Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada RECEITAS CORRENTES , , ,10 82, ,90
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- Daniela Ísis Caldeira
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1 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Setembro Pág. : RECEITAS CORRENTES , , ,10 82, , CONTRIBUIÇÕES , , ,58 86, , ANUIDADES , , ,58 86, , ANUIDADES , , ,58 86, , PROFISSIONAIS , , ,21 86, , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , ,49 93, , ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , ,88 77, , EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , ,16 34, , EXPLORAÇÃO DE BENS ,00 130, ,00 20, , RECEITAS IMOBILIÁRIAS ,00 130, ,00 20, , ALUGUÉIS ,00 130, ,00 20, , EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , ,16 36, , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , , ,99 80, , PROFISSIONAIS , , ,99 114, , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 720, ,00 53, , ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 5.000,00 360, ,00 43, , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEI 3.000,00 288, ,00 116,70-501, PROFISSIONAIS 3.000,00 288, ,00 116,70-501, EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTID 0,00 0,00 47,00 *,** -47, ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 0,00 0,00 47,00 *,** -47, RECEITAS DIVERSAS , , ,17 23, , PUBLICIDADE , , ,00 23, , CUSTAS PROCESSUAIS 6.000,00 508, ,04 81, , INSCRIÇÕES , , ,00 10, , RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA 100,00 0,00 0,00 0,00 100, RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS 100,00 0,00 0,00 0,00 100, RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERA , , ,02 62, , FOTOCÓPIAS 100,00 0,00 231,80 231,80-131, PATROCÍNIOS ,00 0,00 0,00 0, , DEMAIS RECEITAS DIVERSAS 1.000,00 189, ,31 225, , FINANCEIRAS , , ,14 72, , JUROS DE MORA , , ,89 62, , JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , , ,82 63, , PROFISSIONAIS , , ,68 63, , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.500,00 197, ,37 62,41 939, ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.500,00 181, ,77 63,03 924, JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS E 1.500,00 6,28 166,30 11, , PROFISSIONAIS 1.500,00 6,28 166,30 11, , JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇ 1.700,00 214, ,77 77,22 387, PROFISSIONAIS 1.700,00 213, ,92 74,88 427, ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 0,00 0,93 17,00 *,** -17, ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 0,00 0,00 16,46 *,** -16, NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 4,55 *,** -4, NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 1,84 *,** -1, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , ,45 92, , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE , , ,13 94, , PROFISSIONAIS , , ,27 94, , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.500,00 290, ,28 82,73 431, ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 4.000,00 287, ,58 99,96 1, ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. À 3.000,00 153, ,27 88,04 358,73
2 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Setembro Pág. : PROFISSIONAIS 3.000,00 153, ,27 88,04 358, ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕE 7.200,00 709, ,05 74, , PROFISSIONAIS 7.000,00 688, ,58 68, , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 0,00 8,42 114,25 *,** -114, ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 200,00 0,00 92,69 46,34 107, NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 268,15 *,** -268, NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 0,00 12,11 93,38 *,** -93, MULTAS E ENCARGOS , , ,31 68, , MULTAS SOBRE ANUIDADES , , ,25 69, , PROFISSIONAIS , , ,92 68, , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 5.000,00 642, ,25 80,64 967, ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,00 786, ,08 75, , ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕ 9.000,00 357, ,16 55, , PROFISSIONAIS 9.000,00 357, ,16 55, , ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES , , ,90 64, , PROFISSIONAIS , , ,76 67, , ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 300,00 40,15 377,73 125,91-77, ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.300,00 0,00 662,85 50,99 637, NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 600,00 9,44 116,28 19,38 483, NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 800,00 11,77 176,28 22,04 623, REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC , , ,49 69, , RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO , , ,49 69, , FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO , , ,49 69, , TRANSFERÊNCIAS 0, , ,00 *,** , TRANSFERÊNCIAS 0, , ,00 *,** , TRANSFERÊNCIAS 0, , ,00 *,** , SUBVENÇÕES 0, , ,00 *,** , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,22 53, , MULTAS , , ,87 56, , MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,00 922, ,08 15, , PROFISSIONAIS ,00 922, ,08 15, , MULTAS DE INFRAÇÕES , , ,79 97, , PROFISSIONAIS , , ,23 99,82 208, ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.000,00 187, ,74 99,66 10, ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.000,00 0,00 611,60 30, , NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 2.500,00 70, ,58 48, , NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 1.500,00 49, ,64 102,04-30, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,00 0,00 0,00 0, , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,00 0,00 0,00 0, , INDENIZAÇÕES 1.800,00 0,00 0,00 0, , RESTITUIÇÕES ,00 0,00 0,00 0, , RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 0, , ,65 *,** 1.553, RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 0, , ,65 *,** 1.553, RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 0, , ,65 *,** 1.553, RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0, ,00 *,** , ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 0, ,00 *,** , ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 0, ,00 *,** , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0, ,00 *,** , VEÍCULOS 0,00 0, ,00 *,** ,00
3 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Setembro Pág. : PREVISÃO ADICIONAL ,00 0,00 0,00 0, , PREVISÃO ADICIONAL ,00 0,00 0,00 0, , PREVISÃO ADICIONAL ,00 0,00 0,00 0, , PREVISÃO ADICIONAL ,00 0,00 0,00 0, , SUPERÁVIT FINANCEIRO ,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTAL DA RECEITA , , ,10 77, ,90 CRISTINA AMÉLIA FONTES LANGONI REINALDO MARQUES TATIANE RASSELI PEZZIN Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES
4 COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA DESPESA - Setembro Pág. : DESPESAS CORRENTES , , ,58 69, , PESSOAL E ENCARGOS , , ,95 64, , PESSOAL E ENCARGOS , , ,95 64, , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,61 62, , SALÁRIOS , , ,30 65, , GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO , , ,27 61, , GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS , , ,53 76, , GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO , , ,38 53, , FÉRIAS , , ,92 51, , ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS ,00 0, ,91 20, , HORAS EXTRAS , , ,30 74, , SUBSTITUIÇÕES 1,00 0,00 0,00 0,00 1, ADICIONAL NOTURNO 1,00 0,00 0,00 0,00 1, INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1,00 0,00 0,00 0,00 1, ENCARGOS PATRONAIS , , ,31 70, , INSS ENTIDADE , , ,01 71, , FGTS , , ,17 70, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO , , ,13 66, , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , ,03 66, , VALE TRANSPORTE , , ,05 64, , PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR , , ,80 66, , PLANO DE SAÚDE , , ,20 65, , PLANO ODONTOLÓGICO 3.075,98 0, ,98 100,00 0, USO DE BENS E SERVIÇOS , , ,35 65, , MATERIAL DE CONSUMO , , ,24 41, , MATERIAL DE CONSUMO , , ,40 42, , MATERIAIS DE EXPEDIENTE , , ,81 20, , IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS ,00 0,00 59,90 0, , BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS 2.197,00 320,00 465,00 21, , MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO ,00 255, ,00 23, , MATERIAIS DE INFORMÁTICA 3.500,00 0,00 915,60 26, , MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA 2.500,00 163, ,00 65,92 852, MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEI 8.000,00 0,00 0,00 0, , MATERIAL DE COPA E COZINHA 4.000, , ,31 85,98 560, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 5.935,00 0, ,00 83, , GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5.500,00 159, ,30 60, , MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ 9.000,00 0, ,98 93,33 600, BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS 7.500,00 540, ,50 57, , MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ,00 470, ,00 46, , DESPESAS COM VEÍCULOS , , ,84 40, , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , , ,84 41, , PEÇAS E ACESSÓRIOS 2.850,00 0,00 870,00 30, , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 800,00 0,00 0,00 0,00 800, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 800,00 0,00 0,00 0,00 800, SERVIÇOS , , ,11 67, , SERVIÇOS , , ,91 64, , SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 5.000,00 0, ,00 80, , SERVIÇOS DE INSTRUTORES 1.300,00 0,00 0,00 0, , SERVIÇOS DE INFORMÁTICA , , ,63 48, , SERVIÇOS DE MOTORISTA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
5 COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA DESPESA - Setembro Pág. : SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 8.100,00 0, ,00 55, , SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAG , , ,35 69, , SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENT , , ,61 60, , SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO 4.000,00 0,00 560,00 14, , SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. P ,00 0, ,60 31, , SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO 3.760,00 324, ,75 71, , ESTAGIOS , , ,33 85, , SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS 6.090, , ,00 46, , SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL , , ,99 63, , SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS , , ,32 33, , DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 5.500, , ,00 20, , SEGUROS DE BENS MÓVEIS ,00 0, ,00 20, , SEGUROS DE BENS IMÓVEIS 4.000,00 0, ,09 90,70 371, LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUI ,00 921, ,00 78, , LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ,00 0, ,00 75, , CONDOMÍNIOS , , ,45 71, , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS 8.150,00 121,50 271,50 3, , MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVE , , ,53 53, , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS ,00 60, ,99 23, , SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA , , ,50 73, , SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.400,00 164, ,21 74,22 618, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRA , , ,82 83, , POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONA , , ,38 80, , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , , ,03 69, , SERVIÇOS DE INTERNET 8.000,00 171, ,88 53, , ASSINATURAS 850,00 0,00 847,15 99,66 2, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS 1,00 0,00 0,00 0,00 1, CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS 500,00 0,00 0,00 0,00 500, ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 0, , INSCRIÇÕES , , ,80 85, , DIÁRIAS , , ,00 79, , DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS , , ,00 87, , DIÁRIAS - CONSELHEIROS , , ,00 82, , DIÁRIAS - COLABORADORES , , ,00 62, , PASSAGENS , , ,92 73, , PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS , , ,46 71, , PASSAGENS - CONSELHEIROS , , ,50 79, , PASSAGENS - COLABORADORES , , ,96 66, , DESPESA COM LOCOMOÇÃO ,00 0, ,28 71, , PEDÁGIOS 2.200,00 0, ,00 47, , FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS ,00 0, ,28 76, , FINANCEIRAS , , ,24 91, , FINANCEIRAS , , ,24 91, , JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS ,34 0, ,34 100,00 0, JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS ,34 0, ,34 100,00 0, SERVIÇOS BANCÁRIOS , , ,90 81, , TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.000,00 347, ,98 73,20 804, DESPESAS COM COBRANÇA , , ,92 81, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , ,75 84, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , ,75 84, , TRIBUTOS ,00 895, ,21 83, ,79
6 COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA DESPESA - Setembro Pág. : IMPOSTOS E TAXAS ,00 371, ,19 77, , DESPESAS JUDICIAIS ,00 523, ,02 87, , CONTRIBUIÇÕES , , ,54 84, , COTA PARTE , , ,54 84, , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,29 66, , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,29 66, , DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , ,29 66, , INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇ 6.000,00 551, ,41 76, , DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 980,00 98,00 20, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 8.700,00 674, ,88 54, , DESPESAS DE CAPITAL ,00 0, ,65 66, , INVESTIMENTOS ,00 0, ,65 2, , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,00 0, ,65 2, , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,00 0, ,65 2, , MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS ,00 0,00 250,65 0, , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,00 0, ,00 13, , INSTALAÇÕES 3.500,00 0, ,00 32, , UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 2.000,00 0,00 989,00 49, , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD ,00 0,00 458,00 0, , SISTEMAS DE PROC. DE DADOS-SOFTWARES 6.000,00 0,00 0,00 0, , BIBLIOTECA 300,00 0,00 0,00 0,00 300, OBRAS DE ARTE 49,00 0,00 0,00 0,00 49, AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS ,00 0, ,00 100,00 0, AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS ,00 0, ,00 100,00 0, AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS ,00 0, ,00 100,00 0, AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE S ,00 0, ,00 100,00 0,00 TOTAL DA DESPESA , , ,23 69, ,77 CRISTINA AMÉLIA FONTES LANGONI REINALDO MARQUES TATIANE RASSELI PEZZIN Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES
7 Proposta Orçamentária Sintética R E S U M O Pág. : 7 RECEITA % Diferença RECEITAS CORRENTES , , ,10 82, , RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0, , , , PREVISÃO ADICIONAL ,00 0,00 0,00 0, ,00 T O T A L , , ,10 77, ,90 DESPESA DESPESAS CORRENTES , , ,58 69, , DESPESAS DE CAPITAL ,00 0, ,65 66, ,35 T O T A L , , ,23 69, ,77 CRISTINA AMÉLIA FONTES LANGONI REINALDO MARQUES TATIANE RASSELI PEZZIN Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Novembro / 2018
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.069.778,00 0,00 6.069.778,00 228.288,27 5.265.316,66 86,75 804.461,34
Leia maisEXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 100.513,95 1.076.260,99 55,49 863.189,01 6.2.1.1
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RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 132.302,22 1.546.766,63 79,75 392.683,37 6.2.1.1
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RECEITA Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 5.000.000,00 6.2.1.1.01 ANUIDADES 5.000.000,00 6.2.1.1.01.01 ANUIDADES 5.000.000,00 6.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 4.380.000,00 6.2.1.1.01.01.002
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