Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Manaus Zona Leste CMZL EXERCÍCIO 2016

Transcrição

1 Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Manaus Zona Leste CMZL EXERCÍCIO 2016

2 PDA2016 CMZL Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade > 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Objetivos Quantidade 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM EFICIÊNCIA GERENCIAL Objetivos Quantidade 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles 2 2 internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do IFAM, focado na simplificação, 1 1 desburocratização, em processos e uniformizar procedimentos 2.04 Aperfeiçoar os processos de avaliação Institucional PESSOAS E INFRAESTRUTURA Objetivos Quantidade 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências 2 2 compatíveis com os objetivos institucionais Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO Objetivos Quantidade 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM Ampliar a oferta de cursos presencias com base na Lei N /2008 (Criação dos Institutos 1 1 Federais) e no Decreto N 5.840/2006 (Instituição do PROEJA) e aprimoramentos nas atuações interação 4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes Total Geral > 53 quarta-feira, 16 de março de 2016 Página 1 de 1

3 PDA2016 CMZL e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas CMZL_DAP Levantamento de Riscos Riscos do IFAM DIÁRIAS COLABORADOR EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL - CMZL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PEQUENAS REFORMAS CMZL COTA PARA DIÁRIAS - CMZL CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO) SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF CONTRATO DE VIGILÂNCIA ARMADA - CMZL CONTRATO FRJ INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO SISTEMA CONTRATO DE TELEFONIA FIXA FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO - ALUNOS CMZL quarta-feira, 16 de março de 2016 Página 1 de 5

4 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM CONTRATO DE DEDETIZAÇÃO - CMZL CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - CMZL CONTRATO DE LIMPEZA DE POÇOS & RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - CMZL CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL - CMZL CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA - CMZL PLANO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Médio CMZL_DAP_CGRH CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITALIZAÇÃO CMZL_DAP_CML AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS / LICENCIAMENTO VEÍCULOS CMZL_DAP_STI CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ INSTALAÇÃO FIBRAS ÓPTICAS (QUADRA ESPORTES & ANIMAIS SILVESTRES) CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA TELEFONIA FIXA CMZL_DDE_CGAE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES - ALOJAMENTO quarta-feira, 16 de março de 2016 Página 2 de 5

5 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas CMZL_DDE_CGE Levantamento de Riscos Riscos do IFAM DESPESA DE OBRA - EXERC. ANTERIOR - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA MED. VETERIN AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ÁREA DE ENSINO - AULAS PRATICAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - PROJETO CÃO GUIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇO DE IMPERMEBIALIZAÇÃO CDI DESPESA DE OBRA - EXERC. ANTERIOR - REFORMA DA SALA DOS PROFESSORES AQUISIÇÃO DE 50 MESAS / 50 CADEIRAS / 6 ARMÁRIOS EXTRA ALTO / 10 ARMÁRIOS ALTO/ 10 ARM. BX / 20 GAV AQUISIÇÃO DE 175 NOBREAKS AQUISIÇÃO DE 300 CARTEIRAS ESCOLARES ADITIVO PROJETO REDE ELÉTRICA AQUISIÇÃO DE 5 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) AQUISIÇÃO DE 10 SWITCHES AQUISIÇÃO DE 30 IMPRESSORAS AQUISIÇÃO DE 30 COMPUTADORES quarta-feira, 16 de março de 2016 Página 3 de 5

6 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM AQUISIÇÃO DE 10 SCANNER P/ DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS AQUISIÇÃO DE 2 SWITCH PARA INSTAL. FIBRAS ÓPTICAS (QUADRA+ANIM.SILV) PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM RESERVATÓRIO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO AQUISIÇÃO DE 5 BEBEDOUROS INDUSTRIAL & 10 BEBEDOUROS TIPO TORRE CMZL_DDE_CGE_CEXT PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E CONGRESSOS - FEIRA DE ESTUDANTE DO NORTE CMZL_DDE_CGE_CPESQ AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISA CMZL_DDE_CGP AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - CGP (SRP) CONTRATAÇÃO DE M.O PARA REPRODUÇÃO DE ALEVINOS AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ÁREA DE PRODUÇÃO/CGP CMZL_GABINETE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL CMZL-DAP quarta-feira, 16 de março de 2016 Página 4 de 5

7 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A - PUBLICAÇÕES OFICIAIS quarta-feira, 16 de março de 2016 Página 5 de 5

8 PDA2016 CMZL Custeio R$ ,36 Capital R$ ,64 Total R$ ,00 CMZL_DAP DIÁRIAS Total do Plano Saldo R$ ,00 R$ 0, COTA PARA DIÁRIAS - CMZL 1 R$ ,33 R$ ,33 Nova DIÁRIAS COLABORADOR EVENTUAL 1 R$ 8.800,00 R$ 8.800,00 Nova MATERIAL DE CONSUMO R$ , AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 1 R$ ,10 R$ ,10 Nova AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL - CMZL 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova SERV.TERC.PESSOA FÍSICA R$ , SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova quarta-feira, 16 de março de 2016 Página 1 de 10

9 21244 CONTRATO DE DEDETIZAÇÃO - CMZL 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA R$ , CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Suporte e infraestrutura R$ , CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO) 1 R$ ,81 R$ ,81 Nova SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ , PLANO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES R$ ,80 R$ ,80 Nova CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 R$ ,20 R$ ,20 Nova EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF 1 R$ 4.375,53 R$ 4.375,53 Nova CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA - CMZL 1 R$ ,06 R$ ,06 Nova quarta-feira, 16 de março de 2016 Página 2 de 10

10 21216 CONTRATO DE VIGILÂNCIA ARMADA - CMZL 1 R$ ,60 R$ ,60 Nova CONTRATO FRJ INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO SISTEMA 1 R$ ,95 R$ ,95 Nova CONTRATO DE TELEFONIA FIXA 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Nova FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. 1 R$ 7.376,71 R$ 7.376,71 Nova CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO - ALUNOS CMZL 1 R$ ,83 R$ ,83 Nova CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - CMZL 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL - CMZL 1 R$ ,22 R$ ,22 Nova CONTRATO DE LIMPEZA DE POÇOS & RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - CMZL 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PEQUENAS REFORMAS CMZL 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,90 R$ ,14 CMZL_DAP_CGRH quarta-feira, 16 de março de 2016 Página 3 de 10

11 SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITALIZAÇÃO 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 CMZL_DAP_CML MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova 3390-DESPESAS CORRENTES R$ , PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS / LICENCIAMENTO VEÍCULOS 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 Nova R$ 1.800,00 R$ ,00 CMZL_DAP_STI SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA TELEFONIA FIXA 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova quarta-feira, 16 de março de 2016 Página 4 de 10

12 21265 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ INSTALAÇÃO FIBRAS ÓPTICAS (QUADRA ESPORTES & ANIMAIS SILVESTRES) 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 CMZL_DDE_CGAE SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES - ALOJAMENTO B 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 CMZL_DDE_CGE MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ÁREA DE ENSINO - AULAS PRATICAS 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - PROJETO CÃO GUIA 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova quarta-feira, 16 de março de 2016 Página 5 de 10

13 21270 SERVIÇO DE IMPERMEBIALIZAÇÃO CDI 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Obras e Instalações R$ , DESPESA DE OBRA - EXERC. ANTERIOR - REFORMA DA SALA DOS PROFESSORES 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova DESPESA DE OBRA - EXERC. ANTERIOR - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA MED. VETERIN. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova ADITIVO PROJETO REDE ELÉTRICA 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM RESERVATÓRIO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAMPUS MANAUS ZONA LESTE - PRÉDIO MEDICINA Equipamento de Processamento 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ , AQUISIÇÃO DE 2 SWITCH PARA INSTAL. FIBRAS ÓPTICAS (QUADRA+ANIM.SILV) 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova AQUISIÇÃO DE 10 SCANNER P/ DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova AQUISIÇÃO DE 30 COMPUTADORES 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova quarta-feira, 16 de março de 2016 Página 6 de 10

14 21293 AQUISIÇÃO DE 30 IMPRESSORAS 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova AQUISIÇÃO DE 10 SWITCHES 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova AQUISIÇÃO DE 175 NOBREAKS 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova AQUISIÇÃO DE 5 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) 1 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 Nova Material Permanente R$ , AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova AQUISIÇÃO DE 50 MESAS / 50 CADEIRAS / 6 ARMÁRIOS 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova EXTRA ALTO / 10 ARMÁRIOS ALTO/ 10 ARM. BX / 20 GAV. PÉ / 12 MÊS. REUNIÃO RED. / 4 MÊS. REUNIÃO OVAL / AQUISIÇÃO DE 300 CARTEIRAS ESCOLARES 300 R$ 280,00 R$ ,00 Nova AQUISIÇÃO DE 5 BEBEDOUROS INDUSTRIAL & 10 BEBEDOUROS TIPO TORRE 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 CMZL_DDE_CGE_CEXT quarta-feira, 16 de março de 2016 Página 7 de 10

15 SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E CONGRESSOS - FEIRA DE ESTUDANTE DO NORTE 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 Nova R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 CMZL_DDE_CGE_CPESQ 3390-DESPESAS CORRENTES AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISA 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 CMZL_DDE_CGP MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ÁREA DE PRODUÇÃO/CGP 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA R$ , CONTRATAÇÃO DE M.O PARA REPRODUÇÃO DE ALEVINOS 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova R$ 3.000,00 quarta-feira, 16 de março de 2016 Página 8 de 10

16 Material Permanente AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - CGP (SRP) 1 R$ ,26 R$ ,26 Nova R$ ,26 R$ ,26 CMZL_GABINETE SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 CMZL-DAP SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A - PUBLICAÇÕES OFICIAIS 1 R$ 6.369,60 R$ 6.369,60 Nova Total por Unidade > R$ 6.369,60 R$ 6.369,60 R$ ,00 quarta-feira, 16 de março de 2016 Página 9 de 10

17 Nome dos Responsáveis pela Aprovação: Função : Data : / /2015 Assinatura: quarta-feira, 16 de março de 2016 Página 10 de 10