IFTM - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

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1 MEC/INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Programa: Educação Profissional e Tecnológica Ação: 20RL - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica Garantir a manutenção e custeio das instituições da rede federal de educação profissional, visando assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino. Manutenção das instituições, por meio da sua gestão administrativa, financeira e técnica, incluindo participação em órgãos colegiados que congreguem o conjunto dessas instituições, assegurando condições de funcionamento, atingimento dos objetivos da atividade-fim - processos de ensino x aprendizagem. Meta: Alunos matriculados FONTE: TESOURO Nat. Desp. Reitoria Ituiutaba Paracatu DIÁRIAS Diárias no pais Diárias no exterior Diárias a colaborador eventual MATERIAL DE CONSUMO Comb. Lubrificantes automotivos Outros Materiais de Consumo Material de processamento de dados PASSAGEM Passagens para o país (aéreas) Passagens para o exterior (aéreas) Locação de veículos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços Serviços de Sel.e Treinamento (curso e concurso) Manut e Conserv. De Bens Imóveis - PF Serv. Apoio adminis. Tec. Operac Locação de imóveis

2 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PJ Apoio administ. Téc. Operacional Limpeza e conservação Manutenção e Conserv. Bens Imóveis Vigilância Serviços de Copa e Cozinha SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA Manut e Conserv. De Bens Imóveis - PJ Manut e Conserv. De Equipam - PJ Serviços de Energia Elétrica Serviços de Água e Esgoto Limpeza e conservação Serviços de Telecomunicações Comunicação de dados Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Serviços de Comunicação em Geral PJ (DOU e JORNAL) Locação de software Locação de máquinas e equipamentos Manutenção de software Serviços de TI (Serviços Processamento Dados) Manutenção, conservação de Equipamento de processamento de dados Locação de Equip. de processamento de dados Locação de imóveis. - OUTROS Obrigações Tributárias e Contributivas (patronal) Obrigações Tributárias e Contributivas (OUTROS) Obrigações Tributárias e Contributivas (PASEP) Taxas Públicas(municipal, estadual, iluminação) Despesas de exercícios anteriores Diversas indenizações e restituições (passsagens rodoviárias, pedágio, ajuda de custo) OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações Obras e Instalações (REFORMAS) Instalações elétrica, hidráulica, ar condicionada, frigorífica (REFORMA) EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE Equipamentos e material permanente (LIVROS) Equipamentos e material permanente (diversos) Aquisição de Veículos Equipamento de processamento de dados Aquisição de software TOTAL

3 FONTE: RECEITA PRÓPRIA Nat. Desp. Reitoria Ituiutaba Paracatu OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Obrigações Tributárias e Contributivas (pasep) - - MATERIAL DE CONSUMO Outros Materiais de Consumo LOCACAO DE MAO-DE-OBRA locação de mão-de-obra SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE Equipamentos e material permanente (LIVROS) Equipamentos e material permanente (diversos) Aquisição de Veículos Equipamento de processamento de dados Aquisição de software - TOTAL FONTE: RECEITA PRÓPRIA Nat. Desp. Reitoria Ituiutaba Paracatu SERV. TERCEIROS - PES. JURÍDICA OUTROS SERV. TERCEIROS - PES. JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO Outros Materiais de Consumo TOTAL TOTAL GERAL DA AÇÃO Programa: Educação Profissional e Tecnológica Ação: Assistência ao Educando da Educação Profissional Suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor desempenho na escola. Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom Meta: Alunos assistidos

4 FONTE: TESOURO Nat. Desp. Reitoria Ituiutaba Paracatu AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Auxílio Financeiro a Estudantes MATERIAL DE CONSUMO Outros Materiais de Consumo - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA locação de mão-de-obra - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica TOTAL FONTE: RECEITA PRÓPRIA Nat. Desp. Reitoria Ituiutaba Paracatu AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Auxílio Financeiro a Estudantes MATERIAL DE CONSUMO Outros Materiais de Consumo LOCACAO DE MAO-DE-OBRA locação de mão-de-obra SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica TOTAL TOTAL DA AÇÃO Programa: Gestão e Manutenção do MEC Ação: Capacitação de Serv. Púb. Fed. em Proc.de Qualificação e Requalificação Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e Meta: Servidores capacitados

5 FONTE: TESOURO Nat. Desp. Reitoria Ituiutaba Paracatu SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA Outros Serviços de Terceiros P.Juridica (inscrições) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ressarcimento (passsagens rodoviárias, inscrições em curso, pedágio) DIÁRIAS Diárias no pais Diárias no exterior Diárias a colaborador eventual PASSAGENS Passagens para o país (aéreas) Passagens para o exterior (aéreas) Locação de veículos - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Serviços de Sel. e Treinamento (curso e concurso) TOTAL Programa: Educação Profissional e Tecnológica Ação: 20RG - Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica Ampliar a oferta de vagas da educação profissional e tecnológica mediante implantação de novas unidades de ensino, vinculdas aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Reorganizar e integrar as Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica com vistas a ampliar a oferta de vagas da educação profissional e tecnológica mediante a modernização de unidades Construção, ampliação, reforma e equipamento das novas Instituições Federais de Educação profissional e Tecnológica. Adequação das entidades da rede federal de educação profissional e tecnológica, por meio de ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, de acordo com as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 6.095/2007, que estabelece o processo META: VAGAS DISPONIBILIZADAS FONTE: TESOURO Nat. Desp. Reitoria Ituiutaba Paracatu SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA Manut e Conserv. De Bens Imóveis - PJ - OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações Obras e Instalações (REFORMAS) Instalações elétrica, hidráulica, ar condicionada, frigorífica (REFORMA)

6 Aquisição de Imóveis EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE Equipamentos e material permanente (LIVROS) Equipamentos e material permanente (diversos) Aquisição de Veículos Equipamento de processamento de dados Aquisição de software - TOTAL Programa: Gestão e Manutenção do MEC Ação: 00ID - Contribuição CONIF Meta: FONTE: RECEITA PRÓPRIA Nat. Desp. Reitoria Ituiutaba Paracatu Contribuições Contribuições TOTAL TOTAL ORÇAMENTO