Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus PARINTINS - CPIN EXERCÍCIO 2016

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1 Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus PARINTINS - CPIN EXERCÍCIO 2016

2 PDA2016 CPIN Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade > 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL Objetivos Quantidade 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, 5 5 mensurados por indicadores estabelecidos Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles 1 1 internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada Racionalização de processos administrativos com o alinhamento das políticas, programas, projetos e 1 1 ações do Plano de Desenvolvimento Anual Institucional e Tecnologia da Informação Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências 3 3 compatíveis com os objetivos institucionais Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientifica e tecnológica PESSOAS E INFRAESTRUTURA Objetivos Quantidade 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, 3 3 mensurados por indicadores estabelecidos Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências 3 3 compatíveis com os objetivos institucionais Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO Objetivos Quantidade 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional Desenvolver cultura voltada aos valores, planejamento e resultados Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências 3 3 compatíveis com os objetivos institucionais Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 1 de 2

3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA Total de Demandas por objetivos Estratégicos 4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientifica e tecnológica Ampliar e consolidar os programas, projetos e atividades de extensão e apoio à inserção profissional 3 3 dos estudantes Promover e incentivar a inovação e o empreendedorismo Construir novos Centros de Documentação e Informação nos Campi e consolidar os existentes. 1 1 Total Geral > 62 sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 2 de 2

4 PDA2016 CPIN e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas CEPIN_CETGEN_CCTADM Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Participação em eventos Não participação nos eventos Crítico Semana do curso de administração Não realização da semana Crítico Aquisição de materiais permanente para o curso de Falta de recursos Crítico Administração Aquisição de materiais de consumo para o curso de Administração Não execução das ações Crítico CEPIN_CTIC_CCTINFO Aquisição de materiais de consumo a serem aplicados nas Não entrega dos materiais pelo fornecedor, devido a logística regional. atividades da Coordenação de Curso Técnico em Aquisição de equipamentos a serem aplicados nas atividades da Coordenação de Curso Técnico em Falta de orçamento CPIN_CAED Aquisição de material de expediente para apoio às Não entregue dos materiais pelo fornecedor devido à logistica regional. atividades da Coordenação de Assistência ao Educando do Aquisição de material permanente para atender as demandas da Coordenação de Assistência ao Educando do NÃO REPASSE DO ORÇAMENTO CPIN_CETAS_CCTMA Aquisição de composteira contingenciamento do orçamento Aquisição de livros didáticos contingenciamento do orçamento V Semana de Meio Ambiente contingenciamento do orçamento sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 1 de 5

5 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Aquisição de materiais de consumo para realização das contingenciamento do orçamento atividades da coordenação CCTMA Aquisição de materiais e equipamentos para utilização em contingenciamento do orçamento praticas de ensino, pequisa e extensão Aquisição de decibilimetro contingenciamento do orçamento CPIN_CETREN_CCTAGRO Aquisição de Material de Consumo da CCTAGRO Não realização do processo licitatório no tempo oportuno Aquisição de Material Permanente da CCTAGRO Não repasse do orçamento Projeto da Semana de Agropecuária Falta de Orçamento CPIN_CETREN_CCTRP REALIZAÇÃO DA SEMANA DE RECURSOS PESQUEIROS E FALTA DE ORÇAMENTO PESCA DE PROSPECÇÃO - CCTRP/CPIN AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CCTRP/CPIN NÃO REPASSE DE ORÇAMENTO CPIN_CFGC Materiais de consumo para atender as demandas da CFGC corte orçamentário Material permanente para atender a CFGC corte orçamentário CPIN_CGTI Aquisição de material de consumo para suprir as FALTA DE ORÇAMENTO Médio demandas da CGTI. sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 2 de 5

6 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas CPIN_CRA Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Aquisição de material permanente para o CRA - Poltrona Redução orçamentária verde ou preta Aquisição de material de consumo para atividades no Redução orçamentária CRA - Maleta arquivo Aquisição de material permanente para o CRA - Scanner colorido duplex com alimentador de folhas, capacidade Redução orçamentária CPIN_DAP Contratação de serviços de pessoa jurídica. FALTA DE ORÇAMENTO Capacitação de Servidores Ausência de vagas no curso desejado Contratação de Serviços de Agenciamento de Passagens Quebra de contrato por parte do fornecedor Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação Quebra de contrato por parte do fornecedor Contratação de Serviço de Manutenção Predial Quebra de contrato por parte do fornecedor Contratação de Serviços de Vigilância Armada Quebra de contrato por parte do fornecedor Contratação de Serviços Postais Quebra de contrato por parte do fornecedor Contratação de Serviço de Manutenção da Frota de Quebra de contrato por parte do fornecedor Veículos Aquisição de Combustíveis Quebra de contrato por parte do fornecedor Contratação de Serviço de Apoio Administrativo Quebra de contrato por parte do fornecedor Contratação de Serviços Reprográficos Quebra de contrato por parte do fornecedor sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 3 de 5

7 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Serviços de Fornecimento de Energia Aumento exagerado da tarifa Contratação de Serviço de Motorista Quebra de contrato por parte do fornecedor Médio Contratação de Serviços de Mautenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado. Problemas no processo licitatório Médio CPIN_DAP_CADM Aquisição de materiais permanentes para atender as FALTA DE ORÇAMENTO Alto demandas do campus AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA Dificuldades do processo licitatório Médio MANTENÇÃO PREDIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Problemas no processo licitatório Médio AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Problemas no processo licitatório Médio CPIN_DEPE_CGE Livros para a Biblioteca do IFAM CAMPUS Parintins Falta de recurso Crítico Aquisição de violões para o laboratório de música Falta de recurso Crítico Materiais de Consumo para Subsidiar Programações da Não apresentação da demanda Alto CGE Aquisição de materiais de consumo para as atividades Restrição orçamentária desenvolvidas no Laboratório Multidisciplinar de Ciências Aquisição de materiais permanentes para as atividades Restrição orçamentária desenvolvidas no Laboratório de Ecologia Pesqueira Aquisição de material de consumo para o Restrição orçamentária desenvolvimento de atividades teórico-práticas no Aquisição de materiais permanentes para as atividades desenvolvidas no Laboratório Multidisciplinar de Ciências Restrição orçamentária sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 4 de 5

8 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas CPIN_DEPE_COEX Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Materiais de Consumo para atendimento aos projetos de Falta de Orçamento Alto extensão Aquisição de Ultrabook para atendimento da Coordenação de Extensão Falta de Orçamento Alto CPIN_DEPE_COPIT Aquisição de equipamentos a serem utilizados para Contigenciamento do orçamento atividades da COPIT-CPIN Aquisição de material de consumo para o desenvolvimento das ações da COPIT-CPIN Contigenciamento do orçamento ou problemas com fornecedor dos produtos CPIN_DG Contratação de Empresa Especializada para Construção de Contigenciamento do orçamento Alto Estacionamento Coberto para os veículos oficiais Contratação de Empresa Especializada para Construção de Contigenciamente do orçamento Alto Unidades Experimentais Práticas Contratação de Empresa Especializada para Construção de Contigenciamento do orçamento Alto Campo de Futebol com pista de atletismo Aquisição de materiais permanentes diversos. FALTA DE ORÇAMENTO Capacitação de Servidores FALTA DE ORÇAMENTO Contratação de Serviços de Pessoa Jurídica. Contigenciamento do orçamento Fornecimento de Diárias FALTA DE ORÇAMENTO Médio Aquisição de material de consumo para subsidiar as FALTA DE ORÇAMENTO Médio atividades dos cursos disponíveis no IFAM CPIN. sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 5 de 5

9 PDA2016 CPIN Custeio R$ ,60 Capital R$ ,40 Total R$ ,00 CEPIN_CETGEN_CCTADM Total do Plano Saldo R$ ,00 R$ 0, Aquisição de materiais de consumo para o curso de Administração 1 R$ 2.775,08 R$ 2.775,08 Nova Semana do curso de administração 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova Material Permanente R$ , Aquisição de materiais permanente para o curso de Administração 1 R$ ,46 R$ ,46 Nova OUTROS R$ , Participação em eventos 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,54 CEPIN_CTIC_CCTINFO sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 1 de 12

10 19394 Aquisição de materiais de consumo a serem aplicados nas atividades da Coordenação de Curso Técnico em Informática - CCTInfo 1 R$ ,08 R$ ,08 Nova R$ , Material Permanente Aquisição de equipamentos a serem aplicados nas atividades da Coordenação de Curso Técnico em Informática - CCTInfo 1 R$ ,46 R$ ,46 Nova R$ ,46 R$ ,54 CPIN_CAED Aquisição de material de expediente para apoio às atividades da Coordenação de Assistência ao Educando do Campus Parintins. 1 R$ 4.153,01 R$ 4.153,01 Nova R$ 4.153, Material Permanente Aquisição de material permanente para atender as demandas da Coordenação de Assistência ao Educando do Campus Parintins. 1 R$ 4.983,15 R$ 4.983,15 Nova R$ 4.983,15 R$ 9.136,16 CPIN_CETAS_CCTMA sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 2 de 12

11 19379 Aquisição de materiais de consumo para realização das atividades da coordenação CCTMA 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Coleções e mat. Bibliográfico R$ , Aquisição de livros didáticos 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova Material Permanente R$ 5.000, Aquisição de composteira 1 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 Nova Aquisição de decibilimetro 2 R$ 1.062,00 R$ 2.124,00 Nova Aquisição de materiais e equipamentos para utilização em praticas de ensino, pequisa e extensão 1 R$ 6.775,00 R$ 6.775,00 Nova OUTROS R$ 9.949, V Semana de Meio Ambiente 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova R$ 2.000,00 sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 3 de 12

12 R$ ,00 CPIN_CETREN_CCTAGRO Aquisição de Material de Consumo da CCTAGRO 1 R$ ,08 R$ ,08 Nova Material Permanente R$ , Aquisição de Material Permanente da CCTAGRO 1 R$ ,46 R$ ,46 Nova OUTROS R$ , Projeto da Semana de Agropecuária 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova R$ 2.000,00 R$ ,54 CPIN_CETREN_CCTRP Material Permanente AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CCTRP/CPIN 1 R$ ,46 R$ ,46 Nova R$ ,46 sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 4 de 12

13 OUTROS REALIZAÇÃO DA SEMANA DE RECURSOS PESQUEIROS E PESCA DE PROSPECÇÃO - CCTRP/CPIN 1 R$ ,08 R$ ,08 Nova R$ ,08 R$ ,54 CPIN_CFGC Materiais de consumo para atender as demandas da CFGC 1 R$ ,08 R$ ,08 Nova Material Permanente R$ , Material permanente para atender a CFGC 1 R$ ,46 R$ ,46 Nova R$ ,46 R$ ,54 CPIN_CGTI Material de Processamento de D Aquisição de material de consumo para suprir as demandas da CGTI. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 5 de 12

14 R$ ,00 CPIN_CRA Aquisição de material de consumo para atividades no CRA - Maleta arquivo 200 R$ 28,00 R$ 5.600,00 Nova Material Permanente R$ 5.600, Aquisição de material permanente para o CRA - Scanner colorido duplex com alimentador de folhas, capacidade para 75 folhas, digitalizando 50 folhas por minuto, com Aquisição de material permanente para o CRA - Poltrona verde ou preta 1 R$ 2.654,99 R$ 2.654,99 Nova 1 R$ 382,49 R$ 382,49 Nova R$ 3.037,48 R$ 8.637,48 CPIN_DAP LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA Contratação de Serviço de Motorista 12 R$ ,06 R$ ,72 Nova Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação 12 R$ ,92 R$ ,04 Nova sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 6 de 12

15 19050 Contratação de Serviço de Manutenção Predial 12 R$ 9.920,81 R$ ,72 Nova Contratação de Serviços de Vigilância Armada 12 R$ ,33 R$ ,96 Nova Contratação de Serviço de Apoio Administrativo 12 R$ ,56 R$ ,72 Nova SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ , Contratação de Serviços Reprográficos 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Contratação de Serviços de Agenciamento de Passagens 1 R$ ,25 R$ ,25 Nova Contratação de Serviço de Manutenção da Frota de Veículos 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Contratação de Serviços Postais 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova Serviços de Fornecimento de Energia 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Contratação de Serviços de Mautenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado. 12 R$ 8.038,36 R$ ,32 Nova sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 7 de 12

16 19469 Contratação de serviços de pessoa jurídica. 1 R$ ,94 R$ ,94 Nova 3390-DESPESAS CORRENTES R$ , Aquisição de Combustíveis 1 R$ ,25 R$ ,25 Nova Capacitação de Servidores 1 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 Nova R$ ,25 R$ ,92 CPIN_DAP_CADM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANTENÇÃO PREDIAL 1 R$ ,24 R$ ,24 Nova AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 R$ ,61 R$ ,61 Nova AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 R$ ,24 R$ ,24 Nova Material Permanente R$ ,09 sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 8 de 12

17 19482 Aquisição de materiais permanentes para atender as demandas do campus. 1 R$ ,73 R$ ,73 Nova R$ ,73 R$ ,82 CPIN_DEPE_CGE Aquisição de materiais de consumo para as atividades desenvolvidas no Laboratório Multidisciplinar de Ciências 1 R$ 4.153,00 R$ 4.153,00 Nova Aquisição de material de consumo para o desenvolvimento de atividades teórico-práticas no Laboratório de Ecologia Pesqueira Materiais de Consumo para Subsidiar Programações da CGE 1 R$ 4.153,07 R$ 4.153,07 Nova 1 R$ 8.306,00 R$ 8.306,00 Nova Material Permanente R$ , Livros para a Biblioteca do IFAM CAMPUS Parintins 1 R$ 1.061,27 R$ 1.061,27 Nova Aquisição de violões para o laboratório de música 1 R$ 1.762,14 R$ 1.762,14 Nova Aquisição de materiais permanentes para as atividades desenvolvidas no Laboratório Multidisciplinar de Ciências 1 R$ 2.989,89 R$ 2.989,89 Nova sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 9 de 12

18 19373 Aquisição de materiais permanentes para as atividades desenvolvidas no Laboratório de Ecologia Pesqueira 1 R$ 4.153,01 R$ 4.153,01 Nova R$ 9.966,31 R$ ,38 CPIN_DEPE_COEX Materiais de Consumo para atendimento aos projetos de extensão 1 R$ 6.921,69 R$ 6.921,69 Nova Material Permanente R$ 6.921, Aquisição de Ultrabook para atendimento da Coordenação de Extensão 1 R$ 4.983,15 R$ 4.983,15 Nova R$ 4.983,15 R$ ,84 CPIN_DEPE_COPIT Aquisição de material de consumo para o desenvolvimento das ações da COPIT-CPIN 1 R$ 6.921,69 R$ 6.921,69 Nova Material Permanente R$ 6.921,69 sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 10 de 12

19 19338 Aquisição de equipamentos a serem utilizados para atividades da COPIT-CPIN 1 R$ 4.983,15 R$ 4.983,15 Nova R$ 4.983,15 R$ ,84 CPIN_DG DIÁRIAS Fornecimento de Diárias 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ , Aquisição de material de consumo para subsidiar as atividades dos cursos disponíveis no IFAM CPIN. 1 R$ ,61 R$ ,61 Nova SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ , Contratação de Serviços de Pessoa Jurídica. 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 Nova 3390-DESPESAS CORRENTES R$ 6.000, Capacitação de Servidores 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 11 de 12

20 Obras e Instalações R$ , Contratação de Empresa Especializada para Construção de Unidades Experimentais Práticas. 1 R$ ,52 R$ ,52 Nova Contratação de Empresa Especializada para Construção de Estacionamento Coberto para os veículos oficiais. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Contratação de Empresa Especializada para Construção de Campo de Futebol com pista de atletismo. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Material Permanente R$ , Aquisição de materiais permanentes diversos. 1 R$ ,73 R$ ,73 Nova Total por Unidade > R$ ,73 R$ ,86 R$ ,00 Nome dos Responsáveis pela Aprovação: Função : Data : / /2015 Assinatura: sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 12 de 12