO DE ENTRADA DO CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.187-GDG/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0101N R$ 4.000, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 0,00 28/05/2015 REFORCP DE EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. PREGAO ELETRONICO 04/ L20RLP0101N R$ , NE PREGAO 16/04/2015 REFORCO NO EMPENHO DA EMPRESA TERCEIRIZADA NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA.CONFORME DEMANDA DE ORCAMENTO L20RLP0101N R$ , NE PREGAO 10/04/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE RECURSOS HUMANOS CONFORME PREGAO ELETONICO Nº 04/2014 PROCESSO: / PROC ORIGEM: 2014PR L20RLP0101N R$ , NE PREGAO 04/02/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PRESTADORA DE SERVICOS.MES DE JANEIRO/ L20RLP0101N R$ , NE NAO SE APLICA terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 9 de 20
10 02/02/2015 ANULACAO PARA SER FEITO NO SIASG L20RLP0101N -R$ , NE NAO SE APLICA 30/01/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPESA E CONSERVACAO L20RLP0101N R$ , NE NAO SE APLICA R$ ,16 04/02/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PRESTADORA DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0101N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO R$ ,00 08/04/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE VEICULOS INSTITUCIONAIS, CONFORME MEMO.020/2015- CAM/IFAM/CAMPUS COARI PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 2.000, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 2.000,00 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 10 de 20
11 /06/2015 EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS Q-ACADEMICO, BIBLIOTECA E PROCESSO SELETIVO, CONF. CONTRATO06/2011-REITORIA E TERMO ADIT.03/ L20RLP0101N R$ , NE INEXIGIVEL R$ ,40 26/03/2015 SERVICO DE ALUGUEL DE MATERIAL DE COMUNICACAO, CONFORME MEMO.064-DAP-DG-CCO-IFAM-2014 PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0101N R$ 6.520, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 6.520,00 03/03/2015 SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAKS, CONFORME MEMO.169-GDG-IFAM- CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0101N R$ 840, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 840,00 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 11 de 20
12 11/06/2015 MANUTENCAO DE VEICULO INSTITUCIONAL MODELO VAN, CONFORME MEMO.026-CAM/DAP/GDG CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 663, NE DISPENSA DE LICITACAO 11/06/2015 ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE L20RLP0101N -R$ 3.117, NE DISPENSA DE LICITACAO 11/06/2015 ANULACAO PARA AJUSTE DE EMPENHO L20RLP0101N -R$ 663, NE DISPENSA DE LICITACAO 11/06/2015 MANUTENCAO DE VEICULO INSTITUCIONAL MODELO VAN, CONFORME MEMO.026-CAM/DAP/GDG CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 3.117, NE DISPENSA DE LICITACAO 11/06/2015 MANUTENCAO DE VEICULO INSTITUCIONAL MODELO VAN, CONFORME MEMO.026-CAM/DAP/GDG/CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 663, NE DISPENSA DE LICITACAO 11/06/2015 MANUTENCAO DE VEICULO INSTITUCIONAL MODELO VAN, CONFORME MEMO.026-CAM/DAP/GDG/CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 3.117, NE DISPENSA DE LICITACAO terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 12 de 20
13 13/04/2015 SERVICO MECANICO DO ONIBUS INSTITUCIONAL MARCA VOLVO, MODELO L20RLP0101N R$ 7.956, NE DISPENSA DE LICITACAO B270F,CONFORME MEMO.015/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI /03/2015 SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO INSTITUCIONAL, ONIBUS MARCOPOLO, MODELO VOLARE, MODE PLACAJXV 3623, CONFORME MEMO CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 8.000, NE DISPENSA DE LICITACAO 17/03/2015 SERVICO MECANICO DO ONIBUS INSTITUCIONAL MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE,PLACA JXV 3623, CONFORME MEMO CAM-IFAM- CAMPUS COARI PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 2.130, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ ,09 26/03/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO E DESINSTALACAO DE SPLIT, CONFORME MEMO CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 7.560, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 7.560,00 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 13 de 20
14 31/03/2015 SERVICO CONTINUADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAMPUS COARI, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 02/2014. PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0101N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO R$ ,22 03/03/2015 PARTICIPACAO EM CURSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA APERFEICOAMENO.PROCESSO PROC ORIGEM: 2015IN L20RLP0101N R$ 3.960, NE INEXIGIVEL R$ 3.960,00 06/04/2015 CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE TELECOMUNICACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS NO CAMPUS, CONFORME MEMO.020-DAP-DG-CCO-IFAM INEGIBILIDADE 08/2014. PROC ORIGEM: 2014IN L20RLP0101N R$ , NE INEXIGIVEL 30/01/2015 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COARI L20RLP0101N R$ 6.000, NE NAO SE APLICA terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 14 de 20
15 30/01/2015 ANULACAO PARA AJUSTE L20RLP0101N -R$ 6.000, NE NAO SE APLICA 30/01/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA PROC ORIGEM: 2014IN L20RLP0101N R$ 1.000, NE INEXIGIVEL 30/01/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA SERVICO DE TELEFONIA L20RLP0101N R$ 5.000, NE INEXIGIVEL R$ ,00 09/02/2015 PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, CONFORME MEMO.165- GDG/IFAM/CAMPUS COARI PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0101N R$ 7.993, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 7.993,40 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 15 de 20
16 01/04/2015 ANULACAO DE EMPENHO POR DESCRICAO INCORRETO L20RLP0101N -R$ 1.800, NE NAO SE APLICA 01/04/2015 EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO-LEI /05, ART 3, I-VIII L20RLP0101N R$ 1.800, NE NAO SE APLICA R$ 0,00 26/03/2015 SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS INSTITUCIONAIS, CONFORME MEMO CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 6.720, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 6.720,00 12/02/2015 AQUISICAO E APLICACAO DE PELICULA PROTETORA, CONFORME MEMO.065/2014-CAM/IFAM/ AMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 486, NE DISPENSA DE LICITACAO terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 16 de 20
17 12/02/2015 AQUISICAO E APLICACAO DE PELICULA PROTETORA, CONFORME MEMO.065/2014-CAM/IFAM/ AMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0101N R$ 7.205, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 7.691,00 15/04/2015 REFORCO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES NO AMBITO DA INSTITUICAO L20RLP0101N R$ 3.960, NE NAO SE APLICA 13/04/2015 ANULACAO DE EMPENHO L20RLP0101N -R$ 1.500, NE NAO SE APLICA 13/04/2015 ANULACAO DE EMPENHO L20RLP0101N -R$ 1.400, NE NAO SE APLICA 13/04/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO L20RLP0101N R$ 2.900, NE NAO SE APLICA terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 17 de 20
18 01/04/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DO SERVID R VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO VIA PROTOCOLO: 86/ L20RLP0101N R$ 1.500, NE NAO SE APLICA 01/04/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIDO R VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO VIA PROTOCOLO:644/ L20RLP0101N R$ 1.400, NE NAO SE APLICA R$ 6.860,00 26/01/2015 AUXILIO MORADIA DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE DIRECAO NO CAMPUS COARI, GERALDO SOUZA DE LIMA L20RLP0101N R$ , NE NAO SE APLICA R$ ,00 09/04/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PROC ORIGEM: 2013DI L20RLP0101N R$ 7.980, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 7.980,00 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 18 de 20
19 /04/2015 ANULACAO DE EMPENHO L20RLP0101N -R$ 800, NE NAO SE APLICA 07/04/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA L20RLP0101N R$ 800, NE NAO SE APLICA 25/02/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS. INSS PATRONAL L20RLP0101N R$ 800, NE NAO SE APLICA TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA > AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994 R$ 800,00 R$ , /04/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PAES NTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO, CONFORME NC L2994P2301N R$ , NE NAO SE APLICA terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 19 de 20
20 TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA > TOTAL POR CUSTEIO TOTAL POR UNIDADE > TOTAL GERAL > R$ ,92 R$ ,92 R$ ,09 R$ ,09 R$ ,09 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 20 de 20
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMZL Custeio R$ 4.840.702,60 Capital R$ 3.684.421,40 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 8.525.124,00 Executado R$ 3.823.625,16 Saldo R$ 4.701.498,84 44,85% 44905191 03/06/2015 VALOR DESTINADO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMZL Custeio R$ 4.840.702,60 Capital R$ 3.684.421,40 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 1.312.578,82 CAPITAL R$ 160.382,39 Saldo Saldo R$ 3.528.123,78 R$ 3.524.039,01 Total R$ 8.525.124,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMA Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG 44905191 CUSTEIO R$ 833.683,83 CAPITAL R$ 1.000.000,00 Saldo Saldo R$ 1.161.316,17 R$ 65.391,00 Total R$ 3.060.391,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CHUM Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 905.014,45 CAPITAL R$ 30.410,59 Saldo Saldo R$ 1.089.985,55 R$ 1.034.980,41 Total R$ 3.060.391,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CHUM Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 3.060.391,00 Executado R$ 1.799.219,81 Saldo R$ 1.261.171,19 58,79% 44905191 08/06/2015 EMPENHO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CEIR Custeio R$ 1.062.174,18 Capital R$ 54.404,80 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 1.116.578,98 Empenhado R$ 1.197.462,99 Saldo -R$ 80.884,01 107,24% AÇÃO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PRODIN Custeio R$ 301.872,90 Capital R$ 94.500,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 396.372,90 Executado R$ 145.716,63 Saldo R$ 250.656,27 36,76% 44905204 01/06/2015 ANULACAO DE EMPENHO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CPIN Custeio R$ 2.944.048,11 Capital R$ 643.823,89 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 44905240 Total R$ 3.587.872,00 Executado R$ 1.851.282,38 Saldo R$ 1.736.589,62 51,60% 12/06/2015 ATENDER DESPESAS
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CPRF Custeio R$ 2.180.000,00 Capital R$ 622.891,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG 44905191 CUSTEIO R$ 850.160,56 CAPITAL R$ 1.013.728,40 Saldo Saldo R$ 1.329.839,44 -R$ 390.837,40 Total R$ 2.802.891,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PROAD Custeio R$ 301.872,90 Capital R$ 94.500,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 396.372,90 Executado R$ 37.547,40 Saldo R$ 358.825,50 9,47% 44905233 29/05/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CTB Custeio R$ 2.587.875,20 Capital R$ 646.968,80 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG 44905191 CUSTEIO R$ 1.081.221,90 CAPITAL R$ 1.165.555,24 Saldo Saldo R$ 1.506.653,30 -R$ 518.586,44 Total R$ 3.234.844,00
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PROEN Custeio R$ 725.316,23 Capital R$ 22.886,73 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 748.202,96 Empenhado R$ 683.898,22 Saldo R$ 64.304,74 91,41% AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Orç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês
Unidade Orçamentária: 11 PLENÁRIO DA CÂMARA 10.11.00.01.031.4000.2001 31901100 000 42 1 944.816,32 88.00 856.816,32 MANUTENÇÃO DA UNIDADE / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 785.125,20
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO DE LICITAÇÃO
ART DECOR CARPETES PISOS 345 08.942.118/0001-40 E REVEST. RJ LTDA-ME 2/5/2013 (966,00) 2013NE00212. 300.747-6/12 PREGÃO PRESENCIAL ART DECOR CARPETES PISOS 346 08.942.118/0001-40 E REVEST. RJ LTDA-ME 2/5/2013
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 GABINETE_REITORIA Custeio R$ 177.464,93 Capital R$ 0,00 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 177.464,93 Empenhado R$ 145.771,14 Saldo R$ 31.693,79 82,14% AÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 006/2014
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBOTIRAMA RESOLUÇÃO Nº 006/ O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ibotirama, no uso das atribuições legais e considerando a necessidade
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PROAD Custeio R$ 235.763,12 Capital R$ 76.321,60 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 312.084,72 Empenhado R$ 237.712,20 Saldo R$ 74.372,52 76,17% AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TAXA: OBSERVACAO PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO E MODELAGEM DE CHAVES EM GERAL.
07/07/15 09:29 DATA EMISSAO : 07Jul15 NUMERO : 2015NE800841 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 12824334/0001-69 - C. M. ORATHES CONFECCOES - ME ARP Nº041/2015 - PREVALECEM AS ESPECIFICACOES
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
PDA2016 CCO Custeio R$ 2.242.111,93 Capital R$ 114.268,07 Total R$ 2.356.380,00 CCO_DAP_CAM Total do Plano Saldo R$ 2.356.380,00 R$ 0,00 19263 Aquisição de Material de Consumo para o Campus (Expediente,
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 Consorcio Publico do Extremo Sul
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 6.735,34 8.034,62 4.211,61 10.558,35 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 6.735,34 8.034,62
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
CLASS : 2 52111 05301210820040001 086126 0100000000 339039 120050 A0004650100
PAGINA: 1 EMISSAO : 18Set15 NUMERO: 2015NE801594 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA CNPJ : 09579964/0001-00 FONE: (041) 3281-7500 ENDERECO : PRACA MARECHAL ALBERTO FERREIRA DE ABREU,S/N- BATEL - CTBA - PR MUNICIPIO
TAXA: OBSERVACAO 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.
04/06/13 14:15 DATA EMISSAO : 04Jun13 NUMERO : 2013NE002578 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 13746401/0001-37 - ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA
Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CITA Custeio R$ 1.102.142,11 Capital R$ 298.952,87 Total R$ 1.401.094,98 Setor solicitante CITA_DAP 339014-DIÁRIAS Total do
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO
Página 1 de 5 SALDO INICIAL CONTA: 104-160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 656.923,67 CONTA: 104-160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 194.142,60 Saldo Inicial: 851.066,27 RECEITAS Receita Nome Valor Arrecadado
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Prof. Dr. Targino de Araújo Filho Reitor
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS Gabinete do Reitor Via Washington Luís, km 235 Caixa Postal 676 13565-905 São Carlos SP - Brasil Fones: (16) 3351-8101/3351-8102 Fax: (16) 3361-4846/3361-2081 E-mail:
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Modelo 1B da Instrução Normativa n.º 85/2012 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO - PR RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Exercício de 2012 1. Normatização do Sistema e Histórico Legal O sistema de controle interno da
6.1.4. Empenhos por favorecido - Julho/2015
6.1.4. Empenhos por favorecido - Julho/2015 Favorecido NE CCor Doc - Observação Modalidade Licitação NE CCor Item Informação NE DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) Movimento Líquido FIXA PARA A PTM
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE GUARATINGUETÁ FACULDADE DE ENGENHARIA
unesp UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE GUARATINGUETÁ FACULDADE DE ENGENHARIA RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012 DESPESAS
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus COARI - CCO EXERCÍCIO 2016
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus COARI - CCO EXERCÍCIO 2016 PDA2016 CCO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos
TAXA: OBSERVACAO AQUISIÇÃO DE COLETOR DE BITUCA DE CIGARROS.
27/01/15 15:50 DATA EMISSAO : 23Jan15 NUMERO : 2015NE000127 UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : 16102470/0001-04 - RENOVARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CLIMA AQUISIÇÃO DE COLETOR
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 107.637.042,14 622.052.832,26 225.991.734,15 503.698.140,25 D 110000000 - Ativo Circulante 33.694.900,62 103.677.150,11 99.175.407,00 38.196.643,73 D 111000000 - Disponivel 33.690.337,04
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
12 de 2009 10 de 2009 O.T DA CUNHA SERVIÇOS M.E 08.726.885/0001-12
Nº DO CONTRATO MÊS/ANO ASSINATURA EMPRESA CONTRATADA CNPJ CONTRATADA 01 de 2009 01 de 2009 SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 01.424.685/0001-66 11 de 2011 12 de 2011 RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.13.392.023-33903900 - 0.1.00-00 PEPITA SONORIZAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP 14.645.657/0001-10 2520 79.500,00 00892012 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
PROGRAMA AÇÃO PARA CRIANÇAS Guia para elaboração de Projetos
PROGRAMA AÇÃO PARA CRIANÇAS Guia para elaboração de Projetos A CESE recebe projetos por e-mail, mas não recebe documentos institucionais escaneados (esses devem ser enviados por correio convencional).
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
Fonte: Siafi 06/10/11 1/19. Despesa Mensal com Pessoal e Encargos Sociais em 2011 - Por Ação Orçamentária
JANEIRO/2011 8010 - CONTROLE DA ATUACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MINISTERIO PUBLICO 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 892.896,82 13 - OBRIGACOES
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 129.967,90D 130.464,22D 1/8 1.1.1.1.1.01 ATIVO CIRCULANTE 54.320,75D 54.817,07D E EQUIVALENTES CAIXA MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 51.666,68D 497.996,11
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU ITUPREV RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012 PROCESSO: 001/2012 OBJETO: Publicações (Chamamento Público- Perícias Médicas) CONTRATADO 1 : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA (IMPRENSA LOCAL) CONTRATADO 2 : JORNAL
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 048.297.785-04 5105 2629 300,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS CIVIL DO SR. PREFEITO ADEMAR DELGADO
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Humaitá - CHUM EXERCÍCIO 2016
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Humaitá - CHUM EXERCÍCIO 2016 PDA2016 CHUM Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
EDITAL FASA/UNICAP 2015 MODELO PARA PROJETO DE EXTENSÃO
EDITAL FASA/UNICAP 2015 MODELO PARA PROJETO DE EXTENSÃO I IDENTIFICAÇÃO GERAL DA ATIVIDADE 1. Título: 2. Instituição: Universidade Católica de Pernambuco 3. Centro: 4. Curso: 5. Área Temática: ( ) Sustentabilidade
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Uberaba-MG RESOLUÇÃO Nº 32, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015, DA REITORA DA UFTM
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Uberaba-MG RESOLUÇÃO Nº 32, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015, DA REITORA DA UFTM Dispõe sobre os critérios de distribuição orçamentária aos Institutos
Orientações para Elaboração de Projetos
Orientações para Elaboração de Projetos Para que possam ser cadastrados, os projetos devem ter todas as informações solicitadas. PARTE I 1. Informações Cadastrais da Organização Proponente Nome completo
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 96,50 QUANTIDADE : 100,00000 VALOR TOTAL : 9.650,00-100 M² DE CARPETE PELO CORTADO PARA MANUTENÇÃO.
SIAFI2010-DOCUMENTO-CONSULTA- DATA EMISSAO : 06Dez10 NUMERO : 2010NE003529 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 11223188/0001-53 - SOLICITA - COMERCIO EXTERIOR, REPRESENTAC 22 - PEGÃO
MÊS DE JANEIRO 2006 N.º DATA SEÇ./PÁG. LEGISLAÇÃO / ASSUNTO 001 02.01.06 Seção 1,2 e LIDO
MÊS DE JANEIRO 2006 N.º DATA SEÇ./PÁG. LEGISLAÇÃO / ASSUNTO 001 02.01.06 Seção 1,2 e LIDO 3 11 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Portaria Nº 228, de 29 de dezembro de 2005 Resolve descentralizar
CONTROLE INTERNO NA GESTÃO PÚBLICA. KILMER TÁVORA TEIXEIRA Auditor Governamental CGE - PI.
CONTROLE INTERNO NA GESTÃO PÚBLICA KILMER TÁVORA TEIXEIRA Auditor Governamental CGE - PI. Sistema de Controle Interno - SCI Conjunto de órgãos, setores, departamentos da Administração, interligados, buscando
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09.
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09. 1.1.5.
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ano Base: 2012 Demonstrativo da Proposta da Despesa
0100 - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO 20780 - Preservação do Patrimônio Público 0001 - Rio Grande do Norte Assegurar os recursos orçamentários necessários à cobertura de despesas com a conservação do
Diário Oficial Eletrônico
ESTADO DO PIAUÍ CONSÓRCIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PLANÍCIE LITORÂNEA PIAUIENSE Diário Oficial Eletrônico DA PLANÍCIE LITORÂNEA PIAUIENSE D0e nº 58/ CRIADO PELA RESOLUÇÃO PLENÁRIA Nº 003, DE 19 DE
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Presidente Figueiredo CPRF
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Presidente Figueiredo CPRF EXERCÍCIO 2016 PDA2016 CPRF Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010 ITEM AÇÕES DESTINO MÊS VALOR R$ 1 Contratos de Locação de imóveis Promotorias e PGJ ABRIL/JUNHO 298.859,01 2 Instalação de uma central PABX analógica
TAXA: OBSERVACAO CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14.
23/07/13 11:11 DATA EMISSAO : 23Jul13 NUMERO : 2013NE003116 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 00394874/0001-70 - ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIC CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0
MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
ESTADO DA SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES DECRETO Nº 001/2014de 10 de Janeiro de 2014 APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA QDD para exercício financeiro de 2014 e
PROCEDIMENTO CONTÁBIL Nº 003/2015 (versão 0.0.1)
PROCEDIMENTO CONTÁBIL Nº 003/2015 (versão 0.0.1) FOLHA DE PAGAMENTO ÍNDICE 1 OBJETIVO... 1 2 CONCEITOS... 1 3 CLASSIFICAÇÃO NO PLANO DE CONTAS... 2 4 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS... 3 4.1 EMPENHO... 3 4.1.1
Contrato nº 001/2013. Contratado: Moacir Ferreira Maciel
Contrato nº 001/2013 Contratado: Moacir Ferreira Maciel Objeto: Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública, a serem executadas na obra de construção de 02 salas de aula, 01 sala de departamento, sanitário
Serviço Público Federal Ministério da Educação Universidade Federal Rural do Semi-Árido Guia de Utilização Requisição de Manutenção
Serviço Público Federal Ministério da Educação Universidade Federal Rural do Semi-Árido Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - SUTIC Guia de Utilização Requisição de Manutenção Sistema
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
Orientações para Trâmites dos Projetos com recursos da UDESC
Orientações para Trâmites dos Projetos com recursos da UDESC 1. Introdução Serão considerados projetos com recursos da UDESC para fins destas orientações aqueles que integram: 1.1 Programa de Apoio à Pesquisa
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II Processo de Pagamento Orçamentário Processo Pagamento: 78 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários Nome: GELOSERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ/CPF:
03536602000156 - JAILSON SANTOS ALMEIDA DE 0100.000 24/08/10 73 1863 0152 218-32.994,14
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI RELAÇÃO DE EMPENHOS Fornecedor 10 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8-244-30-4090-3390320000 03536602000156
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS PFS PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL CUSTOS DIRETOS MÃO-DE-OBRA A - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE A1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-I)
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
ANO VI N 1476 Quinta Feira 26 de Abril de 2018
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2018 REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO N 071/2018 O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA/MS, por intermédio do seu Pregoeiro, torna público, a realização do pregão
PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
2015 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1 PDA2015 CPRF PDA 2015 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total
PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL
2015 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1 PDA2015 CMDI PDA 2015 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 13/06/2011 10:41:21 (Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Maio de 2011 03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
MANUAL DE CONTRATOS PÚBLICOS
2013 MANUAL DE CONTRATOS PÚBLICOS UNIPAMPA Pró-Reitoria de Administração 12/02/2013 APRESENTAÇÃO Este Manual destina-se a orientar sobre procedimentos de contratações de serviços (terceirizados; energia
Contratos. Informações detalhadas sobre contratos em vigor
Contratos Informações detalhadas sobre contratos em vigor Número Modalidade Situação Objeto Contratado 028/2007 Pregão Nº 069/2007 - CPL 05 Locação de Veículo com Condutor Aliomar de Lima Cardoso (Proc.
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 379.374,45 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Agosto / 2011 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. Adendo II à Portaria
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 Srs(as). Condôminos(as), A proposta orçamentária foi elaborada levando-se em
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
Boletim de Despesas de custeio administrativo. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Setembro de 2015
Boletim de Despesas de custeio administrativo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Setembro de 2015 O Boletim do Custeio Administrativo tem por objetivo dar transparência e ampla divulgação à
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
A critério da Coordenação.
CAPES COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR PROAP PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO CURSOS STRICTO SENSU MESTRADO E DOUTORADO ÁREAS : MECÂNCIA E FÍSICA PORTARIA Nº 64 DE 24 DE MARÇO