UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE GUARATINGUETÁ FACULDADE DE ENGENHARIA
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1 unesp UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE GUARATINGUETÁ FACULDADE DE ENGENHARIA RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012 DESPESAS Tesouro Receita Própria PESSOAL Pessoal Civil, 13º Salário/ 1/3 Férias/ Rescisoes/ ,62 - Inativos (Aposentadoria) 3.656,09 - Despesas Eventuais (Substituições) 6.247,36 - Pensionistas e 13º Pensionistas (Compl. Pensão) 3.451,82 - Anulação de Pessoal - SUBTOTAL ,89 - ENCARGOS IAMSPE ,78 - IPESP ,23 - INSS ,15 - VALE-TRANSPORTE 3.232,21 - FGTS e 13º salário ,61 - Salário Família 31,22 - SUB-TOTAL ,20 - AUXÍLIOS Diárias Pessoal Civil ,00 Bolsa de Estudos - PAE ,00 - Bolsa Didática ,00 - Demais Bolsas (Extensão II/ Núcleo de Ensino/Aluno est./ciência UNESP) , ,00 Bolsa Complemento Educacional 2.528,74 - Ajuda de custo a colaborades eventuais 311,54 - Auxilio aprimoramento 200,00 Auxílio Financeiro a pesquisadores ,05 Auxilio financeiro a estudantes 760,00 - Valor Anulado 31,95 SUBTOTAL , ,10 UTILIDADE PÚBLICA Água e Esgoto Telefone fixo 5.544,75 - Telefone móvel 649,67 - Energia Elétrica ,30 - SUBTOTAL ,72 - DESPESAS Tesouro Receita Própria
2 MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de peças para lab ,20 Aquisição de material para oficina mecânica/ CTIG ,00 Aquisição de Consumíveis- Renove Heloisa DFQ - 660,00 Aquisição de pilhas e multimetros e outros -DEE/DFQ/CTIG 475, ,00 Aquisição de produtos quimícos DMT - 121,20 Aquisição de bico de Bunsen- DFQ - 414,00 Aquisição de produtos de limpeza 2.340,00 - Aquisição de livros (SBD) 5.788,39 - Aquisição de suprimentos de informática (DEC/SBD/DMT/VICE-DIR) - 190,00 Aquisição de peças p/ instrumentação- LAB. FÍSICA 3.462,80 - Aquisição de peças de reposição p/ lab.- CTIG 4.416,60 - Aquisição de papelaria e informática- DFQ/DMA/SAEPE 1.899,46 - Aquisição de peças pneumáticas- DEN 196,00 - Aquisção de material para coffee break- SAA 1.546,51 - Aquisição de pç para manut. de ar condicionado- DSAA ,00 Valor Anulado 308,38 142,76 SUBTOTAL , ,64 A TRANSPORTAR , ,74 unesp UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE GUARATINGUETÁ FACULDADE DE ENGENHARIA RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012 DE TRANSPORTE , ,74 DESPESAS Tesouro Receita Própria CONTRATOS E SERVIÇOS Manutenção de projetores multimídia PROAP/MEC ,00 Serviço de Limpeza Predial- Funcional ,85 - Serviço de Limpeza Externa- RCA ,00 - Serviço de Manutenção Predial- ELETROWAL ,52 Serviço de Pintura Predial- DSAA 4.472,23 Locação e Serviço de Impressao- STI ,89 Contrato de abastecimento de combustível para a frota -PIX ,00 Contrato de recarga de cartão combustível p/servidores- HOM ,65 - Contrato abastecimento da frota- HOM 5.268,16 - Contrato de manutenção de computadores e peças p/ computadores Manut. corretiva e preventiva de condicionadores de ar e bebedouros 5.400,00 - Manut.painel eletrônico bloco V- SAEPE 755,00 - Manut. Corretiva e preventiva do elevador do DMT 630,00 -
3 Serviço de confecção de bancos e capas para veículo VAN- SAA 7.560,00 - Serviço de exames médicos laboratoriais- UNAMOS Contrato Correios 1.503,03 - Programa menor aprendiz SOS 2.861,20 - Licença para uso de software- LET 345,51 - Serviço de Implantação de sistema de tratamento de água- DSAA ,00 Fretamento de õnibus para visita técnica-den/dec/dmt/dpd 2.968,65 - Pagamento de Multas de Trânsito 68,11 - Devolução de tarifa bancária 18,50 - Valor Anulado 909,82 888,10 SUBTOTAL , ,90 ADIANTAMENTOS Diárias Colégio Eleitoral Diretor 555,50 - Vice-Diretor 674,50 - CO CADE 285,00 - CEPE Outros Docentes 3.136,00 - Outros Docentes - Convocação (RESUNID) 1.425,00 - Regente Coral 432,00 - Outros Técnicos Administrativos - Convocação 2.090,00 - Outros Técnicos Administrativos 5.403,00 - PGSST 451,00 PDI 2.019,00 - Motoristas 7.901,00 - Valor a ser anulado 628,00 - Valor Anulado 314,00 SUBTOTAL ,00 - Outros Adiantamentos Material Educativo, Esportivo e Cultural ,00 Peças e Suprimentos de Informática ,00 Passagem Aérea Gêneros Alimentícios - CCI 1.452,00 250,00 Outros Serviços - Pessoa Jurídica 8.500, ,00 Material de Consumo , ,00 Transportes 2.500,00 - Valor Anulado 491,09 - SUBTOTAL , ,00 A TRANSPORTAR , ,64 unesp UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE GUARATINGUETÁ FACULDADE DE ENGENHARIA
4 RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012 DE TRANSPORTE , ,64 DESPESAS Tesouro Receita Própria MATERIAL PERMANENTE Aquisição de veiculo- Mini Van ,00 Aquisição de equipamentos e suprimentos de inf.(proap MEC/VICE- DIR/DEC/DFQ) ,00 Aquisição de módulos p/ sistema de comunicação- Prog. Melhoria ,00 Aquisição de cilindros de Pressão- DMT ,00 Aquisição de aparelhos de audio visual- DEC/ Zeladoria ,00 Aquisição de aparelho Casa Grande- DEC/PROG. MELHORIA ,00 Aquisiçaõ de banho ultratermostatizado- DFQ ,00 Aquisição de botijão criogenico- DMT ,00 Aquisição de Estufa- DFQ/ PROG. MELHORIA ,57 Aquisição de quadro branco e balança digital- DMT/SCM ,00 Aquisiçaõ de pilhas e multimetros-dee/dfq/ctig ,50 Aquisição de Variac- DFQ - 920,00 Aquisição de embutidora e metalográfica e politriz- RENOVE ,00 Aquisição de mobiliário CCI/DEN/DFQ/DMA/SBD/VICE-DIR ,00 SUBTOTAL ,07 CONVÊNIO PROAP - MECÂNICA DESPESAS CONVÊNIO Auxílio Financeiro a estudantes ,44 Auxílio Financeiro a Pesquisadores ,48 Adiantamento- passagens aéreas ,17 Ajuda de Custo a Colaboradores eventuais ,50 Adiantamento- consumo - 539,00 Aquisição de papel sulfiti (SPG) Valor Anulado ,26 SUBTOTAL ,33 CONVÊNIO PROAP - FISICA DESPESAS CONVÊNIO Diárias Ajuda de custo colaboradores eventuais - 265,50 Auxílio Financeiro a Pesquisadores - 220,00 Auxílio Financeiro Estudante ,00 Valor Anulado - SUBTOTAL ,50 CONVÊNIO CAPES PIBID Nº124/10 DESPESAS CONVÊNIO Fretamento de ônibus para visita técnica DEN/DEC/DMT/DPD ,00 SUBTOTAL ,00
5 CONVÊNIO ELETROBRAS - PROF. LEONARDO DESPESAS CONVÊNIO Construção predial- Centro de Eficiência Energética ,62 SUBTOTAL ,62 TOTAL GERAL , ,16
6 EMONSTRATIVO DA UTUBRO 2012 Restos a Pagar Totais 2.327, , , , , , , , , , , ,61-31, , , , , , ,74-311,54-200, ,05 310, ,00-31,95 310, , ,75-649, , ,72
7 - 139, ,00-660, ,50-121,20-414, , , , , , , ,46-196, , ,00-451, , , , ,06 EMONSTRATIVO DA UTUBRO , , , , , , , , , , , , , ,00-755,00-630,00
8 ,00 143,03 143, , ,20-345, , ,65-68,11-18, , , ,41-555,50-674,50-285, , ,00-432, , ,00 451, , ,00-628,00 314, , , , , ,00-491, , , ,38
9 EMONSTRATIVO DA UTUBRO , , , , , , , , , , , , , , ,50-539, , ,33-265,50-220, , , , ,00
10 , , , , , ,42
RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013
PESSOAL Pessoal Civil, 13º Salário/ 1/3 Férias/ Rescisões 3.250.655,28 - - 3.250.655,28 Inativos (Aposentadoria) 19.825,39 - - 19.825,39 Despesas Eventuais (Substituições) 4.109,35 - - 4.109,35 Pensionistas
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