Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Presidente Figueiredo CPRF

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1 Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Presidente Figueiredo CPRF EXERCÍCIO 2016

2 PDA2016 CPRF Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade > 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Objetivos Quantidade 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM Ampliar e consolidar o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes EFICIÊNCIA GERENCIAL Objetivos Quantidade 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles 1 1 internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho PESSOAS E INFRAESTRUTURA Objetivos Quantidade 2.05 Racionalização de processos administrativos com o alinhamento das políticas, programas, projetos e 1 1 ações do Plano de Desenvolvimento Anual Institucional e Tecnologia da Informação Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO Objetivos Quantidade 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes Total Geral > 32 segunda-feira, 7 de março de 2016 Página 1 de 1

3 PDA2016 CPRF e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas CPRF_CGTI Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Manutenção de bens de informática falta de equipamentos e serviços Alto Aquisição de computadores e bens de informática Processo licitatório Aquisição de scanner de alta capacidade INFORMÁTICA falta de orçamento CPRF_DAP Fatura de energia elétrica anual Alto fatura de combustível anual Alto material de expediente e manutenção predial fatura de telefonia fixa -OPERADORA OI anual manutenção de veículos institucionais pagamento de folha terceirizados recarga de extintores fatura do DIÁRIO OFICIAL DA UNIAL - ANUAL CPRF_DAP_ETMP Aquisição de centrais de ar condicionado Processo licitatório Alto segunda-feira, 7 de março de 2016 Página 1 de 3

4 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Serviço e aquisição de materiais elétricos de consumo falta de equipamentos e serviços para reestruturação da rede elétrica Manutenção de centrais de ar condicionado Ausência de empresa especializada apta à realização dos serviços Baixo CPRF_DEPE Unidade econômica produtiva de aquicultura falta de orçamento fatura de telefonia móvel - Operadora vivo - anual estruturação do setor multidisciplinar falta de orçamento Reestruturação física do laboratório de Recursos ausência de materiais para fins de pregão ou licitação Pesqueiros Equipamentos musicais para a fanfarra falta de equipamentos DIÁRIAS SCDP falta de orçamento material hospitalar de primeiros socorros e atendimento Setor responsável não apresentar termo de referência para setor multiprofissional Equipamentos para laboratório de recursos pesqueiros e falta de equipamentos obras reagentes e material de consumo para laboratório falta de equipamentos Baixo multidisciplinar FATURA CORREIO - ANUAL Baixo Utensílios para merenda escolar falta de equipamentos Baixo Câmeras de segurança falta de orçamento Baixo CPRF_DEPE_BIBLIOTECA segunda-feira, 7 de março de 2016 Página 2 de 3

5 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM livros ausência de pregão ou licitação Baixo CPRF_DEPE_CGCT_ELTT materiais de consumo de laboratórios de eletrotécnica Falta de termo de referência CPRF_DEPE_CGCT_MEC materiais de consumo de laboratórios de mecânica Licitação Baixo CPRF_DEPE_OP instalação de equipamentos audio visuais nas salas e laboratórios falta de pessoal para instalação Baixo CPRF_DG mesas para refeitório falta de orçamento fachada do prédio falta de orçamento segunda-feira, 7 de março de 2016 Página 3 de 3

6 PDA2016 CPRF Custeio R$ ,70 Capital R$ ,30 Total R$ ,00 CPRF_CGTI Total do Plano Saldo R$ ,00 R$ , SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA Manutenção de bens de informática 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova 4490-DESPESA DE CAPITAL R$ , Aquisição de scanner de alta capacidade INFORMÁTICA 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de computadores e bens de informática 10 R$ 2.200,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 CPRF_DAP SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA manutenção de veículos institucionais 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova segunda-feira, 7 de março de 2016 Página 1 de 7

7 20294 pagamento de folha terceirizados 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova 3390-DESPESAS CORRENTES R$ , Fatura de energia elétrica anual 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova fatura de combustível anual 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova fatura de telefonia fixa -OPERADORA OI anual 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 Nova fatura do DIÁRIO OFICIAL DA UNIAL - ANUAL 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova recarga de extintores 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova material de expediente e manutenção predial 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 CPRF_DAP_ETMP MATERIAL DE CONSUMO segunda-feira, 7 de março de 2016 Página 2 de 7

8 20280 Serviço e aquisição de materiais elétricos de consumo para reestruturação da rede elétrica 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ , Manutenção de centrais de ar condicionado 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova 4490-DESPESA DE CAPITAL R$ , Aquisição de centrais de ar condicionado 10 R$ 3.000,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 CPRF_DEPE DIÁRIAS DIÁRIAS SCDP 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova MATERIAL DE CONSUMO R$ , reagentes e material de consumo para laboratório multidisciplinar 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova segunda-feira, 7 de março de 2016 Página 3 de 7

9 20297 Utensílios para merenda escolar 1 R$ 6.886,00 R$ 6.886,00 Nova material hospitalar de primeiros socorros e atendimento para setor multiprofissional 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova 3390-DESPESAS CORRENTES R$ , fatura de telefonia móvel - Operadora vivo - anual 1 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 Nova FATURA CORREIO - ANUAL 1 R$ 500,00 R$ 500,00 Nova Obras e Instalações R$ 8.000, Unidade econômica produtiva de aquicultura 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova 4490-DESPESA DE CAPITAL R$ , Reestruturação física do laboratório de Recursos Pesqueiros 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova estruturação do setor multidisciplinar 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova segunda-feira, 7 de março de 2016 Página 4 de 7

10 Câmeras de segurança 10 R$ 588,00 R$ 5.880,00 Nova Equipamentos para laboratório de recursos pesqueiros e obras 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Equipamentos musicais para a fanfarra 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 CPRF_DEPE_BIBLIOTECA 4490-DESPESA DE CAPITAL livros 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 CPRF_DEPE_CGCT_ELTT MATERIAL DE CONSUMO materiais de consumo de laboratórios de eletrotécnica 1 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 Nova R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 CPRF_DEPE_CGCT_MEC segunda-feira, 7 de março de 2016 Página 5 de 7

11 MATERIAL DE CONSUMO materiais de consumo de laboratórios de mecânica 1 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 Nova R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 CPRF_DEPE_OP MATERIAL DE CONSUMO instalação de equipamentos audio visuais nas salas e laboratórios 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 CPRF_DG SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA fachada do prédio 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova 4490-DESPESA DE CAPITAL R$ 3.000, mesas para refeitório 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 segunda-feira, 7 de março de 2016 Página 6 de 7

12 Total por Unidade > R$ ,00 R$ ,00 Nome dos Responsáveis pela Aprovação: Função : Data : / /2015 Assinatura: segunda-feira, 7 de março de 2016 Página 7 de 7