DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE DE RECURSOS TESOURO

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1 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE DE RECURSOS TESOURO EXERCÍCIO 2008 EXERCÍCIO ,64% 2,90% 9,71% 6,22% 87,45% 84,07% PESSOAL CUSTEIO CAPITAL PESSOAL CUSTEIO CAPITAL

2 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE DE RECURSOS TESOURO EXERCÍCIO 2010 EXERCÍCIO ,00% 3,50% 9,78% 0,96% 87,50% 89,26% PESSOAL CUSTEIO CAPITAL PESSOAL CUSTEIO CAPITAL

3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE DE RECURSOS TESOURO ATÉ OUTUBRO DE ,60% 3,02% 79,38% PESSOAL CUSTEIO CAPITAL

4 EVOLUÇÃO DA DESPESA DE CUSTEIO - FONTE TESOURO ATÉ OUTUBRO DE , , , , , , ,00 0, Custeio por ano , , , , ,61

5 EVOLUÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL - FONTE TESOURO ATÉ OUTUBRO DE , , , , , , , ,00 0, Capital por ano , , , , ,16

6 EVOLUÇÃO DA DESPESA DE CUSTEIO - FONTE RECEITA PRÓPRIA ATÉ OUTUBRO DE , , , , , , , , , ,00 0, Custeio do Ano , , , , ,45

7 EVOLUÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL - FONTE RECEITA PRÓPRIA ATÉ OUTUBRO DE , , , , , , , , ,00 0, Capital do Ano , , , , ,76

8 GRÁFICO DE GASTOS DE CUSTEIO DE 2009 FONTE TESOURO TELEFONIA FIXA 2,61% ÁGUA E ESGOTOS 1,83% DEMAIS DESPESAS 9,46% DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1,78% AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10,13% MAT. MÉD.-ODONTOL., LABOR. 1,53% PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS 8,75% ENERGIA ELÉTRICA 26,87% OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3,52% SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 4,44% SERVIÇOS DE LIMPEZA 8,32% OUTROS SERV E ENCARGOS - P. JURÍDICA 7,07% REFORMAS DE BENS IMÓVEIS 6,59% CONS E MANUT BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2,16% LOC. MÁQUINA REPROG. C/ MÃO-DE-OBRA 2,82% GERENC DE ABASTECIMENTO VEÍCULOS 2,12%

9 GRÁFICO DE GASTOS DE CAPITAL DE 2009 FONTE TESOURO OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 23,79% ESTUDOS E PROJETOS 0,18% MOBILIÁRIO EM GERAL 4,69% EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA 5,22% EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 62,06% VEÍCULOS DIVERSOS 4,06%

10 GRÁFICO DE GASTOS DE CUSTEIO DE 2009 FONTE RECEITA PRÓPRIA OUTROS SERV E ENCARGOS - PESSOA JURÍDICA 8,77% DEMAIS DESPESAS 19,31% DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 24,60% AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 13,16% OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9,95% REFORMA B. IMÓVEIS 3,88% CONS E MANUT BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5,25% ESTAGIÁRIOS 2,02% AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES EVENTUAIS 0,81% PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS 3,24% AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 3,81% MAT. MÉDICO-ODONTOL., LABOR. E VETERINÁRIOS 5,20%

11 GRÁFICO DE GASTOS DE CAPITAL DE 2009 FONTE RECEITA PRÓPRIA ESTUDOS E PROJETOS 6,80% EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00% VEÍCULOS DIVERSOS 0,00% EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA 10,98% OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 66,29% MOBILIÁRIO EM GERAL 15,93%

12 GRÁFICO DE GASTOS DE CUSTEIO DE 2010 FONTE TESOURO DEMAIS DESPESAS 11,14% DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 5,35% AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10,38% ÁGUA E ESGOTOS 1,52% TELEFONIA FIXA 2,38% MAT. MÉD.-ODONTOL., LABOR. 2,05% PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS 3,76% ENERGIA ELÉTRICA 24,50% OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5,94% SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 5,54% SERVIÇOS DE LIMPEZA 9,20% OUTROS SERV E ENCARGOS - P. JURÍDICA 6,75% REFORMAS DE BENS IMÓVEIS 4,61% LOC. MÁQUINA REPROG. C/ MÃO-DE-OBRA 2,86% GERENC DE ABASTECIMENTO VEÍCULOS 2,11% CONS E MANUT BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1,90%

13 GRÁFICO DE GASTOS DE CAPITAL DE 2010 FONTE TESOURO EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 13,85% VEÍCULOS DIVERSOS 3,04% EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA 1,17% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,25% AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 68,92% OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 12,78%

14 GRÁFICO DE GASTOS DE CUSTEIO DE 2010 FONTE RECEITA PRÓPRIA DEMAIS DESPESAS 14,16% DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 10,32% AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 9,41% OUTROS SERV E ENCARGOS - PESSOA JURÍDICA 19,11% AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 9,85% REFORMA B. IMÓVEIS 3,88% MAT. MÉD-ODONTOL E LABOR. 4,78% CONS E MANUT BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5,25% AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES EVENTUAIS 2,12% ESTAGIÁRIOS 5,24% PASSAGENS AÉREAS 2,96% OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8,36% PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS 8,18%

15 GRÁFICO DE GASTOS DE CAPITAL DE 2010 FONTE RECEITA PRÓPRIA ESTUDOS E PROJETOS 9,95% OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 42,88% EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 21,08% VEÍCULOS DIVERSOS 4,59% MOBILIÁRIO EM GERAL 2,38% MAT. MÉD-ODONTOL E LABOR. 4,78%

16 GRÁFICO DE GASTOS DE CUSTEIO DE 2011 FONTE TESOURO ÁGUA E ESGOTOS 1,85% TELEFONIA FIXA 2,03% DEMAIS DESPESAS 10,49% DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 6,21% AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10,24% MAT. MÉD.-ODONTOL., LABOR. 3,06% PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS 3,04% ENERGIA ELÉTRICA 25,23% SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 7,03% OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4,46% OUTROS SERV E ENCARGOS - P. JURÍDICA 8,33% REFORMAS DE BENS IMÓVEIS 0,17% CONS E MANUT BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2,78% GERENC DE ABASTECIMENTO VEÍCULOS 2,50% SERVIÇOS DE LIMPEZA 9,23% LOC. MÁQUINA REPROG. C/ MÃO-DE-OBRA 3,37%

17 GRÁFICO DE GASTOS DE CAPITAL DE 2011 FONTE TESOURO OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 38,12% AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00% ESTUDOS E PROJETOS 18,66% EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA 0,00% VEÍCULOS DIVERSOS 12,44% EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 30,79% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00%

18 GRÁFICO DE GASTOS DE CUSTEIO DE 2011 RECEITA PRÓPRIA DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1,13% OUTROS SERV E ENCARGOS - PESSOA JURÍDICA 10,36% DEMAIS DESPESAS 13,00% AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 14,97% REFORMA B. IMÓVEIS 3,88% AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 23,18% CONS E MANUT BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5,25% AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES EVENTUAIS 4,55% ESTAGIÁRIOS 0,71% PASSAGENS AÉREAS 3,89% OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6,26% PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS 4,76% MAT. MÉD-ODONTOL E LABOR. 4,78%

19 GRÁFICO DE GASTOS DE CAPITAL DE 2011 RECEITA PRÓPRIA ESTUDOS E PROJETOS 24,30% EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 2,86% OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 53,64% VEÍCULOS DIVERSOS 5,50% MAT. MÉD-ODONTOL E LABOR. 4,78% MOBILIÁRIO EM GERAL 2,44%

20 GRÁFICO DE GASTOS DE CUSTEIO ATÉ OUTUBRO DE 2012 FONTE TESOURO ENERGIA ELÉTRICA 20,87% ÁGUA E ESGOTOS 1,98% TELEFONIA FIXA 2,09% DEMAIS DESPESAS 7,94% DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 4,69% AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 8,02% MAT. MÉD.-ODONTOL., LABOR. 1,61% PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS 2,82% OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3,18% SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 6,44% SERVIÇOS DE LIMPEZA 9,76% OUTROS SERV E ENCARGOS - P. JURÍDICA 10,74% REFORMAS DE BENS IMÓVEIS 12,93% CONS E MANUT BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2,97% LOC. MÁQUINA REPROG. C/ MÃO-DE-OBRA 2,75% GERENC DE ABASTECIMENTO VEÍCULOS 1,21%

21 GRÁFICO DE GASTOS DE CAPITAL ATÉ OUTUBRO DE 2012 FONTE TESOURO EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00%

22 GRÁFICO DE GASTOS DE CUSTEIO ATÉ OUTUBRO DE 2012 FONTE RECEITA PRÓPRIA OUTROS SERV E ENCARGOS - PESSOA JURÍDICA 6,18% DEMAIS DESPESAS 2,16% DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 0,04% AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 8,08% AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 10,56% MAT. MÉD-OD. E LABOR. 4,78% PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS 2,45% OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5,07% REFORMA B. IMÓVEIS 3,88% PASSAGENS AÉREAS 1,27% AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES EVENTUAIS 1,05% CONS E MANUT BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5,25%

23 GRÁFICO DE GASTOS DE CAPITAL ATÉ OUTUBRO DE 2012 FONTE RECEITA PRÓPRIA ESTUDOS E PROJETOS 6,75% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,30% OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 24,35% EQPTOS PARA INFORMÁTICA 13,32% EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 55,28% VEÍCULOS DIVERSOS 0,00%