Despesas: Liquidações
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- Thereza Bergmann Fortunato
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1 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 78 Estimativa DANIELA DOS SANTOS LIMA 02/01/ /09/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE JACOBINA, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO COM OS MUNICIPIOS - TODOS PELA ESCOLA. NO PERIODO DE 12 E 13/09/ Estimativa PATRICIA LIMA SANTOS 02/01/ /09/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE JACOBINA, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO COM OS MUNICIPIOS - TODOS PELA ESCOLA. NO PERIODO DE 12 E 13/09/ Estimativa TNL PCS S/A - OI-TELEFONIA 02/01/ /09/ ,05 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL 509 Estimativa GILBERTO SALVINO DE SOUZA 01/03/ /09/ , Estimativa GILBERTO SALVINO DE SOUZA 01/03/ /09/ , Estimativa GILBERTO SALVINO DE SOUZA 01/03/ /09/ , Estimativa GILBERTO SALVINO DE SOUZA 01/03/ /09/ , Estimativa LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS 01/03/ /09/ , Estimativa LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS 01/03/ /09/ , Estimativa LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS 01/03/ /09/ , Estimativa LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS 01/03/ /09/ , Estimativa LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS 01/03/ /09/ , Estimativa GILBERTO SALVINO DE SOUZA 10/07/ /09/ ,40 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 511 DE 01 DE MARÇO DE 2012 DE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2
2 PREFEITURA DE JACOBINA/BA 2 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1174 Normal ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/07/ /09/ ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SINALIZAÇÃO DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL 1257 Normal ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME 03/08/ /09/ ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA 1262 Normal COMERCIAL BRANDÃO LTDA 03/08/ /09/ ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TG Global MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA 10/08/ /09/ ,88 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES 1340 Normal D.F. SOUZA DE JACOBINA 17/08/ /09/ ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1370 Normal JF AGUA MINERAL LTDA 23/08/ /09/ ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DE 7 DE SETEMBRO 1390 Normal CLIP D.O. SEV. DE INFORMATICA 31/08/ /09/ ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA COM A CLIP DO-RECORTE ELETRONICO DOS DIARIOS OFICIAIS 20 Registro(s) Total Geral R$ ,58 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil /0-BA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2
3 3 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Pagamentos Orçamentários EMPESA-EMP. PERNAMBUCANA DE ENG. SANIT 02/01/ /09/ /09/2012 Estimativa ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMEDIAÇÃO E ENCERRAMENTO DO LIXAO MUNICIPAL, AGOSTO/ TNL PCS S/A - OI-TELEFONIA /000 02/01/ /09/ /09/2012 Estimativa 5.724,05 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL PONTO DAS ANTENAS LTDA ME / 02/01/ /09/ /09/2012 Global 2.649,99 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RETRANSMISSAO DE TV NO MUNICIPIO, AGOSTO/ , ,57 0, ,05 0, , VALDINES BARBOZA DA SILVA /01/ /09/ /09/2012 Estimativa , , ,28 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO, AGOSTO/ INOVE INTERNET SERVICE LTDA /0 02/01/ /09/ /09/2012 Global 1.755,00 0, ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COLEGIOS DE CAATINGA DO MOURA, LAGES DO BATATA E PARAISO, AGOSTO/ JASTEL JACOBINA SERV. TELECOM. LTDA - 602/01/ /09/ /09/2012 Global 1.300,00 26, ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA PABX DESTA PREFEITURA, AGOSTO/ REI DAS TINTAS LTDA-ME / /01/ /09/ /09/2012 Estimativa 1.680,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENADORIA DE TRANSPORTES JAIME DIAS FREIRE / /01/ /08/ /09/2012 Estimativa 1.066,50 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS QUE SERVE AS ESCOLAS MUNICIPAIS 0, ,00 0, , NEWNET CONSULT. E INFORMÁTICA /04/ /09/ /09/2012 Estimativa 165,00 0,00 165,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 62 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO CULTURAL E ESPAÇO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/ ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME /04/ /09/ /09/2012 Global ,05 0, ,05 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME /04/ /09/ /09/2012 Global 621,80 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS 0,00 621,80 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 4
4 PREFEITURA DE JACOBINA/BA TRASPORTES TAQUARENDI LTDA /05/ /09/ /09/2012 Global ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LIMPEZA DE AGUADAS NO MUNICIPIO MOB SERVIÇOS LTDA / /06/ /09/ /09/2012 Global ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PAVIAMENTIAÇÃO DE RUAS ITAITU E JUNCO MOB SERVIÇOS LTDA / /06/ /09/ /09/2012 Global ,65 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO MOB SERVIÇOS LTDA / /06/ /09/ /09/2012 Global 5.708,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO MOB SERVIÇOS LTDA / /06/ /09/ /09/2012 Global ,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO GARIMPEIRO MOB SERVIÇOS LTDA / /06/ /09/ /09/2012 Global ,20 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS NA EXTENSÃO DA PRAÇA RIO BRANCO-BECO DO PARAGUAI ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA /07/ /09/ /09/2012 Normal 2.760,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SINALIZAÇÃO DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL LUCILIA MOTA C. ARAUJO / /07/ /08/ /09/2012 Normal 380,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME /08/ /09/ /09/2012 Normal 2.257,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME /08/ /08/ /09/2012 Normal 3.233,59 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMERCIAL BRANDÃO LTDA /00 03/08/ /09/ /09/2012 Normal 396,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TG , , , , , ,48 599, , , , , ,15 0, ,00 7,60 372,40 0, ,00 0, ,59 0,00 396, JORGE LIMA XAVIER /08/ /09/ /09/2012 Estimativa , , ,80 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 213 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO, AGOSTO/2012 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 4
5 5 PREFEITURA DE JACOBINA/BA D.F. SOUZA DE JACOBINA / /08/ /09/ /09/2012 Normal 480,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.A. GOMES DE AMORIM RIBEIRO /08/ /09/ /09/2012 Normal 1.200,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO PARA OS ATLETAS DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS JF AGUA MINERAL LTDA / /08/ /09/ /09/2012 Normal 476,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DE 7 DE SETEMBRO CLIP D.O. SEV. DE INFORMATICA / 31/08/ /09/ /09/2012 Normal 978,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA COM A CLIP DO-RECORTE ELETRONICO DOS DIARIOS OFICIAIS 24,00 456,00 0, ,00 0,00 476,00 0,00 978, GILSON MENDES DOS SANTOS /09/ /09/ /09/2012 Estimativa , , ,53 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 215 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2012 Extra-Orçamentários Total R$ , , , INSS / /09/ ,75 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA EMPESA - EMP PERNAMBUCANA ENGENHARIA SANITARIA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF , ,75 Total R$ 2.768,75 0, ,75 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 4
6 PREFEITURA DE JACOBINA/BA 6 29 Registro(s) , , ,23 Total Geral R$ VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil /0-BA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 4
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/08/2012 566
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
03/04/ EMBASA Normal 3.555,28 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/04/2012 656 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Orçamentários 1 020101 04.122.0002.2.004 3.1.9.0.11.00 0 1034 SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - 14. 04/01/2016 01/03/2016 01/03/2016 Estimativa 65.622,38 REF. PAGAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
Estado do Rio de Janeiro
1 DECRETO Nº 4.261, DE 13 DE AGOSTO DE 2012. O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e, CONSIDERANDO: - a necessidade de movimentar dotações do
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Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
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CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Praça Fausto Cardoso, 12 Itabaiana/SE 3431-9711 13.104.740/0001-10
CONTRATO n 202/2015 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 034/2015. Objeto: contratação de empresa visando a aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis
02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE CASA NOVA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV 48/2005 03/05/2003 135/2005 03/05/2005 ELETRO COMERCIAL MW LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE 229,20 ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONF.. CV 19/2005 15/03/2005 39/2005 15/03/2005 INDUSTRIAL MOAGEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
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1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/02/2013 33 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME
EXTRATO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2015-PS LICITAÇÃO/MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação Nº 001/2015-I. CONTRATADO (A): BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME. OBJETO:
Câmara Municipal de Caxias do Sul
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS Lei n.º 9.755, 16 de Dezembro de 1998 - IN 28, 05/05/1999, Art.2º, Inciso XX Órgão Contratante: Câmara Municipal de Caxias do Sul CNPJ N.º 92 862 234/0001-66 Empresas Contratadas:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EXERCÍCIO 2015- PME
EXERCÍCIO 2015- PME Nº. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 Nº. DO PROCESSO LICITATÓRIO 002 Pregão Presencial Registro de Preços Contratação de empresa especializada no fornecimento de um carro tipo passeio
PREFEITURA DE JACOBINA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA ESCOLAR ANO 2016 EDUCAÇÃO BÁSICA: EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS, E DA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS A Prefeitura
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33903300
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
Processo Dispensa 02/02/2015 22 / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6
Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do 2015 168 Ordinário 1 02/02/2015 4 / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Credor MARCOS PAULO ALVES DE ALMEIDA CNPJ/CIC Credor 03032741742 13.154,15 2015 169 Ordinário 1
PODER EXECUTIVO. A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA- BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00088 09 DE MAIO DE 2014 A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. 1 LISTAGEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/15 Contratado: NISSAN Resumo DO BRASIL dos AUTOMÓVEIS Instrumentos LTDA de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.104.117/0001-76 do Aquisição Licitação: Contrato Legal:
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 728 13 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: - EMPRESA: DIAS E BRITO
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Riacho de Santana - Bahia Poder Executivo Ano Nº IX Nº 1067 03 de Novembro de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: LICITAÇÕES RESULTADO
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos OUTUBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 264/07 Contratado: ALTAIR GALEANO MERELLO. Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar. Processo: 7672/2007 Assinatura: 04/09/2007 - Vigência:
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
Avisos de Licitação. 4154. Jacobina, 11 de setembro de 2014. Ronaldo Nascimento Santo Pregoeiro. * Republicação
Salvador, Bahia Sábado e domingo 13 e 14 de setembro de 2014 Ano XCIX N os 21.520 e 21.521 Avisos de Licitação *AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 - UNEB/CAMPUS IV - Abertura: 25/09/2014 às
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
Conselho Regional dos CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 15 3 05/01/2015 00.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
01/02/2013 195 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.39.00.00 10 PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT Global 66.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - DL 013/2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Junho/2008
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Junho/2008 Nº Contrato: 0001/05 Dt. Assinatura: 03/01/2005 Dt. Publicação:
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
BOLETIM Nº 6087 Duque de Caxias Estado do Rio de Janeiro 19 de Novembro de 2013
BOLETIM Nº 6087 Duque de Caxias Estado do Rio de Janeiro, Agricultura e Abastecimento PODER EXECUTIVO: ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO ATOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
GUARDA CIVIL. Guarda Civil Municipalrecebe novo fardamento
Diário Oficial Ano: 3 Páginas: 10 GUARDA CIVIL Guarda Civil Municipalrecebe novo fardamento A Guarda Civil Municipal de Canavieiras recebeu fardamento novo e completo, dentro do programa de qualificação
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS RESOLUÇÃO Nº 01, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015.
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS DE ITABUNA Rua Bartolomeu Mariano nº 237. Pontalzinho Itabuna Ba CEP: 45.600.000 Fone: (73) 8812 7604 / (73) 9133 6993 E mail: [email protected] CONSELHO
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
11/03/2014 305 020401 12.365.0024.2.060 3.3.9.0.30.00 1 EDITORA FTD S/A Global 012/2014 61.755,70 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 810 OBRAS ESTAÇÃO CRIANÇA PARA ATENDER
Consultar Quadro Societário e Participação Societária
1 de 1 08/01/2014 16:54 15.376.722/0001-12 JOSE ROBERTO LEAL - ME SURUBI EMPREENDIMENTOS 002.502.265-29 JOSE ROBERTO LEAL 100,000000 Detalhar para página inicial 1 de 1 08/01/2014 16:55 02.176.635/0001-70
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I ORGAO - 04 CASA CIVIL I PAG. - 1 I I UNIDADE - 202 FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE I DATA 31/12/2003 I 2003 20012284 ANTONIO RODRIGUES DA SILV 042022042489 3390.3600 240 215,88 0,00 20012276 CLEIDE
Barreiras - Bahia - Edição 1112-29 de novembro de 2010 - ANO 05
CONTRATO Nº 044/2010 Processo Administrativo Nº032/2010 Contratado: ELIENE SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA - ME Objeto do Contrato: Fornecimento de produtos e material de limpeza para atender as necessidades
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS CNPJ: 87.612.917/0001-25 Mês da Assinatura: Maio - Exercício: 2012 Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc.
Modalidade: Pregão Processo: 61/2012 Contrato/Aditivo: 92/2012 Data Assinatura: 03/05/2012 Data de Publicação no Diário Oficial: 06/06/2012 Vigência: 03/05/2012 a 03/06/2012 Objeto: Aquisição de materiais
O Município de Igreja Nova/AL publica:
O Município de Igreja Nova/AL publica: Ata da sessão do pregão presencial nº 001/2015 Objeto: Eventual aquisição de combustíveis automotivos, com entrega parcelada, para abastecimento dos veículos oficiais
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
EXTRATOS DE ADITIVOS
EXTRATOS DE ADITIVOS ADITIVO: 002AD/2015 AO CONTRATO Nº049/2014 SAD CONTRATADA: PAULO FERNANDO PINHEIRO ME CNPJ Nº 13.465.596/0001 47 CONTRATO Nº049/2014 SAD, para execução de serviços de radiodifusão,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: