PLANO DE AÇÃO Exercício 2018

Transcrição

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA PLANO DE AÇÃO Exercício 2018 Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional PRDI Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional Santa Maria, 2017

2 Sumário 1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO Campus Alegrete Campus Frederico Westphalen Campus Jaguari Campus Júlio de Castilhos Campus Panambi Campus Santo Ângelo Campus Santo Augusto Campus São Borja Campus Santa Rosa Campus São Vicente do Sul Campus Avançado Uruguaiana Reitoria Extensão Pesquisa Assistência Estudantil Educação a Distância PLANO DE AÇÃO ANUAL Campus Alegrete Campus Frederico Westphalen Campus Jaguari Campus Júlio de Castilhos Campus Panambi Campus Santo Ângelo Campus Santo Augusto Campus São Borja Campus Santa Rosa Campus São Vicente do Sul Campus Avançado Uruguaiana... 39

3 2.12 Reitoria Extensão Pesquisa Assistência Estudantil Educação a Distância PLANO DE AÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIO Campus Alegrete Campus Frederico Westphalen Campus Jaguari Campus Júlio de Castilhos Campus Panambi Campus Santo Ângelo Campus Santo Augusto Campus São Borja Campus Santa Rosa Campus São Vicente do Sul Campus Avançado Uruguaiana Reitoria Extensão Pesquisa Assistência Estudantil Educação a Distância... 55

4 4 APRESENTAÇÃO O Plano de Ação (PA) do Instituto Federal Farroupilha é um instrumento administrativo de planejamento, que contempla todas as unidades e áreas organizacionais, contendo o elenco de ações programadas para o período de referência. Para a elaboração do Plano de Ação 2018, o IF Farroupilha adotou uma ferramenta de apoio, gerada a partir de planilhas eletrônicas no formato Ms Excel. A ferramenta utilizada permite a vinculação direta do planejamento de ações institucionais com o planejamento orçamentário das unidades do IF Farroupilha. Conforme a metodologia de trabalho aprovada pelo CODIR e utilizada pela instituição em exercícios anteriores, cada membro do CADIP foi o responsável pela coordenação da atividade de planejamento anual de sua unidade. Os responsáveis seguiram as orientações fornecidas pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Reitoria, atendendo aos limites orçamentários informados pela Pró-Reitoria de Administração. Após a etapa de construção do PA 2018 de cada unidade, as informações foram consolidadas e sistematizadas pelo Setor de Planejamento, resultando no presente relatório.

5 5 1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO Unidades IFFar Ação 20RL* Ação 2994** TOTAL Campus Alegrete R$ ,14 R$ ,75 R$ ,89 Campus Jaguari R$ ,84 R$ ,92 R$ ,76 Campus Júlio de Castilhos R$ ,63 R$ - R$ ,63 Campus Frederico Westphalen R$ ,38 R$ ,50 R$ ,88 Campus Panambi R$ ,40 R$ - R$ ,40 Campus Santa Rosa R$ ,32 R$ - R$ ,32 Campus Santo Augusto R$ ,35 R$ - R$ ,35 Campus Santo Ângelo R$ ,10 R$ - R$ ,10 Campus São Borja R$ ,12 R$ ,92 R$ ,04 Campus São Vicente do Sul R$ ,59 R$ ,13 R$ ,72 Campus Uruguaiana R$ ,24 R$ - R$ ,24 Reitoria R$ ,00 R$ ,44 R$ ,44 Extensão R$ ,94 R$ - R$ ,94 Pesquisa R$ ,88 R$ - R$ ,88 EAD R$ ,00 R$ - R$ ,00 IF FARROUPILHA R$ ,93 R$ ,66 R$ ,59 *Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica **Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica 1.1 Campus Alegrete Planejamento Orçamentário Campus Alegrete Detalhamento da Despesa Bolsa de estudo no pais R$ , Aux. Desenvolvimento de estudos e pesquisas R$ , Outros aux. Financ. a estudantes R$ , Aux. a pesquisadores R$ , Combustíveis R$ , Gêneros alimentícios R$ , Material Farmacológico R$ 5.000, Material odontológico R$ , Material de expediente R$ , Material de copa e cozinha R$ , Estagiários R$ , Serviços técnicos profissionais R$ , Manutenção e conservação de imóveis R$ , Manutenção de máquinas e equipamentos R$ , Serviços de estacionamento de veículos R$ , Manutenção de veículos R$ , Exposições, congressos e conferências R$ 4.000, Juros R$ , Serviços de energia elétrica R$ , Serviços de água e esgoto R$ ,36

6 Serviços de tecnologia da informação R$ , Serviços de telecomunicações R$ , Serviços gráficos e editoriais R$ 7.000, Serviços de apoio ao ensino R$ , Seguros R$ , Vigilância ostensiva/monitorada R$ , Limpeza e conservação R$ , Serviços de apoio administrativo R$ , Serviços de controle ambiental R$ , Serviços de cópia R$ , Serviços de publicidade legal R$ , Manutenção de equipamentos de proc. dados R$ , Outros serviços de terceiros - PJ R$ , IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA R$ 3.500, TAXAS R$ 4.500,00 Total R$ , Campus Frederico Westphalen Planejamento Orçamentário Campus Frederico Westphalen Detalhamento da Despesa Diárias no país R$ , Bolsa de estudo no pais R$ , Aux. a pesquisadores R$ , Aux. a atividades auxiliares de pesquisa R$ 2.000, Combustíveis R$ , Alimentos para animais R$ , Material de processamento de dados R$ , Materiais e medicamentos de uso veterinário R$ 5.000, Material de acondicionamento e embalagem R$ 3.000, Sementes, mudas de plantas e insumos. R$ , Ferramentas R$ 3.000, Outros materiais de consumo R$ , Passagens no pais R$ 4.500, Estagiários R$ , Serviços de seleção e treinamento R$ 1.000, Assinaturas de periódicos R$ 1.000, Serviços técnicos profissionais R$ 850, Locação de máquinas e equipamentos R$ , Manutenção e conservação de imóveis R$ , Manutenção de máquinas e equipamentos R$ , Manutenção de veículos R$ , Exposições, congressos e conferências R$ , Hospedagem de sistemas R$ 5.000,00

7 Fornecimento de alimentação R$ , Serviços de energia elétrica R$ , Serviços de água e esgoto R$ , Serviços de comunicação em geral R$ 3.000, Serviços de telecomunicações R$ , Serviços de apoio ao ensino R$ , Seguros R$ 4.390, Vigilância ostensiva/monitorada R$ , Limpeza e conservação R$ , Serviços de apoio administrativo R$ , Despesas de teleprocessamento R$ , SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA R$ , PASEP R$ 2.000, INSS Patronal R$ 1.000, Coleção bibliográfica R$ , Mobiliário R$ ,00 Total R$ , Campus Jaguari Planejamento Orçamentário Campus Jaguari Detalhamento da Despesa Diárias no país R$ , Bolsa de estudo no pais R$ , Combustíveis R$ , Alimentos para animais R$ , Gêneros alimentícios R$ , Material Farmacológico R$ , Materiais e medicamentos de uso veterinário R$ , Material de copa e cozinha R$ 8.000, Material de limpeza R$ 7.000, Material elétrico R$ , Sementes, mudas de plantas e insumos. R$ 1.442, Material laboratorial R$ 5.000, Aquisição de software R$ 5.000, Passagens no pais R$ 3.000, Locação de meios de transporte R$ 8.000, Diárias a colaboradores eventuais no país R$ 2.000, Estagiários R$ , Manutenção e conserv. De veículos R$ , Serviços de seleção e treinamento R$ , Multas dedutíveis R$ 1.000, Hospedagens R$ , Serviços técnicos profissionais R$ ,50

8 Manutenção de software R$ 7.000, Manutenção e conservação de imóveis R$ , Manutenção de máquinas e equipamentos R$ , Suporte de infraestrutura de TI R$ , Serviços de energia elétrica R$ , Serviços de água e esgoto R$ , Serviços de comunicação em geral R$ 3.000, Serviços de tecnologia da informação R$ , Serviços de telecomunicações R$ , Serviços gráficos e editoriais R$ 5.000, Seguros R$ 5.648, Serviço de incineração/destruição de materiais R$ 2.000, Vigilância ostensiva/monitorada R$ , Limpeza e conservação R$ , Serviços de cópia R$ 1.000, Serviços de publicidade legal R$ , Manutenção de equipamentos de proc. dados R$ , Outros serviços de terceiros - PJ R$ 2.000, Ressarcimento de mensalidades R$ ,00 Total R$ , Campus Júlio de Castilhos Planejamento Orçamentário Campus Júlio de Castilhos Detalhamento da Despesa Diárias no país R$ , Bolsa de estudo no pais R$ , Aux. a pesquisadores R$ , Combustíveis R$ , Gás e outros materiais engarrafados. R$ , Alimentos para animais R$ , Gêneros alimentícios R$ , Material de expediente R$ , Material de processamento de dados R$ , Materiais e medicamentos de uso veterinário R$ , Material de copa e cozinha R$ 4.000, Material de limpeza R$ , Material para manutenção de bens imóveis R$ , Sementes, mudas de plantas e insumos. R$ , Material laboratorial R$ , Material hospitalar R$ 1.500, Passagens no pais R$ , Transporte de servidores R$ , Diárias a colaboradores eventuais no país R$ 5.000,00

9 Serviços técnicos profissionais R$ 1.884, Estagiários R$ , Assinaturas de periódicos R$ 5.000, Locação de máquinas e equipamentos R$ , Manutenção e conservação de imóveis R$ , Manutenção de máquinas e equipamentos R$ , Manutenção de veículos R$ , Man. Conservação de bens móveis de outras nat. R$ 5.000, Festividades e homenagens R$ , Serviços de energia elétrica R$ , Serviços de água e esgoto R$ 4.500, Serviços de comunicação em geral R$ 3.600, Serviços de seleção e treinamento R$ , Serviços de telecomunicações R$ , Serviços gráficos e editoriais R$ , Seguros R$ 4.300, Transporte de servidores/alunos R$ , Vigilância ostensiva/monitorada R$ , Limpeza e conservação R$ , Serviços de apoio administrativo R$ , Serviços de controle ambiental R$ 8.000, Serviços de cópia R$ , Serviços de publicidade de utilidade pública R$ 2.000, Despesas de teleprocessamento R$ , TAXAS R$ 3.500, Ressarc. Transportes terrestre - pessoa civil R$ 3.000, Serviços de seleção e treinamento R$ , SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ , PASEP R$ 1.000, Equipamentos e material permanente R$ ,60 Total R$ , Campus Panambi Planejamento Orçamentário Campus Panambi Detalhamento da Despesa Diárias no país R$ , Bolsa de estudo no país R$ , Aux. Desenvolvimento de estudos e pesquisas R$ , Aux. a atividades auxiliares de pesquisa R$ , Gêneros alimentícios R$ , Bilhetes de passagens R$ 1.000, Outros materiais de consumo R$ , Passagens no pais R$ 5.000,00

10 Outros serviços R$ , Assinaturas de periódicos R$ 8.000, Serviços técnicos profissionais R$ , Locação de máquinas e equipamentos R$ , Manutenção e conservação de imóveis R$ , Manutenção de máquinas e equipamentos R$ 1.000, Locação de equipamentos de proc. De dados R$ , Multas dedutíveis R$ 220, Serviços de energia elétrica R$ , Serviços de água e esgoto R$ , Serviços de comunicação em geral R$ 9.000, Serviços de telecomunicações R$ , Serviços gráficos e editoriais R$ , Seguros R$ 5.800, Transporte de servidores/alunos R$ 7.000, Vigilância ostensiva/monitorada R$ , Limpeza e conservação R$ , Serviços de publicidade legal R$ 5.000, Despesas de teleprocessamento R$ , Outros serviços de terceiros - PJ R$ , IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN R$ 1.665, TAXAS R$ 9.000, CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP R$ 242, Serviços de seleção e treinamento R$ 1.000, SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ , Equipamentos para laboratório R$ ,00 Total R$ , Campus Santo Ângelo Planejamento Orçamentário Campus Santo Ângelo Detalhamento da Despesa Diárias no país R$ 9.000, Bolsa de estudo no pais R$ , Material de expediente R$ , Material para manutenção de bens imóveis R$ 1.000, Sementes, mudas de plantas e insumos. R$ , Diárias a colaboradores eventuais no país R$ 1.000, Man. Conservação de bens móveis de outras nat. R$ 1.000, Fornecimento de alimentação R$ , Serviços de energia elétrica R$ , Serviços de água e esgoto R$ , Serviços de comunicação em geral R$ 600, Serviços de seleção e treinamento R$ 4.000,00

11 Serviços de telecomunicações R$ , Serviços de apoio ao ensino R$ , Seguros R$ 802, Vigilância ostensiva/monitorada R$ , Limpeza e conservação R$ , Serviços de apoio administrativo R$ , CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS R$ 600, SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ 2.000, Auxílio financeiro a estudantes R$ , Equipamentos e material permanente R$ ,97 Total R$ , Campus Santo Augusto Planejamento Orçamentário Campus Santo Augusto Detalhamento da Despesa Diárias no país R$ , Bolsa de estudo no pais R$ , Aux. Desenvolvimento de estudos e pesquisas R$ , Aux. a pesquisadores R$ , Combustíveis R$ , Gás e outros materiais engarrafados. R$ 400, Alimentos para animais R$ , Material químico R$ , Material de expediente R$ , Materiais e medicamentos de uso veterinário R$ 6.500, Material de limpeza R$ 1.600, Material para manutenção de bens imóveis R$ , Material elétrico R$ , Sementes, mudas de plantas e insumos. R$ , Material laboratorial R$ , Passagens no pais R$ 2.000, Transporte de servidores R$ , Diárias a colaboradores eventuais no país R$ 1.000, Estagiários R$ , Serviços de seleção e treinamento R$ , Locação de imóveis R$ 8.000, Locação de máquinas e equipamentos R$ 4.000, Locação de bens móveis de outras naturezas R$ , Manutenção e conservação de imóveis R$ , Manutenção de máquinas e equipamentos R$ , Manutenção de veículos R$ , Man. Conservação de bens móveis de outras nat. R$ 5.000, Exposições, congressos e conferências R$ ,00

12 Suporte de infraestrutura de TI R$ , Fornecimento de alimentação R$ , Serviços de energia elétrica R$ , Serviços de comunicação em geral R$ , Serviços técnicos profissionais de TI R$ , Serviços de telecomunicações R$ , Serviços gráficos e editoriais R$ , Seguros R$ , Vigilância ostensiva/monitorada R$ , Limpeza e conservação R$ , Serviços de apoio administrativo R$ , Serviços de cópia R$ , Serviços de publicidade legal R$ , Despesas de teleprocessamento R$ , MULTAS DEDUTIVEIS R$ 2.000, JUROS R$ 1.000, MULTAS INDEDUTIVEIS R$ 1.000, PASEP R$ 1.000, Equipamentos e material permanente R$ ,00 Total R$ , Campus São Borja Planejamento Orçamentário Campus São Borja Detalhamento da Despesa Diárias no país R$ , Bolsa de estudo no pais R$ , Aux. Desenvolvimento de estudos e pesquisas R$ , Combustíveis R$ , Gás e outros materiais engarrafados. R$ , Gêneros alimentícios R$ , Material educativo e esportivo R$ 2.000, Material de expediente R$ , Material de processamento de dados R$ 5.000, Material de limpeza R$ 3.200, Material para manutenção de bens imóveis R$ , Sementes, mudas de plantas e insumos. R$ 2.000, Outros materiais de consumo R$ , Serviços de apoio administrativo R$ , Serviços técnicos profissionais R$ 7.000, Manutenção de software R$ , Locação de máquinas e equipamentos R$ , Manutenção e conservação de imóveis R$ , Manutenção de máquinas e equipamentos R$ ,00

13 Manutenção de veículos R$ , Exposições, congressos e conferências R$ 6.000, Fornecimento de alimentação R$ , Serviços de energia elétrica R$ , Serviços de água e esgoto R$ , Serviços de comunicação em geral R$ 6.000, Serviços de seleção e treinamento R$ , Serviços de telecomunicações R$ , Seguros R$ , Transporte de servidores/alunos R$ , Vigilância ostensiva/monitorada R$ , Limpeza e conservação R$ , Serviços de apoio administrativo R$ , Serviços de publicidade legal R$ , Aquisição de software de aplicação R$ , Manutenção de equipamentos de proc. dados R$ 5.000, Outros serviços de terceiros - PJ R$ , Restituições R$ 1.000, Indenização de transporte - pessoa civil R$ 3.000, Serviços de terc. P.J. - INTRA-SIAFI R$ 9.000,00 Total R$ , Campus Santa Rosa Planejamento Orçamentário Campus Santa Rosa Detalhamento da Despesa Diárias no país R$ , Bolsa de estudo no pais R$ , Bolsa de estudo no exterior R$ , Material de expediente R$ , Outros materiais de consumo R$ , Passagens no pais R$ 7.000, Diárias a colaboradores eventuais no país R$ 7.000, Serviços de seleção e treinamento R$ , Serviços de apoio administrativo R$ 5.000, Seguros em geral R$ , Outros serviços R$ , Locação de máquinas e equipamentos R$ , Manutenção de máquinas e equipamentos R$ , Manutenção de veículos R$ , Serviços de energia elétrica R$ , Serviços de água e esgoto R$ , Serviços de comunicação em geral R$ , Serviços de telecomunicações R$ ,00

14 Serviços gráficos e editoriais R$ , Vigilância ostensiva/monitorada R$ , Limpeza e conservação R$ , Serviços de apoio administrativo R$ , Outros serviços de terceiros - PJ R$ , IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA R$ 600, CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS R$ , LOCACAO DE SOFTWARES R$ , SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ , Equipamentos e material permanente R$ ,48 Total R$ , Campus São Vicente do Sul Planejamento Orçamentário Campus São Vicente do Sul Detalhamento da Despesa Diárias no país R$ , Bolsa de estudo no pais R$ , Aux. Desenvolvimento de estudos e pesquisas R$ , Aux. a pesquisadores R$ , Combustíveis R$ , Gás e outros materiais engarrafados. R$ , Alimentos para animais R$ , Gêneros alimentícios R$ , Animais de pesquisa e abate R$ , Material Farmacológico R$ , Material odontológico R$ 5.000, Material químico R$ , Material educativo e esportivo R$ 8.000, Material para festividades e homenagens R$ 2.000, Material de expediente R$ , Material de processamento de dados R$ , Materiais e medicamentos de uso veterinário R$ , Material de acondicionamento e embalagem R$ , Material de copa e cozinha R$ 3.000, Material de limpeza R$ , Uniformes R$ 1.500, Material para manutenção de bens imóveis R$ , Material para manutenção de bens móveis R$ 600, Material elétrico R$ , Material de proteção e segurança R$ 7.000, material de áudio, vídeo e foto R$ 1.500, Sementes, mudas de plantas e insumos. R$ , Material para produção industrial. R$ 5.000,00

15 Ferramentas R$ , Passagens no pais R$ , Locação de meios de transporte R$ , Diárias a colaboradores eventuais no país R$ , Serviços técnicos profissionais R$ , Serviços gráficos e editoriais R$ 4.000, Serviços técnicos profissionais R$ , Manutenção de software R$ 2.600, Locação de bens móveis de outras naturezas R$ , Manutenção e conservação de imóveis R$ , Manutenção de máquinas e equipamentos R$ , Manutenção de veículos R$ , Serviços de energia elétrica R$ , Serviços de água e esgoto R$ 1.000, Serviços domésticos R$ , Serviços de comunicação em geral R$ 4.000, Serviços de telecomunicações R$ , Serviços de produção industrial R$ , Serviços gráficos e editoriais R$ , Seguros R$ , Vigilância ostensiva/monitorada R$ , Limpeza e conservação R$ , Serviços de apoio administrativo R$ , Serviços de cópia R$ , Despesas de teleprocessamento R$ , Ressarc. Transportes terrestre - pessoa civil R$ 4.500, SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ , PASEP R$ 1.500,00 Total R$ , Campus Avançado Uruguaiana Planejamento Orçamentário Campus Avançado Uruguaiana Detalhamento da Despesa Diárias no país R$ , Outros aux. Financ. a estudantes R$ , Combustíveis R$ , Material de expediente R$ 2.000, Material de limpeza R$ 1.000, Tecnologia da Informação R$ 3.000, Serviços técnicos profissionais R$ 7.000, Manutenção e conservação de imóveis R$ 4.000, Manutenção de máquinas e equipamentos R$ 8.000, Manutenção de veículos R$ 3.000,00

16 Serviços de energia elétrica R$ , Serviços de água e esgoto R$ 8.000, Serviços de telecomunicações R$ 6.000, Seguros R$ 3.000, Vigilância ostensiva/monitorada R$ , Limpeza e conservação R$ , Serviços de apoio administrativo R$ , Outros serviços de terceiros - PJ R$ , Indenização de transporte - pessoa civil R$ 1.886, LIMPEZA E CONSERVACAO R$ , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA R$ 1.000, Tecnologia de informação R$ , Obrigações tributárias e contrib. R$ 500,00 Total R$ , Reitoria Planejamento Orçamentário Reitoria Detalhamento da Despesa Diárias R$ , Diárias no país R$ , Serviços de terceiros P.J. R$ , Outros serviços de terceiros - PJ R$ , Equipamentos e material permanente R$ , AQUISICAO DE SOFTWARE R$ 5.000, Combustíveis R$ , Passagens no pais R$ , Material de consumo R$ , Estagiários R$ , Passagens e desp. com locomoção R$ , Pró-labore a consultores eventuais R$ 8.000, Serviços gráficos e editoriais R$ , Serviços de seleção e treinamento R$ , Outros materiais de consumo R$ , Tecnologia de informação R$ , Seguros R$ , Manutenção de veículos R$ , Serviços de apoio administrativo R$ , Serviços de publicidade legal R$ , Serviços de publicidade institucional R$ , Obrigações tributárias e contrib. R$ , Serviços de telecomunicações R$ , Despesas de teleprocessamento R$ , Ajuda de custo - pessoa civil R$ ,00

17 Indenização de moradia - pessoa civil R$ , Locação de imóveis R$ , Locação de máquinas e equipamentos R$ , Serviços de cópia R$ , Vigilância ostensiva/monitorada R$ , VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA R$ , Limpeza e conservação R$ , Serviços de comunicação em geral R$ , Manutenção e conservação de imóveis R$ , Serviços de energia elétrica R$ , Serviços de água e esgoto R$ , Auxílio financeiro a estudantes R$ , Bolsa de estudo no pais R$ , Serviços de seleção e treinamento R$ 8.400, Material de expediente R$ 2.000,00 Total R$ , Extensão Planejamento Orçamentário Extensão Detalhamento da Despesa Diárias R$ , Material de consumo R$ , Equipamentos e material permanente R$ , Bilhetes de passagens R$ , Serviços de terceiros P.J. R$ , Serviços de terc. P.J. - INTRA-SIAFI R$ 5.000, Auxílio financeiro a estudantes R$ , Serviços de terceiros P.F. R$ , Outros materiais de consumo R$ ,94 Total R$ , Pesquisa Planejamento Orçamentário Pesquisa Detalhamento da Despesa Diárias no país R$ , Auxílio financeiro a estudantes R$ , Aux. Financ. a pesquisadores R$ , Material de consumo R$ 5.000, Passagens no pais R$ , Serviços de terceiros P.J. R$ , TAXAS R$ 5.000, Taxas R$ 5.000, Equipamentos e material permanente R$ ,88

18 Diárias R$ 5.000,00 Total R$ , Assistência Estudantil Planejamento Orçamentário Assistência Estudantil Detalhamento da Despesa Diárias R$ , Auxílio financeiro a estudantes R$ , Material de consumo R$ 500, Combustíveis R$ 1.200, Serviços de terceiros P.J. R$ ,44 Total R$ , Educação a Distância Planejamento Orçamentário EaD Detalhamento da Despesa Diárias R$ 4.800, Diárias no país R$ , Material de consumo R$ , Passagens e desp. com locomoção R$ , Passagens no pais R$ 9.939, Serviços de terceiros P.F. R$ , Estagiários Serviços de terceiros P.J. R$ , Manutenção de máquinas e equipamentos R$ Festividades e homenágens R$ Serviços de tecnologia da informação R$ Serviços de cópia R$ Equipamentos e material permanente R$ Equipamentos de audio, vídeo e foto R$ Mobiliário R$ ,00 Total R$ ,00

19 19 2. PLANO DE AÇÃO ANUAL 2.1 Campus Alegrete Plano de Ação Campus Alegrete ADMINISTRAÇÃO R$ ,06 Organização de eventos R$ ,00 Viabilizar serviços ambientais R$ ,16 Viabilizar serviços de comunicação e publicidade legal e institucional R$ ,00 Viabilizar serviços de limpeza R$ ,64 Viabilizar serviços de telefonia fixa R$ ,00 Viabilizar serviços de portaria R$ ,68 Viabilizar o fornecimento de energia elétrica e de água R$ ,15 Viabilizar serviços de monitoramento e segurança R$ ,96 Viabilizar serviços de manutenção de geradores R$ ,00 Viabilizar serviços gráficos R$ 7.000,00 Viabilizar serviços de motorista R$ ,20 Viabilizar locação estacionamento R$ ,00 Viabilizar gastos com combustíveis R$ ,82 Viabilizar manutenção de veículos R$ ,56 Material de consumo R$ ,89 Licenciamento anual de veiculo R$ 3.500,00 Seguro de veículos R$ ,42 Viabilizar serviços de recepcionista R$ ,96 Viabilizar serviços de mensageiro R$ ,40 Viabilizar serviços de garagista R$ ,72 Viabilizar serviços de jardinagem R$ ,48 Viabilizar serviços de manutenção predial (serviço continuado) R$ ,04 Viabilizar serviços de manutenção de equipamentos de refrigeração R$ ,22 Viabilizar serviços de manutenção de rede elétrica R$ ,00 Viabilizar serviços de manutenção de Central Telefônica R$ 8.642,40 Viabilizar serviços de tratamento de água R$ ,36 Viabilizar serviços de telefonia móvel R$ ,00 Viabilizar serviços de divulgação R$ 3.000,00 Viabilizar pagamento de taxas R$ 4.500,00 Viabilizar manutenção de motor de bomba d'água R$ 5.000,00 Viabilizar serviços de manutenção predial esporádico (troca de chaves e fechaduras) R$ 4.000,00 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL R$ ,27 Execução PID (1% ação 20RL) R$ ,14 Serviço de cópias e impressões R$ ,00 Serviço de manutenção corretiva e preventiva de hardware e equipamentos eletrônicos R$ ,00 Execução Processo Seletivo R$ ,00 Aplicação Processo Seletivo R$ 8.000,00 Pagamento de estagiários R$ ,00

20 20 Execução PIQP (1% ação 20 RL) R$ ,14 Execução PIQPE (1% ação 20 RL) R$ ,14 Fundo TI (2,5% ação 20RL) R$ ,85 ENSINO R$ ,86 Serviços de auxiliar de cozinha (ação 2994 RIP) R$ ,12 Serviços de lavanderia (Ação RIP) R$ ,68 Serviços de portaria (Ação RIP) R$ ,96 Serviços de auxiliar de saúde bucal (ação 2994 RIP) R$ ,56 Seguros de vida de alunos (Ação RIP) R$ ,00 Viabilizar o desenvolvimento de Projetos de ensino (1% matriz 20RL) R$ ,14 Aquisição de medicamentos (Ação RIP) R$ 1.406,68 Aquisição de materiais odontológicos (ação RIP) R$ ,00 Aquisição de gêneros alimentícios (5% ação 20 RL) R$ 5.489,03 Manutenção de laboratórios R$ ,00 Ações inclusivas (1,5% matriz 20RL) R$ ,71 Reforma Alojamentos estudantis (5% matriz 20RL) R$ ,00 Material de consumo CAE (5% matriz 20RL) R$ ,00 Equipamentos e utensílios Refeitório (5% 20RL) R$ ,00 Previsão Correção inflacionária Gêneros Alimentícios (5% matriz 20RL) R$ ,00 Previsão Correção Inflacionária de serviços terceirizados (5% matriz 20RL) R$ ,35 Aquisição de medicamentos (5% matriz 20 RL) R$ 3.593,32 Promoção de ações culturais (5% matriz 20 RL) R$ 1.500,00 Viabilizar serviços de apoio a estudantes com necessidades especiais (Ações Inclusivas 1,5% matriz 20 RL) R$ ,00 Material de expediente R$ ,31 EXTENSÃO R$ ,71 Bolsas Projetos de Extensão (1,5% da ação 20RL) R$ ,71 PESQUISA R$ ,99 Bolsas de pesquisa (1,5% da ação 20RL) R$ ,71 Viabilizar serviço de agroindústria R$ ,92 Organização de eventos R$ 4.000,00 Manutenção de equipamentos R$ ,00 Viabilizar serviços rurais R$ ,36 Total R$ , Campus Frederico Westphalen Plano de Ação Campus Frederico Westphalen ADMINISTRAÇÃO R$ ,65 Capacitação de brigadistas de combate a incêndio R$ 850,00 Empresa Terceirizada para locação de Impressoras R$ ,00 Garantir a manutenção dos serviços de abastecimento de água para a unidade. R$ ,00 Garantir a manutenção dos serviços de abastecimento de energia elétrica para a unidade. R$ ,00 Garantir a manutenção dos serviços de internet para a unidade. R$ ,00 Garantir a manutenção dos serviços de telefonia fixa/móvel para a unidade. R$ ,00

21 21 Garantir a prestação de serviços de limpeza para a unidade R$ ,00 Garantir a prestação de serviços de vigilância patrimonial para a unidade R$ ,00 Garantir o funcionamento dos serviços de comunicação, para avisos de licitações, editais, envio de correspondências e encomendas (CORREIOS). R$ 3.000,00 Garantir o funcionamento dos serviços de comunicação, para avisos de licitações, editais, envio de correspondências e encomendas (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO). R$ 3.000,00 Garantir o funcionamento dos serviços de comunicação, para avisos de licitações, editais, envio de correspondências e encomendas (EBC SERVIÇOS). R$ ,00 Implantação do SIG R$ 5.000,00 INSS R$ 1.000,00 Pagamento do PIS / PASEP R$ 2.000,00 Promover a aquisição de materiais de consumos diversos (elétricos, hidráulicos, limpeza, ferramentas, etc) para o atendimento dos setores e infraestrutura da instituição. R$ ,00 Viabilizar a aquisição de materiais permanentes diversos para a instituição - Acervo bibliográfico R$ ,00 Viabilizar a aquisição de materiais permanentes diversos para a instituição - Mobiliários R$ ,00 Viabilizar a aquisição de passagens aéreas para os servidores da instituição R$ 2.500,00 Viabilizar a Contratação de Empresa Especializada de Coleta de Resíduos R$ 5.500,00 Viabilizar a contratação de empresa especializada em dedetização R$ 4.620,00 Viabilizar a contratação de empresa especializada para manutenção predial no campus R$ ,00 Viabilizar a contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de manutenção no campus (eletricista, auxiliar de manutenção) R$ ,65 Viabilizar a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da Instituição R$ 5.000,00 Viabilizar a contratação de empresa para manutenção e recarga de extintores de incêndio R$ 5.000,00 Viabilizar a contratação de empresa terceirizada para os cargos de Trabalhador Agropecuário e Tratorista. R$ ,00 Viabilizar a contratação de empresas especializadas na manutenção dos equipamentos de refrigeração da instituição R$ 3.000,00 Viabilizar a Contratação de Motorista para a unidade R$ ,00 Viabilizar a contratação de seguro total para a frota de veículos oficiais da instituição R$ 3.890,00 Viabilizar o deslocamento dos servidores da direção de Administração para realização de serviços administrativos, com o pagamento de diárias R$ 5.000,00 Viabilizar o pagamento com despesas de combustíveis R$ ,00 Viabilizar o pagamento com despesas de manutenção de frotas R$ ,00 Viabilizar o pagamento dos IPVAs dos veículos oficiais R$ 500,00 Viabilizar o ressarcimento de passagens terrestres e demais ressarcimentos com viagens R$ 2.000,00 Viabilizar a Contratação de empresa na prestação de serviços de Agente de Portaria, Recepcionista, Jardineiro, Almoxarife e Copeiro R$ ,00 Manutenção de ar condicionado R$ ,00 Manutenção de ordenadora R$ 3.000,00 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL R$ ,73 Execução de Processo Seletivos para Contratação de Professores Substitutos R$ 1.000,00 Proporcionar capacitação aos Docentes e TAES da instituição (Ação custeio). R$ 4.000,00 Reserva Fundo de TI ( 2,5 % TOTAL MATRIZ) R$ ,76 Reserva PID ( 1% Custeio) R$ ,90 Viabilizar a Contratação de Bolsistas Siape R$ ,00 Viabilizar o deslocamento dos servidores da DPDI, e DG, para exercer as atividades e participações fora da sede, com o pagamento de diárias R$ 3.000,00

22 22 Viabilizar o pagamento de bolsas para servidores estudantes participantes do Programa Institucional de Incentivo à Qualificação Profissional em Programas Especiais- PIIQPE R$ ,90 (Retido 1,0% do custeio) Viabilizar o pagamento de bolsas para servidores estudantes participantes do Programa Institucional de Incentivo a Qualificação Profissional - PIIQP (Retido 1,0% do custeio) R$ ,90 Organização de eventos R$ ,00 Viabilizar o Pagamento de Processo Seletivo 2019 R$ 7.302,27 ENSINO R$ ,78 Materiais de consumo referentes aos projetos de ensino (1% custeio) R$ 1.000,00 Realização de transporte de servidores e alunos objetivando a realização de viagens técnicas e de estudo R$ ,00 Viabilizar a aquisição de materiais destinados às ações Inclusivas ( 1,5 % total 20 RL) R$ ,86 Viabilizar a aquisição de revistas, jornais e periódicos diversos para os alunos matriculados R$ 1.000,00 Viabilizar o deslocamento dos servidores lotados na direção de ensino através do pagamento de diárias, bem como a contratação de colaboradores eventuais R$ 7.000,00 Viabilizar o fornecimento de alimentação aos discentes da instituição através de serviços terceirizados de refeitório (5% - 20 RL). R$ ,52 Viabilizar o fornecimento de alimentação aos discentes da instituição através de serviços terceirizados de refeitório. R$ ,50 Viabilizar o pagamento de auxílios diversos os discentes (Permanência, Transporte, Atleta e Eventual) R$ ,00 Viabilizar o pagamento de bolsas de estudo à discentes e docentes (1% custeio), referentes aos projetos de ensino R$ ,90 Viabilizar o Pagamento de Palestrantes R$ 1.000,00 Viabilizar a contratação de empresa terceirizada para o cargo de Agente de Portaria nos alojamentos. R$ ,00 EXTENSÃO R$ ,86 Viabilizar o deslocamento de servidores com pagamento de diárias R$ 3.000,00 Viabilizar o pagamento de bolsas a projetos de extensão (1,5 % custeio) R$ ,86 PESQUISA E INOVAÇÃO R$ ,86 Bolsa para a Coordenação de Pós-Graduação R$ 2.000,00 Viabilizar a aquisição de materiais de consumos diversos para atender setor de pesquisa e produção (alimentação animal) R$ ,00 Viabilizar a aquisição de materiais de consumos diversos para atender setor de pesquisa e produção (embalagens) R$ 3.000,00 Viabilizar a aquisição de materiais de consumos diversos para atender setor de pesquisa e produção (ferramentas) R$ 3.000,00 Viabilizar a aquisição de materiais de consumos diversos para atender setor de pesquisa e produção (insumos agrícolas) R$ ,00 Viabilizar a aquisição de materiais de consumos diversos para atender setor de pesquisa e produção (medicamentos veterinários) R$ 5.000,00 Viabilizar o deslocamento dos servidores lotados na Pesquisa com o pagamento de diárias. R$ 3.000,00 Viabilizar o pagamento de bolsas de pesquisa aos alunos participantes dos respectivos projetos ( 1,5 % do custeio ) R$ ,86 Viabilizar o pagamento de taxas de bancadas para pesquisadores R$ ,00 Total R$ ,88

23 Campus Jaguari Plano de Ação Campus Jaguari ADMINISTRAÇÃO R$ ,58 Aquisição de insumos para jardinagem/área agrícola/produção R$ 1.442,69 Aquisição de material de consumo para o ALMOX (expediente, limpeza, higienização) R$ 7.000,00 Aquisição de material para o consumo da INFRAESTRUTURA (elétrico, hidráulico, ferramentas) R$ 7.000,00 Coleta de Lixo R$ 2.000,00 Contratação de empresa para desinsetização e desratização R$ 3.000,00 Contratação de empresa para instalação e manutenção de equipamentos de refrigeração R$ ,00 Contratação de empresa para limpeza de fossa asséptica sanitária R$ ,00 Contratação de empresa para manutenção predial - calçadas, passarelas e outros R$ ,00 Contratação de empresa para reposição de vidros R$ - Contratação de empresa para serviços gráficos diversos R$ - Contratação de serviços de chaveiro R$ 1.000,00 Correspondências, mala direta PS - EBCT R$ 3.000,00 Despesas com combustível (estimular o uso da produção de etanol "criolo" na frota) R$ ,00 Despesas com diárias e ajudas de custo (DAD e DG) R$ 4.000,00 Fornecimento Energia Elétrica R$ ,73 Garantir a aquisição de passagens aéreas (SCDP) R$ 2.000,00 Garantir eventuais Restituições referente a Passagens Terrestres R$ 1.000,00 Imprensa Nacional - Publicações DOU R$ 1.000,00 Limpeza e Conservação R$ ,50 Manutenção de frota R$ ,00 Manutenção do Pivot (produção) R$ 1.000,00 Manutenção e inspeção de caldeira R$ 3.000,00 Motorista R$ ,50 Multas e encargos R$ 1.000,00 Publicidade legal impressa e/ou eletrônica (EBC e outros, PS) R$ ,00 Seguro veículos oficiais (DPVAT) R$ 648,00 Serviços Apoio Agropecuária R$ ,87 Serviços Gerais de manutenção R$ ,22 Telefonia Fixa R$ ,00 Vigilância Diurna 12x36 R$ ,10 Vigilância Noturna 12x36 R$ ,96 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL R$ ,31 Aquisição de material para divulgação do PS (exceto rádio e mala direta, já previstos nos contratos da DAD) R$ 3.000,00 Auxílio moradia servidores - Comissão Mista de Gestão R$ ,00 Contratação de estagiários (2 x 20h) R$ ,00 Diárias da DPDI R$ 2.000,00 Fundo de TI RL R$ ,32 Manutenção de telefonia, informática, impressoras e suprimentos R$ ,00 Pagamento de Implantação do SIG R$ 7.000,00 Recurso para cursos de capacitação discricionário das Direções R$ 5.000,00 Recurso para o edital de auxílio para participação em eventos R$ ,00 Reformas/ajustes infr-estruturais de rede lógica R$ ,00

24 24 Renovação de licenças - office 365 R$ 5.000,00 Repasse PS COPERVES R$ 2.000,00 Reserva PID custeio (capacitação institucional) R$ ,33 Reserva PIIQP custeio R$ ,33 Reserva PIIQPPE custeio R$ ,33 Serviços de Terceiros GECC - PF: pagamentos de Concursos/Processos Seletivos Profs. Substitutos R$ 2.000,00 Serviços de Terceiros GECC: Pagamento de Processo Seletivo (integrado/ledocs) R$ 7.000,00 ENSINO R$ ,90 Aquisição de gás e gêneros alimentícios (0100-RIP+Geral+EAD) R$ ,92 Aquisição de insumos para a produção de gêneros alimentícios para o refeitório (0100- RIP+Geral+EAD) Aquisição de materiais de consumo, ferramentas e EPIs para o laboratório do curso SER - 5% AE R$ ,00 R$ ,00 Aquisição de medicamentos - centro de saúde - (0100-RIP+Geral+EAD) R$ ,00 Aquisição de medicamentos veterinários/ração/sal mineral e insumos para jardinagem/área agrícola/produção (0100-RIP+Geral+EAD) R$ ,27 Aquisição de mestreais de consumo para o refeitório (0100-RIP+Geral+EAD) R$ 8.000,00 Bolsas da AE (0100-RIP+Geral+EAD) R$ ,00 CAI - 1,5% total 20RL R$ ,99 Contratação de empresa para abate de 15 animais (0100-RIP+Geral+EAD) R$ 2.000,00 Contratação de empresa para transporte de alunos - Visitas técnicas - (0100- RIP+Geral+EAD) R$ 8.000,00 Diárias da D.E R$ 2.000,00 Ensino - 1% - custeio R$ ,33 Fornecimento Energia Elétrica (parcial) - 5% AE R$ ,65 Manutenção de equipamentos de laboratórios (5% AE) R$ 3.000,00 Manutenção de equipamentos odontológicos (0100-RIP+Geral+EAD) R$ 3.000,00 Material de CONSUMO para projetos, coordenações e laboratórios de ensino (5% AE) R$ 5.000,00 Portaria Estudantil Feminina (0100-RIP+Geral+EAD) R$ ,41 Portaria Noturna Masculina (0100-RIP+Geral+EAD) R$ ,32 Recurso discricionário para comissões de eventos acadêmicos/institucionais - 5% AE R$ ,00 Seguro dos alunos - Repasse RT - 5% AE R$ 5.000,00 EXTENSÃO R$ ,99 Ações referente ao CR de Santiago R$ ,00 Extensão - 1,5% - custeio R$ ,99 PESQUISA E INOVAÇÃO R$ ,99 Diárias da DPEP R$ 2.000,00 Diárias da Pós Graduação (profs. Externos) R$ 2.000,00 Pesquisa - 1,5% - (incluindo a bolsa para coordenação da pós graduação) R$ ,99 Total R$ ,76

25 Campus Júlio de Castilhos Plano de Ação Campus Júlio de Castilhos ADMINISTRAÇÃO R$ ,96 Fornecimento de Energia Elétrica para a unidade R$ ,00 Fornecimento de água potável para a unidade R$ 4.500,00 Contratação de serviços de telefonia fixa R$ ,00 Contratação dos serviços de publicidade legal ( Diário Oficial da União) R$ 4.000,00 Contratação dos serviços de Comunicação legal para avisos de licitação. R$ 2.000,00 Contratação de serviços de envio e recebimento de encomendas e postagens - Correios R$ 3.600,00 Garantir a continuidade com a contratação de empresa para Manutenção e Tratamento dos Efluentes da Unidade. R$ ,00 Viabilizar a manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da unidade ( SR Elevadores e ThyssenKrup Elevadores) R$ ,00 Viabilizar a manutenção predial da unidade através da contratação de empresa especializada R$ ,96 Contratação de Seguros para os Veículos Oficiais da Instituição R$ 3.800,00 Contratação de empresa especializada na Prestação dos Serviços de Portaria para a unidade R$ ,36 Contratação de serviços Terceirizados de Limpeza para a unidade R$ ,64 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro R$ 6.000,00 Contratação de empresa especializada na locação de impressoras para o Campus Júlio de Castilhos R$ ,00 Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de cortinas para as diversas salas do campus R$ ,00 Aquisição de Passagens Aéreas para as viagens diversas dos Servidores da Unidade. R$ ,00 Pagamento dos Licenciamentos dos veículos oficiais da unidade. R$ 500,00 Pagamento do PIS / PASEP R$ 1.000,00 Contratação do sistema Banco de Preços e Solicita para o desenvolvimento das atividades administrativas. R$ ,00 Viabilizar o pagamento de despesas com combustíveis R$ ,00 Viabilizar o Pagamento com despesas de Manutenção de Veículos Oficiais R$ ,00 Promover a aquisição de materiais de consumo de Limpeza R$ 5.000,00 Viabilizar o deslocamento dos servidores da Administração com o pagamento de Diárias R$ 5.000,00 Ressarcimento de Passagens, Pedágios e demais despesas com viagens. R$ 3.000,00 Provisão para pagamento das repactuações contratuais R$ ,00 Contratação de serviços terceirizados de Vigilância Patrimonial e monitorada por imagens R$ ,00 Viabilizar a aquisição de materiais de consumo destinados à infraestrutura do Campus ( Elétricos, Hidráulicos, EPIs, Construção, etc) R$ ,00 Contratação de serviços de recarga de extintores de incêndio R$ 5.000,00 Contratação de empresa especializada na instalação e manutenção dos equipamentos de refrigeração da instituição R$ ,00 Contratação de empresa especializada na colocação e reparos de vidros e coberturas de passarelas R$ ,00 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL R$ ,43 Viabilizar o pagamento de bolsas para servidores estudantes participantes do Programa de Incentivo a Qualificação Profissional - PIQP (Retido 1,0%) R$ ,14 Reserva Fundo de TI ( 2,5 % TOTAL MATRIZ) R$ ,60 Reserva PIQPE ( 1% custeio) R$ ,14