Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus São Gabriel da Cachoeira CSGC

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Silvana Festas
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1 Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus São Gabriel da Cachoeira CSGC EXERCÍCIO 2016

2 PDA2016 CSGC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade > 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Objetivos Quantidade 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro EFICIÊNCIA GERENCIAL Objetivos Quantidade 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros institucional, 6 6 mensurados por indicadores estabelecidos 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos administrativos com 3 3 enfoque nos controles internos e a gestão de risco isntituiconal e a estrutura integrada 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho Ampliar e consolidar os programas, projetos e atividades de extensão e apoio à inserção profissional dos estudantes. 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA Objetivos Quantidade 2.01 Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento por meio do Plano de 5 5 Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico 3.01 Desenvolver cultura voltada aos valores, planejamento e resultados Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências 1 1 compativeis com os objetivos institucionais 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO Objetivos Quantidade 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento por meio do Plano de 7 7 Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos administrativos com 1 1 enfoque nos controles internos e a gestão de risco isntituiconal e a estrutura integrada 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional Desenvolver cultura voltada aos valores, planejamento e resultados Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientifica e tecnológica Total Geral > 35 quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 Página 1 de 1

3 PDA2016 CSGC e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas CSGC-CGRH Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2016 # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Promover açao de integraçao dos servidores, buscando melhorar as relaçoes interpessoais Fortalecer o sistema de Atençao a Sáude do Servidor (SIASS) Fortalecer o Setor de Saúde do Campus Criar o Plano de mobilidade do servidor Ampliar parcerias estratégicas com outras instituiçoes Federais. CSGC-DAP # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Serviço Terceirizado de Telefonista Alto Aquisiçao de materiais de Consumo. Limitaçao Orçamentária Alto Despesas Fixas - Telefonia Fixa s Alto Contrataçao de Empresa para Serviços de Pintura Predial Demora no prodimento licitatório do Campus Despesas Fixas - Energia Eletrica Serviço de Fornecimento de Passagens Fluviais Serviço de Transporte de Carga Seca Via Fluvial Fortalecer o Marketing Institucional Ampliar a Autonomia orçamentária do Campus. sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 Página 1 de 3

4 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Aquisição de novos equipamentos ou bens permanentes para o Campus Serviços Terceirizado de Motorista Categoria D Atraso no Repasse de Financeiro para pagamento e inadimplencia do Contratado Melhorar o sistema de comunicaçao por voz e da rede de internet do Campus Serviços Terceirizados de Vigilancia Armada Demora na Liberaçao do Financeiro Serviço de Mao de Obra de Pedreiro, Bombeiro Demora no Repasse de Recurso Financeiro para pagamento à empresa Hidraulico, Eletricista e Servente de Obras Contratada Serviços Terceirizados de Auxiliar de Cozinha Demora no Repasse do Recurso Financeiro para pagamento da Contratada Serviços Terceirizados de Limpeza e Conservaçao - Demora na Liberaçao do Recurso Financeiro para Pagamento da Contrato Continuado Contratada Equipar a Biblioteca do Campus Médio CSGC-DDE # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Melhorar o acompanhamento dos Egressos Dinamizar a comunicação entre o ensino, pesquisa ea extensao dentro do Campus Avaliações periódicas dos projetos pedagógicos de todos. os cursos Aumentar a quantidade de incubadora de empresas em São Gabriel da Cachoeira Aumentar a quantidade de bolsas de iniciação científica Apoiar o desenvolvimento de atividades de extensão no Demora no repasse de Orçamento Campus Fomentar programas de formaçao continuada e estabelecer atraves de convenios com instituições de sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 Página 2 de 3

5 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Estruturar a Coordenaçao de Ensino Superior Aumentar oferta de ativiadades complementares de Cursos Superior Atualizar toda documentaçao da Coordenaçao de Ensino Superior Proporcionar o Inicio da Orientaçoes TCC dos Alunos do Prolind Avaliar o processo educacional periodicamente CSGC-DG # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Serviço de Emissão de Passagem. Limitação Orçamentária sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 Página 3 de 3

6 PDA2016 CSGC Custeio R$ ,13 Capital R$ ,87 Total R$ ,00 CSGC-CGRH Total do Plano Saldo R$ ,00 R$ 0, SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA Ampliar parcerias estratégicas com outras instituiçoes Federais. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova OUTROS R$ , Criar o Plano de mobilidade do servidor Fortalecer o Setor de Saúde do Campus. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Promover açao de integraçao dos servidores, buscando melhorar as relaçoes interpessoais Fortalecer o sistema de Atençao a Sáude do Servidor (SIASS) Total por Setor Solicitante > R$ ,00 R$ ,00 CSGC-DAP sexta-feira, 18 de dezembro de 2015 Página 1 de 6

7 MATERIAL DE CONSUMO Aquisiçao de materiais de Consumo. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova PASSAGENS R$ , Serviço de Fornecimento de Passagens Fluviais 12 R$ 1.000,00 R$ ,00 Em andamento LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA R$ , Serviços Terceirizados de Limpeza e Conservaçao - Contrato Continuado 12 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Serviços Terceirizados de Auxiliar de Cozinha 12 R$ 8.294,00 R$ ,00 Em andamento Serviço de Mao de Obra de Pedreiro, Bombeiro Hidraulico, Eletricista e Servente de Obras 12 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Serviços Terceirizados de Vigilancia Armada 12 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Serviços Terceirizado de Motorista Categoria D 12 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento sexta-feira, 18 de dezembro de 2015 Página 2 de 6

8 18742 Serviço Terceirizado de Telefonista 12 R$ 2.372,00 R$ ,00 Em andamento Manut. de bens imóveis R$ , Contrataçao de Empresa para Serviços de Pintura Predial do Campus SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ , Serviço de Transporte de Carga Seca Via Fluvial 12 R$ 1.000,00 R$ ,00 Em andamento Despesas Fixas - Telefonia Fixa 12 R$ 1.000,00 R$ ,00 Nova Despesas Fixas - Energia Eletrica 12 R$ ,00 R$ ,00 Nova Ampliar a Autonomia orçamentária do Campus Material Permanente R$ , Equipar a Biblioteca do Campus 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento R$ ,00 sexta-feira, 18 de dezembro de 2015 Página 3 de 6

9 4490-DESPESA DE CAPITAL Aquisição de novos equipamentos ou bens permanentes para o Campus. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova OUTROS R$ , Fortalecer o Marketing Institucional 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova Melhorar o sistema de comunicaçao por voz e da rede de internet do Campus 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ ,00 R$ ,00 CSGC-DDE OUTROS Avaliar o processo educacional periodicamente 0 R$ -00 R$ 0,00 Em andamento Melhorar o acompanhamento dos Egressos Avaliações periódicas dos projetos pedagógicos de todos os cursos sexta-feira, 18 de dezembro de 2015 Página 4 de 6

10 18924 Aumentar a quantidade de incubadora de empresas em São Gabriel da Cachoeira Aumentar a quantidade de bolsas de iniciação científica Apoiar o desenvolvimento de atividades de extensão no Campus Fomentar programas de formaçao continuada e estabelecer atraves de convenios com instituições de ensino nacional de modo a contemplar os docente e Estruturar a Coordenaçao de Ensino Superior Aumentar oferta de ativiadades complementares de Cursos Superior Atualizar toda documentaçao da Coordenaçao de Ensino Superior Proporcionar o Inicio da Orientaçoes TCC dos Alunos do Prolind Dinamizar a comunicação entre o ensino, pesquisa ea extensao dentro do Campus. Total por Setor Solicitante > R$ 0,00 R$ 0,00 CSGC-DG sexta-feira, 18 de dezembro de 2015 Página 5 de 6

11 PASSAGENS Serviço de Emissão de Passagem. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Total por Setor Solicitante > Total por Unidade > R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Nome dos Responsáveis pela Aprovação: Função : Data : / /2015 Assinatura: sexta-feira, 18 de dezembro de 2015 Página 6 de 6

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