RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013
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- Maria Clara Gentil Peres
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1 RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA TONNER D101 VALOR : R$ 480,00 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 016/2013 Nº DO PROCESSO: 002/2013 CONTRATADO: G.A. DESIDERA & CIA LTDA DANATA ALIMENTOS OBJETO: AQUISIÇÃO CESTAS BÁSICAS VALOR: R$ 1.035,59 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 005/2013 Nº DO PROCESSO: 007/2011 Nº DO CONTRATO: 003/2011-1º TERMO ADITIVO CONTRATADO: DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS DE CONSULTORIA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIZAÇÃO DE CARTEIRA DE ATIVOS GESTÃO FINANCEIRA VALOR: R$ 3.510,72 PRAZO: 07 MESES DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 007/2013 Nº DO PROCESSO: 047/2012 Nº DO CONTRATO: 007/2012 CONTRATADO: GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS DE CONSULTORIA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIZAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AOS RPPS. VALOR: R$ 5.000,00 PRAZO: 10 MESES 1
2 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 002/2013 Nº DO PROCESSO: 051/2011 MODALIDADE: CHAMAMENTO PUBLICO CONTRATADO: MJ & MEDTRAB LTDA - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MEDICINA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS. VALOR: R$ ,00 PRAZO: 12 MESES DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 018/2013 Nº DO PROCESSO: 064/2012 CONTRATADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIZAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AOS RPPS. VALOR: R$ 6.004,80 PRAZO: 12 MESES _ DATA DO EMPENHO: 18/01/2013 Nº DO EMPENHO: 024/2013 Nº DO PROCESSO: 053/2012 Nº DO CONTRATO: 003/2013 MODALIDADE: CONVITE CONTRATADO: AGROCOMERCIAL DA VARGEM LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OBJETO: AQUISIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 72 CESTAS BÁSICAS. VALOR: R$ ,24 PRAZO: 12 MESES _ DATA DO EMPENHO: 21/01/2013 Nº DO EMPENHO: 026/2013 Nº DO PROCESSO: 006/2013 CONTRATADO: JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR PUBLICAÇÕES DOS ATOS DO. VALOR: R$ 90,00 2
3 DATA DO EMPENHO: 22/01/2013 Nº DO EMPENHO: 027/2013 Nº DO PROCESSO: 007/2013 CONTRATADO: DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE CONSUMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO VALOR: R$ 236,92 DATA DO EMPENHO: 22/01/2013 Nº DO EMPENHO: 028/2013 Nº DO PROCESSO: 008/2013 CONTRATADO: TRANSLOCAR LOCADORA DE VEICULO LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIDORES E CONSELHEIROS VALOR: R$ 302,00 DATA DO EMPENHO: 22/01/2013 Nº DO EMPENHO: xxx/2013 Nº DO PROCESSO: 012/2013 Nº DO CONTRATO: 005/2013 CONTRATADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: NÃO SE APLICA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR: (SEM CUSTO PARA O INSTITUTO) PRAZO: NÃO SE APLICA DATA DO EMPENHO: 31/01/2013 Nº DO EMPENHO: 037/2013 Nº DO PROCESSO: 048/2012 Nº DO CONTRATO: 002/2013 CONTRATADO: GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES ESPECÍFICOS PARA RPPS. VALOR: R$ 7.800,00 PRAZO: 12 MESES 3
4 DATA DO EMPENHO: 31/01/2013 Nº DO EMPENHO: 038/2013 Nº DO PROCESSO: 003/2013 Nº DO CONTRATO: 001/2013 CONTRATADO: UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA OBJETO: LICENÇA SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, SISTEMA DE PROTOCOLO E PROCESSOS. VALOR: R$ 5.580,00 (R$ 1.860,00 MENSAIS) PRAZO: 90 DIAS RELAÇÃO DE COMPRAS FEVEREIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 01/02/2013 Nº DO EMPENHO: 041/2013 Nº DO PROCESSO: 005/2013 Nº DO CONTRATO: 004/2013 CONTRATADO : ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIAL ATUARIAL S/S LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EFETUAR AVALIAÇÃO ATUARIAL. VALOR : R$ 6.300,00 PRAZO: 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DAS INFORMAÇOES CADASTRAIS DATA DO EMPENHO: 01/02/2013 Nº DO EMPENHO: 043/2013 Nº DO PROCESSO: 006/2013 CONTRATADO: JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR PUBLICAÇÕES DOS ATOS DO. VALOR: R$ 2.220,00 PRAZO: 06 (MESES) DATA DO EMPENHO: 06/02/2013 Nº DO EMPENHO: 045/2013 Nº DO PROCESSO: 009/2013 CONTRATADO: ECCO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOBREAK VALOR: R$ 403,97 4
5 DATA DO EMPENHO: 06/02/2013 Nº DO EMPENHO: 046/2013 Nº DO PROCESSO: 009/2013 CONTRATADO: ECCO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO VALOR: R$ 314,10 DATA DO EMPENHO: 06/02/2013 Nº DO EMPENHO: 049/2013 Nº DO PROCESSO: 009/2013 CONTRATADO: ECCO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES PC AIO CORE13 VALOR: R$ 3.812,66 DATA DO EMPENHO: 15/02/2013 Nº DO EMPENHO: 053/2013 Nº DO PROCESSO: 008/2013 CONTRATADO: TRANSLOCAR LOCADORA DE VEICULO LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E CONSELHEIROS VALOR: R$ 1.208,00 PRAZO: 03 (MESES) DATA DO EMPENHO: 20/02/2013 Nº DO EMPENHO: 055/2013 Nº DO PROCESSO: 014/2013 CONTRATADO: GRAFICA MODELO DE ITU LTDA OBJETO: CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS VALOR: R$ 290,00. 5
6 RELAÇÃO DE COMPRAS MARÇO/2013 DATA DO EMPENHO: 01/03/2013 Nº DO EMPENHO: 067/2013 Nº DO PROCESSO: 018/2013 CONTRATADO: GAPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA OBJETO: LOCAÇÃO SALA GAPLAN REUNIÃO CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL VALOR: R$ 300,00. DATA DO EMPENHO: 15/03/2013 Nº DO EMPENHO: 074/2013 Nº DO PROCESSO: 017/2013 CONTRATADO: NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO SA OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 FRIGOBAR 120 LITROS VALOR: R$ 634,60. RELAÇÃO DE COMPRAS ABRIL/2013 DATA DO EMPENHO: 01/04/2013 Nº DO EMPENHO: 086/2013 Nº DO PROCESSO: 007/2013 CONTRATADO: DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE CONSUMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO VALOR: R$ 267,43 DATA DO EMPENHO: 08/04/2013 Nº DO EMPENHO: 092/2013 Nº DO PROCESSO: 022/2013 CONTRATADO: APEPREM OBJETO: INSCRIÇÕES SERVIDORES PARA O 9º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM VALOR: R$ 1.750,00 6
7 DATA DO EMPENHO: 12/04/2013 Nº DO EMPENHO: 099/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA TONNER D101 VALOR : R$ 540,00 DATA DO EMPENHO: 12/04/2013 Nº DO EMPENHO: 094/2013 Nº DO PROCESSO: 023/2013 CONTRATADO: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE ANTI VIRUS PARA 03 COMPUTADORES. VALOR: R$ 199,95 DATA DO EMPENHO: 12/04/2013 Nº DO EMPENHO: 103/2013 Nº DO PROCESSO: 013/2013 CONTRATADO: OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA TONNER CLX-3180 VALOR: R$ 680,00. DATA DO EMPENHO: 12/04/2013 Nº DO EMPENHO: 093/2013 Nº DO PROCESSO: 024/2013 CONTRATADO: ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA OFFICE 2010 PARA 03 COMPUTADORES. VALOR: R$ 115,49 7
8 DATA DO EMPENHO: 18/04/2013 Nº DO EMPENHO: 107/2013 Nº DO PROCESSO: 015/2013 CONTRATADO: DAMASIO EDUCACIONAL SA OBJETO: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - PÓS GRADUAÇÃO VALOR: R$ ,88 (R$ 1.888,46 MENSAIS) PRAZO: 12 MESES DATA DO EMPENHO: 18/04/2013 Nº DO EMPENHO: 106/2013 Nº DO PROCESSO: 020/2013 CONTRATADO: ANDRISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OBJETO: TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA O 9º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM VALOR: R$ 1.272,00 DATA DO EMPENHO: 26/04/2013 Nº DO EMPENHO: 113/2013 Nº DO PROCESSO: 025/2013 CONTRATADO: JOSE MARIA BARBOSA OBJETO: CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO E PASTAS PARA ARQUIVOS VALOR: R$ 675,00 DATA DO EMPENHO: 26/04/2013 Nº DO EMPENHO: 112/2013 Nº DO PROCESSO: 021/2013 CONTRATADO: HOTELARIA ACCOR BRASIL SA OBJETO: HOSPEDAGEM SERVIDORES PARA O 9º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM VALOR: R$ 1.890,00 DATA DO EMPENHO: 30/04/2013 Nº DO EMPENHO: 123/2013 Nº DO PROCESSO: 004/2013 CONTRATADO: ELAINE PLENS DOVIGO - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE CONSUMO OBJETO: MATERIAL DE LIMPEZA VALOR: R$ 99,29 8
9 RELAÇÃO DE COMPRAS MAIO/2013 DATA DO EMPENHO: 03/05/2013 Nº DO EMPENHO: 130/2013 Nº DO PROCESSO: 007/2013 CONTRATADO: DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE CONSUMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO VALOR: R$ 291,29 DATA DO EMPENHO: 06/05/2013 Nº DO EMPENHO: 129/2013 Nº DO PROCESSO: 010/2013 MODALIDADE: CONVITE CONTRATADO: UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, SISTEMA DE PROTOCOLO E PROCESSOS. VALOR: R$ ,00 PRAZO: 12 MESES DATA DO EMPENHO: 10/05/2013 Nº DO EMPENHO: 132/2013 Nº DO PROCESSO: 028/2013 CONTRATADO: MICROLIGHT INFORMATICA LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR VALOR: R$ 120,00 DATA DO EMPENHO: 10/05/2013 Nº DO EMPENHO: 131/2013 Nº DO PROCESSO: 008/2013 CONTRATADO: TRANSLOCAR LOCADORA DE VEICULO LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E CONSELHEIROS VALOR: R$ 2.718,00 PRAZO: 03 MESES 9
10 DATA DO EMPENHO: 13/05/2013 Nº DO EMPENHO: 134/2013 Nº DO PROCESSO: 027/2013 Nº DO CONTRATO: 006/2013 CONTRATADO: RPPS BRASIL CONSULTORIA MTDA ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO LICENÇA DE SOFTWARE FUNDO DE INVESTIMENTOS VALOR: R$ 6.600,00 PRAZO: 12 MESES DATA DO EMPENHO: 20/05/2013 Nº DO EMPENHO: 140/2013 Nº DO PROCESSO: 003/2013 CONTRATADO: UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, SISTEMA DE PROTOCOLO E PROCESSOS- 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 001/2013. VALOR: R$ 1.860,00 PRAZO: 30 DIAS DATA DO EMPENHO: 20/05/2013 Nº DO EMPENHO: 141/2013 Nº DO PROCESSO: 019/2013 Nº DO CONTRATO: 009/2013 CONTRATADO: ISAM INSTITUTO DE SAUDE MENTAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - APOIO PERICIA VALOR: R$ 8.000,00. DATA DO EMPENHO: 21/05/2013 Nº DO EMPENHO: 142/2013 Nº DO PROCESSO: 016/2013 CONTRATADO: AMERICANAS.COM B2W CIA GLOBAL DO VAREJO OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL VALOR: R$ 360,05. 10
11 RELAÇÃO DE COMPRAS JUNHO/2013 DATA DO EMPENHO: 03/06/2013 Nº DO EMPENHO: 158/2013 Nº DO PROCESSO: 026/2013 CONTRATADO: FERNANDA CRUZ CARDOSO RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF OBJETO : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AVALIAÇAO DE IMOVEL VALOR: R$ 2.800,00 DATA DO EMPENHO: 05/06/2013 Nº DO EMPENHO: 159/2013 Nº DO PROCESSO: 031/2013 CONTRATADO: ABIPEM OBJETO : INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS E GESTORES PARA O 47º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM VALOR: R$ 2.520,00 DATA DO EMPENHO: 14/06/2013 Nº DO EMPENHO: 164/2013 Nº DO PROCESSO: 029/2013 CONTRATADO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO VALOR: R$ 198,00 RELAÇÃO DE COMPRAS JULHO/2013 DATA DO EMPENHO: 01/07/2013 Nº DO EMPENHO: 188/2013 Nº DO PROCESSO: 032/2013 CONTRATADO: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA OBJETO: HOSPEDAGEM DE CONSELHEIROS E GESTORES PARA O 47º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM VALOR: R$ 2.379,30 11
12 DATA DO EMPENHO: 01/07/2013 Nº DO EMPENHO: 182/2013 Nº DO PROCESSO: 033/2013 CONTRATADO: ANDRISA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OBJETO: TRANSPORTE CONSELHEIROS E GESTORES PARA AEROPORTO - 47º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM VALOR: R$ 770,00 DATA DO EMPENHO: 01/07/2013 Nº DO EMPENHO: 183/2013 Nº DO PROCESSO: 033/2013 CONTRATADO: GOL VRG LINHAS AEREAS SA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OBJETO: PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS E GESTORES - 47º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM VALOR: R$ 3.880,94 DATA DO EMPENHO: 01/07/2013 Nº DO EMPENHO: 184/2013 Nº DO PROCESSO: 034/2013 CONTRATADO: CR DA SILVA MULTI SERVIÇOS ME OBJETO: CONFECÇÃO DE CARTÕES VISITA CONSELHEIROS E SUPERINTENDENTE VALOR: R$ 271,00 DATA DO EMPENHO: 22/07/2013 Nº DO EMPENHO: 196/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA TONNER D101 VALOR : R$ 400,00 12
13 DATA DO EMPENHO: 22/07/2013 Nº DO EMPENHO: 197/2013 Nº DO PROCESSO: 013/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA TONNER CLX-3180 VALOR : R$ 480,00 DATA DO EMPENHO: 24/07/2013 Nº DO EMPENHO: 198/2013 Nº DO PROCESSO: 007/2013 CONTRATADO: DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE CONSUMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO VALOR: R$ 403,50 DATA DO EMPENHO: 24/07/2013 Nº DO EMPENHO: 199/2013 Nº DO PROCESSO: 004/2013 CONTRATADO: ELAINE PLENS DOVIGO - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE CONSUMO OBJETO: MATERIAL DE LIMPEZA VALOR: R$ 331,83 DATA DO EMPENHO: 29/07/2013 Nº DO EMPENHO: 207/2013 Nº DO PROCESSO: 035/2013 CONTRATADO: CCR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL VALOR: R$ 3.000,00 DATA DO EMPENHO: 31/07/2013 Nº DO EMPENHO: 211/2013 Nº DO PROCESSO: 039/2013 CONTRATADO: APEPREM OBJETO: INSCRIÇÃO VII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO APEPREM VALOR: R$ 1.000,00 13
14 RELAÇÃO DE COMPRAS AGOSTO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/08/2013 Nº DO EMPENHO: 219/2013 Nº DO PROCESSO: 036/2013 Nº DO CONTRATO: 003/2011-2º TERMO ADITIVO CONTRATADO: DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS DE CONSULTORIA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIZAÇÃO DE CARTEIRA DE ATIVOS GESTÃO FINANCEIRA VALOR: R$ 3.480,00 PRAZO: 12 MESES DATA DO EMPENHO: 13/08/2013 Nº DO EMPENHO: 228/2013 Nº DO PROCESSO: 040/2013 CONTRATADO: GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA HOTELARIA LTDA OBJETO: HOSPEDAGENS VII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO APEPREM VALOR: R$ 981,75 DATA DO EMPENHO: 13/08/2013 Nº DO EMPENHO: 227/2013 Nº DO PROCESSO: 041/2013 CONTRATADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA OBJETO: PASSAGENS AÉREAS ASSEMBLEIA GERAL DO BANCO RURAL VALOR: R$ 1.291,84 RELAÇÃO DE COMPRAS SETEMBRO/2013 DATA DO EMPENHO: 04/09/2013 Nº DO EMPENHO: 249/2013 Nº DO PROCESSO: 025/2013 CONTRATADO: JOSE MARIA BARBOSA OBJETO: CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO VALOR: R$ 280,00 _ 14
15 DATA DO EMPENHO: 16/09/2013 Nº DO EMPENHO: 253/2013 Nº DO PROCESSO: 037/2013 CONTRATADO: JOSE MARIA BARBOSA OBJETO: CONFECÇÃO DE INFORMATIVOS VALOR: R$ 890,00 DATA DO EMPENHO: 18/09/2013 Nº DO EMPENHO: 255/2013 Nº DO PROCESSO: 042/2013 CONTRATADO: KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO OBJETO: AQUISIÇAO DE 04 ARMARIOS VALOR: R$ 1.815,00 DATA DO EMPENHO: 19/09/2013 Nº DO EMPENHO: 256/2013 Nº DO PROCESSO: 042/2013 CONTRATADO: KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO OBJETO: AQUISIÇAO DE 02 CADEIRAS GIRATORIA VALOR: R$ 578,00 DATA DO EMPENHO: 30/09/2013 Nº DO EMPENHO: 269/2013 Nº DO PROCESSO: 044/2013 CONTRATADO: COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP OBJETO: PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL/JORNAIS PREGAO AUTOMOVEL VALOR: R$ 192,00 DATA DO EMPENHO: 30/09/2013 Nº DO EMPENHO: 270/2013 Nº DO PROCESSO: 044/2013 CONTRATADO: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA OBJETO: PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL/JORNAIS PREGAO AUTOMOVEL VALOR: R$ 645,33 15
16 DATA DO EMPENHO: 30/09/2013 Nº DO EMPENHO: 268/2013 Nº DO PROCESSO: 044/2013 CONTRATADO: JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU - LTDA OBJETO: PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL/JORNAIS PREGAO AUTOMOVEL VALOR: R$ 85,00 _ RELAÇÃO DE COMPRAS OUTUBRO/2013 DATA DO EMPENHO: 15/10/2013 Nº DO EMPENHO: 281/2013 Nº DO PROCESSO: 043/2013 CONTRATADO: ANDRISA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OBJETO: TRANSPORTE PARA AEROPORTO DE SERVIDORES CONSELHEIROS - 33º ENCONTRO DE PREVIDENCIA DA APEPREM VALOR: R$ 540,00 DATA DO EMPENHO: 15/10/2013 Nº DO EMPENHO: 282/2013 Nº DO PROCESSO: 043/2013 CONTRATADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A OBJETO: PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES E CONSELHEIROS - 33º ENCONTRO DE PREVIDENCIA DA APEPREM VALOR: R$ 3.064,73 DATA DO EMPENHO: 15/10/2013 Nº DO EMPENHO: 278/2013 Nº DO PROCESSO: 011/2013 MODALIDADE: PREGÃO CONTRATADO: MAGGI VEICULOS FIAT OBJETO: AQUISIÇAO DE AUTOMOVEL PARA VALOR: R$ ,00 16
17 DATA DO EMPENHO: 25/10/2013 Nº DO EMPENHO: 302/2013 Nº DO PROCESSO: 045/2013 CONTRATADO: OSCAR HIROHITO MITSUSE VIDRACARIA LTDA OBJETO: AQUISIÇAO ESPELHO PARA ARMARIO VALOR: R$ 135,80 DATA DO EMPENHO: 29/10/2013 Nº DO EMPENHO: 305/2013 Nº DO PROCESSO: 046/2013 CONTRATADO: BANCO DO BRASIL SA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA AUTOMOVEL DO VALOR: R$ 831,93 DATA DO EMPENHO: 31/10/2013 Nº DO EMPENHO: 308/2013 Nº DO PROCESSO: 048/2013 CONTRATADO: TAM LINHAS AEREAS SA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OBJETO: PASSAGENS AEREAS 1º CONGRESSO RPPS S DA ABIPEM VALOR: R$ 2.492,40 DATA DO EMPENHO: 31/10/2013 Nº DO EMPENHO: 307/2013 Nº DO PROCESSO: 047/2013 CONTRATADO: EXPRESS BRASILIA HOSP. E TURISMO LTDA OBJETO: HOSPEDAGENS DE 04 CONSELHEIROS -1º CONGRESSO RPPS S DA ABIPEM VALOR: R$ 1.699,60 DATA DO EMPENHO: 31/10/2013 Nº DO EMPENHO: 306/2013 Nº DO PROCESSO: 048/2013 CONTRATADO: NAOUM EXPRESS BRASILIA EXPRESS BRASILIA HOSP. E TURISMO LTDA OBJETO: INSCRIÇÕES DE 04 CONSELHEIROS -1º CONGRESSO RPPS S DA ABIPEM VALOR: R$ 1.699,60 17
18 RELAÇÃO DE COMPRAS NOVEMBRO/2013 DATA DO EMPENHO: 21/11/2013 Nº DO EMPENHO: 323/2013 Nº DO PROCESSO: 072/2013 CONTRATADO: DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL EXPEDIENTE OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO VALOR: R$ 390,28 DATA DO EMPENHO: 21/11/2013 Nº DO EMPENHO: 324/2013 Nº DO PROCESSO: 004/2013 CONTRATADO: CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA VALOR: R$ 228,28 DATA DO EMPENHO: 21/11/2013 Nº DO EMPENHO: 325/2013 Nº DO PROCESSO: 004/2013 CONTRATADO: ELAINE PENS DOVIGO - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA VALOR: R$ 118,22 DATA DO EMPENHO: 21/11/2013 Nº DO EMPENHO: 326/2013 Nº DO PROCESSO: 056/2013 CONTRATADO: QOS INFORMATICA ITU LTDA - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS OBJETO: AQUISIÇÃO DE TONNER ORIGINAL SAMSUNG D101S VALOR: R$ 600,00 18
19 DATA DO EMPENHO: 21/11/2013 Nº DO EMPENHO: 327/2013 Nº DO PROCESSO: 057/2013 CONTRATADO: INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS OBJETO: AQUISIÇÃO DE TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA CLX3180 VALOR: R$ 811,00 19
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2014
JANEIRO/2014 DATA DO EMPENHO: 27/01/2014 Nº DO EMPENHO: 030/2014 Nº DO PROCESSO: 002/2014 CONTRATADO : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: PUBLICAÇÕES ATOS VALOR : R$ 960,00 PRAZO: 120 DIAS DATA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU ITUPREV RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012 PROCESSO: 001/2012 OBJETO: Publicações (Chamamento Público- Perícias Médicas) CONTRATADO 1 : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA (IMPRENSA LOCAL) CONTRATADO 2 : JORNAL
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014 CONTRATO Nº 01/2014 (termo de prorrogação nº04/2014 ao contrato nº 01/2010 CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu/SP CONTRATADA/CNPJ:
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
Contratos. Informações detalhadas sobre contratos em vigor
Contratos Informações detalhadas sobre contratos em vigor Número Modalidade Situação Objeto Contratado 028/2007 Pregão Nº 069/2007 - CPL 05 Locação de Veículo com Condutor Aliomar de Lima Cardoso (Proc.
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015
Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 01/2008 01/2008 04/2008 241/2008 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Colipel Com de Mat. de Limpeza Lt Me CNPJ 06.974.916/0001-29 R$ 2.185,21 Homologada 02/2008 02/2008 27/2007-31.32.16
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE SAUBARA GABINETE DO PREFEITO
Saubara, 02 de janeiro de 2014 Joelson Silva das Virgens Prefeito RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO administrativo nº 001/2014 de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2014, que tem por
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
CONTRATOS / TERMOS ADITIVOS EXERCÍCIO 2014
CONTRATOS / TERMOS ADITIVOS EXERCÍCIO 2014 NÚMERO TERMO ADITIVO 01 DATA DE ASSINATURA 30/01/2013 ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL INDEPENDENTE S/S LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 01/2007 01/2007 01/2007 228/2007 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Pacorel Comércio e Rep. Ltda CNPJ: 54.424.031/0001-07 R$ 9.591,78 Homologado 02/2007 02/2007 04/2007 227/2007
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6)
(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6) (5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 2/6) (5ª ICFEx Classificação
CÂMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES EXTRATOS DE CONTRATO E ADITIVOS 2015.
CÂMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES EXTRATOS DE CONTRATO E ADITIVOS 2015. CONTRATO Nº. 001/2015 CMJG PROCESSO LICITATORIO Nº. 001/2015 CONVITE Nº. 001/2015 CONTRATADO: CHAVES ASSESSORIA CONTÁBIL.
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/15 Contratado: NISSAN Resumo DO BRASIL dos AUTOMÓVEIS Instrumentos LTDA de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.104.117/0001-76 do Aquisição Licitação: Contrato Legal:
Câmara Municipal Vereadores de Araci-BA PODER LEGISLATIVO
ANO. 2015 Câmara Municipal Vereadores de Araci-BA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI - BAHIA 1 A Câmara Municipal de Araci, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. Nº 002/2015 Nº
MARINGA PREVIDENCIA Estado do Paraná
547 01/08/2014 ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-ME 310100412200022302339035000 1001 1.637,90 Tomada de Preco 1 / 2010 12 / 2010 Objeto: Referente a prestação de serviços técnicos, especificamente
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 727 12 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012.
Aditamento Fevereiro/2014 Contratada: OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de serviços de informatização de processo legislativo com plataforma e desenvolvimento baseados em software
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos SETEMBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 224/07 Contratado: LINCOLN MASSARU ZAHA Objeto: Execução de obras de construção e reforma no prédio locado pela Secretaria da Assistência Social,
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
Relatório de Processos Licitatórios Concluidos
Pregão Eletrônico 202 / 2011 Menor Preço Próprio 13/10/2011 18/01/2012 00/00/0000 00/00/0000 PRAZO: O FORNECIMENTO SERÁ BIMESTRAL (QUANTIDADE DE 120 LATAS POR BIMESTRE), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2009: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2009 Contratado: MAFURGEL COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Processo: 10436/2008 Assinatura:
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
Avisos de Licitação. Salvador, 04 de maio de 2015. Enéas Miguez de Oliveira Filho Pregoeiro.
Salvador, Bahia Terça-feira 05 de maio de 2015 Ano XCIX N o 21.688 Avisos de Licitação AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 08/2015 - UNEB/CAMPUS I - Abertura: 13/05/2015 às 10h00min. (horário local) Objeto:
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Relação de Contratos Vigentes:2015 - Setor de Patrimônio
Relação de Contratos Vigentes:2015 - Setor de Patrimônio Nº do Contrato: PAD nº. Objeto: Contratado: Vigência do Contrato: Nº da licitação/nº do processo de dispensa ou inexigibilidade: Valor/Empenhado
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
ESTADO DE SANTA CATARINA Folha: 1/8 Contratado: HEINZ KURTZ & CIA LTDA EPP CNPJ: 79.233.003/0002-06 Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços Número da Licitação: 43/2007 Número do Processo: 43/2007 Número
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
REPASSES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CURITIBA AO ICI FONTE: http://www.curitibaaberta.curitiba.pr.gov.br
REPASSES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CURITIBA AO ICI FONTE: http://www.curitibaaberta.curitiba.pr.gov.br Janeiro de 2012 SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECURSOS NECESSÁRIOS PARA
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE UNIDADE GESTORA: 080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO CNPJ: 02.566.224/0001-90 GESTÃO: 00001 TESOURO
LEI Nº 3.921, de 25 de novembro de 2014
1 LEI Nº 3.921, de 25 de novembro de 2014 Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PMAT Programa de Modernização da Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES,
Assinatura: Unidades Escolar Rural no município de Lages, com veículo devidamente autorizado pelo CIRETRAN-SC.
CNPJ: ESTADO Folha: 1/20 Contratado: MARCIA Resumo DA CUNHA dos VENTURA Instrumentos - ME de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.498.706/0001-86 do Contratação Tomada de 2/2012 Empresa Preço
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
Orç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês
Unidade Orçamentária: 11 PLENÁRIO DA CÂMARA 10.11.00.01.031.4000.2001 31901100 000 42 1 944.816,32 88.00 856.816,32 MANUTENÇÃO DA UNIDADE / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 785.125,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Novembro 2008: CONTRATO Nº 436/2008 Contratado: MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. Objeto: Prestação de serviços de transporte, tratamento e destinação final
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA
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CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ORGANIZADO PELA DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOU JUNHO DE 2014 EXTRATOS DE CONTRATOS PA: 037/2013. ESPÉCIE: Pregão SRP. CONTRATANTE: Conselho
Contratação de transporte de pessoal para apresentação em Feira de Santana
03/10/14 Contratação de transporte de pessoal para apresentação em Feira de Santana 03/10/14 Lanches semanal para os integrantes 07/10/14 07/10/14 Contratação de transporte de pessoal de diversos bairros
QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES
1 QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES Copy Mita Comércio s Locação de impressoras (Kyocera FS1035, Representações e Kyocera 2035DN, Ricoh SPC242DN, Kyocera 26/maio/2015 a Serviços LTDA FS 1025MFP) para
COMPRAS EXERCÍCIO: 2007 MÊS: FEVEREIRO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MACEIÓ /AL.
Seção de Material e Patrimônio - SEMAP COMPRAS EXERCÍCIO: 2007 MÊS: FEVEREIRO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MACEIÓ /AL Empresa RIPEL COMÉRCIO DE PAPEIS E MATERIAL DE CNPJ 62444393/0001-80
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2013
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 28/01/2013 Dt. Publicação:
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 7 01/07/2015 590 2015/505 NF 88161 2015/160 9 SENIOR SISTEMAS S/A 44,05 >> Aditivo 3 do Contrato n 036/2014 - Contratação empresa para Licença de Uso, Atualização e Suporte Técnico de Software
CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04 Relação de Empenhos 994 995 03/11/2015 997 1033 1039 11/11/2015 1042 11/11/2015 16/11/2015 CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV 48/2005 03/05/2003 135/2005 03/05/2005 ELETRO COMERCIAL MW LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE 229,20 ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONF.. CV 19/2005 15/03/2005 39/2005 15/03/2005 INDUSTRIAL MOAGEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Comparativo Autorizada, Empenhada, 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 0.1.00.000000 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 30.00.00.00 s Correntes 154.517.00 1.612.332,06 142.600.826,32 30.00.00.00
Entrada de Material - Analítico - Por Nota Fiscal
Entrada: 2014000001 Dt. 07/01/2014 Tipo: COMPRA Fornecedor 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 003 - NOTA FISCAL 000.004.403 20/12/2013 001 - EMPENHO 2013NE000817 12/12/2013
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
ANO 2008. existente na Sede do CREF4/SP, bem como implantação do PMOC. Fundamento Legal: Lei 10.520/02,
ANO 2008 Processo 0168/07. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região CREF4/SP, CNPJ nº. 03.676.803/0001-59. Contratada: Acc Brasil Indústria e Comércio de Computadores Ltda, CNPJ nº.07.157.915/0001-54.
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
SIMARPE Sistema de Arquivo Permanente
SIMARPE Sistema de Arquivo Permanente Documentos formam a grande massa de conhecimentos de uma organização seja ela privada ou pública, esses documentos em sua maioria são parte do seu patrimônio. A Gestão
RESULTADO PARCIAL DAS LICITAÇÕES DO IF/SERTÃO-PE
RESULTADO PARCIAL DAS LICITAÇÕES DO IF/SERTÃO-PE PREGÃO ELETRÔNICO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS CAMPI DO IF SERTÃO - PE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAL 02/2012 DE COZINHA PARA A REITORIA
Câmara Municipal de Caxias do Sul
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS Lei n.º 9.755, 16 de Dezembro de 1998 - IN 28, 05/05/1999, Art.2º, Inciso XX Órgão Contratante: Câmara Municipal de Caxias do Sul CNPJ N.º 92 862 234/0001-66 Empresas Contratadas:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ATIVIDADE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. LICITAÇÕES ago/14
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ATIVIDADE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LICITAÇÕES ago/14 N do Edital Data do Edital N do processo Objeto Tipo Modalidade Situação Resultado 040/2014 25.08.14 105/2014-SGJ-TA
PARANA Empenhos Emitidos 30 de Abril de 2013 Folha: Camara Municipal de Rolandia. Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
01.04.2013 000169 33 111 S.R. GAZZOTTO - LIVRARIA 150,60 1 Itens de Empenho : Material de expediente diversos. 01.04.2013 000170 32 458 Auto Posto Lemos Maia Ltda 209,37 1 Itens de Empenho : Combustivel
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 1 /3/2015
TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 07/07/2011-18:15
Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 12 Ano: 2012 Secretaria: SOCF - Secretaria de Orçamento, Contabilidade e Finanças Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO PARA RUBRICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 41511064000134 L.S. CAMPOS MONÇAO- ME -4.080,00 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA TARIFAPAGAMENTOS -4,1 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EXERCÍCIO 2015- PME
EXERCÍCIO 2015- PME Nº. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 Nº. DO PROCESSO LICITATÓRIO 002 Pregão Presencial Registro de Preços Contratação de empresa especializada no fornecimento de um carro tipo passeio
Diário Oficial. Índice do diário Atos Oficiais. Licitações. Contas Públicas. Outros. Prefeitura Municipal de Petrolina
Páginas: 14 Índice do diário Atos Oficiais Edital - Nº 34/2015 NOTIFICAÇÃO Edital - Nº 35/2015 NOTIFICAÇÃO Portaria - Nº 2690/2015 Portaria - Nº 2691/2015 Licitações Pregão Presencial - PP 146/2015 Pregão
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 144/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA
Aviso. Três Rios, 08 de Julho de 2014. FAVOR MANTER ESTE AVISO NESTE MURAL ATÉ O DIA 22 DE julho DE 2014.
Aviso A Câmara Municipal de Três Rios, informa a todos os interessados, que às 14h (quatorze horas) do dia 22 de julho de 2014, fará ato público de Licitação (Pregão Presencial), com objetivo de contratar
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
EMPENHOS EMITIDOS 2015 - UNIFESP - EPPEN - CAMPUS OSASCO.
EMPENHOS EMITIDOS 2015 - UNIFESP - EPPEN - CAMPUS OSASCO. FAVORECIDO PROCESSO NE ORIGINAL VALOR EMPENHO CNPJ RAZAO SOCIAL 01211015000161 CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP 0300173/2014-39 2015NE000376 23.813,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações Diretoria de Administração
CONTRATO Nº 79/2011-TB PROCESSO Nº 108/2011 Data de Assinatura 14/07/2011 Data da Publicação no D.O.U 08/07/11 e 03/08/11 Locação de área de imóvel localizado em Matões/MA para instalação do POP da TELEBRÁS,
PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV
PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258
TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 17/06/2013-13:33
Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 13 Ano: 2014 Secretaria: STI - Secretaria de Tecnologia da Informação Ação: - Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:
Contrato nº 001/2013. Contratado: Moacir Ferreira Maciel
Contrato nº 001/2013 Contratado: Moacir Ferreira Maciel Objeto: Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública, a serem executadas na obra de construção de 02 salas de aula, 01 sala de departamento, sanitário