PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS TABATINGA

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1 2015 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS TABATINGA

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1 PDA2015 CTB PDA Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade > 2.Eficiência Gerencial Objetivos Quantidade 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa Pessoas, infraestrutura e inovação Objetivos Quantidade 3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação Promover a expansão e modernização da infraestrutura física Eficiência Acadêmica Objetivos Quantidade 4.4. Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos e atividades de extensão Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente 7 7 Total Geral > terça-feira, 5 de maio de 2015 Página 1 de 1

3 PDA2015 CTB e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas CTBT_DAP Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015 # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Demora no processo licitatório Crítico Corretiva de Aparelhos Condicionadores de Ar Contratação de Serviços de Transporte Fluvial de Cargas Novo processo de contratação dos serviços Crítico Contratação de Serviços Especializados em Manutenção Iniciar Tramite licitatório Crítico Predial Contratação de Serviços Especializados em Organização Iniciar Tramite licitatório Alto de Eventos Contratação de Serviços de Limpeza e Conservação Diminuição do quadro de colaboradores Alto Aquisição de Ônibus Escolar Rural para o Campus Liberação de Orçamento Alto Tabatinga Contratação de Serviços de Telefonia Móvel Prorrogação do contrato dos serviços Alto Aquisição de Acervo Bibliográfico Orçamento escasso Alto Aquisição de Combustível Limite Orçamentário Alto Contratação de Serviços de Correios e Telégrafos Prorrogação do contrato dos serviços Alto Aquisição de Materiais de Expediente Demora no processo licitatório Alto Ampliação do Estacionamento de Veículos no Campus Orçamento escasso Alto Tabatinga Contratação de Serviços de Fornecimento de Passagens Renovação contratual dos serviços Alto Aéreas e Fluviais Aquisição de materiais para Reparos Prediais Demora no processo licitatório Alto terça-feira, 5 de maio de 2015 Página 1 de 3

4 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Contratação de Serviços de Reprografia Limite Orçamentário Alto Contratação de Serviços de Divulgação Eletrônica Limite Orçamentário Alto (Imprensa Nacional) Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Limite Orçamentário Alto Corretiva de Veículos Oficiais Contratação de Serviços de Agente de Portaria e Limite Orçamentário Alto Recepcionista Contratação de Serviços Contínuos de Motoristas Limite Orçamentário Alto Contratação de Serviços de Vigilância Limite Orçamentário Alto Contratação de Serviços de Fornecimento de Energia Limite Orçamentário Alto Elétrica Contratação de Serviços de Telefonia Fixa Limite Orçamentário Alto Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Demora no processo licitatório Alto Corretiva do Grupo Gerador e Subestação Elétrica CTBT_DAP_CTI # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Aquisição de Câmeras de Vigilância Orçamento escasso Alto Aquisição de Equipamentos de TI e Software Limite Orçamentário Alto Contratação de Serviços Especializados em Tecnologia da Prorrogação do contrato dos serviços Alto Informação CTBT_DEPE # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Aquisição de Materiais de Consumo para Laboratório Demora no processo licitatório Crítico terça-feira, 5 de maio de 2015 Página 2 de 3

5 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Aquisição de Mobiliário para o Campus Tabatinga Orçamento escasso Alto Contratação de Empresa Especializada em Serviços Demora no processo licitatório Alto Gráficos Contratação de Serviços de Fornecimento de Lanches e Limite Orçamentário Alto Refeições com Concessão Remunerada do Espaço Aquisição de Gêneros Alimenttícios Demanda atender somente 1º semestre Alto Práticas e Visitas Técnicas dentro do Município de Condicionado a Elaboração de Projetos Integrais Alto Tabatinga e suas proximidades CTBT_DEPE_CEP # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Aquisição de Insumos e Ferramentas Agrícolas Demora no processo licitatório Alto terça-feira, 5 de maio de 2015 Página 3 de 3

6 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CTB Custeio R$ ,20 Capital R$ ,80 Total R$ ,00 CTBT_DAP Total do Plano Saldo MATERIAL DE CONSUMO R$ ,00 R$ , Aquisição de Combustível 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de Materiais de Expediente 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de materiais para Reparos Prediais 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento PASSAGENS R$ , Contratação de Serviços de Fornecimento de Passagens Aéreas e Fluviais LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento R$ , Contratação de Serviços de Limpeza e Conservação 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Contratação de Serviços de Agente de Portaria e Recepcionista 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento terça-feira, 5 de maio de 2015 Página 1 de 6

7 14894 Contratação de Serviços Contínuos de Motoristas 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Contratação de Serviços de Vigilância 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ , Contratação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Contratação de Serviços de Telefonia Móvel 1 R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 Em andamento Contratação de Serviços de Telefonia Fixa 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Contratação de Serviços de Reprografia 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Contratação de Serviços de Correios e Telégrafos 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Em andamento Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos Condicionadores de Ar Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Oficiais 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova 1 R$ ,00 R$ ,00 Concluída Contratação de Serviços de Transporte Fluvial de Cargas 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova Contratação de Serviços Especializados em Manutenção Predial 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova terça-feira, 5 de maio de 2015 Página 2 de 6

8 14919 Contratação de Serviços Especializados em Organização de Eventos 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e Subestação Elétrica 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Pessoa Jurídica R$ , Contratação de Serviços de Divulgação Eletrônica (Imprensa Nacional) 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Obras Civis R$ , Ampliação do Estacionamento de Veículos no Campus Tabatinga 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Coleções e mat. Bibliográfico R$ , Aquisição de Acervo Bibliográfico 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Material Permanente R$ , Aquisição de Ônibus Escolar Rural para o Campus Tabatinga 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ ,00 R$ ,00 CTBT_DAP_CTI terça-feira, 5 de maio de 2015 Página 3 de 6

9 Serv. Téc. Profissionais de TI Contratação de Serviços Especializados em Tecnologia da Informação 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VÍ R$ , Aquisição de Câmeras de Vigilância 20 R$ 1.000,00 R$ ,00 Nova Equipamento de Processamento R$ , Aquisição de Equipamentos de TI e Software 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ ,00 R$ ,00 CTBT_DEPE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT Práticas e Visitas Técnicas dentro do Município de Tabatinga e suas proximidades 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova MATERIAL DE CONSUMO R$ , Aquisição de Materiais de Consumo para Laboratório 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento terça-feira, 5 de maio de 2015 Página 4 de 6

10 14927 Aquisição de Gêneros Alimenttícios 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Concluída SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ , Contratação de Serviços de Fornecimento de Lanches e Refeições com Concessão Remunerada do Espaço 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Contratação de Empresa Especializada em Serviços Gráficos 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova MOBILIÁRIO EM GERAL R$ , Aquisição de Mobiliário para o Campus Tabatinga 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ ,00 R$ ,00 CTBT_DEPE_CEP MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de Insumos e Ferramentas Agrícolas 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Total por Setor Solicitante > Total por Unidade > R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 terça-feira, 5 de maio de 2015 Página 5 de 6

11 Nome dos Responsáveis pela Aprovação: Função : Data : / /2015 Assinatura: terça-feira, 5 de maio de 2015 Página 6 de 6