Controle de Despesas Orçamentárias
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- Heitor Carrilho Monteiro
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1 Página: 1 de Contratação por Tempo Determinado Global MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA MARCELA DOS SANTOS MORAES. Nr. Contrato: 20 04/07/ Global SANDRA OLIMPIO FORTALEZA 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SANDRA OLIMPIO FORTALEZA. Nr. Contrato: 19 04/07/ Serviços de Consultoria Global AUGUSTO PAULINO - ADVOGADOS ASSOCIADOS 02/01/ 01/09/ 06/09/ 3.600,00 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Nr. Processo: 10 Inexigibilidade Nº 2 Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica 1.448,00 Nr. Contrato: 10 17/09/2013 Nr. Aditivo: 01 01/01/ Global ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA 08/07/ 01/08/ 08/09/ 6.153,60 EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL E JURÍDICA NO PERIODO DE JULHO/ A DEZEMBRO/ Nr. Processo: 110 Inexigibilidade Nº 1 Assessoria e Consultoria Técnica Contábil e Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Nr. Contrato: 10 23/06/ Global JOSE ARTUR SAMPAIO PEREIRA 01/08/ 31/08/ 03/09/ 1.500,00 EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL CONFORME CONTRATO 18 PROCESSO 0112/ MODALIDADE 3 Nr. Processo: 112 Dispensa Nº 3 Locação de Imóveis Nr. Contrato: 18 Locação de imóvel para instalação de almoxarifado, arquivo, garagem e setor de contabilidade da Câmara Municipal de São Lourenço 01/07/ Ordinário JOSÉ EMI DE MOURA 12/09/ 18/09/ 18/09/ 972,40 EMPENHO REF. DESPESAS DE VIAGEM DO SR. DR. JOSÉ EMI DE MOURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL , ,40
2 Página: 2 de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Estimativo CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 02/01/ 28/08/ 05/09/ 413,55 EMPENHO REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Estimativo EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02/01/ 30/06/ 01/09/ 38,70 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Estimativo EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02/01/ 01/09/ 10/09/ 70,95 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Estimativo EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02/01/ 16/09/ 25/09/ 86,32 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Estimativo EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 02/01/ 24/09/ 26/09/ 47,59 EMPENHO REF. CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE Estimativo CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/01/ 19/09/ 22/09/ 538,88 EMPENHO REF. DEBITO EM CONTA CORRENTE DO SERGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE Global RADIO ESTANCIA LTDA 02/01/ 01/09/ 05/09/ 4.800,00 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Nr. Processo: 6 Dispensa Nº 6 Transmissões das Reuniões da Câmara Municipal Nr. Contrato: 4 19/06/2013 Nr. Aditivo: 01 01/01/
3 Página: 3 de Global PRIMTEL TELEC E COMERCIO LTDA 02/01/ 26/08/ 05/09/ 500,00 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Nr. Contrato: 6 01/01/ Global LINK SAT SERV.VIG.ELETRONICA LTDA 02/01/ 24/09/ 24/09/ 65,00 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE MONITORAMENTO PREVENTIVO DO SISTEMA DE ALARME DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Nr. Contrato: 3 01/01/ Estimativo OI MOVEL S/A 06/02/ 06/08/ 01/09/ 2.013,26 EMPENHO REF. CONTA DE CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Estimativo OI MOVEL S/A 06/02/ 15/09/ 25/09/ 1.946,47 EMPENHO REF. CONTA DE CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Ordinário IDEAL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 01/08/ 01/08/ 01/09/ 383,00 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E DA REVISÃO DOS KMS DO FIAT SIENA DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL Estimativo DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA 01/08/ 01/09/ 11/09/ 1.295,00 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E BANCO DE DADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL Nr. Processo: 111 Pregão Presencial Nº 8 Nr. Contrato: 21 Manutenção mensal e suporte técnico especializado sobre sistemas informatizados de propriedade da Câmara Municipal na área Legislativa 06/07/ Estimativo DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA 01/08/ 02/09/ 08/09/ 1.720,00 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E BANCO DE DADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL Nr. Processo: 111 Pregão Presencial Nº 8 Nr. Contrato: 21 Manutenção mensal e suporte técnico especializado sobre sistemas informatizados de propriedade da Câmara Municipal na área Legislativa 06/07/ Ordinário MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 01/08/ 06/08/ 01/09/ 198,00 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE KM DO VEICULO HONDA DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
4 Página: 4 de Global LINK SAT SERV.VIG.ELETRONICA LTDA 01/08/ 26/08/ 01/09/ 130,00 EMPENHO REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO PREVENTIVO DO SISTEMA DE ALARME NO ANO DE Nr. Contrato: 24 01/08/ Global LINK SAT SERV.VIG.ELETRONICA LTDA 01/08/ 24/09/ 24/09/ 65,00 EMPENHO REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO PREVENTIVO DO SISTEMA DE ALARME NO ANO DE Nr. Contrato: 24 01/08/ Ordinário VLADIMIR JORGE DA SILVA ALMEIDA ME 25/08/ 29/08/ 05/09/ 1.400,00 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM VÍDEO DIGITAL DA SESSÃO SOLENE REALIZADA EM 22/08/ Nr. Contrato: 8 06/01/ Ordinário ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUINICIPIOS 08/09/ 09/09/ 15/09/ 780,00 EMPENHO REF. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE JOÃO CARLOS DE LELES E BRUNA MARIA R. SANCHES PARA O CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REALIZARA EM SÃO Ordinário INOVE- TREINAMENTO EM DESENVVOLVIMENTO 08/09/ 22/09/ 22/09/ 980,00 EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EVALDO AMBROSIO E PAULO GILSON CHOPINHO DE C. RIBEIRO NO CURSO "ÉTICA E RESPONSABILIDADE NAS CÂMARAS MUNICIPAIS PELOS AGENTES Ordinário CHAVEIRO DO PONTO LTDA 12/09/ 18/09/ 23/09/ 165,00 EMPENHO REFERENTE A ABERTURA DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A CÂMARA MUNICIPAL Auxílio-Alimentação , Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO 26/09/ 29/09/ 30/09/ 3.321,04 EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS REF.SETEMBRO/
5 Página: 5 de Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO 26/09/ 29/09/ 30/09/ 2.490,78 EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS EFETIVOS REF.SETEMBRO/ TOTAL DO PERÍODO , FIM ,82
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