CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
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- Raphael Galindo Rios
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1 20/01/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA , CNPJ/CPF: Liq: 2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE /01/2006 EPONINA DE AZEVEDO GOMES , CNPJ/CPF: Liq: 3 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE /01/2006 ESTELINO PEREIRA DONATO , CNPJ/CPF: Liq: 4 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE PENSIONISTAS PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006, DE ACORDO COM O ARTIGO 4o. DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI. 20/01/2006 VILZENI MENDES DOS SANTOS FARIAS , CNPJ/CPF: Liq: 5 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006, E 1/3 FÉRIAS DE SERVIDORA NO PERIODO DE AQUISITIVO DE 05/09/2002 A 05/09/ /01/2006 VILZENI MENDES DOS SANTOS FARIAS CNPJ/CPF: Liq: 6 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONVERSÃO EM DINHEIRO DE 1/3 FÉRIAS DE SERVIDORA, CONFORME ARTIGO 106, 5o. DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 20/01/2006 ANTONIO AMÉRICO DE QUEIROZ CNPJ/CPF: Liq: 7 20/01/2006 ARIVÂNIA APARECIDA FERNANDES COTRIM CNPJ/CPF: Liq: 8 SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS GABINETES PARA O MÊS DE JANEIRO DE /01/2006 MARIA NEUZA OLIVEIRA VIANA CNPJ/CPF: Liq: 9 SERVIDORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006 E 1/3 DE FÉRIAS PARA O PERIODO AQUISITIVO DE 05/01/2005 A 05/01/ /01/2006 NILZA MARIA LIMA COSTA CNPJ/CPF: Liq: 10 SERVIDORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006 E 1/3 DE FÉRIAS PARA O PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2003 A 02/01/ /01/2006 ANÁLIA BATISTA ALVES MARTINELI CNPJ/CPF: Liq: 11 20/01/2006 AGOSTINHO ARMINDO PAES CNPJ/CPF: Liq: 12 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE A SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DOS SRS. VEREADORES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO. 20/01/2006 EDVARD DE CASTRO COSTA , , , , , ocf ( 60 ) - Link3 (71) Deus é Fiel!!! # 1 / 5
2 CNPJ/CPF: Liq: 14 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 20/01/2006 PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/C LTDA CNPJ/CPF: Liq: 15 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBILNA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 20/01/2006 ADELCIDIO LOURENÇO PEREIRA CNPJ/CPF: Liq: 16 20/01/2006 MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO CNPJ/CPF: Liq: 18 REF. FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTA CASA LEFISLATIVA, SR. MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO, PARA TRANSPORTAR A VEREADORA EPONINA DE AZEVEDO GOMES, TRECHO GUANAMBI/MONTES CLAROS-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO DE /01/2006 MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO CNPJ/CPF: Liq: 19 REF. FORNECIMENTO DE DUAS E MEIA DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, SR. MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO, PARA TRANSPORTAR O VEREADOR ROBÉRIO ALVES NEVES, TRECHO GUANAMBI/VITÓRIA DA CONQUITA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE /01/2006 JOSÉ LUIZ DE BARROS CNPJ/CPF: Liq: 20 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE /01/2006 MARLEIDE NOGUEIRA COELHO CNPJ/CPF: Liq: 21 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE /01/2006 COELBA - COMPANIHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ/CPF: Liq: 34 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES. 20/01/2006 TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF: Liq: 35 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES. 20/01/2006 BRUMAUTO - BRUMADO AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: Liq: 41 REF. TERCEIRA PARCELA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEM GOLF GENERATION 1.6 MOTOR A GASOLINA, FAB 2005, MODELO 2006, ADQUIRIDO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. 20/01/2006 AUDENIR PEREIRA BEZERRA CNPJ/CPF: Liq: 46 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MESA PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES. 4, , , ocf ( 60 ) - Link3 (71) Deus é Fiel!!! # 2 / 5
3 20/01/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA CNPJ/CPF: Liq: 52 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE A SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DOS SRS. VEREADORES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO. 23/01/2006 LINDOMAR ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: Liq: 22 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO CONTRA CUPINS NO MEMORIAL E ARQUIVO MORTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 23/01/2006 ÂNGELA MARIA FERREIRA LISBOA CNPJ/CPF: Liq: 25 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 23/01/2006 MARLIGIO VIEIRA TEIXEIRA CNPJ/CPF: Liq: 28 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 23/01/2006 ARTHUR GABRIEL SANTOS DE JESUS CNPJ/CPF: Liq: 29 REF. PROVENTOS A MENOR APRENDIZ DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /01/2006 TEREZINHA MARIA GOMES CNPJ/CPF: Liq: 30 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS E CORTINAS PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES. 23/01/2006 JOAQUIM MANOEL COSTA DE AZEVEDO CNPJ/CPF: Liq: 31 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICO-PARLAMENTAR PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE /01/2006 INTEGRAÇÃO - JORNALISMO E EDITORA LTDA ME CNPJ/CPF: Liq: 36 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA E ANO NOVO DESTA CÂMARA DE VEREADORES. 23/01/2006 CODISMAN VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: Liq: 38 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS PLACAS POLICIAIS JMP-3474 E JPU-5119, DE USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES. 23/01/2006 RITA DE CÁSSIA MALHEIROS CARVALHO CNPJ/CPF: Liq: 42 REF. FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS À SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, SR. RITA DE CÁSSIA MALHEIROS CARVALHO, NO TRECHO GUANAMBI/SALVADOR/GUANAMBI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ARTHUR MAIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE /01/2006 ELIENE CARDOSO DE SOUZA CNPJ/CPF: Liq: 48 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO DESTA CÂMARA DE VEREADORES. 23/01/2006 BANCO DO BRASIL S/A , , , , ocf ( 60 ) - Link3 (71) Deus é Fiel!!! # 3 / 5
4 CNPJ/CPF: Liq: 51 REF. TARIFAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DESTA CAS LEGISLATIVA. 23/01/2006 SILVANA DA SILVA GUIMARÃES CNPJ/CPF: Liq: 54 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. 23/01/2006 SILVANA DA SILVA GUIMARÃES CNPJ/CPF: Liq: 55 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. 23/01/2006 AGOSTINHO PAZ DE LIRA NETO CNPJ/CPF: Liq: 56 REF. FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADORAGOSTINHO PAZ DE LIRA NETO, TRECHO GUANAMBI/SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ AUGUSTO. 24/01/2006 HOSTNET INTERNET LTDA CNPJ/CPF: Liq: 23 REF. SERVIÇOS PRESTADO COM ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MENSALIDADES CONTA PLANO HTML DOMINIO CAMARAGBI.COM.BR, COM HOSPEDAGEM DE CONTEÚDO PARA INTERNET E OUTRAS AVENÇAS. 24/01/2006 DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA CNPJ/CPF: Liq: 24 REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELO JORNAL SUPLEMENTO ESPECIAL DO JORNAL DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONTRATO FIMADO. 24/01/2006 SUPERMERCADO STELLA LTDA CNPJ/CPF: Liq: 39 REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ANO NOVO PARA DISTRIBUIR AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EM CONFRATERNIZAÇÃO PELO INICIO DE NOVO PERIODO DE TRABALHO NESTA CASA. 24/01/2006 JORGE LUIS SILVA SANTOS CNPJ/CPF: Liq: 43 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES, DURANTE ATIVIDADES DESTE PLENÁRIO. 24/01/2006 RÁDIO CULTURA DE GUANAMBI LTDA CNPJ/CPF: Liq: 50 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA CÂMARA DE VEREADORES. 24/01/2006 RÁDIO CULTURA DE GUANAMBI LTDA CNPJ/CPF: Liq: 49 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA DE VEREADORES. 24/01/2006 JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS CNPJ/CPF: Liq: 53 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DE REUNIÕES DA CÂMARA DE VEREADORES E ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM , , , ocf ( 60 ) - Link3 (71) Deus é Fiel!!! # 4 / 5
5 25/01/2006 ALFREDO PINTO SILVA DE GUANAMBI CNPJ/CPF: Liq: 26 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 25/01/2006 RÁDIO ALVORADA LTDA CNPJ/CPF: Liq: 33 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA DE VEREADORES. 25/01/2006 VIA - VANGUARDA IMPRENSA E ACESSORIA SC LTDA CNPJ/CPF: Liq: 37 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA CÂMARA DE VEREADORES. 25/01/2006 INDÚSTRIA GRÁFICA ROCON CASTRO LTDA CNPJ/CPF: Liq: 40 REF. AQUISIÇÀO DE CAMISAS DE ALGODÃO E FAIXAS POLIETILENO SINALIZADA, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM, DESTE PODER LEGISLATIVO. 25/01/2006 DANILO MELO DANTAS CNPJ/CPF: Liq: 45 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CARPETE DO AUDITÓRIO DESTA CÂMARA DE VEREADORES. 26/01/2006 MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO CNPJ/CPF: Liq: 27 REF. FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA AO MOTORISTA DESTA CASA LEFISLATIVA, SR. MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO, PARA TRANSPORTAR O VEREADOR JOSÉ ÉLDER GUIMARÃES, TRECHO GUANAMBI/GUANAMBI/VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DIA 27 DE JANEIRO DE /01/2006 HELIO ARAUJO BOA SORTE CNPJ/CPF: Liq: 44 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VINTE E UM CARROS PIPA DE ÁGUA PARA USO NOS JARDINS DA PRAÇA DESTA CÂMARA DE VEREADORES. 31/01/2006 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: Liq: 1 REF. TARIFAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DESTA CAS LEGISLATIVA. 31/01/2006 MARIA DE FÁTIMA CASTRO CNPJ/CPF: Liq: 47 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS ARRANJOS DE FLORES PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES , , , Total de ( 53 ) Pagamentos: 140, ocf ( 60 ) - Link3 (71) Deus é Fiel!!! # 5 / 5
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/02/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 76 58 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 74 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. 20/02/2006
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, Nº 90 CENTRO C.N.P.J. : /
01/08/2006 588 20013600 010101 2001 33903600 1 MARCOS DANILO BARBOSA DOS SANTOS Normal 525,00 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
GOVERNADORA WILMA MARIA DE FARIA. Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos
GOVERNADORA WILMA MARIA DE FARIA Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos Nº 2843 Natal Quinta - Feira, 15 de Maio de 2003 Unidade Instrumental de Administração
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS PORTARIA Nº. 407 - DE 02 DE JUNHO DE 2014.
PORTARIA Nº. 407 - DE 02 DE JUNHO DE 2014., PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Considerando o Memorando nº. 0334/2014/SC/CMR, expedido pela Sra. Katiuscia Dourado Pereira, datado em 30 de
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
Prefeitura Municipal de Barra do Rocha publica:
Prefeitura Municipal de Barra do Rocha 1 Terça-feira Ano IX Nº 740 Prefeitura Municipal de Barra do Rocha publica: Portaria Nº 1.659 de 15 de Agosto de 2013 - Concede féria ao servidor Público Municipal
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição
DIÁRIO OFICIAL. Esse município. temautonomia. Índice do diário. Publicações de Atos Oficiais. Câmara Municipal de Cruz das Almas
OFICIAL Câmara Municipal de Cruz das Almas 196 Páginas: 08 Sexta-Feira Índice do diário Transparência Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa -
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
I ATOS E PORTARIAS DA DIREÇÃO DO FORO 1. Portarias
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA Boletim Interno Informativo Nº 186/2005 Salvador, 20 de outubro de 2005 (Quinta-feira). TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO Presidente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 5936 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 23/08/2013 23/08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Lista de Contactos do Departamento de Engenharia Informática
Lista de Contactos do Departamento de Engenharia Informática Gabinete/Cargo Nome Extensão E-mail Diretor Luiz Felipe Rocha de Faria 1450 [email protected] Sub-diretor(es) António Constantino Lopes 1462 [email protected]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Legislativo Câmara municipal de Guanambi - Bahia Ano IV Nº 176 27 de Fevereiro de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: CARTA CONVITE ATA DA CARTA CONVITE
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013 CONTRATO: 001/2013 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 2022/2013 EMPRESA: ESQUADRO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME CNPJ: 13.368.364/0001-70 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA CASTRILON
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 12 / 15 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 546 02/01/2015 01/09/2015 01/09/2015 190,60 0,00 190,60
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
ANO VI N 1224 Rua Folk Rocha, nº 103 - Sala 03-1º andar - Sandra Regina -Barreiras- BA Tel. (77) 3612 74 76 06 de fevereiro de 2012 Prefeituras e Câmaras prestam contas à população Em cumprimento ao princípio
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA LEGISLATIVA NATAL, 17.09.2008 BOLETIM OFICIAL 2473 ANO XIX QUARTA-FEIRA
A MESA DIRETORA Deputado ROBINSON FARIA PRESIDENTE Deputada MÁRCIA MAIA 1 VICE-PRESIDENTE 1 SECRETÁRIO Deputado LUIZ ALMIR 3 SECRETÁRIO Deputado EZEQUIEL FERREIRA 2 VICE-PRESIDENTE Deputado RAIMUNDO FERNANDES
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
Câmara Municipal de Pinhão - 2012
Equiplano Página: 1 460-0 ABRAMOSKI & ABRAMOSKI LTDA 000402 O 000100 01.001 21/08/2012 126,50 Natureza:3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO
Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012.
Aditamento Fevereiro/2014 Contratada: OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de serviços de informatização de processo legislativo com plataforma e desenvolvimento baseados em software
Relatório Controle Interno 1º. Quadrimestre 2015
Relatório Controle Interno 1º. Quadrimestre 2015 1. APRESENTAÇÃO Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº. 59, artigos, 63 a 66 da Lei Complementar nº. 33, de 28
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL SOAMAR BRASIL
SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL SOAMAR BRASIL RELATÓRIO FINANCEIRO DA GESTÃO 2012/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 11 DE NOVEMBRO DE 2013. I - RECEITAS DISPONIVEIS 1. SALDO DO RELATÓRIO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
01) INFORMAÇÕES BÁSICAS
Edital Nº 01/2012 NUPEX UNEB EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS PARA A 2ª ETAPA DO PROJETO ALFABETIZAÇÃO EM FOCO, VINCULADO AO PROJETO DE LABORATÓRIO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS A Universidade do Estado
ESTADO DE GOIÁS CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMAS Palácio Fulgêncio Alves Soyer
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 07/2013 Termo de contrato de prestação de serviços técnicos que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMAS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça
Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CITA Custeio R$ 1.102.142,11 Capital R$ 298.952,87 Total R$ 1.401.094,98 Setor solicitante CITA_DAP 339014-DIÁRIAS Total do
SERVIDORES DO CCA. Alberto Luis da Silva Pinto Cargo: Assistente em Administração e-mail: [email protected] Setor: Secretaria Administrativa
SERVIDORES DO CCA Alberto Luis da Silva Pinto e-mail: [email protected] Setor: Secretaria Administrativa Amilton Gonçalves da Silva Cargo: Auxiliar Operacional Aminthas Floriano Filho Cargo: Técnico
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS. REITOR Francisco Nairton do Nascimento
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
Prefeitura Municipal de Pedrão publica:
Prefeitura Municipal de Pedrão 1 Sexta-feira Ano I Nº 62 Prefeitura Municipal de Pedrão publica: Edital do Concurso Público 01/2013. Dispensa n. 100/2013 a n. 120/2013. Resumos de Contratos. 2º. Termo
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 Função: CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.
Divisão 0101000 0101001 Servidor/Remuneração 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo VEREADOR (A) Admissão 01/01/2013 CPF 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 0 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63
PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA QUADRO DE PESSOAL OUTUBRO 2014
Quadro Eletivo ( Com Base na Lei Municipal 754/2014 e Decreto Legislativo nº 05/2013) Mat. Nome Cargo Subsídio Data de FunC. Posse 111 Ademir Dal Berti Vereador/ 4,272,15 01/01/2013 (65) 9941 9466 [email protected]
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011
Equiplano Página: 1 01/06/2011 000168 000168 O 000200 01.001 2.72 2.72 Fornecedor:1766-3 JOÃO DONIZETE PEREIRA ME Natureza:3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - CNPJ: 06.554.828/0001-78 ANEXO VIII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
1 de 8 401001 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 4.000,00 4.000,00 ANTONIO FRANCISCO LOPES 401002 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 3.000,00 3.000,00 JANUARIO PEREIRA DE SOUSA 401003 01/04/2014
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
PODER EXECUTIVO MARIA BERNARDETTE DANTAS DE QUEIROZ Prefeita Municipal ANTONIA NEIDE NAZARIO NUNES Vice-Prefeita
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Instituído pela lei municipal de n 352, de 31 de agosto de 2009. ADMINISTRAÇÃO DA EXMA. SENHORA PREFEITA ANO III N 031 RODOLFO FERNAN DES/RN, Quarta - feira, 16 de Março IMPRENSA
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA CLASSIFICAÇÕES DO SEGUNDO TESTE E DA AVALIAÇÃO CONTINUA Classificações Classificação Final Alex Santos Teixeira 13 13 Alexandre Prata da Cruz 10 11 Aleydita Barreto
aelousada.net AE Lousada Ministério da Educação e Ciência Resultados da 2ª Fase do Concurso Nacional de Acesso de 2014
ALBERTINO CLÁUDIO DE BESSA VIEIRA Colocado em 3138 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras ALBERTO RAFAEL SILVA PEIXOTO Colocado em 3064 Instituto Politécnico
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
TURMA 10 H. CURSO PROFISSIONAL DE: Técnico de Multimédia RELAÇÃO DE ALUNOS
Técnico de Multimédia 10 H 7536 Alberto Filipe Cardoso Pinto 7566 Ana Isabel Lomar Antunes 7567 Andreia Carine Ferreira Quintela 7537 Bruno Manuel Martins Castro 7538 Bruno Miguel Ferreira Bogas 5859 Bruno
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva Gerson
ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
CNPJ 15.061.773/00-55 DISTRIBUIDOR P L E N Á R I O RECEBEMOS 06/06/21 às 08:00hs PROJETO DE LEI 008/11 AUTORES: MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL Dispõe sobre a reforma da Estrutura Administrativa e o
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Matina - Bahia Poder Executivo Ano Nº VIII Nº 534 03 de Junho de 2015 DECRETOS DECRETO Nº. 045, DE 01 DE JUNHO DE 2015 DECRETO Nº. 046, DE DECRETO Nº. 047, DE DECRETO Nº.
