Plano de Desenvolvimento Anual 2015
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- Bernardo Ximenes Carvalhal
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1 PDA2015 CPRF Custeio R$ ,00 Capital R$ ,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG CUSTEIO R$ ,56 CAPITAL R$ ,40 Saldo Saldo R$ ,44 -R$ ,40 Total R$ ,00 Executado R$ ,96 Saldo R$ ,04 39,00% 162,75% 66,50% 19/03/2015 EMPENHO REFERENTE A CONTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO DO CAMPUS PRESIDENTEFIGUEIREDO. CONCORRENCIA 03/2014. ITEM 01 PROC ORIGEM: 2014CC L20RGP4112N R$ , NE CONCORRENCIA TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA > AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL R$ ,00 R$ ,00 11/03/2015 PAGAMENTO DAS DIARIAS DO PROFESSOR JACKSON PANTOJA REFERENTE AO EVENTO DA PROEX L20RLP01PXN R$ 1.328, NE NAO SE APLICA 09/03/2015 ESTORNO DE EMPENHO L20RLP0112N -R$ , NE NAO SE APLICA quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 1 de 17
2 05/03/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE NAO SE APLICA 04/03/2015 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO L20RLP0112N -R$ , NE NAO SE APLICA 26/02/2015 ANULACAO DE SALDO EMPENHO L20RLP0112N -R$ 2.000, NE NAO SE APLICA 26/02/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOS ALUNOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO L20RLP0112N R$ 2.000, NE NAO SE APLICA 25/02/2015 REFORCO DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE DIARIAS L20RLP0112N R$ , NE NAO SE APLICA 16/01/2015 EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIARIAS REFERENTE AO IFAM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM L20RLP0112N R$ , NE NAO SE APLICA quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 2 de 17
3 R$ ,10 13/05/2015 EMPENHO REFERENTE A PAGTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR CONFORME SOLICITADO PELA PROF RAIZA LIMA ARAUJO ATRAVES DO MEMO O15-COPESQ/IFAM.PF./ L20RLP0112N R$ 7.200, NE NAO SE APLICA 12/05/2015 EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX CONFORME SOLICITADO PELO PROF JACKSON PANTOJA ATRAVES DO MEMO 014-COEX-IFAM-PF/ L20RLP0112N R$ , NE NAO SE APLICA 03/03/2015 EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBIC JR CONFORME SOLICITADO PELA PROF RAYZA LIDA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 002/COPESQ/IFAM/PF/ L20RLM20PPN R$ 2.100, NE NAO SE APLICA 03/03/2015 EMPENHO REF A BOLSA PIBIC JR CONFORME SOLICITADO PELA PROF RAYZA LIMA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 001/COPESQ/IFAM/PF/ L20RLM20PPN R$ 4.000, NE NAO SE APLICA 03/03/2015 EMPENHO REFERENTE A BOLSA DO EDITAL 08/2014/PRPPGI/IFAM/PADCIT CONFORME SOLICITADO PELO PROF ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO MEMO 002/2015-CRP L20RLM20PPN R$ 2.400, NE NAO SE APLICA R$ ,00 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 3 de 17
4 /05/2015 ANULACAO TOTAL DE EMPENHO L20RLP0112N -R$ 7.200, NE NAO SE APLICA 12/05/2015 EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX CONFORME SOLICITADO PELO PROF JACKSON PANTOJA ATRAVES DO MEMO 013-COEX-IFAM-PF/ L20RLP0112N R$ 9.000, NE NAO SE APLICA 11/05/2015 EMPENHO REFERENTE A BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA SOLICITADA PELA PROF RAYSA IMA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 15-COPESQ/IFAM.P.F/ L20RLP0112N R$ 7.200, NE NAO SE APLICA 11/05/2015 EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA PRODUTIVIDADE SOLICITADO PELA PROF RAYZA LIMA DE ARAUJO ATRAVES DO MEMO 14- COPESQ/IFAMP.F./ L20RLP0112N R$ , NE NAO SE APLICA 03/03/2015 EMPENHO REF A BOLSA EDITAL 008/214/PPGI/PADCIT SOLICITADO PELO PROF ADRIANO T EIXEIRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO MEMO 002/2015-CRP L20RLG20PPN R$ 5.100, NE NAO SE APLICA R$ ,00 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 4 de 17
5 /04/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ 2.576, NE PREGAO 29/04/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ 6.340, NE PREGAO 05/03/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ 9.983, NE PREGAO 25/02/2015 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: L20RLP0112N R$ , NE PREGAO R$ ,20 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 5 de 17
6 26/01/2015 AQUISICAO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: L20RLP0112N R$ , NE PREGAO R$ ,00 29/04/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE PREGAO 05/03/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE PREGAO 26/02/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2013PR L20RLP0112N R$ 2.000, NE PREGAO R$ ,00 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 6 de 17
7 08/04/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ 20, NE NAO SE APLICA 26/02/2015 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COM DIARIAS DOS ALUNOS DO CAMPUS PRESIDENTE FI- GUEIREDO L20RLP0112N R$ 3.000, NE NAO SE APLICA R$ 3.020,00 29/04/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ 5.000, NE PREGAO 28/04/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE PREGAO 05/03/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE PREGAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 7 de 17
8 05/03/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ 4.000, NE PREGAO 25/02/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE PREGAO 25/02/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ 4.000, NE PREGAO 26/01/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO CONTINUO DE MOTORISTA CAT D,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: L20RLP0112N R$ 7.000, NE PREGAO 21/01/2015 EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM FA-VOR DA EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA PROC ORIGEM: 2014PR L20RLP0112N R$ , NE PREGAO R$ ,88 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 8 de 17
9 05/05/2015 ANULACAO TOTAL DE EMPENHO L20RLP0112N -R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO 29/04/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO 29/04/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ 5.000, NE DISPENSA DE LICITACAO 28/04/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO 05/03/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO 25/02/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 9 de 17
10 27/01/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO CONTINUO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA AS INSTALACOES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0112N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO R$ ,00 29/04/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE PREGAO 29/04/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ 5.000, NE PREGAO 28/04/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE PREGAO 05/03/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE PREGAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 10 de 17
11 25/02/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE PREGAO 28/01/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA PAR A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS EM SEGURANCA PA- TRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2014PR L20RLP0112N R$ , NE PREGAO R$ ,00 09/04/2015 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSITENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA O IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: L20RLP0112N R$ , NE PREGAO R$ ,00 29/04/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ 7.000, NE PREGAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 11 de 17
12 05/03/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2014PR L20RLP0112N R$ , NE PREGAO R$ ,00 29/04/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO 25/02/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO 25/02/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO 28/01/2015 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO L20RLP0112N -R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 12 de 17
13 14/01/2015 CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA PARA SUPRIR NECESSIDADE DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0112N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO R$ ,00 25/02/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ 2.500, NE INEXIGIVEL 25/02/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ 2.500, NE DISPENSA DE LICITACAO 28/01/2015 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO L20RLP0112N -R$ 5.000, NE INEXIGIVEL 26/01/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL E MODEM PARA INTERNET PARA ATENDER ANECESSIDADE DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO,SOLICITADO ATRAVES DO MEMO 008/DAP/IFAM/CPRF/15 PROC ORIGEM: L20RLP0112N R$ 5.000, NE DISPENSA DE LICITACAO quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 13 de 17
14 26/01/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2015IN L20RLP0112N R$ , NE INEXIGIVEL 26/01/2015 ERRO - CREDOR ERRADO L20RLP0112N -R$ , NE INEXIGIVEL 14/01/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA PROC ORIGEM: 2015IN L20RLP0112N R$ , NE INEXIGIVEL R$ ,00 29/04/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ 800, NE CONCORRENCIA 15/04/2015 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: 2014CC L20RLP0112N R$ 500, NE CONCORRENCIA quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 14 de 17
15 15/04/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM REPROGRAFIA IFAM CPRF L20RLP0112N R$ 200, NE CONCORRENCIA R$ 1.500,00 15/04/2015 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEI-REDO, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO MEMO 033/DAP/IFAM-CPRF/ L20RLP0112N R$ 1.559, NE NAO SE APLICA R$ 1.559,51 08/04/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTACAO DE SERVOCOS DE POSTAGENS DIVERSOS PROC ORIGEM: L20RLP0112N R$ 400, NE INEXIGIVEL R$ 400,00 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 15 de 17
16 25/02/2015 REFORCO DE EMPENHO L20RLP0112N R$ 5.000, NE DISPENSA DE LICITACAO 13/01/2015 EMPENHO PARA CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS ADMINIS-TRATIVOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0112N R$ 5.000, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ ,00 30/03/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INSTALACAO E INICIALIZACAO DE UM GRUPO GERADOR PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP6012N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA > AÇÃO ORÇAMENTÁRIA R$ ,40 R$ ,09 24/04/2015 PAGAMENTO DO SOCIOASSISTENCIAL REFERENTE AO BENEFICIO DOS ALUNOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO L2994P2311N R$ , NE NAO SE APLICA quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 16 de 17
17 24/04/2015 PAGAMENTO SOCIOASSITENCIAL REFERENTE AOS PROJETOS INTEGRAIS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO L2994P2311N R$ , NE NAO SE APLICA TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA > TOTAL POR UNIDADE > TOTAL GERAL > R$ ,87 R$ ,87 R$ ,96 R$ ,96 quarta-feira, 20 de maio de 2015 Página 17 de 17
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMA Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG 44905191 CUSTEIO R$ 833.683,83 CAPITAL R$ 1.000.000,00 Saldo Saldo R$ 1.161.316,17 R$ 65.391,00 Total R$ 3.060.391,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CHUM Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 905.014,45 CAPITAL R$ 30.410,59 Saldo Saldo R$ 1.089.985,55 R$ 1.034.980,41 Total R$ 3.060.391,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CTB Custeio R$ 2.587.875,20 Capital R$ 646.968,80 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG 44905191 CUSTEIO R$ 1.081.221,90 CAPITAL R$ 1.165.555,24 Saldo Saldo R$ 1.506.653,30 -R$ 518.586,44 Total R$ 3.234.844,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CHUM Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 3.060.391,00 Executado R$ 1.799.219,81 Saldo R$ 1.261.171,19 58,79% 44905191 08/06/2015 EMPENHO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CPIN Custeio R$ 2.944.048,11 Capital R$ 643.823,89 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 44905240 Total R$ 3.587.872,00 Executado R$ 1.851.282,38 Saldo R$ 1.736.589,62 51,60% 12/06/2015 ATENDER DESPESAS
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CEIR Custeio R$ 1.062.174,18 Capital R$ 54.404,80 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 1.116.578,98 Empenhado R$ 1.197.462,99 Saldo -R$ 80.884,01 107,24% AÇÃO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMZL Custeio R$ 4.840.702,60 Capital R$ 3.684.421,40 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 1.312.578,82 CAPITAL R$ 160.382,39 Saldo Saldo R$ 3.528.123,78 R$ 3.524.039,01 Total R$ 8.525.124,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PROAD Custeio R$ 301.872,90 Capital R$ 94.500,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 396.372,90 Executado R$ 37.547,40 Saldo R$ 358.825,50 9,47% 44905233 29/05/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
2015 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1 PDA2015 CPRF PDA 2015 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total
PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS TABATINGA
2015 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS TABATINGA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1 PDA2015 CTB PDA 2015 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PRODIN Custeio R$ 301.872,90 Capital R$ 94.500,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 396.372,90 Executado R$ 145.716,63 Saldo R$ 250.656,27 36,76% 44905204 01/06/2015 ANULACAO DE EMPENHO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMZL Custeio R$ 4.840.702,60 Capital R$ 3.684.421,40 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 8.525.124,00 Executado R$ 3.823.625,16 Saldo R$ 4.701.498,84 44,85% 44905191 03/06/2015 VALOR DESTINADO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 GABINETE_REITORIA Custeio R$ 177.464,93 Capital R$ 0,00 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 177.464,93 Empenhado R$ 145.771,14 Saldo R$ 31.693,79 82,14% AÇÃO
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
PDA2016 CCO Custeio R$ 2.242.111,93 Capital R$ 114.268,07 Total R$ 2.356.380,00 CCO_DAP_CAM Total do Plano Saldo R$ 2.356.380,00 R$ 0,00 19263 Aquisição de Material de Consumo para o Campus (Expediente,
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CCO Custeio R$ 2.489.918,00 Capital R$ 331.237,00 Tipo CUSTEIO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 2.821.155,00 Executado R$ 888.366,09 Saldo R$ 1.932.788,91 31,49% 33901414 09/02/2015 EMPENHO DE DIARIAS
PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL
2015 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1 PDA2015 CMDI PDA 2015 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos
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Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Presidente Figueiredo CPRF EXERCÍCIO 2016 PDA2016 CPRF Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos
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Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus COARI - CCO EXERCÍCIO 2016 PDA2016 CCO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PROAD Custeio R$ 235.763,12 Capital R$ 76.321,60 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 312.084,72 Empenhado R$ 237.712,20 Saldo R$ 74.372,52 76,17% AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
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Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PROEN Custeio R$ 725.316,23 Capital R$ 22.886,73 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 748.202,96 Empenhado R$ 683.898,22 Saldo R$ 64.304,74 91,41% AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Humaitá - CHUM EXERCÍCIO 2016 PDA2016 CHUM Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos
FIP Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações
EMPENHO LIQUIDAÇÂO PAGAMENTO TIPO CBO DATA PAGTO. DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA VALOR HISTÓRICO CREDOR : 2012741260 NOME : GIANCARLO COSTA DI CREDICO 11301.0006.15.0000001-3 GCV 31/07/2015 (386,54) 11301.0006.15.0000023-1
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
PDA2016 CSGC Custeio R$ 2.177.608,13 Capital R$ 278.771,87 Total R$ 2.456.380,00 CSGC-CGRH Total do Plano Saldo R$ 2.456.380,00 R$ 0,00 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA 18916 Ampliar parcerias estratégicas
Ações Justificativa Tarefas Setor Valor Unitário Natureza Valor Total. Treinamento para tecnicos Administrativos E Docentes (inscrição)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 1. Objetivo: Desenvolvimento de Pessoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Período de 09/1 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.101 3.1.9.0.11.00
Prefeitura Municipal de São Benedito publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 1408 Prefeitura Municipal de São Benedito publica: Decreto Nº. 06/2019 - Altera os artigos 5º, 12 e 22 do Decreto Municipal nº. 026/2015, de 4 de novembro de 2015,
(RE)PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2018 CAMPUS SATUBA SALDO ORÇAMENTÁRIO A DISTRIBUIR TOTAL ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES
(RE)PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2018 CAMPUS SATUBA SALDO ORÇAMENTÁRIO A DISTRIBUIR ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES TOTAL 3.998.559,68 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.998.559,68 DESPESAS
BANCO DA AMAZÔNIA S/A EXTRATOS DE CONTRATOS
Data: 03.10.2014 pág. 90 EXTRATOS DE CONTRATOS Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 52/2013; Nº DO CONTRATO: 2014/233; CONTRATADA: CLARO S/A; CNPJ: 40.432.544/0001-47; OBJETO: Fornecimento com Prestação de Serviços
SISTEMA DE ARQUIVO CENTRAL SIARC
LISTA DE ELIMINAÇÃO DE S DE ACORDO COM A TTD - TABELA DE TEMPORALIDADE DE S, APROVADA PELA PORTARIA Nº., ELIMINAMOS OS SEGUINTES S COM PRAZOS PRESCRITOS: 01 Aquisição de equipamentos de informática e software
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE DE RECURSOS TESOURO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE DE RECURSOS TESOURO EXERCÍCIO 2008 EXERCÍCIO 2009 9,64% 2,90% 9,71% 6,22% 87,45% 84,07% PESSOAL CUSTEIO CAPITAL PESSOAL CUSTEIO CAPITAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE DE RECURSOS
PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS TEFÉ
2015 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS TEFÉ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1 PDA2015 TEFÉ PDA 2015 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1172 Prefeitura Municipal de publica: Decretos de Nomeação. Decretos de Exoneração. Decreto nº 4560/2014 de Destituição. Avisos de Licitações PP Nº 0189/14, 0190/14,
Consulta_Ordem Bancária
Consulta_Ordem Bancária OB Favorecido ABIMAEL TRINDADE DA SILVA 03076208241 158447264032015OB800180 21/07/2015 21/07/2015 158447264032015RP000021-8 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126-2015LC000024-000018
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus São Gabriel da Cachoeira CSGC
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus São Gabriel da Cachoeira CSGC EXERCÍCIO 2016 PDA2016 CSGC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos
Plano de Gestão 2017 Unidade: CAMPUS MAUES
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS EMITIDO EM 16/02/2018 14:02 PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS METAS Plano de Gestão 2017 Unidade: CAMPUS MAUES EN06-M1-A1 Diversificar
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus PARINTINS - CPIN EXERCÍCIO 2016
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus PARINTINS - CPIN EXERCÍCIO 2016 PDA2016 CPIN Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos
Sexta-feira, 22 de Janeiro de 2016 Edição N 738 Cardeno I ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS GABINETE DO PREFEITO DECRETO S/Nº
ESTADO DA BAHIA GABINETE DO PREFEITO DECRETO S/Nº Nomeia Chefe de Seção de Segurança do Gabinete do Prefeito. O Prefeito Municipal de Ilhéus do Estado da Bahia, no uso das atribuições, DECRETA: Art. 1º
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Maués - CMA EXERCÍCIO 2016
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Maués - CMA EXERCÍCIO 2016 PDA2016 CMA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PPGI Custeio R$ 740.141,96 Capital R$ 43.372,32 Total Setor solicitante Natureza da Despesa REITORIA-PPGI 339014-DIÁRIAS Total do Plano Saldo R$ 0,00 16304 Custeio de Diárias 1 R$ 14.000,00 R$
Prefeitura Municipal de Mirante publica:
Prefeitura Municipal de Mirante 1 Sexta-feira Ano IX Nº 919 Prefeitura Municipal de Mirante publica: Aviso De Licitação Tomada De Preço Nº. 002/2014 Pregão Presencial Nº. 024/2014 Processo Administrativo
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUERN 2012
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUERN 2012 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUERN 2012 ORÇAMENTO 2012 FONTE DOS
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Quinta-feira Ano VIII Nº 1854 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Decreto N 5111/2016 - Dispõe sobre os procedimentos e prazos para o Encerramento do Exercício
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTABILIDADE
(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 18 de Março de 2019 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
Plano de Gestão 2017 Unidade: CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS EMITIDO EM 08/02/2018 14:16 PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS METAS Plano de Gestão 2017 Unidade: CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Câmara Municipal de Ilhéus publica:
Câmara Municipal de 1 Ano Nº 610 Câmara Municipal de publica: Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 012/2017 Objeto: contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e gêneros alimentícios
Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus publica:
Câmara Municipal de 1 Ano IX Nº 503 Câmara Municipal de publica: Termo de Ratificação Inexigibilidade Nº 001/2018 - Processo Administrativo Nº 002/2018. Termo de Ratificação Inexigibilidade Nº 002/2018
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 52 05/03/2014 48 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Conselho Regional de Serviço
Prefeitura Municipal de Muritiba publica:
Prefeitura Municipal de Muritiba 1 Segunda-feira Ano Nº 317 Prefeitura Municipal de Muritiba publica: Extrato De Inexigibilidade De Licitação 003/2017 Processo Administrativo 008/2017. Resumo De Contrato
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Segunda-feira Ano VII Nº 1411 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Extrato de Contrato n 0089/15 - Processo Administrativo n 656/15 Pregão Presencial n.
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
005483 Ordinário 08/11/2011 005483 padrão 051 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO Pregão 34 / 2011 Página: 1 / 7 VERA LUCIA OLIVEIRA MORAES JOAO JOSE RIBEIRO, 1411 04.173.457/0001-59 Reserva do Iguaçu / PR 85195-000
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ Observação Município Beneficiado Tipo de Licitação Modalidade Licitação
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Empenhos 1 01/2018 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
Câmara Municipal de Mata de São João publica:
1 Ano X Nº 712 Câmara Municipal de publica: Aviso de Licitação Processo Administrativo n. 00006/2017 Pregão Presencial nº 001/2018 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de escritório,
Câmara Municipal de Teixeira de Freitas publica:
Câmara Municipal de Teixeira de Freitas 1 Segunda-feira Ano VI Nº 869 Câmara Municipal de Teixeira de Freitas publica: Ratificação de Dispensa de Licitação-DL-015/2018.(Pontosat Comercio de Artigos de
CONTRATOS ATIVOS EXERCÍCIO 2013 VIGÊNCIA CONTRATADO OBJETO / TICKET SERVICOS AS / CTBC
S ATIVOS EXERCÍCIO 2013 01/2010 TA 01/2011 TA 09/2011 TA 03/2013 08/01/10 A 07/01/11 08/01/11 A 07/01/12 08/01/2012 A 07/01/2013 08/01/2013 a 07/01/2014 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS AS PRESTAÇÃO
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS 1 23443.034369/2016-88 18NP000426 10847885000112 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS EXPEDIENTE 24/08/2018
Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Janeiro/17 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentário
Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Janeiro/17 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentário Nome do Fornecedor Processo Grupo Orçamentário Dotação Básica Jodal'S Comércio de Artigos
TABELA DE PLANO INTERNO EXECÍCIO /9
Atualizada em 19 de janeiro de 2017 COM CUSTEIO BÁSICO COM A FROTA TABELA DE EXECÍCIO 2017 Combustíveis e Lubrificantes Gestão Administrativa da Unidade L 0000 P 01 00 N Locação de Veículos Gestão Administrativa
Prefeitura Municipal de Glória publica:
Prefeitura Municipal de Glória 1 Quinta-feira Ano Nº 675 Prefeitura Municipal de Glória publica: Aviso de Licitação - Pregão Presencial N O 030/2017 - Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011 SEÇÃO III CASA CIVIL UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Processo: 360.000.043/2011. Partes: DF/CASA CIVIL x RELEVO GRAFICA RAFAELA LTDA
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Terça-feira 9 de Maio de 2017 Ano IX Nº 2017
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Terça-feira Ano IX Nº 2017 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Decreto Autoriza a rescisão de Contrato Decreto Autoriza a contratação de José Neomízio Pereira
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II Processo de Pagamento Orçamentário Processo Pagamento: 78 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários Nome: GELOSERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ/CPF:
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Igaporã - Bahia Poder Executivo Ano Nº V Nº 804 08 de Fevereiro de 2017 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: LICITAÇÕES AVISO DE REPUBLICAÇÃO
ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA
AVISO DE INEXIGIBILIDADE Cardeal da Silva 05 de Janeiro de 2015 INEXIGIBILIDADE 004-2015 ARTIGO 25, INCISO I DA LEI 8.666/93) A (BA) TORNA PÚBLICO A REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 004-2015,
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica:
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães 1 Quarta-feira Ano II Nº 63 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica: Aviso de Resultado da Licitação Processo Administrativo n. 030/2017 Pregão
Março de Página 1
DESPESAS DESPESAS Modalidade Favorecido NE Natureza Despesa Detalhada DESPESAS PAGAS EMPENHADAS LIQUIDADAS EQUIPAMENTO DE 18607653000107 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO PROTECAO, 44905224 BRASIL LTDA SEGURANCA
Prefeitura Municipal de Nazaré publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 1619 Prefeitura Municipal de publica: Republicação do Aviso de Pregão Presencial n. 001/2017-SRP - Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos
PODER EXECUTIVO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - MG
PODER EXECUTIVO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - MG RELATÓRIO DE ESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2016 Outubro/2017 PODER EXECUTIVO FEDERAL MINISTÉRIO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 1-2015 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 210.00 203.800,46 203.800,46 6.199,54 empenhado a, despesa
SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/02/16 17:39
SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/02/16 17:39 DATA EMISSAO : 12Fev16 NUMERO : 2016NE000354 : 020001 - SENADO FEDERAL : 26462226/0001-06 - ADA ENGENHARIA, CONSULTORIA PROJETOS E CE
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica:
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila 1 Segunda-feira Ano VIII Nº 992 Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica: Decreto 9/2018 de Abril de 2018-Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra,
Câmara Municipal de Teixeira de Freitas publica:
Câmara Municipal de Teixeira de Freitas 1 Sexta-feira Ano VI Nº 1065 Câmara Municipal de Teixeira de Freitas publica: Aviso de Licitação Carta Convite 003/2018 - Objeto: Contratação de empresa para prestação
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Tefé - CTEFÉ EXERCÍCIO 2016
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Tefé - CTEFÉ EXERCÍCIO 2016 PDA2016 CTEFÉ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 11/01/20 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Energisa Mato Grosso - Distribuidora
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO Empenhos e Pagamentos por Favorecido Maio de 2013
DESPESAS DE INSCRIÇÃO DE TREINAMENTO DE 000322 7 43641430000103 LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 08147.001.301/2013 02-05-2013 QUATRO SERVIDORAS NO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
EBCT DE TELEGRAFOS E CORREIOS 34028316710151 11/08/2014 3/ 8 000000 01. 15.212,33 MODALIDADE DA 17.122.0011.2.049-3.3.90.39.47 RESTOS A PAGAR DE 2013 RESTOS A PAGAR DE 2013 NÃO SE APLICA DESPESA MENSAL
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. SESAU - Fundo Municipal de Saúde RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari SESAU - Fundo Municipal de Saúde 26/10/2011 10:6:1 RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES Data 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24/10/2011 163 1.60,00 2834 10-122-11-4030-3390140000-0102.020
Diário Oficial. Índice do diário. Licitações Dispensa - Nº 0032/2015 RAT. Pregão Presencial - Nº 002/2015
Diário Oficial Ano: 3 Edição: 842 Páginas: 10 Licitações Dispensa - Nº 0032/2015 RAT. Pregão Presencial - Nº 002/2015 Índice do diário Outros Outros - DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Contas Públicas Contratos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo Secretaria de Administração e Orçamento Seção de Contratos CNPJ: 03.910.634/0001-07 Extratos de Contratos, Aditivos, Dispensas e Inexigibilidades referente
Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1525 Prefeitura Municipal de publica: Aviso de Licitação Pregão Eletrônico - Exclusivo para ME/EPP - PE Nº. 004/2018 (BB Nº. 707698) - Objeto: contratação de empresa
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 1434 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 4555, de 07 de Maio de 2014 Aviso de Licitação do Pregão Presencial Nº 0183/15 Extrato de Inexigibilidade - Proc. Adm.
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Tabatinga - CTB EXERCÍCIO 2016
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Tabatinga - CTB EXERCÍCIO 2016 PDA2016 CTB Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos
Diário Oficial do EXECUTIVO
Quinta-feira SUMÁRIO QR CODE GABINETE DO PREFEITO... 2 ATOS OFICIAIS... 2 DECRETO FINANCEIRO (Nº 1/2017)... 2 LICITAÇÕES E CONTRATOS... 3 ADJUDICAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017)... 3 AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Saubara publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1384 Prefeitura Municipal de publica: Termo de Homologação Pregão Presencial Processo Administrativo Nº 0127/2017 Modalidade: Pregão Presencial - Nº 030/2017 - Objeto:
O DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO TORNA PÚBLICO A ATA DE
AO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DA PMM REALIZAÇÃO DO 1 ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2014 - OBJETO: REAJUSTA O VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ N. º 13.251.038/0001-89 AVISO DE LICITAÇÃO A, com base na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93 torna público a LICITAÇÃO: Processo Administrativo n. 00006/2017. Modalidade/tipo: Pregão
MUNICIPIO DE REBOUÇAS Estado do Paraná Exercício: 2019 TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57/2019
Quarta-feira, 26 de Junho de 2019 Edição N 1.985 Caderno I Estado do Paraná Exercício: 2019 TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57/2019 Considerando a fundamentação exposta no Parecer
Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios publica:
Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios 1 Sexta-feira Ano VI Nº 1592 Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios publica: PE Nº. 016/2018 (BB Nº. 712200) - Objeto: Aquisição de veículo para o Programa
Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1212 Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica: Decreto 8/2019 - Abre Crédito Suplementar no valor de 142.000,00 (Cento e Quarenta e Dois Mil Reais) e dá outras providências.
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
PDA2016 CMC Custeio R$ 8.407.455,47 Capital R$ 5.402.673,53 Total R$ 13.810.129,00 CMC-CGGP 339014-DIÁRIAS Total do Plano Saldo R$ 13.810.129,00 R$ 0,00 18547 Capacitação de Servidores da CGGP - Diárias
Orçamento Executado Julho Setembro/2018. Diretoria de Administração e Planejamento Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira
Orçamento Executado Julho Setembro/2018 Diretoria de Administração e Planejamento Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira O orçamento compreende os seguintes tipos de despesas: Contratos: Contratação