Câmara Municipal de Pinhão

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Câmara Municipal de Pinhão - 2012"

Transcrição

1 Equiplano Página: ABRAMOSKI & ABRAMOSKI LTDA O /08/ ,50 Natureza: OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO POLO PLACA-ATX-7854 DE PROPRIEDADE DA CAMARA. 126, AGROPECUARIA SOARES LTDA O /08/ ,00 Natureza: SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS EMPENHADO REF PARA A AQUISIÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES PARA SER EMPREGADO NO JARDIM EXTERNO DA CAMARA. 115, ANGEL MOVEIS LTDA / MAGA MOVEIS O /07/ ,00 Natureza: MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO EM PENHADO REF A AQUISIÇÃO DE TRES APARELHOS DE TELEFONES SENDO PARA A SECRETARIA, GABINETE PRESIDENTE E COZINHA. 194, AROLDO ANTUNES DOMINGUES O /07/ ,00 EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE AO VEREADOR AROLDO ANTUNES DOMINGUES QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO EVENTO III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2012 EM CURITIBA-PR - CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP O /07/ ,00 EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE AO VEREADOR AROLDO ANTUNES DOMINGUES QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO A COMPETENCIA E EUTONOMIA DOS ORGÃOS PUBLICOS - MODULO II QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP O /08/ ,00 EMPENHADO REF A TRES DIARIAS SEM PERNOITE AO VEREADOR AROLDO ANTUNES DOMINGUES QUANDO O MESMO SE DESLOCARÁ A CIDADE DE PALMITOS SC, ONDE PARTICIPARA DO IV FORUM BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO-EXECUTIVO E LEGISLATIVO NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO DE EVENTO PROMOVIDO PELA IGEAP , BRASIL TELECOM CELULAR S/A O /07/ ,74 Natureza: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPENHADO REF A DESPESAS COM QUATORZE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR QUE SE ENCONTRAM COM OS VEREADORES E ASSESSORES E UM NA SECRETARIA DA CAMARA CONFORME FATURA O /07/ ,10 Natureza: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPENHADO REF A DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET MOVEL OI PARA OS NOVE NOTEBOOK DE PROPRIEDADE DA CAMARA QUE SE ENCONTRAM COM OS VEREADORES CONFORME FATURA O /08/ ,23 Natureza: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Emitido por: Contabilidade, na versão: 5100 w 05/09/ :54:13

2 Equiplano Página: 2 EMPENHADO REF A DESPESAS COM QUATORZE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR QUE SE ENCONTRAM COM OS VEREADORES E ASSESSORES E UM TELEFONE NA SECRETARIA DA CAMARA CONFORME FATURA , BRASIL TELECON S/A O /07/ ,68 Natureza: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPENHADO REF A DESPESAS DE TELEFONE FIXO NO MES CONFORME FATURAS, TELEFONES PREFIXOS , , , , E PERIODO 06/06/2012 A 05/07/ O /08/ ,20 Natureza: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPENHADO REF A DESPESAS DE TELEFONE FIXO NO MES CONFORME FATURAS, TELEFONES PREFIXOS , , , , E PERIODO 11/07/2012 A 10/08/ , CAMILO & NESI LTDA O /07/ ,83 Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EMPENHADO A FAVOR DE CAMILO & NESI LTDA REFERENTE PARA A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A CAMARA MUNICIPAL O /07/ ,64 Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA EMPENHADO A FAVOR DE CAMILO & NESI LTDA REFERENTE APARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL O /08/ ,81 Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EMPENHADO REF PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 525, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR O /07/ ,25 Natureza: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHADO REF A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FATURA O /08/ ,19 Natureza: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHADO REF A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA CONFORME FATURA MES REFERENCIA 07/ , COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A O /07/ ,87 Natureza: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EMPENHADO REF A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME FATURA O /08/ ,91 Natureza: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EMPENHADO REF A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA MES REFERENCIA 07/ ,78 Emitido por: Contabilidade, na versão: 5100 w 05/09/ :54:13

3 Equiplano Página: CUSTÓDIO & GOMES LTDA O /07/ ,00 Natureza: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS EMPENHADO REF PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE TROCA E MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO GOL PLACA ATY-6936 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL O /07/ ,34 Natureza: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS EMPENHADO REFERENTE PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA E MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO POLO PLACA ATX-7854 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL , DIPLOMATA PNEUS LTDA O /07/ ,00 Natureza: OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SENDO LAVAGENS NOS QUATRO VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CAMARA E CONSERTOS DE PNEUS E RODA. 401, DIRCEU JOSE DE OLIVEIRA O /07/ ,00 EMPENHADO REF A DUAS DIARIAS COM PERNOITE AO VEREADOR DIRCEU JOSE DE OLIVEIRA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO EVENTO III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2012 EM CURITIBA-PR - CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP. IRÁ PARTICIPAR SOMENTE NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE , DIRCEU SIQUEIRA DE FREITAS O /07/ ,00 Natureza: SERVIÇOS DE GÁS EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS P-13 PARA A CAMARA MUNICIPAL. 42, EDSON CARLOS MEIRA O /07/ ,00 EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE AO VEREADOR EDSON CARLOS MEIRA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO EVENTO III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2012 EM CURITIBA-PR - CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP O /07/ ,00 EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE AO VEREADOR EDSON CARLOS MEIRA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO A COMPETENCIA E EUTONOMIA DOS ORGÃOS PUBLICOS - MODULO II QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP O /08/ ,00 EMPENHADO REF A TRES DIARIAS SEM PERNOITE AO VEREADOR EDSON CARLOS MEIRA QUANDO O MESMO SE DESLOCARÁ A CIDADE DE PALMITOS SC, ONDE PARTICIPARA DO IV FORUM BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO-EXECURITVO E LEGISLATIVO NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO DE EVENTO PROMOVIDO PELA IGEAP. Emitido por: Contabilidade, na versão: 5100 w 05/09/ :54:13

4 Equiplano Página: , EZORALDO JOSE ROCHA O /07/ ,00 EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE AO VEREADOR EZORALDO JOSÉ ROCHA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO EVENTO III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2012 EM CURITIBA-PR - CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP O /07/ ,00 EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE AO VEREADOR EZORALDO JOSE ROCHA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO A COMPETENCIA E EUTONOMIA DOS ORGÃOS PUBLICOS - MODULO II QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS O /07/ ,43 Natureza: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO EMPENHADO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA REF MES DE JULHO DE O /07/ ,12 Natureza: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO EMPENHADO REF AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃOE COM ONUS AO PODER LEGISLATIVO CORRESPODNENTE AO MES DE JULHO DE O /07/ ,85 Natureza: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE EMPENHADO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA CARGOS EM COMISSÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE O /07/ ,28 Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA INATIVO PESSOAL CIVIL EMPENHADO REF AO VALOR DO SALARIO SALARIO FAMILIA A SER PAGO AOS SERVIDORES CARGO EFETYIVO DA CAMARA REF MES 07/ O /08/ ,31 Natureza: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO EMPENHADO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ O /08/ ,66 Natureza: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO EMPENHADO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO NO PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE O /08/ ,62 Natureza: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE EMPENHADO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA CARGOS EM COMISSÃO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE O /08/ ,28 Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA INATIVO PESSOAL CIVIL EMPENHADO REF AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA REF AO MES DE AGOSTO/ ,55 Emitido por: Contabilidade, na versão: 5100 w 05/09/ :54:14

5 Equiplano Página: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES O /07/ ,30 Natureza: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA EMPENHADO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA E DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE O /08/ ,30 Natureza: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA EMPENHADO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE , FUNDO DE PREVIDENCIA DE PINHAO O /07/ ,88 Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS EMPENHADO REF AO FUNPREV PATRONAL REF A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA REF MES DE JULHO DE O /08/ ,88 Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS EMPENHADO REF AO FUNPREV PARTE PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA DO MES DE AGOSTO DE , GERSON LUIZ BRIZOLA O /08/ ,85 Natureza: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS EMPENHADO REF A MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A INSTALAÇAO DAS CAMERAS A SER INSTALADAS NOS RECINTOS INTERNOS DA CAMARA MUNICIPAL. 384, GNS ALIMENTOS LTDA O /07/ ,55 Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EMPENHADO REF PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA O /08/ ,33 Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDOS NOS DIAS DAS SESSÕES DA CAMARA 325, IGEAP - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA O /07/ ,00 Natureza: EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS EMPENHADO REF A SEIS INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES QUE OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2012 EM CURITIBA-PR O /07/ ,00 Natureza: EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS EMPENHADO REF A SEIS ISNCRIÇÕES PARA OS VEREADORES QUANDO OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DO CURSO A COMPETENCIA E EUTONOMIA DOS ORGÃOS PUBLICOS - MODULO II QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE 2012 EM CURITIBA-PR Emitido por: Contabilidade, na versão: 5100 w 05/09/ :54:14

6 Equiplano Página: O /08/ ,00 Natureza: EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS EMPENHADO REFERENTE A QUATRO INSCRIÇÕES AOS VEREADORES EDSON CARLOS MEIRA, AROLDO ANTUNES DOMINGUES, SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS E SOLANGE APARECIDA SANTOS ADRONSKI QUANDO OS MESMOS IRÃO PARTICIPARA DO IV FORUM BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO-EXECUTIVO E LEGISLATIVO NA CIDADE DE PALMITOS-SC NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO DE , INSS O /07/ ,75 Natureza: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL SOBRE O SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA REF AO MES DE JULHO DE O /07/ ,35 Natureza: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JULHO DE O /07/ ,10 Natureza: INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE O /08/ ,75 Natureza: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL SOBRE O VALOR DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA REF AO MES DE AGOSTO DE O /08/ ,35 Natureza: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL SOBRE O VALOR DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA REF AO MES DE AGOSTO DE O /08/ ,20 Natureza: INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL SOBRE O VALOR DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO DA CAMARA REF AO MES DE AGOSTO DE , INVIOLAVEL PINHAO COM E SERV.DE SIST DE ALARMES ELETRONICO L O /07/ ,00 Natureza: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DAS CAMERAS FILMADORAS NOS RECINTOS INTERNOS E EXTERNOS DA CAMARA O /07/ ,00 Natureza: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO EMPENHADO REFERENTE APARA A AQUISIÇÃO DE CABOS COXIAL TELECAM E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CAMERAS INFRA-VERMELHO INSTALADAS NOS RECINTOS INTERNOS E EXTERNOS DA CAMARA O /07/ ,80 Natureza: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO EMPENHADO REFERENTE PARA A AQUISIÇÃO DE DÉZ CAMERAS FILMADORA DAY/NIGHT VSG-136 SONY 15 M INTELBRAS, UM RACK PRIME PCI LIGHT 4 BNC E UM DVR USB 2.0 COM 16 CANAIS DE SAIDA O /07/ ,66 Emitido por: Contabilidade, na versão: 5100 w 05/09/ :54:14

7 Equiplano Página: 7 Natureza: VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMPENHADO A FAVOR DE INVIOLAVEL PINHAO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE ALARME E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DAS CAMERAS FILMADORAS NOS RECINTOS INTERNOS E EXTERNOS DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE O /08/ ,66 Natureza: VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE VIGILANCIA, MONITORAMENTO DE CAMERAS E SISTEMAS DE ALARME REFERENTE AO MES AGOSTO/ , ITAMARA ANGELICA BERSCH O /07/ ,00 Natureza: OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS, SENDO LAVAGENS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CAMARA O /08/ ,00 Natureza: OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO REF A SETE LAVAGENS PARA OS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CAMARA, CONFORME SOLICITAÇÃO. 450, JOAO HENRIQUE KRAPP O /07/ ,00 Natureza: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES E REDE INTRANET DA CAMARA REF AO MES DE JULHO/ O /07/ ,00 Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MPENHADO REF A PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA A ASSISTENCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL O /08/ ,00 Natureza: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES E REDE INTRANET DA CAMARA REF AO MES DE AGOSTO/ O /08/ ,00 Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, SENDO TONER PRETO IMPRESSORAS HP, BATERIAS PARA NO- BREAK E TECLADO , JOAO MARIA PRESTES O /07/ ,00 Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PATIO DA CAMARA, SENDO SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CORTE E LIMPEZA DA GRAMA O /08/ ,00 Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PATIO DA CAMARA, SENDO SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CORTE E LIMPEZA DA GRAMA. Emitido por: Contabilidade, na versão: 5100 w 05/09/ :54:14

8 Equiplano Página: 8 400, K & S - TELEPON TECNOLOGIA SISTEMAS TELEFONIC LTDA O /07/ ,00 Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS APARELHOS CELULARES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO VEREADOR E PRESIDENTE DA CAMARA SR SEBASTIÃO RODRIGUES BASTOS. 105, MARANGONI E MARANGONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA O /08/ ,38 Natureza: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS EMPENHADO REF PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A PARTE ELETRICA DA CAMARA, SENDO O AUMENTO DE CAPACIDADE DE ENERGIA ELETRICA , MOLIANI & CHEMIN INFORMÁTICA LTDA O /08/ ,00 Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO DOIS TONER PRETO PARA A MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA. 120, NORIAM COELHO BASILIO O /07/ ,00 EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE A VEREADORA NORIAM COELHO BASILIO QUANDO A MESMA SE DESLOCARA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO A COMPETENCIA E EUTONOMIA DOS ORGÃOS PUBLICOS - MODULO II QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP. 900, PAMELA APARECIDA SOUZA DENGO O /07/ ,00 Natureza: GASOLINA EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA PARA O MES DE JULHO DE O /08/ ,00 Natureza: GASOLINA EMPENHADO REF PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA PARA SER GASTOS NO MES DE AGOSTO/ , PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEPSA O /07/ ,00 EMPENHADO REF A UMA DIARIA A FAVOR DO SERVIDOR E MOTORISTA SR PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEPSA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CURITIBA EM DATA DE 03/07/2012 QUANDO O MESMO IRÁ LEVAR OS INTEGRANTES E MEMBROS DA FUNDAÇÃO FRANCISCA MACHADO RIBEIRO-FOCO DE LUZ PARA PARTICIPAR DE CERIMONIAL DE ENTREGA DE UM VEICULO KOMBI DOADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ O /07/ ,00 Emitido por: Contabilidade, na versão: 5100 w 05/09/ :54:14

9 Equiplano Página: 9 EMPENHADO REF A UMA DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR E MOTORISTA DA CAMARA PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEPSA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CURITIBA PARA LEVAR VEREADORES SEBASTIÃO RODRIGUES BASTOS E DIRCEU JOSE DE OLIVEIRA QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2012 EM CURITIBA-PR - CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP O /07/ ,00 EMPENHADO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR E MOTORISTA DA CAMARA PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEPSA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CURITIBA PARA BUSCAR OS VEREADORES SEBASTIÃO RODRIGUES BASTOS E DIRCEU JOSE DE OLIVEIRA QUE FORAM PARTICIPAR DO EVENTO III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA O /07/ ,00 EMPENHADO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR E MOTORISTA SR. PEDRO ANDRE DA SILVA LUPEPSA QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CURITIBA PARA BUSCAR PALESTRANTE CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO COLEGIO ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE PINHAO, SOLICITAÇÃO ESTA DEFIRIDA PELO SR. PRESIDENTE DA CAMARA sebastiao RODRIGUES BASTOS. 750, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS O /08/ ,33 Natureza: SEGUROS EM GERAL EMPENHADO REF AO SEGURO TOTAL A REALIZAR PARA O VEICULO POLO PLACA ATX-7854 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL PARA O PERIODO DE UM ANO COM VENCIMENTO EM 14/07/ , R LIBER CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA O /08/ ,91 Fonte:068 Fundo Especial da Câmara Municipal Projeto/Atividade: FUNDO ESPECIAL Natureza: OUTRAS EDIFICAÇÕES EMPENHADO REF AO PERCENTUAL DE 34,32% (trinta e quatro virgula trinta e dois por cento) DA CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CAMARA CONFORME LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ENGENHEIRO CIVIL LUIZ CARLOS TABORDA RIBAS , ROGERIO DOS SANTOS O /08/ ,00 Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PORTA DE ELEVAÇÃO DA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL. 85, SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS O /07/ ,00 EMPENHADO REF A DUAS DIARIAS COM PERNOITE AO VEREADOR E PRESIDENTE DA CAMARA SEBASTIÃO RODRIGUES BASTOS QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO EVENTO III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2012 EM CURITIBA-PR - CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP. IRÁ PARTICIPAR SOMENTE NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE O /07/ ,00 EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE AO VEREADOR E PRESIDENTE DA CAMARA SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO A COMPETENCIA E EUTONOMIA DOS ORGÃOS PUBLICOS - MODULO II QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP O /08/ ,00 Natureza: DIÁRIAS NO PAÍS Emitido por: Contabilidade, na versão: 5100 w 05/09/ :54:15

10 Equiplano Página: 10 EMPENHADO REF A TRES DIARIAS SEM PERNOITE AO VEREADOR SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS QUANDO O MESMO SE DESLOCARÁ A CIDADE DE PALMITOS SC, ONDE PARTICIPARA DO IV FORUM BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO-EXECUTIVO E LEGISLATIVO NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO DE EVENTO PROMOVIDO PELA IGEAP O /08/ ,00 EMPENHADO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR E PRESIDENTE DA CAMARA SR. SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS QUANDO O MESMO SE DESLOCARA A CIDADE DE PATO BRANCO NO DIA 15/08/2012 JUNTAMENTE COM OS DIRETORES DA COMAPER-COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE PINHAO PARA A VISITA EM UM FRIGORIFICO E ABATEDOURO DE AVES E EM PROPRIEDADES DE CRIADORES DE AVES DAQUELA CIDADE, PARA QUE SEJA REALIZADO NO MUNICIPIO DE PINHÃO O MESMO MODELO EXISTENTE NA CIDADE DE PATO BRANCO , SOLANGE APARECIDA SANTOS ADRONSKI O /07/ ,00 EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE A VEREADORA SOLANGE APARECIDA SANTOS ADRONSKI QUANDO A MESMA SE DESLOCARA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO EVENTO III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2012 EM CURITIBA-PR - CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP O /07/ ,00 EMPENHADO REF A TRES DIARIAS COM PERNOITE A VEREADORA SOLANGE APARECIDA SANTOS ADRONSKI QUANDO A MESMA SE DESLOCARA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO A COMPETENCIA E EUTONOMIA DOS ORGÃOS PUBLICOS - MODULO II QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE CURSO PROMOVIDO PELA IGEAP O /08/ ,00 Natureza: DIÁRIAS NO PAÍS EMPENHADO REF A TRES DIARIAS SEM PERNOITE A VEREADORA SOLANGE APARECIDA SANTOS ADRONSKI QUANDO A MESMA SE DESLOCARÁ A CIDADE DE PALMITOS SC, ONDE PARTICIPARA DO IV FORUM BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO-EXECUTIVO E LEGISLATIVO NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO DE EVENTO PROMOVIDO PELA IGEAP ,00 Total: ,17 Critério de seleção: Período: 01/07/2012 à 31/08/2012 Emitido por: Contabilidade, na versão: 5100 w 05/09/ :54:15

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

Leia mais

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011 Equiplano Página: 1 01/06/2011 000168 000168 O 000200 01.001 2.72 2.72 Fornecedor:1766-3 JOÃO DONIZETE PEREIRA ME Natureza:3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO

Leia mais

Câmara de Vereadores de Pinhão-Paraná Modelo de Formulário para Pedido de Informações

Câmara de Vereadores de Pinhão-Paraná Modelo de Formulário para Pedido de Informações Contratação Direta no ano de 2014 Datas Fornecedor Item/Justificativa Valor R$ Inviolável Pinhão Com e Serv de 04/02/2014 Sistemas de Alarme Eletronico NFE 153 referente a dois sensores de alarme para

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga

Comparativo da Despesa Paga Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50

Leia mais

Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa

Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00

Leia mais

VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.

VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013. 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00

Leia mais

Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,

Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2, Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000

Leia mais

COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5

COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5 Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31

Leia mais

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 2014 Controle Interno Procedimentos Instaurados

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 2014 Controle Interno Procedimentos Instaurados 1/11 RESUMO DO REPASSE A CÂMARA PELO EXECUTIVO MUNICIPAL Procedimento Instaurado: 526 - Suprimento a Câmara : Acompanhamento dos repasses a Câmara Municipal em cumprimento a Lei n.º 4.320 de 1964. O valor

Leia mais

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS

Leia mais

Câmara Municipal de Pinhão

Câmara Municipal de Pinhão Equiplano Página: 1 765-0 ADRIANE APARECIDA PRUDENTE 000155 O 000020 01.001 02/04/2012 1.612,94 Natureza:3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS EMPENHADO A FAVOR DA ASSESSORA PARLAMENTAR ADRIANE APARECIDA

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A

Leia mais

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014 373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR Comparativo Autorizada, Empenhada, 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 0.1.00.000000 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 30.00.00.00 s Correntes 154.517.00 1.612.332,06 142.600.826,32 30.00.00.00

Leia mais

VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04

VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04 CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96

Leia mais

Supremo Tribunal Federal

Supremo Tribunal Federal EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2015 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS JAN FEV MAR ABR Despesa com Pessoal Ativo 21.944.906,76 15.002.355,87 15.751.537,29 15.274.581,44 Despesa com Pessoal Inativo

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 65) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 65) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 65) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA 01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA 01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31

Leia mais

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada

Comparativo da Despesa Empenhada Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79

Leia mais

CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5

CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5 Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Leia mais

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 04.06.2014 2014/000241 22594 29 CORSAN 44,32 3807 Historico : Cfe.cheque n.004392. Itens de Empenho : Servicos de agua e esgoto

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31

Leia mais

ANEXO DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ANEXO DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA Secretaria Municipal de Planejamento EXERCÍCIO: 202 ANEXO DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÓRGÃO: Projeto/Atividade Objetivo Denominação da Meta Unid.

Leia mais

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 12.01.2015 2015/000004 19148 61 IGAM- INSTITUTO GAMMA ASS.ORG.PUBL. 128,00 1 Itens de Empenho : Assinatura informativos Igam periodo

Leia mais

Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012.

Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012. Aditamento Fevereiro/2014 Contratada: OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de serviços de informatização de processo legislativo com plataforma e desenvolvimento baseados em software

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada

Comparativo da Despesa Empenhada Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000 ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS

Leia mais

224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES

224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO *** 1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO

Leia mais

NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento

Leia mais

ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00

ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00 100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE

Leia mais

CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.

CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná 342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro

Leia mais

Comparativo de Despesas Abril/2015

Comparativo de Despesas Abril/2015 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada

Leia mais

26437 - Execução da despesa por Ação 1/3

26437 - Execução da despesa por Ação 1/3 UG Executora: 158152, INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA, Mês Lançamento: AGO/2015, Metrics: Saldo Atual - R$ ( Inf.) 00M1 0181 09HB 2004 2010 2011 2012 20RJ BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES

Leia mais

939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA

Leia mais

Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco

Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013

Leia mais

Orientações para Trâmites dos Projetos com recursos da UDESC

Orientações para Trâmites dos Projetos com recursos da UDESC Orientações para Trâmites dos Projetos com recursos da UDESC 1. Introdução Serão considerados projetos com recursos da UDESC para fins destas orientações aqueles que integram: 1.1 Programa de Apoio à Pesquisa

Leia mais

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 2012 Controle Interno Procedimentos Instaurados

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 2012 Controle Interno Procedimentos Instaurados 1/11 RESUMO DO REPASSE A CÂMARA PELO EXECUTIVO MUNICIPAL Procedimento Instaurado: 271 - Suprimento a Câmara : Acompanhamento dos repasses a Câmara Municipal em cumprimento a Lei n.º 4.320 de 1.964. O valor

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014

Leia mais

Município de São João - PR EMPENHO

Município de São João - PR EMPENHO Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Leia mais

4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS

4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS 1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES

Leia mais

Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita

Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS

Leia mais

Prefeitura Municipal de São José da Lapa

Prefeitura Municipal de São José da Lapa Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000

Leia mais

Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica

Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000

Leia mais

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000

Leia mais

Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ano Base: 2012 Demonstrativo da Proposta da Despesa

Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ano Base: 2012 Demonstrativo da Proposta da Despesa 0100 - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO 20780 - Preservação do Patrimônio Público 0001 - Rio Grande do Norte Assegurar os recursos orçamentários necessários à cobertura de despesas com a conservação do

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste

Leia mais

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000

Leia mais

RELATÓRIO 2 - CUSTOS POR UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL MÊS DE REFERÊNCIA: JAN/2015

RELATÓRIO 2 - CUSTOS POR UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL MÊS DE REFERÊNCIA: JAN/2015 JAN/2015 Órgão Fazendário (Vários itens) 170006 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS - MF R$ 121.319.916 170006 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE 288001 - ADMINISTRACAO E LOGISTICA - CARF 31909601 -

Leia mais

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 2013 Controle Interno Procedimentos Instaurados

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 2013 Controle Interno Procedimentos Instaurados 1/11 RESUMO DO REPASSE A CÂMARA PELO EXECUTIVO MUNICIPAL Procedimento Instaurado: 400 - Suprimento a Câmara : Acompanhamento dos repasses a Câmara Municipal em cumprimento a Lei n.º 4.320 de 1964. O valor

Leia mais

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01

Leia mais

Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS

Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CITA Custeio R$ 1.102.142,11 Capital R$ 298.952,87 Total R$ 1.401.094,98 Setor solicitante CITA_DAP 339014-DIÁRIAS Total do

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014 DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900

Leia mais

ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL

Leia mais

Orç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês

Orç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês Unidade Orçamentária: 11 PLENÁRIO DA CÂMARA 10.11.00.01.031.4000.2001 31901100 000 42 1 944.816,32 88.00 856.816,32 MANUTENÇÃO DA UNIDADE / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 785.125,20

Leia mais

ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012

ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012 0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,

Leia mais

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F U S Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F U S Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000 PI NOTA DE EMPENHO Nº 02359 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 01/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02359 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Tipo

Leia mais

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Entidade : 02 GABINETE DO PREFEITO 247.000,00 0,00 247.000,00 237.968,18 9.031,82 02.01 GABINETE DO PREFEITO 247.000,00 0,00 247.000,00 237.968,18 9.031,82 0201.04 Administração 0201.04.122 Administração

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08

Leia mais

Proposta Orçamentária Exercício 2015

Proposta Orçamentária Exercício 2015 Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:

Leia mais

Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014

Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS

Leia mais

CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6

CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6 Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01

Leia mais

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO

Leia mais

CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5

CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5 Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01

Leia mais

1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição

1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00

Leia mais

Controle de Despesas Orçamentárias

Controle de Despesas Orçamentárias Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA

Leia mais

Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial

Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial 100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39

Leia mais

Integração entre gestão e o orçamento público na educação. Dr. Mauro Giovanni Lippi Filho Secretário Municipal de Educação

Integração entre gestão e o orçamento público na educação. Dr. Mauro Giovanni Lippi Filho Secretário Municipal de Educação Integração entre gestão e o orçamento público na educação Dr. Mauro Giovanni Lippi Filho Secretário Municipal de Educação Constituição Federal Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito,

Leia mais

6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO

6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 111110100000 CAIXA 6,37 0,01 6,36 111120200000 BANCO DO BRASIL S/A 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 111120300000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 01 - LEGISLATIVA 031 - Ação Legislativa 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 37.602.000 37.602.000 37.602.000

Leia mais

OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de

OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 1/6 474072 477757 PELA PARA 19 SPESA OS 28/09/1128/09/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS EMPENHADA 2009. STA REFERENTE CASA,CONFORME

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA (Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

Leia mais

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 02.07.2015 0002/000269 24971 62 EGON R.C.BISGNIN 184,26 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.005210. Itens de Empenho : Servicos

Leia mais

Esfera Fiscal. Subfunção Administração Geral

Esfera Fiscal. Subfunção Administração Geral Governo do do Amazonas Secretaria de de Planejamento e Desenvolvimento Econômico SEPLAN Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão do do Amazonas SPLAM Pág. 3 de 2001 - da 25000 - Secretaria de de Infraestrutura

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ RELATÓRIO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO Mês:: Janeiro/2014 Janeiro/2014 SUMÁRIO I APRESENTAÇÃO... II - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 Prestação de Contas do Exercício de 2013 CRM-PR Saldo do exercício de 2012 R$ 5.487.745,60 Arrecadação no exercício de 2013

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82 Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES DISPONIVEL NO INICIO 912.771,90 DO PERIODO 01/01/2013 Caixa 0,04 Bancos Conta

Leia mais

COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014

COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva Gerson

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE I DE SANTA CATARINA - 11ª REGIÃO RUA TRAJANO - 279 - ED. TRAJANUS - 1º E 2º ANDARES - FLORIANÓPOLIS -SC Telefone: (48) 3203-9200 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias

Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011 S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11

Leia mais

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013 O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER

Leia mais