PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

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1 2015 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1 PDA2015 CMDI PDA Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade > 1.Orçamentária e Financeira Objetivos Quantidade 1.2. Aperfeiçoamento dos recursos orçamentários Eficiência Gerencial Objetivos Quantidade 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do IFAM Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa Pessoas, infraestrutura e inovação Objetivos Quantidade 3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação Promover a expansão e modernização da infraestrutura física Eficiência Acadêmica Objetivos Quantidade 4.1. Consolidar e fortalecer os cursos presenciais ofertados no IFAM Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientifica e tecnológica Implantar e estimular a cultura de inovação Tecnológica Estimular a Pesquisa Aplicada e a Inovação Tecnológica Criar condições para atender as demandas das pessoas com necessidades específicas Promover a Assistência Estudantil Redução da taxa de evasão e retenção de estudantes 1 1 Total Geral > sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 1 de 1

3 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CMDI Custeio R$ ,00 Capital R$ ,00 Total R$ ,00 CMDI-CGP Total do Plano Saldo SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ ,00 R$ 0, Emissão de passagens a servidores 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento R$ ,00 R$ ,00 CMDI-CGTI MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de materiais de consumo de informática 1 R$ ,82 R$ ,82 Nova Locação de Software; R$ , Aquisição de software 300 R$ 326,67 R$ ,00 Nova SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ ,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 1 de 10

4 13157 Reestruturação da rede lógica do Campus 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Material Permanente R$ , Aquisição de computadores 25 R$ 3.000,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,82 CMDI-DAP DIÁRIAS Despesas com diárias para servidores 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento MATERIAL DE CONSUMO R$ , Aquisição de Material de Expediente 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Manutenção Computadores 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Aquisição de material elétrico/hidráulico/pintura 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova SERV.TERC.PESSOA FÍSICA R$ ,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 2 de 10

5 13159 Contratação de pessoa física - intérprete 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA R$ , Serviços de motorista terceirizado 2 R$ ,48 R$ ,96 Em andamento Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Limpeza e Conservação 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Vigilância Armada. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Manutenção Predial 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Serviços de apoio ao desenvolvimento das atividades do Campus 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Serviços de almoxarife 2 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Manut. de bens imóveis R$ , Reforma do telhado 1 R$ ,35 R$ ,35 Em andamento SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ ,35 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 3 de 10

6 12900 Treinamento para técnicos Administrativos e Docentes (inscrição) 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Serviço móvel de telefonia 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Contratação de Pessoa Jurídica com Manutenção Q Acadêmico 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Manutenção corretiva e preventiva - Veículos oficiais 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Manutenção corretiva e preventiva - Telefonia Interna 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Serviços de cópia de chaves e carimbos 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Limpeza da Piscina Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Manutenção condicionadores de ar Contratação de Pessoa Jurídica com Fornecimento de Energila Elétrica Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Antiincêndio Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Manutenção de Computadores 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Aquisição de combustível 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 4 de 10

7 13032 Telefonia fixa 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Serviços de postagens 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Em andamento Dedetização/Desratização/Descupinização 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Limpeza de fossas/caixas de gordura 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova Manutenção predial toldo/vidro e outras 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Reforma do piso dos prédios 1 R$ ,05 R$ ,05 Em andamento 3390-DESPESAS CORRENTES R$ , Suprimento de fundos 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Nova 3391-OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS R$ 4.000, Divulgação na Imprensa Oficial 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Em andamento Obras e Instalações R$ 4.000,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 5 de 10

8 12941 Contratação de Pessoa Jurídica Reforma Subestação 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Equipamento de Processamento R$ , Impressora plotter 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Material Permanente R$ , Aquisição de equipamentos de comunicação 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova Aquisição de mobiliário 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova 4490-DESPESA DE CAPITAL R$ , Aquisição de portão e cancela para a guarita 1 R$ ,91 R$ ,91 Nova R$ ,91 R$ ,27 CMDI-DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT Ajuda de Custo a Discentes 15 R$ 2.000,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 6 de 10

9 MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de Material de Consumo para Laboratórios 1 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 Nova SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ 7.500, Dotar de infraestrutura operacional as salas/ambientes do ensino 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Serviços reprográficos em geral 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Aquisição de carteirinhas e crachás funcionais 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova 3390-DESPESAS CORRENTES R$ , Programa Pronatec 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Material Permanente R$ , Aquisição de Material Permanente para Laboratórios 6 R$ ,33 R$ ,98 Em andamento Aquisição de Material Permanente para práticas Laboratoriais 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,98 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 7 de 10

10 4490-DESPESA DE CAPITAL Aquisição de acervo 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,98 CMDI-DEREC SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA Contratação de Pessoa Jurídica com Apoio a Eventos 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Publicidade 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova Assinatura de Periódicos 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Nova Material Permanente R$ , Adequação do setor de saúde, para proporcionar acolhimento conforme as normas da ANVISA (Pregão Eletrônico nº. 8/2014) 1 R$ ,33 R$ ,33 Em andamento R$ ,33 R$ ,33 CMDI-DIRETOR Obras e Instalações Obra - Construção Bloco C 1 R$ ,60 R$ ,60 Em andamento sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 8 de 10

11 R$ ,60 R$ ,60 CMDI-GABINETE Material Permanente Aquisição de material para a copa/cozinha 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 CMDI-MEDICO Material Permanente Adequação do setor de saúde conforme as normas da ANVISA 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 CMDI-ODONTO MATERIAL DE CONSUMO Compras de medicação e material de consumo odontológico 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Em andamento Material Permanente R$ 3.000, Aquisição de instrumental e equipamentos 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Em andamento R$ 4.000,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 9 de 10

12 Total por Unidade > R$ 7.000,00 R$ ,00 Nome dos Responsáveis pela Aprovação: Função : Data : / /2015 Assinatura: sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 10 de 10

13 PDA2015 CMDI e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas CMDI-CGP Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Emissão de passagens a servidores Não há: contrato em andamento Médio CMDI-CGTI Aquisição de software Demora no processo licitatório Crítico Aquisição de materiais de consumo de informática Demora no processo licitatório Crítico Reestruturação da rede lógica do Campus Demora no processo licitatório Crítico Aquisição de computadores Demora no processo licitatório Crítico CMDI-DAP Contratação de Pessoa Jurídica Reforma Subestação Indisponibilidade orçamentária Crítico Reforma do piso dos prédios Demora no processo licitatório Crítico Contratação de pessoa física - intérprete Dificuldade em encontrar pessoa com curso específico da área Crítico Dedetização/Desratização/Descupinização Localização das fossas/caixas de gordura para o acesso do caminhão Crítico Limpeza de fossas/caixas de gordura Localização das fossas/caixas de gordura para o acesso do caminhão Crítico Aquisição de portão e cancela para a guarita Falta de empresas para enviar orçamento Crítico terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 1 de 5

14 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Treinamento para técnicos Administrativos e Docentes Demora no processo licitatório Crítico (inscrição) Aquisição de material elétrico/hidráulico/pintura Termo de referência não redigido adequadamente Crítico Impressora plotter Demora no processo licitatório Crítico Reforma do telhado Demora no envio de crédito orçamentário para o campus Crítico Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Limpeza Demora no processo licitatório Crítico da Piscina Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Demora no processo licitatório Crítico Manutenção Predial Contratação de Pessoa Jurídica com Fornecimento de Não ampliação da subestação, o que provoca o esgotamento mensal da Crítico Energila Elétrica cota máxima de consumo, provocando mais custo mensal Aquisição de equipamentos de comunicação Demora no processo licitatório Crítico Manutenção corretiva e preventiva - Telefonia Interna Demora no processo licitatório Crítico Serviço móvel de telefonia Demora no processo licitatório Crítico Serviços de cópia de chaves e carimbos Demora no processo licitatório Crítico Divulgação na Imprensa Oficial Envio de notas fiscais com serviços de outros campi por parte da Alto Imprensa Oficial Serviços de postagens Greve dos Correios Alto Aquisição de mobiliário Falta de empresas para enviar orçamento Alto Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Antiincêndio Termo de referência não redigido adequadamente Alto Suprimento de fundos Impedimento legal de não liberação de orçamento para compra via Alto suprimento de fundos Manutenção predial toldo/vidro e outras Falta de empresas para enviar orçamento Alto terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 2 de 5

15 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Serviços de almoxarife Quebra de contrato pela contratada Alto Despesas com diárias para servidores Servidor não poderá capacitar-se Médio Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Vigilância Não há: contrato em andamento Médio Armada Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Não há: contrato em andamento Médio Manutenção de Computadores Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Não há: contrato em andamento Médio Manutenção Computadores Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Limpeza e Não há: contrato em andamento Médio Conservação Telefonia fixa Não há Médio Aquisição de combustível Não há: contrato em andamento Médio Serviços de motorista terceirizado Não há: contrato em andamento Médio Contratação de Pessoa Jurídica com Manutenção Q Não há: contrato em andamento Médio Acadêmico Aquisição de Material de Expediente Não há, pois já houve processo licitatório Médio Serviços de apoio ao desenvolvimento das atividades do Não há Médio Campus Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Não há: contrato em andamento Médio Manutenção condicionadores de ar Manutenção corretiva e preventiva - Veículos oficiais Não há: contrato em andamento Médio CMDI-DE Aquisição de acervo limitação orçamentária Crítico terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 3 de 5

16 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Dotar de infraestrutura operacional as salas/ambientes do Demora no processo licitatório Crítico ensino Ajuda de Custo a Discentes Demora no processo licitatório Crítico Aquisição de Material de Consumo para Laboratórios Demora no processo licitatório Crítico Aquisição de Material Permanente para práticas Demora no processo licitatório Crítico Laboratoriais Aquisição de Material Permanente para Laboratórios Demora no processo licitatório Crítico Programa Pronatec Demora no processo licitatório Crítico Aquisição de carteirinhas e crachás funcionais Falta de empresas para enviar orçamento Alto Serviços reprográficos em geral Não há: contrato em andamento Médio CMDI-DEREC Contratação de Pessoa Jurídica com Apoio a Eventos Demora no processo licitatório Crítico Adequação do setor de saúde, para proporcionar Demora no processo licitatório Crítico acolhimento conforme as normas da ANVISA (Pregão Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Falta de envio de matérias para divulgação Alto Publicidade Assinatura de Periódicos Limitação orçamentária Alto CMDI-DIRETOR Obra - Construção Bloco C Indisponibilidade orçamentária Alto terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 4 de 5

17 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas CMDI-GABINETE Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Aquisição de material para a copa/cozinha Demora no processo licitatório Crítico CMDI-MEDICO Adequação do setor de saúde conforme as normas da Demora no processo licitatório Crítico ANVISA CMDI-ODONTO Compras de medicação e material de consumo Demora no processo licitatório Crítico odontológico Aquisição de instrumental e equipamentos Demora no processo licitatório Crítico terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 5 de 5