PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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1 2015 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1 PDA2015 PRODIN PDA Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade > 1.Orçamentária e Financeira Objetivos Quantidade 1.1. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM Eficiência Gerencial Objetivos Quantidade 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa Pessoas, infraestrutura e inovação Objetivos Quantidade 3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação Promover a expansão e modernização da infraestrutura física 10 0 Total Geral > sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 1 de 1

3 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 PRODIN Custeio R$ ,90 Capital R$ ,00 Total R$ ,90 DIPLAN-CAI Natureza da Despesa Total do Plano Saldo Material Permanente R$ ,90 R$ 0, Elaboração de material de divulgação 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ 0,00 R$ 0,00 DIPLAN-CEPI Natureza da Despesa MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de Material de Consumo - CEPI/DIPLAN 20 R$ 5,00 R$ 100,00 Nova Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES R$ 100, Curso sobre Gestão Pública 4 R$ -00 R$ 0,00 Nova Curso sobre Políticas da Educação 4 R$ 891,00 R$ 3.564,00 Nova Mestrado Profissional em Avaliação (Stricto Sensu) 4 R$ -00 R$ 0,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 1 de 9

4 10586 Curso de Gestão Sistêmica para Instituições da Educação Superior 4 R$ -00 R$ 0,00 Nova Curso sobre Gestão e Avaliação de Políticas Públicas - CH = 30h 4 R$ 891,00 R$ 3.564,00 Nova Curso de Gerenciamento de Projetos 4 R$ -00 R$ 0,00 Nova AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 1 R$ 160,00 R$ 160,00 Nova Natureza da Despesa Equipamento de Processamento R$ 7.288, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 1 R$ 300,00 R$ 300,00 Nova Natureza da Despesa Material Permanente R$ 300, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 1 R$ 8.100,00 R$ 8.100,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ 8.100,00 R$ ,00 Natureza da Despesa DIPLAN-Dpt. Engenharia Suporte e infraestrutura Aquisição de 3 (Três) Nano Pen drive's de 16 GB 3 R$ 16,30 R$ 48,90 Nova R$ 48,90 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 2 de 9

5 Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES Curso de Fiscalização e Gestão de Contratos 2 R$ 3.100,00 R$ 6.200,00 Em andamento Curso de Projetos de Obras e Serviços de Engenharia 1 R$ 1.003,00 R$ 1.003,00 Nova Curso de elaboração de projetos de construção e gestão pública Curso de Gestão de Processos do Planejamento Estratégico Institucional Curso sobre Liderança voltado para a cultura organizacional 1 R$ 1.003,00 R$ 1.003,00 Nova 1 R$ 1.003,00 R$ 1.003,00 Nova 1 R$ 1.003,00 R$ 1.003,00 Nova Curso de negociação e gestão de conflitos 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova Curso de legislação voltado para diretrizes da educação 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova Curso sobre ética na Administração Federal 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova Curso para elaborar orçamento para obras e serviços de engenharia Curso de gerenciamento de obras e as ferramentas de gerenciamento 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 Nova 1 R$ 3.018,00 R$ 3.018,00 Nova Natureza da Despesa 4490-DESPESA DE CAPITAL R$ ,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 3 de 9

6 12272 Aquisição de HD's Externos de 1 TB 1 R$ 250,00 R$ 250,00 Nova Aquisição de 1 (uma ) Plotter A0 36 Polegadas - com tecnologia eprint e PostScript 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Natureza da Despesa OUTROS R$ , Realizar visitas às instalações dos Campi 16 R$ 1,00 R$ 16,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ 16,00 R$ ,90 Natureza da Despesa PRODIN-DIPLAN OUTROS Suporte aos usuários do Módulo de Planejamento 0 R$ 1,00 R$ 0,00 Em andamento Total por Setor Solicitante > R$ 0,00 R$ 0,00 Natureza da Despesa REITORIA-DGTI Suporte e infraestrutura Aquisição de Nobreak 6 R$ 500,00 R$ 3.000,00 Nova Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES R$ 3.000,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 4 de 9

7 12962 Educação Continuada - Mestrado Carol 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Educação Continuada - Mestrado Janderson 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Treinamento In Company sobre Instrução Normativa nº 04 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova Curso Java Python Postgresql - Sistemas 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova Educação Continuada - Graduação Vanessa 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Curso de Virtualizacao - Janderson - Fagner - Raimundo 3 R$ 6.000,00 R$ ,00 Nova Curso sobre Organização do RACK Reitoria 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Curso de Linux - Raimundo 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova Curso de AD - Raimundo 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova Manutenção Datacenter 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 Nova Manutenção Rede Interna Reitoria 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova Curso ESAF 2 R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 5 de 9

8 12983 Aquisição de Software Framework PHP 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Nova Aquisição de Software Gerencia de Rede 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova Aquisição de Software de Gerencia de Impressoras 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova Natureza da Despesa MOBILIÁRIO EM GERAL R$ , Aquisição de Mesas e estação de trabalho 2 R$ 800,00 R$ 1.600,00 Nova Natureza da Despesa 4490-DESPESA DE CAPITAL R$ 1.600, Aquisição de Radio de Comunicacao 1 R$ 300,00 R$ 300,00 Nova Aquisição de Monitores de 25 Polegadas 4 R$ 800,00 R$ 3.200,00 Nova Aquisição de Assinatura Eletronica de Midia Digital especializada na area de TI 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova Aquisição de Storage disco SAS 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de Storage de dados com 12 TB - Soluções em backup 3 R$ 5.000,00 R$ ,00 Nova Aquisição de Frigobar 1 R$ 800,00 R$ 800,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 6 de 9

9 12982 Aquisição de Cameras CFTV 2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ ,00 R$ ,00 Natureza da Despesa REITORIA-GABINETE 3390-DESPESAS CORRENTES Anuário 2015 com base em R$ 1.000,00 R$ ,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ ,00 R$ ,00 Natureza da Despesa REITORIA-PRODIN PASSAGENS Realizar a revisão anual do PDTI 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES R$ 5.000, Curso de Elaboração de Termos de Referência e Projetos Básicos 2 R$ -00 R$ 0,00 Nova Aperfeiçoamento de Profissionais de Secretariado e Assistentes Administrativos 1 R$ 1.740,00 R$ 1.740,00 Nova Natureza da Despesa Instalações R$ 1.740,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 7 de 9

10 12891 Concepção e Adesão a Campanhas de Educação Ambiental e ao Desafio da Sustentabilidade do MEC 15 R$ 1.000,00 R$ ,00 Em andamento Natureza da Despesa Obras e Instalações R$ , Adequação das instalações fisicas, por Campus, às Normas e legislações vigentes (Acessibilidade e Corpo de Bombeiros) Melhorar os sistemas de segurança (infraestrutura, patrimonial e pessoal) 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova DADOS ESTRUTURAIS - LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS DO IFAM 16 R$ 2.000,00 R$ ,00 Em andamento ELABORAÇÃO DO PLANO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DO IFAM R$ 2.000,00 R$ ,00 Em andamento Natureza da Despesa OUTROS R$ , Alinhar e sistematizar o PDA R$ -00 R$ 0,00 Em andamento Aquisição de scanner de alta capacidade e performace 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 Nova Aquisição de 20 Nobreaks 20 R$ 500,00 R$ ,00 Nova Aquisição de HD Externo 3 R$ 500,00 R$ 1.500,00 Nova Aquisição de Base p/ Mouse c/ Apoio em Gel 20 R$ 15,00 R$ 300,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 8 de 9

11 13815 Aquisição de Estação ergonomica para notebook com os acessórios 10 R$ 100,00 R$ 1.000,00 Nova Participação do FDI 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova II Jornada de Planejamento. Orçamento e Tecnologia da Informação - POTI R$ -00 R$ 0,00 Nova Realizar coleta de dados do IFAM 20 R$ -00 R$ 0,00 Nova Aprimoramento do processo de Planejamento integrado ao Orçamentário do IFAM 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova Valorização do Servidor da PRODIN 3 R$ -00 R$ 0,00 Nova Total por Setor Solicitante > Total por Unidade > R$ ,00 R$ ,00 R$ ,90 Nome dos Responsáveis pela Aprovação: Função : Data : / /2015 Assinatura: sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 9 de 9

12 PDA2015 PRODIN e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas DIPLAN-CAI Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015 # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Elaboração de material de divulgação Falta de recursos Alto DIPLAN-CEPI # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Mestrado Profissional em Avaliação (Stricto Sensu) LIMITE ORÇAMENTÁRIA Alto Curso de Gerenciamento de Projetos LIMITE ORÇAMENTÁRIA Alto Curso sobre Gestão e Avaliação de Políticas Públicas - CH LIMITE ORÇAMENTÁRIA Alto = 30h Curso de Gestão Sistêmica para Instituições da Educação LIMITE ORÇAMENTÁRIA Alto Superior Curso sobre Políticas da Educação LIMITE ORÇAMENTÁRIA Alto Curso sobre Gestão Pública LIMITE ORÇAMENTÁRIA Alto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE FALTA DE RECURSO FINANCEIRO Médio AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA FALTA DE RECURSO FINANCEIRO Médio AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA FALTA DE RECURSO FINANCEIRO Médio Aquisição de Material de Consumo - CEPI/DIPLAN Falta de recursos financeiros Médio DIPLAN-Dpt. Engenharia # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 1 de 5

13 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Curso sobre Liderança voltado para a cultura Limitação orçamentária Alto organizacional Curso de Fiscalização e Gestão de Contratos Limitação orçamentária Alto Aquisição de 1 (uma ) Plotter A0 36 Polegadas - com Limitação orçamentária Alto tecnologia eprint e PostScript Aquisição de 3 (Três) Nano Pen drive's de 16 GB Limitação orçamentária Alto Aquisição de HD's Externos de 1 TB Limitação orçamentária Alto Curso de elaboração de projetos de construção e gestão Limitação orçamentária Alto pública Curso de Gestão de Processos do Planejamento Limitação orçamentária Alto Estratégico Institucional Curso de gerenciamento de obras e as ferramentas de Limitação orçamentária Alto gerenciamento Curso para elaborar orçamento para obras e serviços de Limitação orçamentária Alto engenharia Curso sobre ética na Administração Federal Limitação orçamentária Alto Curso de legislação voltado para diretrizes da educação Limitação orçamentária Alto Curso de negociação e gestão de conflitos Limitação orçamentária Alto Curso de Projetos de Obras e Serviços de Engenharia Limitação orçamentária Alto Realizar visitas às instalações dos Campi Limites financeiros/orçamentário Médio PRODIN-DIPLAN # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Suporte aos usuários do Módulo de Planejamento Falta de estímulo dos usuários Alto terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 2 de 5

14 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas REITORIA-DGTI Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015 # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Curso ESAF Falta de Recursos Crítico Aquisição de Monitores de 25 Polegadas Falta de Recursos Crítico Aquisição de Software Framework PHP Falta de Recursos Crítico Manutenção Rede Interna Reitoria Falta de Recursos Crítico Curso sobre Organização do RACK Reitoria Falta de Recursos Crítico Aquisição de Cameras CFTV Falta de Recursos Crítico Aquisição de Radio de Comunicacao Falta de Recursos Crítico Aquisição de Frigobar Falta de Recursos Crítico Aquisição de Software Gerencia de Rede Falta de Recursos Crítico Aquisição de Storage de dados com 12 TB - Soluções em Falta de Recursos Crítico backup Manutenção Datacenter Falta de Recursos Crítico Aquisição de Mesas e estação de trabalho Falta de Recursos Crítico Curso de Linux - Raimundo Falta de Recursos Crítico Curso de AD - Raimundo Falta de Recursos Crítico Aquisição de Storage disco SAS Falta de Recursos Crítico terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 3 de 5

15 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Aquisição de Nobreak Falta de Recursos Crítico Curso Java Python Postgresql - Sistemas Falta de Recursos Crítico Curso de Virtualizacao - Janderson - Fagner - Raimundo Falta de Recursos Crítico Treinamento In Company sobre Instrução Normativa nº Falta de Recursos Alto Aquisição de Assinatura Eletronica de Midia Digital Falta de Recursos Alto especializada na area de TI Aquisição de Software de Gerencia de Impressoras Falta de Recursos Médio Educação Continuada - Graduação Vanessa Falta de Recursos Baixo Educação Continuada - Mestrado Janderson Falta de Recursos Baixo Educação Continuada - Mestrado Carol Falta de Recursos Baixo REITORIA-GABINETE # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Anuário 2015 com base em 2014 Não Alto REITORIA-PRODIN # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição DADOS ESTRUTURAIS - LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA Falta de servidores para o levantamento Crítico FÍSICA DOS PRÉDIOS DO IFAM Aquisição de scanner de alta capacidade e performace Não aquisição do scanner Crítico ELABORAÇÃO DO PLANO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DO Falta de equipe multidisciplinar Crítico IFAM terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 4 de 5

16 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Melhorar os sistemas de segurança (infraestrutura, Não Alto patrimonial e pessoal) Alinhar e sistematizar o PDA 2015 Campus não informar no SGD Alto Adequação das instalações fisicas, por Campus, às Normas Não Alto e legislações vigentes (Acessibilidade e Corpo de Valorização do Servidor da PRODIN Falta de recursos Alto Realizar a revisão anual do PDTI Não Alto Aperfeiçoamento de Profissionais de Secretariado e Lentidão no processo e falta de recurso Alto Assistentes Administrativos Aquisição de 20 Nobreaks Limitação orçamentária Alto Aquisição de HD Externo Limitação orçamentária Alto Aquisição de Base p/ Mouse c/ Apoio em Gel Limitação orçamentária Alto Curso de Elaboração de Termos de Referência e Projetos Limitação financeira e lentidão do processo Alto Básicos Aquisição de Estação ergonomica para notebook com os Limitação orçamentária Alto acessórios II Jornada de Planejamento. Orçamento e Tecnologia da Participação de todos os Campi Alto Informação - POTI Participação do FDI Limitação orçamentária Alto Aprimoramento do processo de Planejamento integrado Não cadastro da senha de acesso Alto ao Orçamentário do IFAM Concepção e Adesão a Campanhas de Educação Falta de adesão pelo Campus Alto Ambiental e ao Desafio da Sustentabilidade do MEC Realizar coleta de dados do IFAM Não apresentação das Respostas Médio terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 5 de 5