CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação

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1 01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/ , PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para referente 2 vesbas de representação no período de 12/04 a 30/04/ /05/ LUCIANO DA COSTA VIANA Liquidação nesta data referente 4 verbas de representação no período de 01/04 a 30/04/ /05/ , IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 1.250,00 Liquidação nesta data referente 5 verbas de representação no período de 01/04 a 30/04/ /05/ ALCIENE FONSECA RODRIGUES Liquidação nesta data referente 04 verbas de representação no período de 01/04 a 29/04/ /05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 4.562,70 05/05/ , HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 1.500,00 Liquidação nesta data para referente 06 vesbas de representação no período de 11/04 a 29/04/ /05/ BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA Liquidação nesta data referente 4 verbas de representação no período de 01/04 a 30/04/ /05/ , DANIELE RAMOS COUTINHO 1.250,00 Liquidação nesta data referente 5 verbas de representação no período de 01/04 a 10/04/ /05/ , MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 2.500,00 Liquidação nesta data referente 10 verbas de representação no período de 03/04 a 28/04/ /05/ FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS Liquidação nesta data referente 04 verbas de representação no período de 01/04 a 30/04/ /05/ GABRIELA MENEZES GONÇALVES 05/05/ , / FGTS- CAIXA 3.173,84 Liquidação nesta data referente 04 verbas de representação no período de 01/04 a 30/04/2015. Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 04/ /05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.119,58 06/05/ , / N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP ,16 Liquidação nesta data referente locação de mão de obra. serviço de vigilância armada na sede do COREN/SE. 06/05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.939,42 07/05/ , / Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda ,00 Liquidação nesta data referente locação de PABX digital temporal, correspondente ao mês de 04/ /05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.010,91 08/05/ QUENAUA GOUVEIA NABUCO Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / Emitido em: 27/08/ :50:59 Página 1 de 11

2 Liquidação nesta data para referente 5 vesbas de representação no período de 01/04 a 30/04/ /05/ CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES Liquidação nesta data para referente 4 vesbas de representação no período de 01/04 a 30/04/ /05/ MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS Liquidação nesta data referente 4 verbas de representação no período de 01/04 a 30/04/ /05/ ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE Liquidação nesta data referente 4 verbas de representação no período de 01/04 a 30/04/ /05/ , / TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ,47 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 4067, prestador: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 08/05/ , / ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME ,56 Valor ref. à liquidação (parcial) efetuada nesta data, da Nota nº , prestador:romale COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME. 08/05/ , / ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME ,89 Valor ref. à liquidação (COMPLEMENTAR) efetuada nesta data, da Nota nº , prestador:romale COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME. 08/05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.361,83 11/05/ , ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS 1.250,00 Liquidação nesta data para referente vesbas de representação no período de 01/04 a 30/04/ /05/ RITA MARIA VIANA REGO Liquidação nesta data para referente 04 vesbas de representação no período de 02/04 a 30/04/ /05/ , MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00 11/05/ JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 11/05/ GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA 11/05/ DANIELE RAMOS COUTINHO 11/05/ MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 11/05/ EDNALVO SANTOS 11/05/ CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 11/05/ ALCIENE FONSECA RODRIGUES Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / Emitido em: 27/08/ :50:59 Página 2 de 11

3 11/05/ ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 11/05/ IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 11/05/ LINCOLN VITOR SANTOS 11/05/ RITA MARIA VIANA REGO 11/05/ MARIA ACÁCIA BARRETO 11/05/ ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS 11/05/ PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 11/05/ , / TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME ,24 Liquidação nesta data referente locação de sistema de patrimônio e almoxarifado no mês de 04/ /05/ , / TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME ,00 Liquidação nesta data referente locação de sistema de contabilidade e orçamento nesta data. 11/05/ ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com diárias para a Conselheira: ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS. 11/05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.279,54 11/05/ , / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 106,23 12/05/ JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA Liquidação nesta data referente despesas com Jeton, rod /05/ DANIELE RAMOS COUTINHO Liquidação nesta data referente despesas com Jeton, rod /05/ , MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00 Liquidação nesta data referente despesas com Jeton, rod /05/ EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO Liquidação nesta data referente despesas com fiscalização em Moita Bonita -SE. 12/05/ EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO Liquidação nesta data referente despesas com fiscalização em Malhador-SE. 12/05/ EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO Liquidação nesta data referente despesas com fiscalização Areia Branca-SE. 12/05/ EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO Liquidação nesta data referente despesas com fiscalização Moita Bonita-SE. 12/05/ EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO Liquidação nesta data referente despesas com fiscalização Malhador-SE Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / Emitido em: 27/08/ :50:59 Página 3 de 11

4 12/05/ , / INFORMÀTICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ,66 Liquidação nesta data referente contrato de manutenção no mês 02/ /05/ , / ARACAJU CARD LTDA. 216,00 Liquidação nesta data referente aquisição de passagens para uso deste conselho. 12/05/ , / TELEFÔNICA DO BRASIL S/A ,70 Liquidação nesta data referente internet movel 3gb gov 4 conforme NFST emitida em 04/05/ /05/ , / TELEFÔNICA DO BRASIL S/A ,54 Liquidação nesta data referente serviços telefônicos e internet conforme NFST , emitida em 04/05/ /05/ MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS semana sergipana de enfermagem no municipio de Itabaiana-SE. 12/05/ PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com diárias para o Conselheiro: PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES. 12/05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.530,90 12/05/ , / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,12 13/05/ VALÉRIA GOMES BEZERRA 1 semana sergipana de enfermagem no municipio de Itabaiana-SE 13/05/ VALÉRIA GOMES BEZERRA 1 semana sergipana de enfermagem no municipio de Lagarto-SE 13/05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.288,78 14/05/ VALÉRIA GOMES BEZERRA 1 Valor que se empenha nesta data referente despesas com 1/2 diária por participação na semana sergipana de enfermagem no municipio de N. Sra da Glória-SE. 14/05/ LINCOLN VITOR SANTOS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com diárias para o Conselheiro: LINCOLN VITOS SANTOS. 14/05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.531,20 15/05/ , / DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI ,49 Liquidação nesta data referente locação de sistema de recursos humanos correspondente ao mês 04/ /05/ MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS semana sergipana de enfermagem no municipio de Estância-SE. 15/05/ VALÉRIA GOMES BEZERRA 1 semana sergipana de enfermagem no municipio de Estância-SE. 15/05/ , / INFORMÀTICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ,66 Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / Emitido em: 27/08/ :50:59 Página 4 de 11

5 Liquidação nesta data referente manutenção ponto eletronico correspondente ao mês 03/ /05/ , / INFORMÀTICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ,66 Liquidação nesta data referente manutenção ponto eletronico correspondente ao mês 04/ /05/ , / HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA ,00 15/05/ , / CLARO S/A ,42 Liquidação nesta data referente aquisição de 30 computadores tipo desktop. Valor ref.à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 15/04/ despesas com serviços de telefonia VPE - VIP ESPECIAL,Ref. abril/ /05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.549,53 15/05/ , / FGTS- CAIXA 15/05/ , / FGTS- CAIXA 15/05/ , / FGTS- CAIXA 3,84 20,92 488,50 15/05/ , / FGTS- CAIXA 492,92 15/05/ , / FGTS- CAIXA 54,37 Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, para ocorrer com despesas relativas a depósitos e multas sobre contribuições do FGTS no corrente exercício. Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a depósitos e multas sobre contribuições do FGTS - Parcelamento, Parcela nº 24. Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a depósitos e multas sobre contribuições do FGTS - Parcelamento, Parcela nº 24. Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a depósitos e multas sobre contribuições do FGTS - Parcelamento, Parcela nº 25. Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a depósitos e multas sobre contribuições do FGTS - Parcelamento, Parcela nº /05/ , CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 1.500,00 Liquidação nesta data para referente 06 vesbas de representação no período de 04/05 a 18/05/ /05/ EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO Liquidçaão nesta data referente despesas com fiscalização em Areia Branca-SE. 18/05/ BARBARA BEZERRA TAVARES Liquidçaão nesta data referente despesas com fiscalização em Aquidabã-SE 18/05/ MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS semana sergipana de enfermagem no municipio de N. Sra. da Glória-SE. 18/05/ JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA semana sergipana de enfermagem no municipio de Estância-SE. 18/05/ VALÉRIA GOMES BEZERRA 1 semana sergipana de enfermagem no municipio de N. Sra da Glória-SE 18/05/ , / CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ,19 Liquidação nesta data referente hospedagem de hp no mês 03/ /05/ , / CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ,19 Liquidação nesta data referente hospedagem de hp no mês 04/ /05/ , / ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP ,00 Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / Emitido em: 27/08/ :50:59 Página 5 de 11

6 Liquidação nesta data referente locação de maquinas fotocopiadoras, mês 04/ /05/ , / PR - IMPRENSA NACIONAL 1.832,32 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relatico ao crédito nº , solicitado em 14/05/2015, prestador: PR - IMPRENSA NACIONAL. 18/05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.385,17 19/05/ , / PREVIDENCIA SOCIAL ,00 Liquidação nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 04/ /05/ JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA semana sergipana de enfermagem no municipio de N. Sra da Glória-SE. 19/05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.311,35 19/05/ / INSTITUTO SOCIAL IRIS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento da taxa relativa ao Seminário Regional de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público, Região Nordeste, para o Servidor: JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES.. 19/05/ / INSTITUTO SOCIAL IRIS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento da taxa relativa ao Seminário Regional de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público, Região Nordeste, para o Servidor: ALOÍSIO SANTOS RIBAS.. 19/05/ , / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,15 20/05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.094,87 21/05/ MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA Liquidação nesta data para referente 05 vesbas de representação no período de 01/04 a 30/04/ /05/ PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES Liquidação nesta data para referente 04 vesbas de representação no período de 04/05 a 18/05/ /05/ MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 21/05/ PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 21/05/ JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 21/05/ ALCIENE FONSECA RODRIGUES 21/05/ ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 21/05/ GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA 21/05/ DANIELE RAMOS COUTINHO 21/05/ RITA MARIA VIANA REGO Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / Emitido em: 27/08/ :50:59 Página 6 de 11

7 21/05/ CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 21/05/ HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 21/05/ MARIA ACÁCIA BARRETO 21/05/ IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 21/05/ ALNEIDE SOUZA LEITE 21/05/ , MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00 21/05/ NÍVIA FABIANA DA SILVA Liquidação nesta data referente despesas com fiscalização em N. Sra. Aparecidase. 21/05/ NÍVIA FABIANA DA SILVA Liquidação nesta data referente despesas com fiscalização em Monte Alegre-se. 21/05/ NÍVIA FABIANA DA SILVA Liquidação nesta data referente despesas com fiscalização em Frei Paulo-SE 21/05/ NÍVIA FABIANA DA SILVA Liquidação nesta data referente despesas com fiscalização em Ribeirópolis-SE 21/05/ NÍVIA FABIANA DA SILVA Liquidação nesta data referente despesas com fiscalização em Carira-SE 21/05/ NÍVIA FABIANA DA SILVA Liquidação nesta data referente despesas com fiscalização em Ribeirópolis-SE 21/05/ NÍVIA FABIANA DA SILVA Liquidação nesta data referente despesas com fiscalização em Ribeirópolis-SE 21/05/ , / ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2.661,80 Liquidação nesta data referente fatura emitida em 07/05/ /05/ , / ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A 1.841,89 Liquidação nesta data referente fatura mês 05/2015 casa /05/ , / ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A 2.796,02 Liquidação nesta data referente mês 05/2015, casa /05/ NÍVIA FABIANA DA SILVA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Ações Fiscalizatórias para a Fiscal: NÍVIA FABIANA SILVA. para a cidade de Nossa Senhora de Aparecida (SE). 21/05/ NÍVIA FABIANA DA SILVA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Ações Fiscalizatórias para a Fiscal: NÍVIA FABIANA SILVA, na cidade de Gararu(SE).. 21/05/ NÍVIA FABIANA DA SILVA Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / Emitido em: 27/08/ :50:59 Página 7 de 11

8 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Ações Fiscalizatórias para a Fiscal: NÍVIA FABIANA SILVA, na cidade de Gararu(SE).. 21/05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.227,99 21/05/ , / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31,89 22/05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.246,45 22/05/ , / TRT DA 2ª REGIÃO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 20,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas apresentadas através do Ofício ASSEJUR- nº 53/ /05/ , / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com tarifas bancárias. 25/05/ , / RECEITA FEDERAL 396,73 Liquidação nesta data referente PIS sobre FOPAG mês 04/ /05/ , MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00 Liquidação nesta data referente despesas com Jeton, rod /05/ , / DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 97,46 Valor ref. à liquidação (parcial) efetuada nesta data,da Nota Fiscal/Fatura nº , Prestador: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE. 25/05/ , / DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 12,85 Valor ref. à liquidação(complementar) efetuada nesta data,da Nota Fiscal/Fatura nº , Prestador: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE. 25/05/ , / DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 211,47 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data,da Nota Fiscal/Fatura nº , Prestador: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE. 25/05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.008,87 25/05/ , / DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE 105,25 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a taxa do seguro obrigatório do veículo Placa OEP-5591/SE, Exercício /05/ JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA Liquidação nesta data referente despesas com Jeton, rod /05/ DANIELE RAMOS COUTINHO Liquidação nesta data referente despesas com Jeton, rod /05/ ILANI PAULINA DA SILVA Liquidação nesta data para cobrir despesas com 4 verbas de representação no período de 30/03 a 30/04/ /05/ JOSELIDA GOMES FERREIRA Liquidação nesta data para cobrir despesas com 4 verbas de representação no período de 30/03 a 30/04/ /05/ DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA 1. Liquidação nesta data para cobrir despesas com 9 verbas de representação no período de 30/03 a 30/04/ /05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.251,28 Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / Emitido em: 27/08/ :50:59 Página 8 de 11

9 26/05/ NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Verbas de Representação para a Colaboradora: NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINDADE. 27/05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 964,66 28/05/ , JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 3.750,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Verba de Representação para o Conselheiro: JOSÉ FLAVIO DA SILVA PEREIRA. 28/05/ , DANIELE RAMOS COUTINHO 3.750,00 Valor ref. à liquidaçãoo efetuada nesta data, das despesas com Verba de Representação para o Conselheira: DANIELE RAMOS COUTINHO.. 28/05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.187,44 28/05/ , MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 4.875,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Vebas de Representação para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS. 28/05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 1.300,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Aviso de Férias do Servidor: ORLANDO RODRIGUES OLIVEIRA SOUZA SANTOS, período 01/06/20145 a 30/06/ /05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 433,33 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 1/3 do Aviso de Férias do Servidor: ORLANDO RODRIGUES OLIVEIRA SOUZA SANTOS, período 01/06/20145 a 30/06/ /05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 1.300,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Aviso de Férias do Servidor: JEFFERSON DA SILVA SANTOS, período 01/06/20145 a 30/06/ /05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 433,33 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 1/3 do Aviso de Férias do Servidor: JEFFERSON DA SIL.VA SANTOS, período 01/06/20145 a 30/06/ /05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 1.981,64 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Aviso de Férias do Servidor: ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS, período 01/06/20145 a 30/06/ /05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 660,55 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 1/3 do Aviso de Férias do Servidor: ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS, período 01/06/20145 a 30/06/ /05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 361,90 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com verba de auxílio alimentação, (parte complementar). 28/05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 86,88 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com verba de auxílio Assistência Médica, (parte complementar). 28/05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 50,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com verba de auxílio Creche, (parte complementar). 28/05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 827,20 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com verba de Auxílio Alimentação, (parte complementar). 28/05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 173,76 Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / Emitido em: 27/08/ :50:59 Página 9 de 11

10 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com verba de auxílio a Assistência Médica, (parte complementar). 28/05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 9,56 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com verba de auxílio Transporte, (parte complementar). 28/05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 200,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com verba de Auxílio Creche, (parte complementar). 28/05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 4.272,02 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Folha Complementar. 28/05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 9.239,10 Valor ref.à liquidação efetuada nesta data, da verba de auxílio alimentação FOPAG-. 28/05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 3.125,12 Valor ref.à liquidação efetuada nesta data, da verba de auxílio Assistência Médica FOPAG-. 28/05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS ,14 Valor ref.à liquidação efetuada nesta data, da FOPAG-. 28/05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 194,76 Valor ref.à liquidação efetuada nesta data, da verba de auxílio Transporte FOPAG -. 28/05/ , / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 145,83 29/05/ , / COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ,00 Valor ref. `liquidação efetuada nesta data,da Nota Fiscal nº , relativa ao Contratonº13/2014, prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇOS EAPOIO ADMINISTRATIVO LTDA. 29/05/ , / COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 886,68 29/05/ , SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 600,00 Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, da verba de auxílio Creche FOPAG-. 29/05/ , / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.844,48 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com tarifas bancárias no corrente mês. 29/05/ , / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.907,13 Total da Unidade: ,78 Total Registros: 177 Total Geral: ,78 Total Registros: 177 Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / Emitido em: 27/08/ :50:59 Página 10 de 11

11 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS PRESIDENTE (A) Mat JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA TESOUREIRO(A) Mat Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / Emitido em: 27/08/ :50:59 Página 11 de 11