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1 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO NATUREZA DE DESPESA CONTA ORIGEM CONTA DESTINO VALOR DESCRIÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA OCA VIAGENS Passagens Pagamento da NL nº 2012NL02312-pag. ref. a fatura 2012OB /12/ NE NL02312 E TURISMO DA AMAZONIA , /2011 Nacionais de nº LIMITADA EMPRESA Fretes E Pagamento da NL nº 2012NL02409-pag. ref. a fatura 2012OB /12/ NE NL02409 BRASILEIRA DE CORREIOS E / X 2.484,14 Transportes De Encomendas de nº sede. TELEGRAFOS EBCT EMPRESA Servicos De Pagamento da NL nº 2012NL02404-pag. ref. a fatura 2012OB /12/ NE NL02404 BRASILEIRA DE CORREIOS E / X 652,62 Comunicacao Em Geral de nº TELEGRAFOS EBCT Pagamento da NL nº 2012NL Referente a EMPRESA Servicos De serviços de postagem interior pela EBCT, relativo a 2012OB /12/ NE NL02550 BRASILEIRA DE CORREIOS E / X 579,65 Comunicacao Em Geral novembro de 2012, conforme contrato 019/2011, TELEGRAFOS EBCT fatura 10845/2012 e / EMPRESA Serviços de Pagamento da NL nº 2012NL02355-pag. ref. a nota 2012OB /12/ NE NL ,00 JORNAL DO COMERCIO LTDA /2011 Publicações fiscal de serviço nº Pagamento da NL nº 2012NL Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de processamento 2012OB /12/ NE NL PREFEITURA Servicos De de dados da folha de pagamento pela PRODAM, ,28 MUNICIPAL DE MANAUS /2011 Processamentos De Dados relativo mês de novembro/2012, conforme contrato 001/2012, nota fiscal de serviço 4238/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL PRODAM líquido pelo serviço de processamento de dados da Servicos De PROCESSAMENTO DE DADOS ,30 folha de pagamento pela PRODAM, relativo mês de /2011 Processamentos De Dados AMAZONAS SA novembro/2012, conforme contrato 001/2012, nota fiscal de serviço 4238/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL02436-pag. ref. a fatura 2012OB /12/ NE NL02436 EMPRESA BRASILEIRA DE ,16 de nº 12/11/ , no período de novembro Pagamento da NL nº 2012NL Referente a serviço telefonia fixa pela EMBRATEL, relativo a 2012OB /12/ NE NL02553 EMPRESA BRASILEIRA DE ,27 dezembro de 2012, conforme contrato 007/2011, fatura 12/12/ e /2012. Página 1

2 Pagamento da NL nº 2012NL Referente a serviço telefonia fixa pela EMBRATEL, relativo a 2012OB /12/ NE NL02554 EMPRESA BRASILEIRA DE ,87 dezembro de 2012, conforme contrato 007/2011, fatura 12/12/ e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a serviço telefonia fixa pela EMBRATEL, relativo a 2012OB /12/ NE NL02555 EMPRESA BRASILEIRA DE ,34 novembro de 2012, conforme contrato 007/2011, fatura 12/11/ e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a serviço telefonia fixa pela EMBRATEL, relativo a 2012OB /12/ NE NL02556 EMPRESA BRASILEIRA DE ,44 novembro de 2012, conforme contrato 007/2011, fatura e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a serviço telefonia fixa pela EMBRATEL, relativo a 2012OB /12/ NE NL02557 EMPRESA BRASILEIRA DE ,03 novembro de 2012, conforme contrato 007/2011, fatura 12/11/ e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL ABRE-AGENCIA complemento pelo serviço de agenciamento de Nº Contratos para BRASILEIRA DE ESTUDANTES ,40 estagiários pela ABRE, relativo a novembro de 2012, /2011 Agenciamento de Estagiários LTDA-ME conforme contrato 006/2012, nota fiscal de serviço 43/2012, fatura e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a serviço de telefonia fixa pela EMBRATEL, relativo a 2012OB /12/ NE NL02569 EMPRESA BRASILEIRA DE ,50 NAAGENCIA dezembro de 2012, conforme contrato 007/2011, fatura 12/12/ e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02359 recolhimento ISS pelo serviço de consulta bases PREFEITURA Nº Servicos De ,48 sistema CPF/CNPJ pela SERPRO, relativo a outubro MUNICIPAL DE MANAUS /2012 Processamentos De Dados de 2012, conforme contrato 004/2011, nota fiscal de serviço 157/2012, fatura e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL SERV FEDERAL líquido pelo serviço de consulta bases sistema Nº Servicos De DE PROCESSAMENTO DA DADOS ,04 CPF/CNPJ pela SERPRO, relativo a outubro de /2012 Processamentos De Dados NAAGENCIA SERPRO 2012, conforme contrato 004/2011, nota fiscal de serviço 157/2012, fatura e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02525 recolhimento de ISS pelo serviço consulta cpf/cnpj PREFEITURA Nº Servicos De ,74 pela SERPRO, relativo a novembro de 2012, MUNICIPAL DE MANAUS /2012 Processamentos De Dados conforme contrato 004/2011, fatura , NFS 172 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL SERV FEDERAL líquido pelo serviço consulta cpf/cnpj pela SERPRO, Nº Servicos De DE PROCESSAMENTO DA DADOS ,04 relativo a novembro de 2012, conforme contrato /2012 Processamentos De Dados NAAGENCIA SERPRO 004/2011, fatura , NFS 172 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a recolhimento de ISS do serviço de agenciamento de 2012OB /12/ NE NL PREFEITURA Nº Contratos para estagiários pela ABRE, relativo a complemento de ,39 MUNICIPAL DE MANAUS /2011 Agenciamento de Estagiários março de 2012, conforme contrato 006/2012, nota fiscal de serviço 737/2012, fatura e /2012. Página 2

3 Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL ABRE-AGENCIA líquido pelo serviço de agenciamento de estagiários Nº Contratos para BRASILEIRA DE ESTUDANTES ,41 pela ABRE, relativo a complemento de março de /2011 Agenciamento de Estagiários LTDA-ME 2012, conforme contrato 006/2012, nota fiscal de serviço 737/2012, fatura e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL ABRE-AGENCIA serviço de agenciamento de estagiários pela ABRE, Nº Contratos para BRASILEIRA DE ESTUDANTES ,00 relativo a complemento 2 de março de 2012, /2011 Agenciamento de Estagiários LTDA-ME conforme contrato 006/2012, nota fiscal de serviço 737/2012, fatura e / PREFEITURA Nº Contratos para Pagamento da NL nº 2012NL02442-pag. do iss da 2012OB /12/ NE NL ,41 MUNICIPAL DE MANAUS /2011 Agenciamento de Estagiários nota fiscal de nº abre ABRE-AGENCIA Nº Contratos para Pagamento da NL nº 2012NL02442-pag. ref. a nota 2012OB /12/ NE NL02442 BRASILEIRA DE ESTUDANTES , /2011 Agenciamento de Estagiários fiscal de nº LTDA-ME CANCELAMENTO DA 2012OB00619 POR FALHA ,80 NA 2012NL Pagamento da NL nº 2012NL Referente a Despesas De serviço internet pela EMBRATEL, relativo a 2012OB /12/ NE NL02558 EMPRESA BRASILEIRA DE , /2012 Teleprocessamento novembro de 2012, conforme contrato 006/2010, fatura 12/11/ e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL PETROCAR fornecimento de peças aos veículos da frota da PGJ Material Para PRESTADORA DE SERVICOS ,57 pela PETROCAR, conforme contrato 008/2012, nota /2011 Manutencao De Veiculos MECANICOS LTDA fiscal de produto 2940 a 2975/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL PETROCAR líquido pelo serviço de conserto dos veículos da frota Manutencao E PRESTADORA DE SERVICOS ,80 da PGJ pela PETROCAR, conforme contrato /2011 Conservacao De Veiculos MECANICOS LTDA 008/2012, nota fiscal de serviço 1624 a 1668/2012 e /2012. cancelamento da ob de nº iss da perezindevidamente. 2012NE ,00 Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02389 recolhimento de ISS pelo serviço de conserto dos PREFEITURA Manutencao E ,20 veículos da frota da PGJ pela PETROCAR, conforme MUNICIPAL DE MANAUS /2011 Conservacao De Veiculos contrato 008/2012, nota fiscal de serviço 1624 a 1668/2012 e / PREFEITURA Manutencao E Pagamento da NL nº 2012NL02631-pag. do iss ref. 2012OB /12/ NE NL ,65 MUNICIPAL DE MANAUS /2011 Conservacao De Veiculos as notas fiscais de nºs 1292 a petrocar. Página 3

4 PETROCAR Manutencao E Pagamento da NL nº 2012NL02631-pag. ref. as 2012OB /12/ NE NL02631 PRESTADORA DE SERVICOS , /2011 Conservacao De Veiculos notas fiscais de nºs 1292 a MECANICOS LTDA cancelamento total da ob de nº feita 2012NE ,05 incorretamente. cancelamento total da ob de nº feita 2012NE ,95 incorretamente. Pagamento da NL nº 2012NL02453-pag. ref. ao MANAUS Nº Servicos De Agua 2012OB /12/ NE NL ,45 fornecimento de àgua desta pgj aleixo, no mês de AMBIENTAL S.A /2012 E Esgoto novembro Pagamento da NL nº 2012NL02454-pag. ref. ao MANAUS Nº Servicos De Agua 2012OB /12/ NE NL ,58 fornecimento de àgua desta pgj sede, no mês de AMBIENTAL S.A /2012 E Esgoto novembro Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL A CHAVES Genero fornecimento de água mineral pela A CHAVES ,50 COIMBRA EPP /2012 Alimenticios COIMBRA, conforme contrato 011/2012, NFP e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL A CHAVES Genero fornecimento de água mineral pela A CHAVES ,00 COIMBRA EPP /2012 Alimenticios COIMBRA, conforme contrato 011/2012, NFP e / Servicos De Pagamento da NL nº 2012NL02388-pag. ref. a fatura 2012OB /12/ NE NL TNL PCS S/A , /2011 Telefonias Moveis Celular de nº , no período de 13/10 a 1311/2012. Pagamento da NL nº 2012NL02435-pag. ref. a fatura Servicos De 2012OB /12/ NE NL TNL PCS S/A ,74 de nº , no período de 13/08 a /2011 Telefonias Moveis Celular 13/09/2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a recolhimento ISS pelo serviço de link IP ponto a 2012OB /12/ NE NL PREFEITURA Servicos De ponto banda larga de 10MBPS pela EYES NWHERE, ,50 MUNICIPAL DE MANAUS /2012 Processamentos De Dados relativo a outubro de 2012, conforme contrato 013/2012, nota fiscal de serviço 1553/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL EYES NWHERE líquido pelo serviço de link IP ponto a ponto banda Servicos De SISTEMAS INTELIGENTES DE ,50 larga de 10MBPS pela EYES NWHERE, relativo a /2012 Processamentos De Dados IMAGEM LTDA outubro de 2012, conforme contrato 013/2012, nota fiscal de serviço 1553/2012 e /2012. Página 4

5 Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL EYES NWHERE líquido pelo serviço de link de dados banda de Servicos De SISTEMAS INTELIGENTES DE ,50 10MBPS pela EYES NWHERE, relativo a novembro /2012 Processamentos De Dados IMAGEM LTDA de 2012, conforme contrato 013/2012, NFS 1625 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL LUIZ CLAUDIO Servicos Tecnicos serviço de mestre de cerimônia por LUIZ CLAUDIO ,00 GUIMARAES ROSAS /2012 Profissionais GUIMARÃES ROSA, NFSA e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02354 aluguel de estacionamento do prédio anexo da PGJ VANIAS BATISTA Locacao De ,73 por VANIAS BATISTA MENDONÇA, relativo a MENDONÇA /2012 Imoveis novembro de 2012, conforme contrato 017/2009, recibo 11/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL VANIAS BATISTA Locacao De aluguel estacionamento prédio aleixo por VANIAS B ,73 MENDONÇA /2012 Imoveis MENDONÇA, relativo a dezembro de 2012, conforme contrato 017/2009, recibo 12/2012 e / IONICE Bandeiras, Pagamento da NL nº 2012NL02360-pag. ref. ao 2012OB /12/ NE NL ,80 CONCEIÇAO ALVES /2012 Flâmulas e Insígnias danfe de nº Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL M FERNANDO Nº fornecimento de talhadeira, lima, régua arco, tesoura, Ferramentas ,85 S DOS SANTOS EPP /2009 saca polia, etc. pela M FERNANDO DOS SANTOS, conforme NFP e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL02356-pag. ref. ao MARIA DOS ANJOS Locacao De 2012OB /12/ NE NL ,41 aluguel da promotoria de maués, no mês de MARQUES LEITE /2012 Imoveis novembro Pagamento da NL nº 2012NL02357-pag. ref. ao MARIA DOS ANJOS Locacao De 2012OB /12/ NE NL ,41 aluguel da promotoria de maués, no mês de MARQUES LEITE /2012 Imoveis dezembro Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02531 recolhimento de ISS pelo serviço de link de dados PREFEITURA Servicos De ,50 banda de 10MBPS pela EYES NWHERE, relativo a MUNICIPAL DE MANAUS /2012 Processamentos De Dados novembro de 2012, conforme contrato 013/2012, NFS 1625 e / PREFEITURA Servicos De Pagamento da NL nº 2012NL02391-pag. do iss, ref. 2012OB /12/ NE NL ,00 MUNICIPAL DE MANAUS /2012 Processamentos De Dados a nota fiscal de nº prodam PRODAM Servicos De Pagamento da NL nº 2012NL02391-pag. ref. a nota 2012OB /12/ NE NL02391 PROCESSAMENTO DE DADOS , /2012 Processamentos De Dados fiscal de nº ajuri. AMAZONAS SA Página 5

6 Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL G líquido pelo serviço de conserto de ar condicionado REFRIGERAÇAO COM E SERV DE Conservacao De Maquinas E ,85 pela G REFRIGERAÇÃO, relativo a novembro de /2012 REFRIGERAÇAO LTDA ME 2012, conforme contrato 017/2012, nota fiscal de serviço 716/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL G líquido pelo serviço de manutenção do sistema de REFRIGERAÇAO COM E SERV DE Conservacao De Maquinas E ,85 climatização pela G REFRIGERAÇÃO, relativo ao /2012 REFRIGERAÇAO LTDA ME mês de dezembro de 2012, conforme contrato 017/2012, NFS 723 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL02437-pag. ref. a AMAZONAS Serviços De 2012OB /12/ NE NL ,57 serviço de fornecimento de energia do interior do DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A /2012 Energia Elétrica amazonas, no mês de novembro ZENITE Assinaturas De Pagamento da NL nº 2012NL02392-pag. ref. a nota 2012OB /12/ NE NL02392 INFORMAÇAO E CONSULTORIA X 1.910, /2012 Periodicos fiscal de nº S/A Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02398 líquido pelo serviço de manutenção predial pela AMARON Nº Limpeza E ,00 AMARON, relativo a novembro de 2012, conforme COMERCIO E SERVICOS LTDA /2012 Conservacao contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 749/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02397 recolhimento de ISS pelo serviço de conserto de ar PREFEITURA Conservacao De Maquinas E ,15 condicionado pela G REFRIGERAÇÃO, relativo a MUNICIPAL DE MANAUS /2012 novembro de 2012, conforme contrato 017/2012, nota fiscal de serviço 716/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02530 recolhimento de ISS pelo serviço de manutenção do PREFEITURA Conservacao De Maquinas E ,15 sistema de climatização pela G REFRIGERAÇÃO, MUNICIPAL DE MANAUS /2012 relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme contrato 017/2012, NFS 723 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02336 recolhimento de INSS pelo serviço de manutenção INSTITUTO de condicionadores de ar pela G REFRIGERAÇÃO, NACIONAL DE SEGURIDADE Conservacao De Maquinas E , /2012 NAAGENCIA relativo a outubro de 2012, conforme contrato SOCIAL / INSS 017/2012, nota fiscal de serviço 642/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL SECRETARIA recolhimento IRRF pelo serviço de manutenção Nº Limpeza E DE ESTADO DA FAZENDA / ,01 predial pela AMARON, relativo a novembro de 2012, /2012 Conservacao SEFAZ conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 749/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02398 recolhimento ISS pelo serviço de manutenção predial PREFEITURA Nº Limpeza E ,09 pela AMARON, relativo a novembro de 2012, MUNICIPAL DE MANAUS /2012 Conservacao conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 749/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL INSTITUTO recolhimento INSS pelo serviço de manutenção Nº Limpeza E NACIONAL DE SEGURIDADE ,69 predial pela AMARON, relativo a novembro de 2012, /2012 Conservacao NAAGENCIA SOCIAL / INSS conforme contrato 009/2009, nota fiscal de serviço 749/2012 e /2012. Página 6

7 Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02510 líquido pelo serviço de limpeza e conservação predial AMARON Nº Limpeza E ,00 pela AMARON, relativo ao mês de dezembro de COMERCIO E SERVICOS LTDA /2012 Conservacao 2012, conforme contrato 009/2009, NFS 776 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL PRODAM líquido pela licença de uso de vpn pela PRODAM, Servicos De PROCESSAMENTO DE DADOS / ,72 relativo aos meses de setembro a dezembro de Processamentos De Dados AMAZONAS SA 2012, conforme contrato 020/2012, NFS 4592 e / NASSER Nº Uniforme, Tecidos Pagamento da NL nº 2012NL02413-pag. ref. ao 2012OB /12/ NE NL ,00 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA /2012 E Aviamentos danfe de nº Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02378 serviço de telefonia fixa promotorias interior pela TELEMAR Servicos De ,70 TELEMAR, relativo a outubro de 2012, conforme NORTE LESTE S/A /2012 Telecomunicacoes contrato 024/2011, fatura e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL SECRETARIA recolhimento de IRRF pelo serviço de limpeza e Nº Limpeza E DE ESTADO DA FAZENDA / ,01 conservação predial pela AMARON, relativo ao mês /2012 Conservacao SEFAZ de dezembro de 2012, conforme contrato 009/2009, NFS 776 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02510 recolhimento de ISS pelo serviço de limpeza e PREFEITURA Nº Limpeza E ,09 conservação predial pela AMARON, relativo ao mês MUNICIPAL DE MANAUS /2012 Conservacao de dezembro de 2012, conforme contrato 009/2009, NFS 776 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02529 recolhimento de ISS pela licença de uso de vpn pela PREFEITURA Servicos De / ,37 PRODAM, relativo aos meses de setembro a MUNICIPAL DE MANAUS Processamentos De Dados dezembro de 2012, conforme contrato 020/2012, NFS 4592 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a recolhimento de ISS pelo serviço acompanhamento e 2012OB /12/ NE NL PREFEITURA Servicos Tecnicos fiscalização climatização sede administrativa pela ,17 MUNICIPAL DE MANAUS /2012 Profissionais LACHI, relativo parcela 2/6, conforme contrato 021/2012, nota fiscal de serviço 12/2012 e /2012 Pagamento da NL nº 2012NL Referente a líquido pelo serviço de acompanhamento e 2012OB /12/ NE NL JOSE ALBERTO Servicos Tecnicos fiscalização da climatização da sede administrativa ,16 CRUZ LACHI /2012 Profissionais pela LACHI, relativo a parcela 2/6, conforme contrato 021/2012, nota fiscal de serviço 12/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02370 recolhimento ISS pelo serviço de encadernação em PREFEITURA Servicos Graficos ,35 espiral do X Juri Simulado MP/AM pela F.M. MUNICIPAL DE MANAUS /2012 INDÚSTRIA GRÁFICA, conforme nota fiscal de serviço 1067/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02370 líquido pelo serviço de encadernação em espiral do X F M INDUSTRIA Servicos Graficos ,65 Juri Simulado MP/AM pela F.M. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA - EPP /2012 GRÁFICA, conforme nota fiscal de serviço 1067/2012 e /2012. Página 7

8 Pagamento da NL nº 2012NL Referente a GEAL líquido pelo serviço de confecção de cartazes e 2012OB /12/ NE NL02528 SERVICOS REPRESENTACOES E Servicos Graficos , /2012 folders para o X Juri Simulado pela GEAL, conforme COM DE PAPEIS LTDA NFS 183 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL líquido pelo serviço de conserto de elevadores pela THYSSENKRUPP ELEVADORES Conservacao De Maquinas E ,27 THYSSENKRUPP, relativo a novembro de 2012, /2012 SA conforme contrato 001/2009, nota fiscal de serviço 4074/2012 e / RYMO IMAGEM Material De Pagamento da NL nº 2012NL02358-pag. ref. ao 2012OB /12/ NE NL02358 E PRODUTOS GRAFICOS DA , /2012 Expediente danfe de nº AMAZONIA LTDA Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL R D DE SOUZA Exposicoes, líquido pelo serviço de confecção de paineis e ,35 SERIGRAFIA - ME /2012 Congressos E Conferencias impressão de fotografia pela RD DE SOUZA SERIGRAFIA, conforme NFS 720 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL ORACLE DO Aquisição de serviço suporte assistência remota de informática ,15 BRASIL SISTEMAS LTDA /2012 Software pela ORACLE DO BRASIL, conforme carta-contrato 001/2012, NFS e e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL PREFEITURA recolhimento de ISS pelo serviço de confecção de Servicos Graficos ,58 MUNICIPAL DE MANAUS /2012 cartazes e folders para o X Juri Simulado pela GEAL, conforme NFS 183 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente 2012OB /12/ NE NL SECRETARIA recolhimento de IRRF pelo serviço de conserto de DE ESTADO DA FAZENDA / Conservacao De Maquinas E ,04 elevadores pela THYSSENKRUPP, relativo a /2012 SEFAZ novembro de 2012, conforme contrato 001/2009, nota fiscal de serviço 4074/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02396 recolhimento de ISS pelo serviço de conserto de PREFEITURA Conservacao De Maquinas E ,49 elevadores pela THYSSENKRUPP, relativo a MUNICIPAL DE MANAUS /2012 novembro de 2012, conforme contrato 001/2009, nota fiscal de serviço 4074/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02532 recolhimento de ISS pelo serviço de confecção de PREFEITURA Exposicoes, ,65 paineis e impressão de fotografia pela RD DE MUNICIPAL DE MANAUS /2012 Congressos E Conferencias SOUZA SERIGRAFIA, conforme NFS 720 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02365 recolhimento de ISS pelos serviços de sonoplastia PREFEITURA Servicos De ,00 para o X Juri Simulado pela ARMANDO MAIA MUNICIPAL DE MANAUS /2012 Audio, Video E Foto FILHO, conforme nota fiscal de serviço 266/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL ARMANDO Servicos De líquido pelos serviços de sonoplastia para o X Juri ,00 MONTEIRO MAIA FILHO /2012 Audio, Video E Foto Simulado pela ARMANDO MAIA FILHO, conforme nota fiscal de serviço 266/2012 e /2012. Página 8

9 Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL GEAL líquido pelo serviço de confecção de painéis de SERVICOS REPRESENTACOES E Servicos Graficos ,05 fundo, cartazes folders e blocos de anotação e /2012 COM DE PAPEIS LTDA canetas para o II Seminário de Direito Público pela GEAL, conforme NFS 182 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL GRAFICA E líquido pelo serviço de confecção de banner pela Servicos Graficos ,52 EDITORA RAPHAELA LTDA /2012 GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA, conforme nota fiscal de serviço 300/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL C S H INFO TRE líquido pelo serviço de treinamento de 10 servidores Servicos De ASS EQUIP E DES DE SIS EM INF ,00 do MP/AM em curso da área de informática pela C S /2012 Selecao E Treinamento LTDA H INFORMÁTICA, conforme NFS 514 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a MARQUES Genero fornecimento de leite de pó pela MARQUES CONST, 2012OB /12/ NE NL02364 CONSTR INFORM COM E SERV , /2012 Alimenticios conforme nota fiscal de produto /2012 e LTDA ME /2012. Cancelamento parcial da OB 2072 de 12/11/ NE ,00 Conforme extrato bancário de 21/12/2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL GEAL líquido pelo serviço de confecção de painéis de SERVICOS REPRESENTACOES E Servicos Graficos ,05 fundo, cartazes folders e blocos de anotação para o /2012 COM DE PAPEIS LTDA III Seminário de Direito Público pela GEAL, conforme NFS 181 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a recolhimento de ISS pelo serviço de confecção de 2012OB /12/ NE NL PREFEITURA painéis de fundo, cartazes folders e blocos de Servicos Graficos ,45 MUNICIPAL DE MANAUS /2012 anotação e canetas para o II Seminário de Direito Público pela GEAL, conforme NFS 182 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02353 recolhimento de ISS pelo serviço de confecção de PREFEITURA Servicos Graficos ,48 banner pela GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA, MUNICIPAL DE MANAUS /2012 conforme nota fiscal de serviço 300/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02514 recolhimento de ISS pelo serviço de treinamento de PREFEITURA Servicos De ,00 10 servidores do MP/AM em curso da área de MUNICIPAL DE MANAUS /2012 Selecao E Treinamento informática pela C S H INFORMÁTICA, conforme NFS 514 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02533 recolhimento de ISS pelo serviço de confecção de PREFEITURA Servicos Graficos ,45 painéis de fundo, cartazes folders e blocos de MUNICIPAL DE MANAUS /2012 anotação para o III Seminário de Direito Público pela GEAL, conforme NFS 181 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02517 recolhimento de ISS pelo serviço de confecção de PREFEITURA Servicos Graficos ,48 banners para o III Congresso de Direito Público pela MUNICIPAL DE MANAUS /2012 GRÁFICA RAPHAELA, conforme NFS 335 e /2012. Página 9

10 Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL GRAFICA E líquido pelo serviço de confecção de banners para o Servicos Graficos ,52 EDITORA RAPHAELA LTDA /2012 III Congresso de Direito Público pela GRÁFICA RAPHAELA, conforme NFS 335 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a GEAL Material De líquido pela confecção de pasta de processo pela 2012OB /12/ NE NL02361 SERVICOS REPRESENTACOES E , /2012 Expediente GEAL, conforme nota fiscal de serviço 166/2012 e COM DE PAPEIS LTDA /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL PREFEITURA Material De recolhimento de ISS pela confecção de pasta de ,40 MUNICIPAL DE MANAUS /2012 Expediente processo pela GEAL, conforme nota fiscal de serviço 166/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL PREFEITURA Material De recolhimento ISS pela confecção de envelope e ,16 MUNICIPAL DE MANAUS /2012 Expediente papel timbrado pela GEAL, conforme nota fiscal de serviço 164/2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a GEAL Material De líquido pela confecção de envelope e papel timbrado 2012OB /12/ NE NL02362 SERVICOS REPRESENTACOES E , /2012 Expediente pela GEAL, conforme nota fiscal de serviço 164/2012 COM DE PAPEIS LTDA e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL R. SCOTTI Material Para fornecimento de fone de ouvido com microfone pela , /2012 Comunicacao R SCOTTI, conforme nota fiscal de produto /2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL02405-pag. da empresa EMPRESA Serviços de 2012OB /12/ NE NL ,00 jornal do comércio conforme nota fiscal de nº4148- JORNAL DO COMERCIO LTDA /2012 Publicações Cancelamento parcial da OB 2072 de 12/11/ NE ,40 Extrato bancário de 28/12/2012. Pagamento da NL nº 2012NL02390-pag. ref. ao WAGNER DE Festividades E 2012OB /12/ NE NL ,00 danfe de , conforme serviço de buffet ALBUQUERQUE NTO /2012 Homenagens durante a realização do X juri simulado ANDRE DE Material De Pagamento da NL nº 2012NL02410-pag. ref. ao 2012OB /12/ NE NL ,00 VASCONCELOS GITIRANA /2012 Processamento De Dados danfe de nº Pagamento da NL nº 2012NL Referente a SIGRID Material De fornecimento de cartucho para impressora hp pela 2012OB /12/ NE NL02518 CABRAL DOS SANTOS PEREIRA / , /2012 Processamento De Dados SIGRIDO CABRAL, conforme NFP e ME /2012. Página 10

11 Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL PONTUAL Material De fornecimento de tonner pela PONTUAL ,00 COMERCIAL LTDA ME /2012 Processamento De Dados COMERCIAL, conforme NFP e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL02394-pag. ref. ao WAGNER DE Festividades E 2012OB /12/ NE NL ,00 danfe de nº , conf. buffet durante a ALBUQUERQUE NTO /2012 Homenagens realização do seminário de direito público de saúde OCA VIAGENS Passagens Pagamento da NL nº 2012NL02314-pag. da 2012OB /12/ NE NL02314 E TURISMO DA AMAZONIA , /2012 Nacionais complementação da fatura de nº LIMITADA OCA VIAGENS Passagens Pagamento da NL nº 2012NL02423-pag. ref. as 2012OB /12/ NE NL02423 E TURISMO DA AMAZONIA , /2012 Nacionais faturas de nºs 21069, e LIMITADA OCA VIAGENS Passagens Pagamento da NL nº 2012NL02459-pag. ref. a fatura 2012OB /12/ NE NL02459 E TURISMO DA AMAZONIA , /2012 Nacionais de nº ft LIMITADA Pagamento da NL nº 2012NL02403-pag. ref. a CONSELHO Servicos De OB /12/ NE NL ,00 inscrição no curso de contabilidade aplicada ao setor REG DE CONT DO AMAZONAS /2012 Selecao E Treinamento NAAGENCIA público, no período de 26 a 30 de novembro COSAMA APS Servicos De Agua Pagamento da NL nº 2012NL02412-pag. ref. as pas 2012OB /12/ NE NL02412 COMPANHIA DE SANEAMENTO ,30 044/2012 E Esgoto de nºs e DO AMAZONAS Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL HEWLETT Outras Despesas serviço de extensão de garantia de assistência ,20 PACKCARD BRASIL LTDA /2012 de Exercícios Anteriores técnica pela HEWLETT PACKARD, conforme NFS /2012 e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL auxílio alimentação de membros, servidores capital e Indenização PROCURADORIA GERAL DE ,17 interior em dezembro/2012, conforme ato pgj Auxílio-Alimentar JUSTICA 239/2007, folhas de pagamento 531, 533 a 545, 553 a 555 e 557/2012. Cancelamento parcial da OB 2072 de 12/11/ NE ,10 Extrato bancário de 28/12/2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL J W PROD Genero fornecimento de açucar cristal por J W PRODUTOS ,00 ALIMENTICIOS LTDA /2012 Alimenticios ALIMETÍCIOS, conforme NFP e /2012. Página 11

12 Pagamento da NL nº 2012NL02505-pag. de grat. 2012OB /12/ NE NL02505 PF FOLHA DE auxilio moradia e gratificação de localidade dos Indenizacoes ,37 PAGAMENTO membros ativos deste mp, no mês de dezembro Pagamento da NL nº 2012NL02478-pag. ref. a folha PF FOLHA DE Indenização 2012OB /12/ NE NL ,00 de nº tickets alimentação (cedidos PAGAMENTO Auxílio-Alimentar barcelos) Pagamento da NL nº 2012NL02479-pag. ref. a folha PF FOLHA DE Indenização 2012OB /12/ NE NL ,00 de nº tickets alimentação (cedidos PAGAMENTO Auxílio-Alimentar parintins). PF FOLHA DE Indenização Pagamento da NL nº 2012NL02480-pag. de tickets 2012OB /12/ NE NL ,72 PAGAMENTO Auxílio-Alimentar alimentação, folha de nº cedidos barcelos. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a OCA VIAGENS Nº Passagens serviço de agenciamento de passagem área pela 2012OB /12/ NE NL02571 E TURISMO DA AMAZONIA , /2012 Nacionais OCA TURISMO, conforme contrato 002/2012, fatura LIMITADA e /2012. Pagamento da NL nº 2012NL Referente a 2012OB /12/ NE NL02547 juros da parcela autônoma de equivalência do sr. PF FOLHA DE Indenizacoes ,00 Flávio Ferreira Lopes, relativo a dezembro de 2012, PAGAMENTO conforme resumo da folha de pagamento 571/2012 e / APS Servicos De Pagamento da NL nº 2012NL02614-pag. ref. a aps 2012OB /12/ NE NL02614 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO , /2012 Telecomunicacoes de nº PAULO S/A - TELESP R$ ,76 Página 12

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