Plano de Desenvolvimento Anual 2015
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- Ana Clara Chaplin Domingues
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1 PDA2015 CHUM Custeio R$ ,00 Capital R$ ,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ ,00 Executado R$ ,81 Saldo R$ ,19 58,79% /06/2015 EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS HUMAITA NA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULAS PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP6003N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO 08/06/2015 ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO L20RLP6003N -R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO 24/04/2015 ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N -R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO 24/04/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 068/2015/DEPE/IFAM/CHUM, QUEM VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP6003N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 1 de 21
2 09/04/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 068/2015/DEPE/IFAM/CHUM, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0103N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO R$ ,59 08/06/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA O CAMPUS HUMAITA PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP6003N R$ 7.590, NE DISPENSA DE LICITACAO 08/06/2015 ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO L20RLP6003N -R$ 7.590, NE DISPENSA DE LICITACAO 10/04/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEIO DO MEMO NR 076/2015/DEP/CHUM, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA NO QUE CONCERNE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP6003N R$ 7.590, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 7.590,00 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 2 de 21
3 08/06/2015 ANULACAO D EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO L20RLP0103N -R$ 8.000, NE DISPENSA DE LICITACAO 08/06/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO DE ROCADEIRA PARA O CAMPUS HUMAITA PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP6003N R$ 8.000, NE DISPENSA DE LICITACAO 10/04/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 002/2015/JSA, DE 05 DE MARCO DE 2015, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA, NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA (ROCADEIRA). PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0103N R$ 8.000, NE DISPENSA DE LICITACAO TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA > TOTAL POR CAPITAL Tipo CUSTEIO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL R$ 8.000,00 R$ ,59 R$ , /06/2015 REFORCO DE EMPENHOS PARA DIARIAS NO PAIS, PARA SERVIDORES DO CAMPUS HUMAITA L20RLP0103N R$ , NE NAO SE APLICA terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 3 de 21
4 26/03/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTES DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ 7.328, NE NAO SE APLICA 20/03/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER A NECESSIDDE DE CONCESSAO DE DIARIAS AOS SERVIODRES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA L20RLP0103N R$ 3.800, NE NAO SE APLICA 10/03/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE NAO SE APLICA 24/02/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ 5.000, NE NAO SE APLICA 04/02/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO 004/2015/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 04 FEV 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO SENTIDO DE CONCEDER DIARIAS AOS SERVIDORES L20RLP0103N R$ , NE NAO SE APLICA R$ ,10 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 4 de 21
5 21/05/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE COMBUSTIVEL CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DO ORCAMENTO DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 24/04/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 03/03/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 003/2015-CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 21 JAN 15, QUE VISA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIG L20RLP0103N R$ , NE PREGAO R$ ,67 21/05/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG, CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE RECURSO DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL L20RLP0103N R$ 3.150, NE PREGAO 24/04/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ 8.000, NE PREGAO terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 5 de 21
6 10/04/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 004/2015/CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 30 JAN 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA A COMUNIDADE ACADEMICA. PROC ORIGEM: L20RLP0103N R$ 4.000, NE PREGAO R$ ,00 31/03/2015 SOLICITACAO FEITA PELO PROCESSO NR , QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO SENTIDO DE ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0103N R$ 4.902, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 4.902,00 11/06/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 047/2015/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 18 MAIO 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS. PROC ORIGEM: L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 26/03/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 01/2015/CCOMP/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 13 FEVEREIRO DE 2015, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROC ORIGEM: 2014PR L20RLP0103N R$ , NE PREGAO R$ ,64 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 6 de 21
7 /03/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 005/2015-CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 04 FEV 15, QUE VISA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0103N R$ 8.000, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 8.000,00 24/04/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 005/2015/JSA, 18/03/2015, DA COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITACOM A COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0103N R$ 6.307, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 6.307,00 24/04/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 005/2015/JSA, 18/03/2015, DA COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITACOM A COMPRA DE MATERIAIS/FERRAMENTAS AGRICOLAS. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0103N R$ 5.271, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 5.271,50 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 7 de 21
8 10/06/2015 REFORCO DE EMPENHOS DE PASSAGENS NO PAIS PARA SERVIDORES DO CAMPUS HUMAITA _NO EXERCICIO DE L20RLP0103N R$ , NE NAO SE APLICA 26/03/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE NAO SE APLICA 24/02/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ 8.160, NE NAO SE APLICA 05/02/2015 PROCESSO NR / , QUE TRATA ACERCA DA CONTRATACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA L20RLP0103N R$ 5.571, NE NAO SE APLICA R$ ,49 08/06/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE PREGAO terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 8 de 21
9 28/05/2015 ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N -R$ , NE PREGAO 28/05/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 049/DAP/IFAM/HUMAITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPUS NO SENTIDO DE CONTRATAR SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERADOR RURAL, ARTIFICE E JARDINEIRO - PREGAO ELETRONICO 012/2014. PROC ORIGEM: 2014PR L20RLP0103N R$ 8.445, NE PREGAO 21/05/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG, CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE RECURSO DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 14/05/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 08/05/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 24/04/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE PREGAO terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 9 de 21
10 24/04/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 26/03/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 10/03/2015 ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N -R$ , NE PREGAO 03/03/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 005-CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 30 JAN 15, QUE VISA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA - D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS. PROC O L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 24/02/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 081/2014-DAP/IFAM/HUMAITA, DE 01 DE OUTUBRO DE 2014, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A PRESTACAO DO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO. PROC ORIGEM: L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 24/02/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ 6.976, NE PREGAO terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 10 de 21
11 28/01/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 004/2014-DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 28 DE JANEIRO DE 2014 (CONTRATO CONTINUADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO. PROC ORIGEM: L20RLP0103N R$ 7.876, NE PREGAO R$ ,36 08/06/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 28/05/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 050/DAP/IFAM/HUMAITA, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO SENTIDO DE CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVACAO E LIMPEZA COM MAO DE OBRA E EMPREGO DE MATERIAL. PROC ORIGEM: 2014PR L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 21/05/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO 24/04/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 11 de 21
12 26/03/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO 18/03/2015 PROCESSO NR / , QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS HUMAITA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0103N R$ 1.000, NE DISPENSA DE LICITACAO 27/01/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 083-GDG/IFAM/HUMAITA/2014, DE 08 AGO 14, PARA PRESTACAO DE SERVICO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVACAO E LIMPEZA. PROC ORIGEM: 2014DI L20RLP0103N R$ , NE DISPENSA DE LICITACAO R$ ,92 08/06/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 21/05/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE PREGAO terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 12 de 21
13 24/04/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 26/03/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 26/03/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ 100, NE PREGAO 24/02/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESA DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 28/01/2015 SOLICITACAO FEITA POR DESPACHO/ENCAMIMAMENTO NR 018/DAP/HMT/2014, DE 29 DEZ 14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA. PROC ORIGEM: 2014PR L20RLP0103N R$ , NE PREGAO R$ ,55 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 13 de 21
14 27/02/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 019-GDG/CHMT/IFAM/2015, DE 06 FEV 15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA, NO SENTIDO DE REALIZAR A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CAMPUS. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0103N R$ 7.900, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 7.900,00 08/06/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 021/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 29 MAIO 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO QUE CONCERNE A REVISAO DE VEICULO OFICIAL L 200, PLACA OAC PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0103N R$ 1.240, NE DISPENSA DE LICITACAO 08/06/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 015/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 11 MAIO 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO QUE CONCERNE A REVISAO DE VEICULO OFICIAL L 200, PLACA NOY PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0103N R$ 3.001, NE DISPENSA DE LICITACAO 14/05/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 011/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 16 DE ABRILDE 2015, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO SENTIDO DE REALIZAR A MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO OFICIAL, L 200, PLACA NOY PROC ORIGEM: L20RLP0103N R$ 635, NE DISPENSA DE LICITACAO 26/03/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 008 CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 10 DE MARCO DE 2015, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPUS NO SENTIDO DE REALIZAR A MANUTENCAO PREVENTIVA / REVISAO DE VEICULO OFICIAL PLACA OAC PROC ORIGEM: L20RLP0103N R$ 2.416, NE DISPENSA DE LICITACAO terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 14 de 21
15 24/02/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO 007/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 09 FEV 15, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, SEGUNDO CRITERIOS DE GARANTIA DO MOVEL L20RLP0103N R$ 2.990, NE DISPENSA DE LICITACAO 06/02/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 006/2015-CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPUS NO SERVICO DE REVISAO/MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL - ONIBUS ESCOLARES. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0103N R$ 7.633, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ ,98 21/05/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE PREGAO 21/05/2015 ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N -R$ , NE PREGAO 11/05/2015 SOLICITACAO FEITA PELO MEMO NR 44/2015/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO. PROC ORIGEM: L20RLP0103N R$ , NE PREGAO R$ ,18 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 15 de 21
16 /05/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS NESTA UASG L20RLP0103N R$ 2.000, NE INEXIGIVEL 08/05/2015 ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N -R$ 2.500, NE INEXIGIVEL 08/05/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ 800, NE INEXIGIVEL 24/04/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ 2.000, NE INEXIGIVEL 05/02/2015 ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N -R$ 4.000, NE INEXIGIVEL terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 16 de 21
17 19/01/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 036/2014-GDG, DE 13 DE MAIO DE 2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA, NO QUE CONCERNE AO SERVICO DE ENVIO/RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E/OU ENCOMENDAS VIA CORREIOS. PROC ORIGEM: 2015IN L20RLP0103N R$ 5.000, NE INEXIGIVEL R$ 3.300,00 28/01/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 001/CEOF/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 02 DE JANEIRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS QUANTO A INSTALCAO, MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE COMPUTADORES. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0103N R$ 7.600, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 7.600,00 27/03/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 004/2015/DEPE/IFAM/HUMAITA, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA, COM A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CONFECCAO DE BANCADAS PARA LABORATORIO. PROC ORI L20RLP0103N R$ 7.792, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 7.792,00 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 17 de 21
18 06/04/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 025/2015/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 02 FEV 15, QUE VISA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE FLUVIAL, TRECHO HUMAITA /MANAUS. TRANSPORTE DOS ONIBUS DO IFAM. PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0103N R$ 7.626, NE DISPENSA DE LICITACAO R$ 7.626,00 21/05/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ 9.000, NE INEXIGIVEL 24/04/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE INEXIGIVEL 26/03/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ 9.111, NE INEXIGIVEL 26/03/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE INEXIGIVEL terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 18 de 21
19 24/02/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ 8.382, NE INEXIGIVEL 28/01/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 02/2014-DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 21 FEV 14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM O SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA. PROC ORIGEM: 2014IN L20RLP0103N R$ , NE INEXIGIVEL R$ ,55 09/06/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 55-CET-BNC/IFAM/HUMAITA/2015, 03 JUN 15, VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NA REALIZACAO DE PROJETO INTERDISCIPLINAR DAS DISCIPLINAS DE LINGUAS, SOB A COORDENACAO DA PROF. MONICA MARIA DOS SANTOS L20RLP0103N R$ 2.360, NE NAO SE APLICA 02/06/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 138-DEPE/CHUM/2015, DE 25 MAIO 2015, QUE VISA ATENDER AO PROJETO DE VISITA TECNICA DO EIXO DE GESTAO E NEGOCIOS DO IFAM/CAMPUS HUMAITA SOB A COORDENACAO DOS DOCENTES RAIMUNDO FALCAO / CLENIO FARREIRA L20RLP0103N R$ 4.600, NE NAO SE APLICA 02/06/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 01-PACR/IFAM/HUMAITA/2015, DE 01 JUN 15, QUE VISA ATENDER AO PROJETO - 1A SEMANA ACADEMICA DE RECURSOS NATURAIS, SOB A COORDENACAO DO PROFESSOR PEDRO AUGUSTO COSTA RORIZ L20RLP0103N R$ 3.000, NE NAO SE APLICA R$ 9.960,00 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 19 de 21
20 /04/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 039/2015/DAP/IFAM/CHUM, DE 09 ABR 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA COM DESPESAS DE PEQUENO VULTO, UMA VEZ QUE O CAMPUS ENCONTRA-SE EM FASE DE IMPLANTACAO L20RLP0103N R$ 8.000, NE NAO SE APLICA R$ 8.000,00 08/05/2015 ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DA UASG L20RLP0103N -R$ 900, NE DISPENSA DE LICITACAO 14/01/2015 SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO NR /DAP/IFAM/HUMAITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DAR PUBLICIDADE AOS ATOS NORMATIVOS DO IFAM/CAMPUS HUMAITA NO EXERCICIO PROC ORIGEM: 2015DI L20RLP0103N R$ 1.000, NE DISPENSA DE LICITACAO TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA > AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994 R$ 100,00 R$ , terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 20 de 21
21 10/06/2015 DETALHAMENTO PARA EMPENHO DE BOLSAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL NO EXERCICIO DE 2015 DO CAMPUS HUMAITA L2994P2303N R$ , NE NAO SE APLICA 26/05/2015 REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG L20RLP0103N R$ , NE NAO SE APLICA 10/04/2015 SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 089-DEPE/CHUM/2015, DE 07 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (BENEFICIO ALIMENTACAO E APOIO PEDAGOGICO) PARA ATENDER AOS DISCENTES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA ANO LETIVO L20RLP0103N R$ , NE NAO SE APLICA TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA > TOTAL POR CUSTEIO TOTAL POR UNIDADE > TOTAL GERAL > R$ ,28 R$ ,28 R$ ,22 R$ ,81 R$ ,81 terça-feira, 16 de junho de 2015 Página 21 de 21
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CHUM Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 905.014,45 CAPITAL R$ 30.410,59 Saldo Saldo R$ 1.089.985,55 R$ 1.034.980,41 Total R$ 3.060.391,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMA Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG 44905191 CUSTEIO R$ 833.683,83 CAPITAL R$ 1.000.000,00 Saldo Saldo R$ 1.161.316,17 R$ 65.391,00 Total R$ 3.060.391,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CEIR Custeio R$ 1.062.174,18 Capital R$ 54.404,80 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 1.116.578,98 Empenhado R$ 1.197.462,99 Saldo -R$ 80.884,01 107,24% AÇÃO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CTB Custeio R$ 2.587.875,20 Capital R$ 646.968,80 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG 44905191 CUSTEIO R$ 1.081.221,90 CAPITAL R$ 1.165.555,24 Saldo Saldo R$ 1.506.653,30 -R$ 518.586,44 Total R$ 3.234.844,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CPIN Custeio R$ 2.944.048,11 Capital R$ 643.823,89 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 44905240 Total R$ 3.587.872,00 Executado R$ 1.851.282,38 Saldo R$ 1.736.589,62 51,60% 12/06/2015 ATENDER DESPESAS
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CPRF Custeio R$ 2.180.000,00 Capital R$ 622.891,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG 44905191 CUSTEIO R$ 850.160,56 CAPITAL R$ 1.013.728,40 Saldo Saldo R$ 1.329.839,44 -R$ 390.837,40 Total R$ 2.802.891,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PRODIN Custeio R$ 301.872,90 Capital R$ 94.500,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 396.372,90 Executado R$ 145.716,63 Saldo R$ 250.656,27 36,76% 44905204 01/06/2015 ANULACAO DE EMPENHO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PROAD Custeio R$ 301.872,90 Capital R$ 94.500,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 396.372,90 Executado R$ 37.547,40 Saldo R$ 358.825,50 9,47% 44905233 29/05/2015 EMPENHO PARA AQUISICAO
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Humaitá - CHUM EXERCÍCIO 2016
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Humaitá - CHUM EXERCÍCIO 2016 PDA2016 CHUM Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMZL Custeio R$ 4.840.702,60 Capital R$ 3.684.421,40 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 8.525.124,00 Executado R$ 3.823.625,16 Saldo R$ 4.701.498,84 44,85% 44905191 03/06/2015 VALOR DESTINADO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMZL Custeio R$ 4.840.702,60 Capital R$ 3.684.421,40 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 1.312.578,82 CAPITAL R$ 160.382,39 Saldo Saldo R$ 3.528.123,78 R$ 3.524.039,01 Total R$ 8.525.124,00
PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS TABATINGA
2015 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS TABATINGA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1 PDA2015 CTB PDA 2015 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
PDA2016 CCO Custeio R$ 2.242.111,93 Capital R$ 114.268,07 Total R$ 2.356.380,00 CCO_DAP_CAM Total do Plano Saldo R$ 2.356.380,00 R$ 0,00 19263 Aquisição de Material de Consumo para o Campus (Expediente,
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CCO Custeio R$ 2.489.918,00 Capital R$ 331.237,00 Tipo CUSTEIO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 2.821.155,00 Executado R$ 888.366,09 Saldo R$ 1.932.788,91 31,49% 33901414 09/02/2015 EMPENHO DE DIARIAS
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL
2015 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1 PDA2015 CMDI PDA 2015 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus COARI - CCO EXERCÍCIO 2016
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus COARI - CCO EXERCÍCIO 2016 PDA2016 CCO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 GABINETE_REITORIA Custeio R$ 177.464,93 Capital R$ 0,00 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 177.464,93 Empenhado R$ 145.771,14 Saldo R$ 31.693,79 82,14% AÇÃO
(RE)PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2018 CAMPUS SATUBA SALDO ORÇAMENTÁRIO A DISTRIBUIR TOTAL ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES
(RE)PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2018 CAMPUS SATUBA SALDO ORÇAMENTÁRIO A DISTRIBUIR ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES TOTAL 3.998.559,68 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.998.559,68 DESPESAS
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PROAD Custeio R$ 235.763,12 Capital R$ 76.321,60 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 312.084,72 Empenhado R$ 237.712,20 Saldo R$ 74.372,52 76,17% AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
PDA2016 CLB Custeio R$ 2.239.692,96 Capital R$ 514.071,04 Total R$ 2.753.764,00 LAB_DAP Total do Plano Saldo R$ 2.704.018,91 R$ 49.745,09 339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 16679 Manutenção do contrato para
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
PDA2016 CSGC Custeio R$ 2.177.608,13 Capital R$ 278.771,87 Total R$ 2.456.380,00 CSGC-CGRH Total do Plano Saldo R$ 2.456.380,00 R$ 0,00 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA 18916 Ampliar parcerias estratégicas
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 PROEN Custeio R$ 725.316,23 Capital R$ 22.886,73 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 748.202,96 Empenhado R$ 683.898,22 Saldo R$ 64.304,74 91,41% AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Macroprocesso Processo Planejamento e Gestão Auditoria Infraestrutura Extensão Gabinete Gestão de Práticas e informações Execução Ordens de Serviço Obras e Fiscalizações Programas, Projetos, Cursos e Eventos,
CALENDÁRIO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMUNS ª ETAPA:
1ª ETAPA: DEZEMBRO / 2016 JANEIRO / 2017 FEVEREIRO / 2017 MARÇO / 2017 ABRIL / 2017 D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 5 6 7 8
ORÇAMENTO 2017 (R$) Realizada (Jan-Set) , ,15 79,0% 48,0%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 223.231.871,00 175.752.903,15 79,0% 48,0% DIRETAS 124.922.481,00 97.722.227,55 78,0% 26,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) Realizada (Jan-Set) , ,17 78,0% 53,8%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 297.710.288,00 232.588.782,17 78,0% 53,8% DIRETAS 167.768.456,00 130.056.354,04 78,0% 30,3%
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 ATIVO 17.826.281,04 3.057.060,11 2.802.833,29 18.080.507,86 ATIVO CIRCULANTE 767.632,61 232.441,93 255.450,45 744.624,09 DISPONIVEL
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 3.090.845,31D 1.732.780,42 2.144.812,92 2.678.812,81D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 883.250,11D 544.565,64 435.584,11 992.231,64D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
Reitor Renato da Anunciação Filho. Diretor Geral do Campus de Feira de Santana Raigenis da Paz Fiuza
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAHIA Campus Feira de Santana PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2016 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA. CAMPUS DE FEIRA DE SANTANA
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,12 108,0% 29,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 17.943.457,00 19.417.615,12 108,0% 29,7% DIRETAS 9.711.570,00 10.384.346,83 107,0% 16,1% INDIRETAS 8.231.887,00
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Tefé - CTEFÉ EXERCÍCIO 2016
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Tefé - CTEFÉ EXERCÍCIO 2016 PDA2016 CTEFÉ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 1489 Prefeitura Municipal de publica: Decretos da Prefeitura de. Portarias Nº 105/2015 e Nº 115/2015. Aviso de Licitação PP N. 0249/15 à 0251/15. Aditamento CT. n.
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,51 108,0% 33,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.651.852,00 14.733.369,51 108,0% 33,4% DIRETAS 7.224.788,00 7.700.390,38 107,0% 17,7% INDIRETAS 6.427.064,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,00 102,0% 47,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 78.593.082,00 80.525.889,00 102,0% 47,9% DIRETAS 30.078.238,00 28.230.300,73 94,0% 18,3% INDIRETAS 48.514.844,00
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018 Edição N 671 Caderno II
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018 Edição N 671 Caderno II AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N 009/2018 CONTRATO Nº 051/2018 A Prefeita Municipal de Araçás, no uso de suas atribuições, torna
Orçamento e Finanças 2016
Orçamento e Finanças 2016 Orçamento O orçamento total do Grupo Hospitalar Conceição é dividido em duas unidades orçamentárias. Na primeira estão os créditos consignados no Orçamento Geral da União - OGU,
Prefeitura Municipal de Nazaré publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 1619 Prefeitura Municipal de publica: Republicação do Aviso de Pregão Presencial n. 001/2017-SRP - Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2017 REITOR DO INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS Kléber Gonçalves Glória DIRETOR GERAL Charles Martins Diniz CHEFE DE GABINETE Vania Dutra Amorim Cerbino DIRETORA DE ENSINO Maria das
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,84 104,0% 85,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Dez) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.090.629.240,32 1.132.593.836,84 104,0% 85,7% DIRETAS 577.644.574,71 592.131.887,67 103,0%
Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05
Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,97 103,0% 45,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 58.898.871,00 60.748.371,97 103,0% 45,2% DIRETAS 22.638.267,00 21.544.476,27 95,0% 17,4% INDIRETAS 36.260.604,00
RELAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 2011
RELAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 2011 Nº OBJETO STATUS MATERIAL E SERVIÇOS 01/2011 Aquisição de Pintinhos 31.680,00 02/2011 Desinsetização/desratização 6.998,00 03/2011 04/2011 Conratação de empresa prestadora
Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06
Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,18 103,0% 52,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 162.980.188,01 167.224.261,18 103,0% 52,9% DIRETAS 77.691.610,01 80.814.647,05 104,0% 25,2% INDIRETAS 85.288.578,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 105,0% 67,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 159.594.206,00 167.644.436,69 105,0% 67,7% DIRETAS 89.430.344,00 94.035.857,37 105,0% 37,9% INDIRETAS 70.163.862,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,44 101,0% 62,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 217.044.556,00 220.106.544,44 101,0% 62,7% DIRETAS 111.517.161,00 114.140.553,63 102,0% 32,2% INDIRETAS 105.527.395,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 103,0% 66,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.277.199.876,00 1.320.137.489,69 103,0% 66,4% DIRETAS 709.681.125,00 726.840.950,61 102,0% 36,9% INDIRETAS 567.518.751,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA/PROAD Nº 01, DE 30 DE JUNHO DE 2016.
INSTRUÇÃO NORMATIVA/PROAD Nº 01, DE 30 DE JUNHO DE 2016. Dispõe sobre a elaboração da Proposta Orçamentária 2017 e dá outras providências. O PRESIDENTE DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,67 106,0% 33,1%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 34.788.943,00 36.955.588,67 106,0% 33,1% DIRETAS 17.384.303,00 18.481.775,00 106,0% 16,5% INDIRETAS 17.404.640,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,23 104,0% 18,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 21.314.468,98 22.125.647,23 104,0% 18,2% DIRETAS 5.331.513,98 6.031.671,56 113,0% 4,6% INDIRETAS 15.982.955,00
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.375.532,17D 2.203.118,30 2.234.355,16 4.344.295,31D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 688.821,18D 553.671,60 434.844,56 807.648,22D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.625.993,68D 1.736.881,04 1.987.342,55 4.375.532,17D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 582.713,89D 545.690,44 439.583,15 688.821,18D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,32 103,0% 42,5%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 141.764.322,37 145.452.213,32 103,0% 42,5% DIRETAS 66.898.132,71 67.586.459,03 101,0% 20,1% INDIRETAS 74.866.189,66
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,26 106,0% 36,8%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 46.057.648,00 48.766.415,26 106,0% 36,8% DIRETAS 23.398.486,00 24.841.174,40 106,0% 18,7% INDIRETAS 22.659.162,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,71 103,0% 30,3%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 28.301.819,02 29.067.607,71 103,0% 30,3% DIRETAS 8.669.896,01 9.485.938,80 109,0% 9,3% INDIRETAS 19.631.923,01
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Página: 1/1 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04.04.04.122.004-33901400 - 00.01.0000-00 PAULO LUCIANO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA 2017 VISÃO GERAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA 2017 VISÃO GERAL I. Principais Grupos para Execução do Orçamento da Universidade a. Pessoal: Salários e benefícios com servidores ativos e aposentados b. Despesas
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,29 102,0% 24,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 189.474.540,23 193.246.341,29 102,0% 24,2% DIRETAS 95.833.471,88 95.840.219,65 100,0% 12,2% INDIRETAS 93.641.068,35
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 111,0% 12,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.357.438,00 2.613.023,69 111,0% 12,7% DIRETAS 1.044.330,00 1.130.661,17 108,0% 5,6% INDIRETAS 1.313.108,00 1.482.362,52
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,09 102,0% 30,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 92.814.487,00 94.367.363,09 102,0% 30,9% DIRETAS 43.411.009,00 44.324.830,96 102,0% 14,5% INDIRETAS 49.403.478,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,28 101,0% 19,3%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.638.452,00 13.779.874,28 101,0% 19,3% DIRETAS 6.629.579,00 6.509.434,83 98,0% 9,4% INDIRETAS 7.008.873,00
SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/02/16 17:39
SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/02/16 17:39 DATA EMISSAO : 12Fev16 NUMERO : 2016NE000354 : 020001 - SENADO FEDERAL : 26462226/0001-06 - ADA ENGENHARIA, CONSULTORIA PROJETOS E CE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Garantir atendimento médico e de enfermagem de qualidade à população do CMDI/IFAM através de capacitaçao dos servidores do setor Capacitar os servidores do setor de saude atraves de cursos de informatica