PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : /
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- Isabel Benke de Paiva
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1 Orçamentários / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,05 - PREFEITO / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa ,05 - PREFEITO / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 4.013,84 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 4.013,84 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 4.593,78 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,00 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 4.593,78 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 550,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,36 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,80 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 1.000,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% , , , ,10 321, ,74 321, ,74 597, , , ,42 597, ,28 106,66 443, , , , ,15 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 46
2 / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 2.180,94 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 2.180,94 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,42 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS - FUNDEB 40% / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 2.909,92 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS FUNDEB 60% / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,24 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS FUNDEB 60% / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 2.546,18 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS FUNDEB 60% / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 4.361,88 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS FUNDEB 60% / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,49 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7.240,00 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 7.240,00 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 3.828,15 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 6.653,79 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 232, ,08 232, , , ,98 409, , , ,10 315, ,23 465, ,16 0, ,49 651, ,40 651, ,40 456, ,90 685, ,07 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 46
3 / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 3.828,15 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 2.296,89 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 5.622,91 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 245,67 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 1.415,63 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 1.415,63 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,40 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2.974,40 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS - MICROSCOPISTA / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 6.690,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS - SAÚDE BUCAL - SB / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,63 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 6.000,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,44 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 456, ,90 183, ,14 0, ,91 0,00 245,67 127, ,23 127, , , ,84 243, ,04 745, , , ,67 792, , , ,95 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 46
4 / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,97 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 1.413,11 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 336,87 DESPESAS COM INSS PATRONAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,82 DESPESAS COM INSS PATRONAL FUNDEB 40% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,23 DESPESAS COM INSS PATRONAL FUNDEB 60% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 6.872,74 DESPESAS COM INSS PATRONNAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 8.032,40 PARCELAMENTO INSS RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 100,72 DESPESAS COM PASEP - FEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 100,69 DESPESAS COM PASEP - FEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 5.924,02 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2.848,67 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 740,84 DESPESAS COM PASEP , ,06 183, ,36 0,00 336, , ,60 0, , , ,04 0, ,40 0,00 100,72 0,00 100,69 0, ,02 0, ,67 0,00 740,84 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 46
5 RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 1.327,30 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 11,74 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 121,49 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 0,67 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 0,05 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 95,56 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2,49 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 15,17 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 5,28 DESPESAS COM PASEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 5.606,70 DESPESAS COM PASEP - FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2,10 DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS - FEP BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 0,97 0, ,30 0,00 11,74 0,00 121,49 0,00 0,67 0,00 0,05 0,00 95,56 0,00 2,49 0,00 15,17 0,00 5,28 0, ,70 0,00 2,10 0,00 0,97 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 46
6 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 18, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 81, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7,35 0,00 18,83 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 81,30 0,00 7,35 0,00 7,35 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 46
7 BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 4, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 22, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 28, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 54, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 22, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 22,05 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 4,50 0,00 7,35 0,00 22,05 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 28,90 0,00 54,00 0,00 22,05 0,00 22,05 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 46
8 BANCO BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 28,90 DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS - FMDE CAIXA ECONOMICA FEDERAL /3202/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 758, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 545,00 DESPESAS COM TAXAS CONTRIBUTIVAS REFERENTE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 250,00 MENSALIDADE CONTRIBUTIVA REFERENTE A ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 137,31 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 88,31 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 115,59 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 107,48 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 163,94 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 111,42 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 168,51 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 102,92 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA. 0,00 28,90 0,00 758,16 0,00 545,00 0,00 250,00 0,00 137,31 0,00 88,31 0,00 115,59 0,00 107,48 0,00 163,94 0,00 111,42 0,00 168,51 0,00 102,92 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 46
9 TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 96,09 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 549,04 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 443,47 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 1.088,93 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 24,07 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 4.012,48 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 504,71 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 694,61 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AGUAS DO AMAZONAS/MANAUS AMBIENTAL 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 26,64 TARIFAS DE ÁGUA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 286,82 MENSALIDADE NET VIRTUAL ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 02/01/ /10/ /10/2014 Global 525,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO AMAZONAS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa ,00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. 0,00 96,09 0,00 549,04 0,00 443,47 0, ,93 0,00 24,07 0, ,48 0,00 504,71 0,00 694,61 0,00 26,64 0,00 286,82 0,00 525,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 46
10 / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa ,00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES RADIER ENGENHARIA CONSTR. E COM. LTDA 02/01/ /10/ /10/2014 Global ,51 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO COMERCIAL NO MUNICÍPIO DE JURUÁ - CONCORRÊNCIA NR. 05/ , , , , RADIER ENGENHARIA CONSTR. E COM. LTDA 02/01/ /10/ /10/2014 Global 1.365,00 68, ,75 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO COMERCIAL NO MUNICÍPIO DE JURUÁ - CONCORRÊNCIA NR. 05/ CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO NR. 133/212 - PCN EDUARDO SEVERINO AUZIER /01/ /09/ /10/2014 Global 700,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 004/ RAIMUNDO MACEDO DO NASCIMENTO /01/ /09/ /10/2014 Global 2.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 006/2013 E CARTA CONVITE NR. 046/ ERNANDES PEREIRA DA SILVA /002/01/ /09/ /10/2014 Global 2.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MÁQUINAS PESADAS CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 008/ ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA - 02/01/ /10/ /10/2014 Global 6.190,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME ADITIVO DO CONTRATO NR. 013/2013 E CARTA CONVITE NR. 052/ ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA - 02/01/ /09/ /10/2014 Global 6.190,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME ADITIVO DO CONTRATO NR. 013/2013 E CARTA CONVITE NR. 052/ FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA /01/ /09/ /10/2014 Global 1.000,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL FRANCISCO GOES DAMASCENO /01/ /09/ /10/2014 Global 800,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO DANIEL DA SILVA FRANÇA /01/ /09/ /10/2014 Global 600,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M02/01/ /09/ /10/2014 Global 1.320,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA C/ CESSÃO DE EQUIPAMENTOS. 0,00 700,00 190, ,08 0, , , , , ,41 0, ,00 0,00 800,00 0,00 600,00 66, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 46
11 J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M02/01/ /09/ /10/2014 Global 1.320,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA C/ CESSÃO DE EQUIPAMENTOS J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M02/01/ /09/ /10/2014 Global 1.980,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA C/ CESSÃO DE EQUIPAMENTOS J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M02/01/ /09/ /10/2014 Global 1.980,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA C/ CESSÃO DE EQUIPAMENTOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS. 66, ,00 99, ,00 99, , ,77 550,98 359, ,11 359, ,11 306, ,51 306, ,51 333, ,55 333, ,55 333, ,55 333, ,55 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 46
12 / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2.643,76 - SECRETÁRIOS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 2.643,76 - SECRETÁRIOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2.643,75 - CONTROLADORIA INTERNA / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 2.643,75 - CONTROLADORIA INTERNA. 333, ,56 333, ,56 333, ,55 333, ,55 333, ,55 333, ,55 306, ,51 306, , BARRETO ENGENHARIA LTDA /0007/01/ /10/ /10/2014 Global , , ,04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO JAPÓ NO MUNICÍPIO DE JURUÁ CONFORME CONCORRÊNCIA NR. 007/ CONVÊNIO NR. 423/ PCN BARRETO ENGENHARIA LTDA /0007/01/ /10/ /10/2014 Global , , ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO JAPÓ NO MUNICÍPIO DE JURUÁ CONFORME CONCORRÊNCIA NR. 007/ CONVÊNIO NR. 423/ PCN - CONTRAPARTIDA VIEIRA DA ROCHA BENEVIDES E FROTA ADVO15/01/ /09/ /10/2014 Global 6.964,69 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 015/ , , VIEIRA DA ROCHA BENEVIDES E FROTA ADVO15/01/ /10/ /10/2014 Global 6.964,69 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 015/ , ,75 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 46
13 / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 1.125,87 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 255,21 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /09/ /10/2014 Global 510,42 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 255,21 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 893,23 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 255,21 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 616,75 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /09/ /10/2014 Estimativa 986,52 - PROVISÃO P/ FÉRIAS / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 255,21 - PROVISÃO P/ FÉRIAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 247,68 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 56,14 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 252,64 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS. 135,09 990,78 20,41 234,80 40,82 469,60 20,41 234,80 86,76 806,47 20,41 234,80 63,79 552,96 83,59 902,93 20,41 234,80 0,00 247,68 0,00 56,14 0,00 252,64 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 46
14 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 217,03 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 112,28 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS AGUINALDO ANDRADE DE MELO /02/ /09/ /10/2014 Global 3.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JOSÉ UANDERSON SOUZA DOS SANTOS /02/ /09/ /10/2014 Global 1.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO FLORESTAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN03/03/ /10/ /10/2014 Estimativa 920,19 DESPESAS COM INSS SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN03/03/ /10/ /10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGENTES POLÍTICOS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN03/03/ /10/ /10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGENTES POLÍTICOS SOCIEDADE CIVIL DE DESENVOLVIMENTO INTE03/03/ /10/ /10/2014 Global 3.000,00 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTENTÁVEL DA CALHA DO JURUÁ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/04/ /10/ /10/2014 Estimativa 4.661,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGENTES POLÍTICOS BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /10/ /10/2014 Estimativa 7,80 0,00 217,03 0,00 112,28 150, ,00 75, ,00 0,00 920,19 0,00 581,62 0,00 581,62 0, ,00 0, ,65 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 46
15 BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, EDDY ARTURO MEDINA AVILA /04/ /07/ /10/2014 Global ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO EDDY ARTURO MEDINA AVILA /04/ /08/ /10/2014 Global ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M04/04/ /09/ /10/2014 Global ,92 PREGÃO PRESENCIAL NR. 07/ TRANSPORTE ESCOLAR / /05/ /10/ /10/2014 Estimativa , INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/ /10/ /10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM INSS - AGENTES POLÍTICOS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/ /10/ /10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM INSS - AGENTES POLÍTICOS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/ /10/ /10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM INSS - AGENTES POLÍTICOS. 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7, , , , , , , , ,44 0,00 581,62 0,00 581,62 0,00 581,62 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 46
16 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/ /10/ /10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM INSS - AGENTES POLÍTICOS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/ /10/ /10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM INSS - AGENTES POLÍTICOS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/ /10/ /10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM INSS - AGENTES POLÍTICOS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/ /10/ /10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM INSS - AGENTES POLÍTICOS / /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 2.296, / /06/ /10/ /10/2014 Estimativa , / /06/ /09/ /10/2014 Estimativa 2.296, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/06/ /10/ /10/2014 Estimativa 8.942,89 DESPESAS COM INSS BANCO DO BRASIL S/A / /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 7,80 0,00 581,62 0,00 581,62 0,00 581,62 0,00 581,62 183, , , ,34 183, ,14 468, ,35 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 46
17 BANCO DO BRASIL S/A / /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 15,60 0,00 7,80 0,00 15, MARIA DO BONFIM VIEIRA DE MIRANDA /06/ /09/ /10/2014 Global 2.500,00 178, ,58 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DE RELATÓRIOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS RAG/2014 -RAS/ RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS, PLANO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE / MARIA DO BONFIM VIEIRA DE MIRANDA /06/ /08/ /10/2014 Global 2.500,00 178, ,58 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DE RELATÓRIOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS RAG/2014 -RAS/ RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS, PLANO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE / ANTÔNIA NEIDE JANE NUNES DE LIMA /06/ /07/ /10/2014 Global 200,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO). 0,00 200, JOSE ALVES DE LIMA /06/ /07/ /10/2014 Global 400,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO) MARIA CREUZA ROCHA MACIEL /06/ /07/ /10/2014 Global 700,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO) RAIANE SILVA DE SOUZA /06/ /07/ /10/2014 Global 300,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO) RAIANE SILVA DE SOUZA /06/ /08/ /10/2014 Global 300,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO) RAIANE SILVA DE SOUZA /06/ /06/ /10/2014 Global 300,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO) TEREZINHA FERNANDES DE ARAÚJO /06/ /08/ /10/2014 Global ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO NR. 014/ TEREZINHA FERNANDES DE ARAÚJO /06/ /07/ /10/2014 Global ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO NR. 014/ ,00 400,00 0,00 700,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 500, ,00 500, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 46
18 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/07/ /10/ /10/2014 Estimativa 9.028,85 DESPESAS COM INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/07/ /10/ /10/2014 Estimativa ,46 DESPESAS COM INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/07/ /10/ /10/2014 Estimativa 137,40 DESPESAS COM INSS / /07/ /10/ /10/2014 Estimativa ,00 - AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MÉDICOS / /07/ /10/ /10/2014 Estimativa 1.531, / /07/ /09/ /10/2014 Estimativa 1.531, AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /07/ /10/ /10/2014 Estimativa 1.929,04 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 01/07/ /09/ /10/2014 Estimativa 612,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - DECRETO NR. 12/ ROMA EVANGELISTA PEREIRA /07/ /08/ /10/2014 Global 300,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO) ELCY COSTA DA SILVA /07/ /08/ /10/2014 Global 700,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO) JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /07/ /07/ /10/2014 Normal 3.548,91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 015/ JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /07/ /07/ /10/2014 Normal 3.559,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 015/ , ,85 0, ,46 0,00 137,40 0, ,00 122, ,76 122, ,76 0, ,04 0,00 612,00 0,00 300,00 0,00 700,00 53, ,68 53, ,87 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 46
19 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /07/ /07/ /10/2014 Normal 7.413,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 015/ JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME /07/ /07/ /10/2014 Normal 7.388,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 015/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/08/ /10/ /10/2014 Estimativa ,07 DESPESAS COM INSS FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/08/ /10/ /10/2014 Estimativa 393,01 DESPESAS COM INSS FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS / /08/ /10/ /10/2014 Estimativa 8.625,74 - VICE PREFEITO / /08/ /09/ /10/2014 Estimativa 9.938,34 - VICE PREFEITO / /08/ /10/ /10/2014 Estimativa ,74 - FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS / /08/ /10/ /10/2014 Estimativa 6.125, / /08/ /10/ /10/2014 Estimativa , / /08/ /09/ /10/2014 Estimativa 6.125, / /08/ /10/ /10/2014 Estimativa 807,22 - CRAS TEMPORÁRIOS / /08/ /10/ /10/2014 Estimativa 2.985,96 - CRAS TEMPORÁRIOS. 111, ,18 110, , , ,73 0,00 393, , , , , , ,81 560, , , ,45 560, ,04 0,00 807,22 245, ,96 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 46
20 / /08/ /10/ /10/2014 Estimativa ,33 - CRAS TEMPORÁRIOS / /08/ /10/ /10/2014 Estimativa ,00 - BOLSA CIDADÃO / /08/ /10/ /10/2014 Estimativa ,00 - BOLSA CIDADÃO AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /08/ /10/ /10/2014 Estimativa 2.426,18 TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA GSA SERVIÇOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL 01/08/ /09/ /10/2014 Global 4.800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE JANTAR DANÇANTE DA TERCEIRA IDADE ARTHUR FERREIRA DAMASCENO /08/ /09/ /10/2014 Global ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO ARTHUR FERREIRA DAMASCENO /08/ /10/ /10/2014 Global ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO CLEUDOMAR COSTA LOPES /08/ /09/ /10/2014 Global 200,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE ANTONINA - ZONA RURAL KECIA MARIA SILVA DAMASCENO /08/ /09/ /10/2014 Global 500,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO RAIMUNDO FRANCISCO TEIXEIRA MOTA /08/ /09/ /10/2014 Global 600,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO C. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME 14/08/ /09/ /10/2014 Global ,07 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL, DESTOCAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FUROS - TABOCA, CRENTES, SAMAÚMA E ARATI C. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME 14/08/ /10/ /10/2014 Global ,07 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL, DESTOCAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FUROS - TABOCA, CRENTES, SAMAÚMA E ARATI , ,69 0, ,00 0, ,00 0, ,18 240, , , , , ,40 0,00 200,00 0,00 500,00 0,00 600, , , , ,72 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 46
21 ASSOCIAÇÃO DOS PROD. E AGROEXT. DE JURU 18/08/ /09/ /10/2014 Normal 6.205,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NR. 001/2014 E CHAMADA PÚBLICA NR. 001/ FLAVIO MENDES DA SILVA /08/ /10/ /10/2014 Normal 5.845,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS UBS EDSON JACIGUARA E CASA DA FAMÍLIA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/09/ /10/ /10/2014 Estimativa ,11 DESPESAS COM INSS BANCO DO BRASIL S/A / /09/ /10/ /10/2014 Estimativa 7,80 TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL S/A / /09/ /10/ /10/2014 Estimativa 15,60 TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL S/A / /09/ /10/ /10/2014 Estimativa 7,80 TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL S/A / /09/ /10/ /10/2014 Estimativa 7,80 TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDEB 40% / /09/ /09/ /10/2014 Estimativa 9.373, / /09/ /10/ /10/2014 Estimativa 9.373, / /09/ /10/ /10/2014 Estimativa , / /09/ /09/ /10/2014 Estimativa 2.507, / /09/ /10/ /10/2014 Estimativa 2.507, , ,67 0,00 7,80 0,00 15,60 0,00 7,80 0,00 7,80 904, ,45 904, , , ,01 200, ,67 200, ,67 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 21 de 46
22 / /09/ /09/ /10/2014 Estimativa 519, / /09/ /10/ /10/2014 Estimativa 765, / /09/ /10/ /10/2014 Estimativa 873, / /09/ /10/ /10/2014 Estimativa ,70 - PSF AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /09/ /10/ /10/2014 Estimativa ,34 TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ROBERVAL AMORIM FERREIRA /09/ /10/ /10/2014 Global 750,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO FLUVIAL DE ENDEMIAS LARDIMY SERRA NASCIMENTO /09/ /09/ /10/2014 Global 1.052,63 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA / /09/ /09/ /10/2014 Normal 2.175,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM - MEI H Q DE SOUZA - ME / /09/ /10/ /10/2014 Normal 7.950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA BALSA. 61,25 458,71 61,25 704,38 69,89 803, , ,19 0, ,34 0,00 750,00 52, ,00 0, ,00 0, , LOCADORA LOCARAPIDO LTDA / 02/09/ /10/ /10/2014 Normal ,00 748, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ C/ CAPACIDADE DE 13 TONELADAS CONFORME PREGÃO SRP NR. 023/ LOCADORA LOCARAPIDO LTDA / 02/09/ /10/ /10/2014 Normal ,00 550, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA TOCO 6,00 MTS³ CONFORME PREGÃO SRP NR. 023/ FM TURISMO / /09/ /09/ /10/2014 Normal 1.349,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MAO/TFF. 0, ,72 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 22 de 46
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 5936 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 23/08/2013 23/08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 697 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 49.338,39 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 698 FOPAG-GABINETE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI Av. 08 De Dezembro Centro C.N.P.J. : 04.262.762/0001-17
Orçamentários 3 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 1 6122 FOPAG - PREFEITO E VICE - 04.262.762/0001-02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 300,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE-PREFEITO.
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
02/01/2013 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO.
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 4437 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 2.037,34 3 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 4452
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES
02/01/2013 1 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.47.00 10 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/ ROYALTIES Estimativa 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SOBRE OS ROYALTIES, EXERCICIO 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE
02/01/2013 12 020201 04.122.0011.2.005 3.3.50.41.00 10 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS Global 27.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA ASSOSSIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
Orçamentários 3 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 882 FOPAG - GABINETE - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 31/05/2013 31/05/2013 Estimativa 45.507,45 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. REFERENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI RUA 19 DE MARCO, S/Nº Centro C.N.P.J. : 04.530.135/0001-10
Orçamentários 6 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 10 2584 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.530.135/0001-1002/01/2013 30/09/2013 30/09/2013 Global 8.125,00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 317 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 27.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 2 020101
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO Rua Mario Jorge Guedes, 391 Centro C.N.P.J. : 04.332.995/0001-49
Orçamentários 12 030301 10.301.0051.2.031 3.1.90.11.00 5 16514 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS - 04.332.995/0002/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 54.211,71 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ACS. 12 030301 10.301.0051.2.031
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 903 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 6.948,00 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 881
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15
Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
01/02/2013 195 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.39.00.00 10 PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT Global 66.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - DL 013/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/07/2013 1216 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.30.00 10 J. A F. DE LIMA Normal 2.595,51 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA
01/11/2013 1896 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.09.00 10 FOPAG - SALARIO FAMILIA - GABINETE - EFETIVOS Normal 303,68 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/08/2014 803 020801 15.122.0046.2.037 3.3.90.30.00 10 M R G BARBOSA COMERIAL ME Normal 40.805,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO BR KM 107 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 2963 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE - 002/01/2014 25/04/2014 25/04/2014 Global 14.248,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO. 2 020101
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ AV 21 DE JULHO CENTRO C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 619 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04. 02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa 15.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO. 1 020101
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
Orçamentários 2 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3068 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa 53.118,80 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE Rua Julio Toa, 80 Plato do Piquia C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20
Orçamentários 2 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 10 1700 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/002/01/2013 22/07/2013 22/07/2013 Estimativa 25.640,00 DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO/2013, RELATIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
01/02/2013 1 2 2 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/2013 1 2 3 021201 18.122.0011.2.037
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 18/12/2014 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 18120019 06020005 est 18120017 MOVIMENTO 042064
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Orçamentários 1 020101 04.122.0002.2.004 3.1.9.0.11.00 0 1034 SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - 14. 04/01/2016 01/03/2016 01/03/2016 Estimativa 65.622,38 REF. PAGAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2007: CONTRATO Nº 111/07 Contratado: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA. Objeto: Fornecimento de GLP armazenado em cilindros de 13 e 45 kg. Processo:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
2013 DATA DA DATA DA Nº Nº LICITAÇÃO OU DATA DA VIGÊNCIA DO CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO DO VALOR ADITADO ITEM CONTRATADO CONTRATO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO VALOR R$ CPF/CNPJ
Fonte: Gestão Transparente - www.gestaotransparente.com.br - Fundamento Legal - DECRETO 7.507, de 27 de Junho de 2011. Página: 1
01/06/2011 01060015 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 824,90 01/06/2011 01060021 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA 19,50
SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO Rod BR 174, Km107, Praça Do Terminal Rodov Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 080101 09.272.0222.2.051 3.1.90.01.00 46 269 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 05.573. 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 9406 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 30/07/2013 30/07/2013 Estimativa 30.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 3 020101
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 281 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI PEDRO PASTOR, 41 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00 4 4993 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP ICMS EXP. - 302/01/2013 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 11,42 3 020101 04.122.0011.2.004 3.3.50.41.00 1 4825 CONFEDERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL PPA 2010/2013 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA 031 Ação Legislativa 0001 - Execução da Ação Legislativa Manutenção das Atividades Legislativas FUNÇÃO: 02 - JUDICIÁRIA 122 Administração Geral 0006 - Defesa Jurídica do Município
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 048.297.785-04 5105 2629 300,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS CIVIL DO SR. PREFEITO ADEMAR DELGADO
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/03/2014 até 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ABELARDO TAVARES NETO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 135 VALOR QUE SE EMPENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO 06082820000156
Página 1 01/04/2015 quarta-feira 01/04/2015 00154 /003 ES NV 116 3.1.90.13.02 0 1 00 001 001 INSS - EMPRESA 01139 186.059,72 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (EMPRESA) DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Janeiro 2009: CONVENIO Nº 545/2008 Contratado: ASSOCIAÇÃO ALIANÇA PELA VIDA - ALIVI. Objeto: Convenio para consecução do Projeto TERRA PARA ESCOLARES. Processo:
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Rua Leopoldo Peres, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.608/0001-16
Orçamentários 9 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.04.00 11 1190 FOPAG - SERVIDORES - 04.628.608/0001-16 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 42.523,18 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES FUNDEB 40%. 12
02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE CASA NOVA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
PREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA Rua Santa Maria, 500 44430429/0001-94 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2011
PREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA Rua Santa Maria, 500 44430429/0001-94 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2011 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011
02/02/2012 254 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.39.00 14 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA Estimativa 001/2012 F 4.659,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/02/2012 250 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação:
ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE ITATIM Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014. CONTRATO Nº 102/2014. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (peixe congelado e arroz) para serem doados às famílias carentes do
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006
MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
ESTADO DA SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES DECRETO Nº 001/2014de 10 de Janeiro de 2014 APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA QDD para exercício financeiro de 2014 e
ANEXO IX RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO DE 2014 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO. Nº do Empenho.
0415 16/05/2014 1.608,50 0,00 04/11/2014 21020155 - AUTO ELÉTRICA POSTO BR LTDA ME 0079 26/05/2014 3.245,44 BIOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 0080 26/05/2014 1.225,58 BIOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Orç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês
Unidade Orçamentária: 11 PLENÁRIO DA CÂMARA 10.11.00.01.031.4000.2001 31901100 000 42 1 944.816,32 88.00 856.816,32 MANUTENÇÃO DA UNIDADE / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 785.125,20
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ
LEI Nº 1400/2007 Abre Crédito Suplementar no Orçamento para o Exercício de 2007.
LEI Nº 1400/2007 Abre Crédito Suplementar no Orçamento para o Exercício de 2007. Faço saber, que a Câmara Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná aprovou e eu, Miguel Carlos Rodrigues de Aguiar, Prefeito
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 25/06/2012 1111 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
01/03/2014 586 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 Empresa Jornal Do Comercio Ltda Global 5.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES CONSTANTES. 03/03/2014 587
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.12.364.015-33901800 - 0.1.00-00 5913 409 166.000,00 DESTINA-SE AO PROJETO BOLSA ESTÁGIO, INSTITUIDA PELA LEI Nº 443/99 E PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 4116
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
NATUREZA ESPECIFICAÇÃO AÇÃO Orçamento 2011
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO Aprovado pela Resolução nº 3.692, de 19 de agosto de 2011 ORÇAMENTO 2011 - QUADRO
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
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Orçamentários 26 020701 20.122.0011.2.023 3190110000 1 3050-04.628.608/0001-16 02/01/2013 30/10/2013 30/10/2013 Estimativa 6.595,00 DESPESAS COM. 27 020701 20.122.0011.2.023 3190110000 10 3051-04.628.608/0001-16
SEBRAE NA Edital de Credenciamento 02/2010 Errata 01. Comunicado 06 RESULTADO ETAPA 3 CERTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA. (Publicado em 28/01/2013)
SEBRAE NA Edital de Credenciamento 02/2010 Errata 01 Comunicado 06 RESULTADO ETAPA 3 CERTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA (Publicado em 28/01/2013) RESULTADO DA ETAPA 3 CERTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICIPIO DE BONITO
EXTRATO CONTRATO Nº. 108/2010 PREGÃO PRESENCIAL 05/2010 Madeireira Romat Ltda EPP Contratada. Processo Licitatório Pregão Presencial n. 005/2010, que faz parte integrante deste. Objeto: O presente termo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01